Rekomendasi Surviyor 2023

Elemen
No Bab Standar Kriteria Penilaian
1 1 1.1 1.1.1 1.1.1.a
2 1 1.1 1.1.1 1.1.1.b
3 1 1.1 1.1.1 1.1.1.c
4 1 1.1 1.1.1 1.1.1.d
5 1 1.1 1.1.1 1.1.1.e
6 1 1.1 1.1.1 1.1.1.f
7 1 1.1 1.1.1 1.1.1.g
8 1 1.1 1.1.2 1.1.2.a

9 1 1.1 1.1.2 1.1.2.b
10 1 1.1 1.1.2 1.1.2.c
11 1 1.1 1.1.2 1.1.2.d
12 1 1.2 1.2.1 1.2.1.a
13 1 1.2 1.2.1 1.2.1.b

14 1 1.2 1.2.1 1.2.1.c
15 1 1.2 1.2.2 1.2.2.a
16 1 1.2 1.2.2 1.2.2.b
17 1 1.2 1.2.2 1.2.2.c
18 1 1.2 1.2.3 1.2.3.a
19 1 1.2 1.2.3 1.2.3.b
20 1 1.2 1.2.3 1.2.3.c
21 1 1.2 1.2.3 1.2.3.d

22 1 1.2 1.2.4 1.2.4.a
23 1 1.2 1.2.4 1.2.4.b
24 1 1.2 1.2.4 1.2.4.c
25 1 1.2 1.2.5 1.2.5.a
26 1 1.2 1.2.5 1.2.5.b
27 1 1.2 1.2.5 1.2.5.c

28 1 1.3 1.3.1 1.3.1.a
29 1 1.3 1.3.1 1.3.1.b
30 1 1.3 1.3.1 1.3.1.c
31 1 1.3 1.3.1 1.3.1.d

32 1 1.3 1.3.2 1.3.2.a
33 1 1.3 1.3.2 1.3.2.b
34 1 1.3 1.3.2 1.3.2.c
35 1 1.3 1.3.2 1.3.2.d

36 1 1.3 1.3.2 1.3.2.e
37 1 1.3 1.3.3 1.3.3.a
38 1 1.3 1.3.3 1.3.3.b
39 1 1.3 1.3.3 1.3.3.c
40 1 1.3 1.3.4 1.3.4.a
41 1 1.3 1.3.4 1.3.4.b
42 1 1.3 1.3.5 1.3.5.a

43 1 1.3 1.3.5 1.3.5.b
44 1 1.3 1.3.6 1.3.6.a
45 1 1.3 1.3.6 1.3.6.b
46 1 1.3 1.3.6 1.3.6.c
47 1 1.3 1.3.6 1.3.6.d
48 1 1.4 1.4.1 1.4.1.a
49 1 1.4 1.4.1 1.4.1.b
50 1 1.4 1.4.1 1.4.1.c
51 1 1.4 1.4.1 1.4.1.d

52 1 1.4 1.4.1 1.4.1.e
53 1 1.4 1.4.2 1.4.2.a
54 1 1.4 1.4.2 1.4.2.b
55 1 1.4 1.4.2 1.4.2.c
56 1 1.4 1.4.2 1.4.2.d

57 1 1.4 1.4.3 1.4.3.a
58 1 1.4 1.4.3 1.4.3.b
59 1 1.4 1.4.3 1.4.3.c
60 1 1.4 1.4.3 1.4.3.d
61 1 1.4 1.4.4 1.4.4.a
62 1 1.4 1.4.4 1.4.4.b

63 1 1.4 1.4.4 1.4.4.c
64 1 1.4 1.4.4 1.4.4.d
65 1 1.4 1.4.5 1.4.5.a
66 1 1.4 1.4.5 1.4.5.b
67 1 1.4 1.4.5 1.4.5.c
68 1 1.4 1.4.5 1.4.5.d
69 1 1.4 1.4.6 1.4.6.a
70 1 1.4 1.4.6 1.4.6.b
71 1 1.4 1.4.6 1.4.6.c
72 1 1.4 1.4.7 1.4.7.a
73 1 1.4 1.4.7 1.4.7.b
74 1 1.4 1.4.7 1.4.7.c
75 1 1.4 1.4.8 1.4.8.a
76 1 1.4 1.4.8 1.4.8.b

77 1 1.4 1.4.8 1.4.8.c
78 1 1.5 1.5.1 1.5.1.a
79 1 1.5 1.5.1 1.5.1.b
80 1 1.6 1.6.1 1.6.1.a
81 1 1.6 1.6.1 1.6.1.b
82 1 1.6 1.6.1 1.6.1.c

83 1 1.6 1.6.1 1.6.1.d
84 1 1.6 1.6.1 1.6.1.e
85 1 1.6 1.6.1 1.6.1.f
86 1 1.6 1.6.2 1.6.2.a
87 1 1.6 1.6.2 1.6.2.b
88 1 1.6 1.6.2 1.6.2.c
89 1 1.6 1.6.3 1.6.3.a

90 1 1.6 1.6.3 1.6.3.b
91 1 1.6 1.6.3 1.6.3.c
92 1 1.6 1.6.3 1.6.3.d
93 1 1.6 1.6.3 1.6.3.e
94 1 1.6 1.6.3 1.6.3.f
95 1 1.7 1.7.1 1.7.1.a
96 1 1.7 1.7.1 1.7.1.b
97 1 1.7 1.7.1 1.7.1.c
98 1 1.7 1.7.1 1.7.1.d

99 1 1.7 1.7.1 1.7.1.e
100 1 1.7 1.7.1 1.7.1.f
101 1 1.7 1.7.1 1.7.1.g
102 1 1.7 1.7.1 1.7.1.h
103 2 2.1 2.1.1 2.1.1.a
104 2 2.1 2.1.1 2.1.1.b

105 2 2.1 2.1.1 2.1.1.c
106 2 2.1 2.1.1 2.1.1.d
107 2 2.1 2.1.2 2.1.2.a
108 2 2.1 2.1.2 2.1.2.b

109 2 2.1 2.1.2 2.1.2.c
110 2 2.1 2.1.3 2.1.3.a

111 2 2.1 2.1.3 2.1.3.b
112 2 2.1 2.1.3 2.1.3.c
113 2 2.1 2.1.3 2.1.3.d
114 2 2.2 2.2.1 2.2.1.a
115 2 2.2 2.2.1 2.2.1.b
116 2 2.2 2.2.1 2.2.1.c
117 2 2.2 2.2.2 2.2.2.a
118 2 2.2 2.2.2 2.2.2.b

119 2 2.2 2.2.2 2.2.2.c
120 2 2.3 2.3.1 2.3.1.a
121 2 2.3 2.3.1 2.3.1.b
122 2 2.4 2.4.1 2.4.1.a
123 2 2.4 2.4.1 2.4.1.b
124 2 2.4 2.4.1 2.4.1.c

125 2 2.4 2.4.1 2.4.1.d
126 2 2.5 2.5.1 2.5.1.a
127 2 2.5 2.5.1 2.5.1.b
128 2 2.5 2.5.1 2.5.1.c
129 2 2.5 2.5.1 2.5.1.d
130 2 2.5 2.5.1 2.5.1.e
131 2 2.5 2.5.1 2.5.1.f
132 2 2.5 2.5.2 2.5.2.a

133 2 2.5 2.5.2 2.5.2.b
134 2 2.5 2.5.2 2.5.2.c
135 2 2.5 2.5.2 2.5.2.d
136 2 2.5 2.5.2 2.5.2.e
137 2 2.5 2.5.2 2.5.2.f
138 2 2.5 2.5.3 2.5.3.a
139 2 2.5 2.5.3 2.5.3.b
140 2 2.5 2.5.3 2.5.3.c

141 2 2.5 2.5.3 2.5.3.d
142 2 2.5 2.5.3 2.5.3.e
143 2 2.6 2.6.1 2.6.1.a
144 2 2.6 2.6.1 2.6.1.b
145 2 2.6 2.6.1 2.6.1.c
146 2 2.6 2.6.1 2.6.1.d

147 2 2.6 2.6.1 2.6.1.e
148 2 2.6 2.6.2 2.6.2.a
149 2 2.6 2.6.2 2.6.2.b
150 2 2.6 2.6.2 2.6.2.c
151 2 2.6 2.6.2 2.6.2.d

152 2 2.6 2.6.2 2.6.2.e
153 2 2.6 2.6.3 2.6.3.a
154 2 2.6 2.6.3 2.6.3.b
155 2 2.6 2.6.3 2.6.3.c
156 2 2.6 2.6.3 2.6.3.d

157 2 2.6 2.6.3 2.6.3.e
158 2 2.6 2.6.4 2.6.4.a
159 2 2.6 2.6.4 2.6.4.b
160 2 2.6 2.6.4 2.6.4.c
161 2 2.6 2.6.4 2.6.4.d

162 2 2.6 2.6.4 2.6.4.e
163 2 2.6 2.6.5 2.6.5.a
164 2 2.6 2.6.5 2.6.5.b
165 2 2.6 2.6.5 2.6.5.c
166 2 2.6 2.6.5 2.6.5.d
167 2 2.6 2.6.5 2.6.5.e

168 2 2.7 2.7.1 2.7.1.a
169 2 2.7 2.7.1 2.7.1.b
170 2 2.7 2.7.1 2.7.1.c
171 2 2.7 2.7.1 2.7.1.d
172 2 2.7 2.7.1 2.7.1.e

173 2 2.7 2.7.1 2.7.1.f
174 2 2.8 2.8.1 2.8.1.a
175 2 2.8 2.8.1 2.8.1.b
176 2 2.8 2.8.1 2.8.1.c
177 2 2.8 2.8.1 2.8.1.d
178 2 2.8 2.8.1 2.8.1.e
179 2 2.8 2.8.1 2.8.1.f
180 2 2.8 2.8.2 2.8.2.a

181 2 2.8 2.8.2 2.8.2.b
182 2 2.8 2.8.2 2.8.2.c
183 2 2.8 2.8.2 2.8.2.d
184 2 2.8 2.8.2 2.8.2.e
185 2 2.8 2.8.3 2.8.3.a
186 2 2.8 2.8.3 2.8.3.b
187 2 2.8 2.8.3 2.8.3.c

188 2 2.8 2.8.3 2.8.3.d
189 2 2.8 2.8.3 2.8.3.e
190 2 2.8 2.8.3 2.8.3.f
191 2 2.8 2.8.3 2.8.3.g
192 2 2.8 2.8.4 2.8.4.a
193 2 2.8 2.8.4 2.8.4.b
194 2 2.8 2.8.4 2.8.4.c
195 2 2.8 2.8.4 2.8.4.d
196 2 2.8 2.8.4 2.8.4.e
197 3 3.1 3.1.1 3.1.1.a
198 3 3.1 3.1.1 3.1.1.b

199 3 3.1 3.1.1 3.1.1.c
200 3 3.1 3.1.1 3.1.1.d
201 3 3.2 3.2.1 3.2.1.a
202 3 3.2 3.2.1 3.2.1.b
203 3 3.2 3.2.1 3.2.1.c
204 3 3.2 3.2.1 3.2.1.d
205 3 3.2 3.2.1 3.2.1.e
206 3 3.2 3.2.1 3.2.1.f

207 3 3.3 3.3.1 3.3.1.a
208 3 3.3 3.3.1 3.3.1.b
209 3 3.4 3.4.1 3.4.1.a
210 3 3.4 3.4.1 3.4.1.b
211 3 3.5 3.5.1 3.5.1.a
212 3 3.5 3.5.1 3.5.1.b
213 3 3.5 3.5.1 3.5.1.c
214 3 3.5 3.5.1 3.5.1.d

215 3 3.5 3.5.1 3.5.1.e
216 3 3.5 3.5.1 3.5.1.f
217 3 3.6 3.6.1 3.6.1.a
218 3 3.6 3.6.1 3.6.1.b
219 3 3.7 3.7.1 3.7.1.a
220 3 3.7 3.7.1 3.7.1.b
221 3 3.7 3.7.1 3.7.1.c
222 3 3.7 3.7.2 3.7.2.a
223 3 3.7 3.7.2 3.7.2.b
224 3 3.7 3.7.2 3.7.2.c

225 3 3.8 3.8.1 3.8.1.a
226 3 3.8 3.8.1 3.8.1.b
227 3 3.9 3.9.1 3.9.1.a
228 3 3.9 3.9.1 3.9.1.b
229 3 3.9 3.9.1 3.9.1.c
230 3 3.9 3.9.1 3.9.1.d

231 3 3.9 3.9.1 3.9.1.e
232 3 3.10 3.10.1 3.10.1.a
233 3 3.10 3.10.1 3.10.1.b
234 3 3.10 3.10.1 3.10.1.c
235 3 3.10 3.10.1 3.10.1.d
236 3 3.10 3.10.1 3.10.1.e
237 3 3.10 3.10.1 3.10.1.f
238 3 3.10 3.10.1 3.10.1.g

239 4 4.1 4.1.1 4.1.1.a
240 4 4.1 4.1.1 4.1.1.b
241 4 4.1 4.1.1 4.1.1.c
242 4 4.1 4.1.1 4.1.1.d
243 4 4.1 4.1.1 4.1.1.e

244 4 4.2 4.2.1 4.2.1.a
245 4 4.2 4.2.1 4.2.1.b
246 4 4.2 4.2.1 4.2.1.c
247 4 4.2 4.2.1 4.2.1.d

248 4 4.2 4.2.1 4.2.1.e
249 4 4.2 4.2.1 4.2.1.f
250 4 4.2 4.2.1 4.2.1.g
251 4 4.3 4.3.1 4.3.1.a
252 4 4.3 4.3.1 4.3.1.b
253 4 4.3 4.3.1 4.3.1.c

254 4 4.3 4.3.1 4.3.1.d
255 4 4.3 4.3.1 4.3.1.e
256 4 4.3 4.3.1 4.3.1.f
257 4 4.3 4.3.1 4.3.1.g
258 4 4.4 4.4.1 4.4.1.a

259 4 4.4 4.4.1 4.4.1.b
260 4 4.4 4.4.1 4.4.1.c
261 4 4.4 4.4.1 4.4.1.d

262 4 4.4 4.4.1 4.4.1.e
263 4 4.4 4.4.1 4.4.1.f
264 4 4.4 4.4.1 4.4.1.g
265 4 4.4 4.4.1 4.4.1.h
266 4 4.5 4.5.1 4.5.1.a

267 4 4.5 4.5.1 4.5.1.b
268 4 4.5 4.5.1 4.5.1.c
269 4 4.5 4.5.1 4.5.1.d
270 4 4.5 4.5.1 4.5.1.e
271 4 4.5 4.5.1 4.5.1.f
272 4 4.5 4.5.1 4.5.1.g

273 5 5.1 5.1.1 5.1.1.a
274 5 5.1 5.1.1 5.1.1.b
275 5 5.1 5.1.1 5.1.1.c
276 5 5.1 5.1.1 5.1.1.d
277 5 5.1 5.1.2 5.1.2.a
278 5 5.1 5.1.2 5.1.2.b
279 5 5.1 5.1.2 5.1.2.c
280 5 5.1 5.1.3 5.1.3.a
281 5 5.1 5.1.3 5.1.3.b

282 5 5.1 5.1.3 5.1.3.c
283 5 5.1 5.1.3 5.1.3.d
284 5 5.1 5.1.3 5.1.3.e
285 5 5.1 5.1.4 5.1.4.a
286 5 5.1 5.1.4 5.1.4.b
287 5 5.1 5.1.4 5.1.4.c
288 5 5.1 5.1.4 5.1.4.d
289 5 5.2 5.2.1 5.2.1.a
290 5 5.2 5.2.1 5.2.1.b
291 5 5.2 5.2.1 5.2.1.c
292 5 5.2 5.2.1 5.2.1.d

293 5 5.2 5.2.2 5.2.2.a
294 5 5.2 5.2.2 5.2.2.b
295 5 5.2 5.2.2 5.2.2.c
296 5 5.2 5.2.2 5.2.2.d
297 5 5.3 5.3.1 5.3.1.a
298 5 5.3 5.3.1 5.3.1.b
299 5 5.3 5.3.2 5.3.2.a
300 5 5.3 5.3.2 5.3.2.b

301 5 5.3 5.3.2 5.3.2.c
302 5 5.3 5.3.3 5.3.3.a
303 5 5.3 5.3.3 5.3.3.b
304 5 5.3 5.3.4 5.3.4.a
305 5 5.3 5.3.4 5.3.4.b
306 5 5.3 5.3.4 5.3.4.c
307 5 5.3 5.3.5 5.3.5.a
308 5 5.3 5.3.5 5.3.5.b
309 5 5.3 5.3.6 5.3.6.a

310 5 5.3 5.3.6 5.3.6.b
311 5 5.4 5.4.1 5.4.1.a
312 5 5.4 5.4.1 5.4.1.b
313 5 5.4 5.4.2 5.4.2.a
314 5 5.4 5.4.2 5.4.2.b
315 5 5.4 5.4.2 5.4.2.c
316 5 5.5 5.5.1 5.5.1.a
317 5 5.5 5.5.1 5.5.1.b
318 5 5.5 5.5.2 5.5.2.a

319 5 5.5 5.5.2 5.5.2.b
320 5 5.5 5.5.3 5.5.3.a
321 5 5.5 5.5.3 5.5.3.b
322 5 5.5 5.5.4 5.5.4.a
323 5 5.5 5.5.4 5.5.4.b
324 5 5.5 5.5.4 5.5.4.c
325 5 5.5 5.5.5 5.5.5.a
326 5 5.5 5.5.5 5.5.5.b
327 5 5.5 5.5.6 5.5.6.a

328 5 5.5 5.5.6 5.5.6.b
Uraian
Ditetapkan visi, misi, tujuan, dan tata nilai Puskesmas yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan Puskesmas mulai dari
perencanaan, pelaksanaan kegiatan hingga evaluasi kinerja Puskesmas (R).
Ditetapkan jenis-jenis pelayanan yang disediakan berdasarkan hasil identifikasi dan analisis sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. (R, D, W).
Rencana lima tahunan Puskesmas disusun dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor berdasarkan pada rencana
strategis dinas kesehatan daerah kabupaten/kota (R, D, W).
Rencana usulan kegiatan (RUK) disusun dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor berdasarkan rencana lima tahunan
Puskesmas, hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, dan hasil analisis data kinerja (R, D, W).
Rencana pelaksanaan kegiatan (RPK) tahunan Puskesmas disusun bersama lintas program sesuai dengan alokasi anggaran
yang ditetapkan oleh dinas kesehatan daerah kabupaten/kota (R, D, W).
Rencana pelaksanaan kegiatan bulanan disusun sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan tahunan serta hasil pemantauan
dan capaian kinerja bulanan (R, D, W).
Apabila ada perubahan kebijakan pemerintah dan/atau pemerintah daerah, dilakukan revisi perencanaan sesuai kebijakan
yang ditetapkan (R, D, W).
Ditetapkan kebijakan tentang hak dan kewajiban pasien (R).

Dilakukan sosialisasi tentang hak dan kewajiban pasien serta jenis-jenis pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas kepada
pengguna layanan dan kepada petugas dengan menggunakan strategi komunikasi yang ditetapkan Puskesmas (R, D, O, W).
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut kepatuhan petugas dalam implementasi pemenuhan hak dan kewajiban pasien, dan hasil
sosialisasi jenis-jenis pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas kepada pengguna layanan (D, O, W).
Dilakukan upaya untuk memperoleh umpan balik pengguna layanan dan pengukuran kepuasan pasien serta penanganan
aduan/keluhan dari pengguna layanan maupun tindak lanjutnya yang didokumentasikan sesuai dengan aturan yang telah
ditetapkan dan dapat diakses oleh publik (R, D, O, W).
Kepala Puskesmas menetapkan penanggung jawab dan koordinator pelayanan Puskesmas sesuai struktur organisasi yang
ditetapkan (R).
Ditetapkan kode etik perilaku yang berlaku untuk seluruh pegawai yang bekerja di Puskesmas serta dilakukan evaluasi
terhadap pelaksanaannya dan dilakukan tindak lanjutnya (R, D, W).
Terdapat kebijakan dan prosedur yang jelas dalam pendelegasian wewenang manajerial dari kepala Puskesmas kepada
penanggung jawab upaya, dari penanggung jawab upaya kepada koordinator pelayanan, dan dari koordinator pelayanan
kepada pelaksana kegiatan (R, D).
Ditetapkan pedoman tata naskah Puskesmas (R).
Ditetapkan kebijakan, pedoman/panduan, prosedur, dan kerangka acuan untuk KMP, penyelenggaraan UKM serta
penyelenggaraan UKP, laboratorium, dan kefarmasian yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan
dan/atau berbasis bukti ilmiah terkini (R, W).
Dilakukan pengendalian, penataan, dan distribusi dokumen sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan (R, D, O, W).
Ditetapkan indikator kinerja pembinaan jaringan pelayanan dan jejaring Puskesmas (R).
Dilakukan identifikasi jaringan pelayanan dan jejaring di wilayah kerja Puskesmas untuk optimalisasi koordinasi dan/atau
rujukan di bidang upaya kesehatan (D).
Disusun dan dilaksanakan program pembinaan terhadap jaringan pelayanan dan jejaring Puskesmas dalam rangka mencapai
indikator kinerja pembinaan dengan jadwal dan penanggung jawab yang jelas (R, D, W).
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pencapaian indikator kinerja pembinaan jaringan pelayanan dan jejaring
Puskesmas (D)
Dilaksanakan pengumpulan, penyimpanan, analisis data, dan pelaporan serta distribusi informasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan terkait sistem informasi Puskesmas (R, D, W).
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyelenggaraan sistem informasi Puskesmas secara periodik (D, W).
Terdapat informasi pencapaian kinerja Puskesmas melalui sistem informasi Puskesmas (D, O).
Puskesmas mempunyai prosedur pelaporan dan penyelesaian bila terjadi dilema etik dalam pelayanan UKP dan pelayanan
UKM (R).
Dilaksanakan pelaporan apabila terjadi dilema etik dalam pelayanan UKP dan pelayanan UKM (D, W).
Terdapat bukti bahwa pimpinan dan/atau pegawai Puskesmas mendukung penyelesaian dilema etik dalam pelayanan UKP dan
pelayanan UKM dan telah dilaksanakan sesuai regulasi (D, W).
Dilakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai kebutuhan pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-
undangan (D, W).
Disusun peta jabatan, uraian jabatan dan kebutuhan tenaga berdasar hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja (D,
W).
Dilakukan upaya untuk pemenuhan kebutuhan tenaga baik dari jenis, jumlah maupun kompetensi sesuai dengan peta jabatan
dan hasil analisis beban kerja (D, W).
Terdapat bukti Puskesmas mengusulkan kredensial dan/atau rekredensial tenaga kesehatan kepada tim kredensial dinas
kesehatan daerah kabupaten/kota dan dilakukan tindak lanjut terhadap hasil kredensial dan/atau rekredensial sesuai
ketentuan yang berlaku (D, W).
Ada penetapan uraian tugas yang berisi tugas pokok dan tugas tambahan untuk setiap pegawai (R).
Ditetapkan indikator penilaian kinerja pegawai (R).
Dilakukan penilaian kinerja pegawai minimal setahun sekali dan tindak lanjutnya untuk upaya perbaikan sesuai dengan
mekanisme yang telah ditetapkan (R, D, W).
Ditetapkan indikator dan mekanisme survei kepuasan pegawai terhadap penyelenggaraan KMP, UKM, UKP, laboratorium, dan
kefarmasian serta kinerja pelayanan Puskesmas (R).
Dilakukan pengumpulan data, analisis dan upaya perbaikan dalam rangka meningkatkan kepuasan pegawai sesuai kerangka
acuan (R, D, W).
Tersedia informasi mengenai peluang untuk meningkatkan kompetensi bagi semua tenaga yang ada di Puskesmas (D).
Ada dukungan dari manajemen bagi semua tenaga yang ada di Puskesmas untuk memanfaatkan peluang tersebut (R, W).
Jika ada tenaga yang mengikuti peningkatan kompetensi, dilakukan evaluasi penerapan terhadap hasil peningkatan
kompetensi tersebut di tempat kerja (R, D, W).
Ditetapkan dan tersedia isi dokumen kepegawaian yang lengkap dan mutakhir untuk tiap pegawai yang bekerja di Pukesmas,
serta terpelihara sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan (R, D, O, W).
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut secara periodik terhadap kelengkapan dan pemutakhiran dokumen kepegawaian (D, W).
Orientasi pegawai dilaksanakan sesuai kerangka acuan yang disusun (R, D, W).
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan orientasi pegawai (D, W).
Ditetapkan petugas yang bertanggung jawab terhadap program K3 dan program K3 Puskesmas serta dilakukan evaluasi
terhadap pelaksanaan program K3 (R, D, W).
Dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala terhadap pegawai untuk menjaga kesehatan pegawai sesuai dengan program
yang telah ditetapkan oleh kepala Puskesmas (R, D, W).
Ada program dan pelaksanaan imunisasi bagi pegawai sesuai dengan tingkat risiko dalam pelayanan (R, D, W).
Apabila ada pegawai yang terpapar penyakit infeksi, kekerasan, atau cedera akibat kerja, dilakukan konseling dan tindak
lanjutnya (D, W).
Terdapat petugas yang bertanggung jawab dalam MFK serta tersedia program MFK yang ditetapkan setiap tahun berdasarkan
identifikasi risiko (R).
Puskesmas menyediakan akses yang mudah dan aman bagi pengguna layanan dengan keterbatasan fisik (O, W).
Dilakukan identifikasi terhadap area-area berisiko (D, W).
Disusun daftar risiko (risk register) yang mencakup seluruh lingkup program MFK (D).
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut per triwulan terhadap pelaksanaan program MFK (D).
Dilakukan identifikasi terhadap pengunjung, petugas dan pekerja alih daya (outsourcing) (R, O, W).
Dilakukan inspeksi fasilitas secara berkala yang meliputi bangunan, prasarana dan peralatan (R, D, O, W).
Dilakukan simulasi terhadap kode darurat secara berkala (D, O, W, S).
Dilakukan pemantauan terhadap pekerjaan konstruksi terkait keamanan dan pencegahan penyebaran infeksi (D, O, W)
Dilakukan inventarisasi B3 dan limbah B3 (D).
Dilaksanakan manajemen B3 dan limbah B3 (R, D, W).
Tersedia IPAL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (D, O, W).
Apabila terdapat tumpahan dan/atau paparan/pajanan B3 dan/atau limbah B3, dilakukan penanganan awal, pelaporan,
analisis, dan tindak lanjutnya (D, O, W).
Dilakukan identifikasi risiko terjadinya bencana internal dan eksternal sesuai dengan letak geografis Puskesmas dan akibatnya
terhadap pelayanan (D).
Dilaksanakan manajemen kedaruratan dan bencana (D, W).

Dilakukan simulasi dan evaluasi tahunan terhadap manajemen kedaruratan dan bencana yang telah disusun, dan dilanjutkan
dengan debriefing setiap selesai simulasi. (D, W).
Dilakukan perbaikan terhadap manajemen kedaruratan dan bencana sesuai hasil simulasi dan evaluasi tahunan. (D).
Dilakukan manajemen pengamanan kebakaran (D, O, W).

Dilakukan inspeksi, pengujian dan pemeliharaan terhadap alat deteksi dini, alarm, jalur evakuasi, serta keberfungsian alat
pemadam api (D, O).
Dilakukan simulasi dan evaluasi tahunan terhadap manajemen pengamanan kebakaran (D, W, S).
Ditetapkan kebijakan larangan merokok bagi petugas, pengguna layanan, dan pengunjung di area Puskesmas (R, O, W).
Dilakukan inventarisasi alat kesehatan sesuai dengan ASPAK (D).
Dilakukan pemenuhan kompetensi bagi staf dalam mengoperasikan alat kesehatan tertentu (D, W).
Dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi terhadap alat kesehatan secara periodik (R, D, O, W).
Dilakukan inventarisasi sistem utilitas sesuai dengan ASPAK (D).
Dilaksanakan manajemen sistem utilitas dan sistem penunjang lainnya (R, D).
Sumber air, listrik, dan gas medik beserta cadangannya tersedia selama 7 hari 24 jam untuk pelayanan di Puskesmas (O).
Ada rencana pendidikan manajemen fasilitas dan keselamatan bagi petugas (R).
Dilakukan pemenuhan pendidikan manajemen fasilitas dan keselamatan bagi petugas sesuai rencana (D, W).
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut perbaikan pelaksanaan pemenuhan pendidikan manajemen fasilitas dan keselamatan bag
petugas (D, W).
Ditetapkan kebijakan dan prosedur manajemen keuangan dalam pelaksanaan pelayanan Puskesmas serta petugas pengelola
keuangan Puskesmas dengan kejelasan tugas, tanggung jawab, dan wewenang (R).
Dilaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan kebijakan dan prosedur manajemen keuangan yang telah ditetapkan (D, O
W).
Ditetapkan indikator kinerja Puskesmas sesuai dengan jenis-jenis pelayanan yang disediakan dan kebijakan pemerintah pusat
dan daerah (R).
Dilakukan pengawasan, pengendalian, dan penilaian terhadap kinerja Puskesmas secara periodik sesuai dengan kebijakan dan
prosedur yang ditetapkan, dan hasilnya diumpanbalikkan kepada lintas program dan lintas sektor (R, D, W).
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja terhadap target yang
ditetapkan dan hasil kaji banding dengan Puskesmas lain (D, W).
Dilakukan analisis terhadap hasil pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja untuk digunakan dalam perencanaan
kegiatan masing-masing upaya Puskesmas, dan untuk perencanaan Puskesmas (D, W).
Hasil pengawasan dan pengendalian dalam bentuk perbaikan kinerja disediakan dan digunakan sebagai dasar untuk
memperbaiki kinerja pelaksanaan kegiatan Puskesmas dan revisi rencana pelaksanaan kegiatan bulanan (D, W).
Hasil pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja dibuat dalam bentuk laporan penilaian kinerja Puskesmas (PKP), serta
upaya perbaikan kinerja dilaporkan kepada dinas kesehatan daerah kabupaten/kota (D).
Dilakukan lokakarya mini bulanan dan triwulanan secara konsisten dan periodik untuk mengomunikasikan, mengoordinasikan
dan mengintegrasikan upaya-upaya Puskesmas (D, W).
Dilakukan pembahasan permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, serta rekomendasi tindak lanjut dalam
lokakarya mini bulanan dan triwulanan (D, W).
Dilakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi lokakarya mini bulanan dan triwulanan dalam bentuk perbaikan pelaksanaan
kegiatan (D, W).
Kepala Puskesmas membentuk tim audit internal dengan uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas (R).
Disusun rencana program audit internal tahunan yang dilengkapi kerangka acuan dan dilakukan kegiatan audit internal sesuai
dengan rencana yang telah disusun (R, D, W).
Ada laporan dan umpan balik hasil audit internal kepada kepala Puskesmas, tim mutu, pihak yang diaudit dan unit terkait (D,
W).
Tindak lanjut dilakukan terhadap temuan dan rekomendasi dari hasil audit internal, baik oleh kepala Puskesmas, penanggung
jawab maupun pelaksana (D, W).
Kepala Puskesmas bersama dengan tim mutu merencanakan pertemuan tinjauan manajemen dan pertemuan tinjauan
manajemen tersebut dilakukan dengan agenda sebagaimana tercantum dalam pokok pikiran (D, W).
Rekomendasi hasil pertemuan tinjauan manajemen ditindaklanjuti dan dievaluasi (D, W).
Terdapat penetapan organisasi Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (R).
Dinas kesehatan daerah kabupaten/kota menetapkan kebijakan dan jadwal pembinaan terpadu Puskesmas secara periodik (R
D, W).
Ada bukti bahwa dinas kesehatan daerah kabupaten/ kota melaksanakan pembinaan secara terpadu melalui TPCB sesuai
ketentuan, kepada Puskesmas secara periodik, termasuk jika terdapat pembinaan teknis sesuai dengan pedoman (D, W).
Ada bukti bahwa TPCB menyampaikan hasil pembinaan, termasuk jika ada hasil pembinaan teknis oleh masing-masing bagian
di dinas kesehatan, kepada kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota dan memberikan umpan balik kepada Puskesmas
(D, W).
Ada bukti bahwa TPCB melakukan pendampingan penyusunan rencana usulan kegiatan dan rencana pelaksanaan kegiatan
Puskesmas, yang mengacu pada rencana lima tahunan Puskesmas (R, D, W).
Ada bukti bahwa TPCB menindaklanjuti hasil pelaksanaan lokakarya mini dan pertemuan tinjauan manajemen Puskesmas yan
menjadi kewenangannya dalam rangka membantu menyelesaikan masalah kesehatan yang tidak bisa diselesaikan di tingkat
Puskesmas (D, W).
Ada bukti TPCB melakukan verifikasi dan memberikan umpan balik hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan
di Puskesmas secara berkala (D, W).
Puskesmas menerima dan menindaklanjuti umpan balik hasil pembinaan dan evaluasi kinerja oleh TPCB (D, W).
Dilakukan identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, kelompok masyarakat, keluarga dan individu yang merupakan
sasaran pelayanan UKM sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan (R, D, W).
Hasil identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat dianalisis bersama dengan lintas program dan lintas sektor sebagai baha
untuk pembahasan dalam menyusun rencana kegiatan UKM (D, W).
Data capaian kinerja pelayanan UKM Puskesmas dianalisis bersama lintas program dan lintas sektor dengan memperhatikan
hasil pelaksanaan PIS PK sebagai bahan untuk pembahasan dalam menyusun rencana kegiatan yang berbasis wilayah kerja (R
D, W).
Tersedia rencana usulan kegiatan (RUK) UKM yang disusun secara terpadu dan berbasis wilayah kerja Puskesmas berdasarkan
hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, hasil pembahasan analisis data capaian kinerja pelayanan UKM dengan
memperhatikan hasil pelaksanaan kegiatan PIS PK (D, W).
Terdapat kegiatan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang dituangkan dalam RUK dan RPK Puskesmas termasuk kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat bersumber dari swadaya masyarakat dan sudah disepakati bersama masyarakat sesuai dengan
kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan (R, D, W).
Terdapat bukti keterlibatan masyarakat dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
perbaikan, dan evaluasi untuk mengatasi masalah kesehatan di wilayahnya (D, W).
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (D, W).
Tersedia rencana pelaksanaan kegiatan (RPK) tahunan UKM yang terintegrasi dalam rencana pelaksanaan kegiatan (RPK)
tahunan Puskesmas sesuai dengan ketentuan yang berlaku (R).
Tersedia RPK bulanan (RPKB) untuk masing-masing pelayanan UKM yang disusun setiap bulan (R).
Tersedia kerangka acuan kegiatan (KAK) untuk tiap kegiatan dari masing-masing pelayanan UKM sesuai dengan RPK yang
disusun (R).
Jika terjadi perubahan rencana pelaksanaan pelayanan UKM berdasarkan hasil pemantauan, kebijakan atau kondisi tertentu,
dilakukan penyesuaian RPK (D, W).
Tersedia jadwal serta informasi pelaksanaan kegiatan UKM yang disusun berdasarkan hasil kesepakatan dengan sasaran,
masyarakat, kelompok masyarakat, lintas program dan lintas sektor terkait (D, W).
Jadwal pelaksanaan kegiatan UKM diinformasikan kepada sasaran, masyarakat, kelompok masyarakat, lintas program, dan
lintas sektor melalui media komunikasi yang sudah ditetapkan (D, W).
Tersedia bukti penyampaian informasi perubahan jadwal bilamana terjadi perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan (D, W).
Dilakukan identifikasi terhadap umpan balik yang diperoleh dari masyarakat, kelompok masyarakat dan sasaran. (D,W)
Hasil identifikasi umpan balik dianalisis dan disusun rencana tindaklanjut untuk pengembangan dan perbaikan pelayanan.
(D,W)
Umpan balik dan keluhan dari masyarakat, kelompok masyarakat, dan sasaran ditindaklanjuti dan dievaluasi (D, W).
Ditetapkan mekanisme komunikasi dan koordinasi untuk mendukung keberhasilan pelayanan UKM kepada lintas program dan
lintas sektor terkait (R).
Dilakukan komunikasi dan koordinasi kegiatan pelayanan UKM kepada lintas program dan lintas sektor terkait sesuai
kebijakan, dan prosedur yang ditetapkan. (D, W)
Penanggung jawab UKM melakukan pembinaan kepada koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM secara periodik
sesuai dengan jadwal yang disepakati (D, W).
Penanggung jawab UKM, koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM Puskesmas mengidentifikasi, menganalisis
permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan UKM, dan menyusun rencana tindaklanjut (D, W).
Penanggung jawab UKM, koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM melaksanakan tindak lanjut untuk mengatasi
masalah dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan UKM (D, W).
Penanggung jawab UKM, koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM melakukan evaluasi berdasarkan hasil
pelaksanaan pada elemen penilaian huruf c dan melakukan tindaklanjut atas hasil evaluasi (D,W).
Dibentuk Tim Pembina Keluarga, dan tim pengelola data PIS-PK dengan uraian tugas yang jelas (R).
Tim pembina keluarga melakukan kunjungan keluarga dan intervensi awal yang telah direncanakan melalui proses persiapan
dan mendokumentasikan kegiatan tersebut (D, W).
Tim pembina keluarga melakukan penghitungan indeks keluarga sehat (IKS) pada tingkat keluarga, RT, RW, desa/kelurahan,
dan Puskesmas secara manual atau secara elektronik (dengan Aplikasi Keluarga Sehat) (D).
Tim pembina keluarga menyampaikan informasi masalah kesehatan kepada kepala Puskesmas, penanggung jawab UKM,
koordinator pelayanan, dan pelaksana kegiatan UKM untuk bersama-sama melakukan analisis hasil kunjungan keluarga dan
mengomunikasikan dengan penanggung jawab mutu (D, W)
Tim pembina keluarga bersama penanggung jawab UKM, koordinator pelayanan, dan pelaksana kegiatan UKM menyusun
intervensi lanjut kepada keluarga sesuai permasalahan kesehatan pada tingkat keluarga (D, W).
Penanggung jawab UKM mengkoordinasikan pelaksanaan intervensi lanjut bersama dengan pihak terkait (D, W).
Tim pembina keluarga bersama dengan penanggung jawab UKM melakukan analisis IKS awal dan pemetaan masalah di tiap
tingkatan wilayah, sebagai dasar dalam menyusun rencana intervensi lanjut secara terintegrasi lintas program dan dapat
melibatkan lintas sektor terkait (D, W)
Rencana intervensi lanjut dikomunikasikan dan dikoordinasikan dalam lokakarya mini bulanan dan lokakarya triwulanan
Puskesmas.(D, W).
Dilaksanakan intervensi lanjutan sesuai dengan rencana yang disusun (D, W).
Penanggung jawab UKM Puskesmas berkoordinasi dengan penanggung jawab UKP, laboratorium, dan kefarmasian,
penanggung jawab jaringan pelayanan dan jejaring Puskesmas dalam melakukan perbaikan pelaksanaan intervensi lanjutan
yang dilakukan (D, W).
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut perbaikan pada setiap tahapan PIS PK antara lain melalui supervisi, laporan, lokakarya min
dan pertemuan-pertemuan penilaian kinerja (D, W).
Koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM melaksanakan intervensi lanjut dan melaporkan hasil yang telah
dilaksanakan kepada tim pembina keluarga dan selanjutnya dilakukan pemuktahiran/update dokumentasi (D, W).
Ditetapkan sasaran Germas dalam pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas oleh kepala Puskesmas (R).
Dilaksanakan penyusunan perencanaan pembinaan Germas secara terintegrasi dalam kegiatan UKM Puskesmas (D, W).
Dilakukan upaya pelaksanaan pembinaan Germas yang melibatkan lintas program dan lintas sektor terkait untuk mewujudkan
perubahan perilaku sasaran Germas (D, W).
Dilakukan pemberdayaan masyarakat, keluarga dan individu dalam mewujudkan gerakan masyarakat hidup sehat (D, W).
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan pembinaan gerakan masyarakat hidup sehat (D,W).
Tercapainya indikator kinerja pelayanan UKM Esensial Promosi Kesehatan sesuai dengan yang diminta dalam pokok pikiran
disertai dengan analisisnya (R, D).
Dilaksanakan upaya-upaya promotif dan preventif untuk mencapai kinerja pelayanan UKM Esensial Promosi Kesehatan
sebagaimana pokok pikiran, dan tertuang di dalam RPK, sesuai dengan kebijakan, prosedur dan kerangka acuan kegiatan yang
telah ditetapkan (R, D, W)
Dilakukan pemantauan secara periodik dan berkesinambungan terhadap capaian indikator dan upaya yang telah dilakukan (D
W)
Disusun rencana tindak lanjut dan dilakukan tindaklanjut berdasarkan hasil pemantauan yang terintegrasi ke dalam dokumen
perencanaan (D, W)
Dilaksanakan pencatatan dan dilakukan pelaporan kepada kepala puskesmas dan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota
sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan (R, D, W).
Tercapainya indikator kinerja pelayanan UKM Esensial Penyehatan Lingkungan sesuai dengan pokok pikiran disertai dengan
analisisnya (R, D, W).
Dilaksanakan upaya-upaya promotif dan preventif untuk mencapai kinerja pelayanan UKM Esensial Penyehatan Lingkungan
W).
perencanaan (D, W).
Dilaksanakan pencatatan, dan dilakukan pelaporan kepada kepala puskesmas dan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota
Tercapainya indikator kinerja pelayanan UKM Esensial Kesehatan Keluarga sesuai dengan pokok pikiran disertai dengan
analisisnya (R, D)
Dilaksanakan upaya-upaya promotif dan preventif untuk mencapai kinerja pelayanan UKM Esensial Kesehatan Keluarga
W).
perencanaan (D, W).
Tercapainya indikator kinerja pelayanan UKM esensial gizi sebagaimana yang diminta dalam pokok pikiran disertai dengan
analisisnya (R, D).
Dilaksanakan upaya-upaya promotif dan preventif untuk mencapai kinerja pelayanan UKM Esensial Gizi sebagaimana pokok
pikiran dan tertuang di dalam RPK, sesuai dengan kebijakan, prosedur dan kerangka acuan kegiatan yang telah ditetapkan (R,
D, W).
W).
perencanaan (D, W).
Dilaksanakan pencatatan dan pelaporan kepada kepala puskesmas dan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota sesuai dengan
prosedur yang telah ditetapkan (R, D, W).
Tercapainya indikator kinerja pelayanan UKM esensial Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan pokok pikiran
disertai dengan analisisnya (R, D).
Dilaksanakan upaya-upaya promotif dan preventif untuk mencapai kinerja pelayanan UKM Esensial Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit sebagaimana pokok pikiran, dan tertuang di dalam RPK, sesuai dengan kebijakan, prosedur dan
kerangka acuan kegiatan yang telah ditetapkan (R, D, W).
W).
perencanaan (D, W).
sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan (R, D, O, W).
Ditetapkan jenis - jenis pelayanan UKM Pengembangan sesuai dengan hasil analisis permasalahan di wilayah kerja Puskesmas
(R, D).
Tercapainya indikator kinerja pelayanan UKM Pengembangan disertai dengan analisisnya (R,D).
Dilaksanakan upaya-upaya promotif dan preventif untuk mencapai kinerja pelayanan UKM Pengembangan yang telah
ditetapkan dan tertuang di dalam RPK, sesuai dengan kebijakan, prosedur dan kerangka acuan kegiatan yang telah ditetapkan
(R, D, W).
O, W).
Disusun rencana tindak lanjut berdasarkan hasil pemantauan yang terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan (D, W)
sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan (R, D, W)
Penanggung jawab UKM menyusun kerangka acuan dan jadwal supervisi pelaksanaan pelayanan UKM Puskesmas (R,D).
Kerangka acuan dan jadwal supervisi pelaksanaan pelayanan UKM Puskesmas diinformasikan kepada koordinator pelayanan
dan pelaksana kegiatan UKM (D, W).
Koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM Puskesmas melaksanakan analisis mandiri terhadap proses pelaksanaan
kegiatan UKM Puskesmas sebelum supervisi dilakukan (D, W).
Kepala Puskesmas dan penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan supervisi sesuai dengan kerangka acuan kegiatan
supervisi dan jadwal yang disusun (D, W).
Kepala Puskesmas dan penanggung jawab UKM Puskesmas menyampaikan hasil supervisi kepada koordinator pelayanan dan
pelaksanan kegiatan (D, W).
Koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM menindaklanjuti hasil supervisi dengan tindakan perbaikan sesuai dengan
permasalahan yang ditemukan (D, W).
Dilakukan pemantauan kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap kerangka acuan dan jadwal kegiatan pelayanan UKM (D,
W).
Dilakukan pembahasan terhadap hasil pemantauan dan hasil capaian kegiatan pelayanan UKM oleh kepala Puskesmas,
penanggung jawab UKM Puskesmas, koordinator pelayanan, dan pelaksana kegiatan UKM dalam lokakarya mini bulanan dan
lokakarya mini triwulanan (D, W).
Penanggung jawab UKM Puskesmas, koordinator pelayanan, dan pelaksana melakukan tindak lanjut perbaikan berdasarkan
hasil pemantauan (D, W).
Kepala Puskesmas dan penanggung jawab UKM bersama lintas program dan lintas sektor terkait melakukan penyesuaian
rencana kegiatan berdasarkan hasil perbaikan dan dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan dan harapan masyarakat ata
sasaran (D, W)
Penanggung jawab UKM Puskesmas menginformasikan penyesuaian rencana kegiatan kepada koordinator pelayanan,
pelaksanan kegiatan, sasaran kegiatan, lintas program dan lintas sektor terkait (D,W).
Ditetapkan indikator kinerja pelayanan UKM. (R)
Koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM melakukan pengumpulan data capaian indikator kinerja pelayanan UKM
sesuai dengan periodisasi pengumpulan yang telah ditetapkan. (R, D,W)
Penanggung jawab UKM dan Koordinator pelayanan serta pelaksana kegiatan melakukan pembahasan terhadap capaian
kinerja bersama dengan lintas program. (D,W)
Disusun rencana tindak lanjut dan dilakukan tindaklanjut berdasarkan hasil pembahasan capaian kinerja pelayanan UKM.
(D,W)
Dilakukan pelaporan data capaian kinerja kepada dinas kesehatan daerah kabupaten/kota. (D)
Ada bukti umpan balik (feedback) dari dinas kesehatan daerah kabupaten/kota terhadap laporan upaya perbaikan capaian
kinerja pelayanan UKM Puskesmas secara periodik. (D)
Dilakukan tindak lanjut terhadap umpan balik dari dinas kesehatan daerah kabupaten/kota. (D)
Kepala Puskesmas, penanggung Jawab UKM , koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM melakukan pembahasan
penilaian kinerja paling sedikit dua kali dalam setahun (R, D, W).
Disusun rencana tindak lanjut terhadap hasil pembahasan penilaian kinerja pelayanan UKM (D, W).
Hasil penilaian kinerja dilaporkan kepada dinas kesehatan daerah kabupaten/kota (D).
Ada bukti umpan balik (feedback) dari dinas kesehatan daerah kabupaten/kota terhadap laporan hasil penilaian kinerja
pelayanan UKM (D).
Hasil umpan balik (feedback) dari dinas kesehatan daerah kabupaten/kota ditindaklanjuti. (D).
Tersedia kebijakan dan prosedur yang mengatur identifikasi dan pemenuhan kebutuhan pasien dengan risiko, kendala, dan
kebutuhan khusus (R).
Pendaftaran dilakukan sesuai dengan kebijakan, pedoman, protokol kesehatan, dan prosedur yang ditetapkan dengan
menginformasikan hak dan kewajiban serta memperhatikan keselamatan pasien (R, O, W, S).
Puskesmas menyediakan informasi yang jelas, mudah dipahami, dan mudah diakses tentang tarif, jenis pelayanan, proses dan
alur pendaftaran, proses dan alur pelayanan, rujukan, dan ketersediaan tempat tidur untuk Puskesmas rawat inap (O, W).
Persetujuan umum diminta saat pertama kali pasien masuk rawat jalan dan setiap kali masuk rawat inap (D, W).
Dilakukan skrining dan pengkajian awal secara paripurna oleh tenaga yang kompeten untuk mengidentifikasi kebutuhan
pelayanan sesuai dengan panduan praktik klinis, termasuk penangan nyeri dan dicatat dalam rekam medis (R, D, O, W).
Dalam keadaan tertentu jika tidak tersedia tenaga medis, dapat dilakukan pelimpahan wewenang tertulis kepada perawat
dan/atau bidan yang telah mengikuti pelatihan, untuk melakukan kajian awal medis dan pemberian asuhan medis sesuai
dengan kewenangan delegatif yang diberikan (R, D).
Rencana asuhan dibuat berdasarkan hasil pengkajian awal, dilaksanakan dan dipantau, serta direvisi berdasarkan hasil kajian
lanjut sesuai dengan perubahan kebutuhan pasien (D, W).
Dilakukan asuhan pasien, termasuk jika diperlukan asuhan secara kolaboratif sesuai dengan rencana asuhan dan panduan
praktik klinis dan/atau prosedur asuhan klinis agar tercatat di rekam medis dan tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu (D,
W).
Dilakukan penyuluhan/pendidikan kesehatan dan evaluasi serta tindak lanjut bagi pasien dan keluarga dengan metode yang
dapat dipahami oleh pasien dan keluarga (D, O).
Pasien atau keluarga pasien memperoleh informasi mengenai tindakan medis/pengobatan tertentu yang berisiko yang akan
dilakukan sebelum memberikan persetujuan atau penolakan (informed consent), termasuk konsekuensi dari keputusan
penolakan tersebut (D).
Pasien diprioritaskan atas dasar kegawatdaruratan sebagai tahap triase sesuai dengan kebijakan, pedoman dan prosedur yang
ditetapkan (R, D, O, W, S).
Pasien gawat darurat yang perlu dirujuk ke FKRTL diperiksa dan distabilisasi terlebih dahulu sesuai dengan kemampuan
Puskesmas dan dipastikan dapat diterima di FKRTL sesuai dengan kebijakan, pedoman dan prosedur yang ditetapkan (R, D, O)
Pelayanan anestesi lokal dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten sesuai dengan kebijakan dan prosedur (R, D, O, W).
Jenis, dosis, dan teknik anestesi lokal dan pemantauan status fisiologi pasien selama pemberian anestesi lokal oleh petugas
dicatat dalam rekam medis pasien (D).
Rencana asuhan gizi disusun berdasar kajian kebutuhan gizi pada pasien sesuai dengan kondisi kesehatan dan kebutuhan
pasien (R, D, W).
Makanan disiapkan dan disimpan dengan cara yang baku untuk mengurangi risiko kontaminasi dan pembusukan (R, D, O, W).
Distribusi dan pemberian makanan dilakukan sesuai dengan jadwal dan pemesanan, serta hasilnya didokumentasikan (R, D, O
W)
Pasien dan/atau keluarga pasien diberi edukasi tentang pembatasan diet pasien dan keamanan/kebersihan makanan bila
keluarga ikut menyediakan makanan bagi pasien (D).
Proses kolaboratif digunakan untuk merencanakan, memberikan, dan memantau pelayanan gizi (D, W).
Respons pasien pelayanan Gizi dipantau dan dicatat dalam rekam medisnya (D).
Dokter/dokter gigi, perawat/bidan, dan pemberi asuhan yang lain melaksanakan pemulangan, rujukan, dan asuhan tindak
lanjut sesuai dengan rencana yang disusun dan kriteria pemulangan (R, D).
Resume medis diberikan kepada pasien dan pihak yang berkepentingan saat pemulangan atau rujukan (D, O, W).
Pasien/keluarga terdekat pasien memperoleh informasi rujukan dan memberi persetujuan untuk dilakukan rujukan
berdasarkan kebutuhan pasien dan kriteria rujukan untuk menjamin kelangsungan layanan ke fasilitas kesehatan yang lain (D
W).
Dilakukan komunikasi dengan fasilitas kesehatan yang menjadi tujuan rujukan dan dilakukan tindakan stabilisasi terlebih
dahulu kepada pasien sebelum dirujuk sesuai kondisi pasien, indikasi medis dan kemampuan dan wewenang yang dimiliki aga
keselamatan pasien selama pelaksanaan rujukan dapat terjamin (D, W).
Dilakukan serah terima pasien yang disertai dengan informasi yang lengkap meliputi situation, background, assessment,
recomemdation (SBAR) kepada petugas (D, W).
Dokter/dokter gigi penangggung jawab pelayanan melakukan kajian ulang kondisi medis sebelum menindaklanjuti umpan bali
dari FKRTL sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan (R, D, O).
Dokter/dokter gigi penanggung jawab pelayanan melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi umpan balik rujukan sesuai
dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan (D, O, W).
Pemantauan dalam proses rujukan balik harus dicatat dalam formulir pemantauan (D).
Penyelenggaraan rekam medis dilakukan secara berurutan dari sejak pasien masuk sampai pasien pulang, dirujuk, atau
meninggal meliputi kegiatan: (1) registrasi pasien; (2) pendistribusian rekam medis; (3) isi rekam medis dan pengisian informas
klinis; (4) pengolahan data dan pengkodean; (5) klaim pembiayaan; (6) penyimpanan rekam medis; (7) penjaminan mutu; (8)
pelepasan informasi kesehatan; (9) pemusnahan rekam medis; dan (10) termasuk riwayat alergi obat, dilakukan sesuai dengan
kebijakan dan prosedur yang ditetapkan (R, D, O, W).
Rekam medis diisi secara lengkap dan dengan tulisan yang terbaca serta harus dibubuhi nama, waktu pemeriksanaan, dan
tanda tangan dokter, dokter gigi dan/atau tenaga kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan perseorangan; apabila
ada kesalahan dalam melakukan pencatatan di rekam medis, dilakukan koreksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan (D, O, W).
Kepala Puskesmas menetapkan nilai normal, rentang nilai rujukan untuk setiap jenis pemeriksaan yang disediakan, dan nilai
kritis pemeriksaan laboratorium (R).
Reagensia esensial dan bahan lain tersedia sesuai dengan jenis pelayanan yang ditetapkan, pelabelan, dan penyimpanannya,
termasuk proses untuk menyatakan jika reagen tidak tersedia (R, D, W).
Penyelenggaraan pelayanan laboratorium, yang meliputi (1) sampai dengan (9), dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan
prosedur yang ditetapkan (R, D, O, W).
Pemantapan mutu internal dan pemantapan mutu eksternal dilakukan terhadap pelayanan laboratorium sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan perbaikan jika terjadi penyimpangan (R, D, O, W).
Evaluasi dan tindak lanjut dilakukan terhadap waktu pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium (D, W).
Tersedia daftar formularium obat puskesmas (D).
Dilakukan pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan pedoman dan
prosedur yang telah ditetapkan (R, D, O, W).
Dilakukan rekonsiliasi obat dan pelayanan farmasi klinik oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan prosedur yang telah
ditetapkan (R, D, O, W).
Dilakukan kajian resep dan pemberian obat dengan benar pada setiap pelayanan pemberian obat (R, D, O, W)
Dilakukan edukasi kepada setiap pasien tentang indikasi dan cara penggunaan obat (R, D, O, W).
Obat gawat darurat tersedia pada unit yang diperlukan dan dapat diakses untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat gawat
darurat, lalu dipantau dan diganti tepat waktu setelah digunakan atau jika kedaluwarsa ( R, D, O, W).
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap ketersediaan obat dan kesesuaian peresepan dengan formularium (D, W).
Ditetapkan indikator dan target kinerja stunting dalam rangka mendukung program pencegahan dan penurunan, yang diserta
capaian dan analisisnya (R, D, W).
Ditetapkan program pencegahan dan penurunan stunting (R, W).
Dikoordinasikan dan dilaksanakan kegiatan pencegahan dan penurunan stunting dalam bentuk intervensi gizi spesifik dan
sensitif sesuai dengan rencana yang disusun bersama lintas program dan lintas sektor sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan
kerangka acuan yang telah ditetapkan (R, D, W).
Dilakukan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program pencegahan dan penurunan stunting (D,
W).
Ditetapkannya indikator dan target kinerja dalam rangka penurunan jumlah kematian ibu dan jumlah kematian bayi yang
disertai capaian dan analisisnya (R, D, W).
Ditetapkan program penurunan jumlah kematian ibu dan jumlah kematian bayi (R, W).
Tersedia alat, obat, bahan habis pakai dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir termasuk
standar alat kegawatdaruratan maternal dan neonatal sesuai dengan standar dan dikelola sesuai dengan prosedur (R, D, O, W
Dilakukan pelayanan kesehatan pada masa hamil, masa persalinan, masa sesudah melahirkan, dan pada bayi baru lahir sesuai
dengan prosedur yang ditetapkan; ditetapkan kewajiban penggunaan partograf pada saat pertolongan persalinan dan upaya
stabilisasi prarujukan pada kasus komplikasi, termasuk pelayanan pada Puskesmas mampu PONED, sesuai dengan kebijakan,
pedoman/panduan, prosedur, dan kerangka acuan yang telah ditetapkan (R, D, W).
Dikoordinasikan dan dilaksanakan program penurunan jumlah kematian ibu dan jumlah kematian bayi sesuai dengan regulasi
dan rencana kegiatan yang disusun bersama lintas program dan lintas sektor (R, D, W).
Dilakukan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program penurunan jumlah kematian ibu dan jumla
kematian bayi termasuk pelayanan kesehatan pada masa hamil, persalinan dan pada bayi baru lahir di Puskesmas (D, W).
Dilaksanakan pencatatan, lalu dilakukan pelaporan kepada kepala puskesmas dan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota
Ditetapkan indikator dan target kinerja program imunisasi yang disertai capaian dan analisisnya (R, D, W).
Ditetapkan program imunisasi (R, W).
Tersedia vaksin dan logistik sesuai dengan kebutuhan program imunisasi (R, D, O, W).
Dilakukan pengelolaan vaksin untuk memastikan rantai vaksin dikelola sesuai dengan prosedur (R, D, O, W).
Kegiatan peningkatan cakupan dan mutu imunisasi dikoordinasikan dan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan prosedur
yang telah ditetapkan bersama secara lintas program dan lintas sektor sesuai dengan kebijakan, pedoman/panduan, prosedur
dan kerangka acuan yang telah ditetapkan (R, D, W).
Dilakukan pemantauan dan evaluasi serta tindak lanjut upaya perbaikan program imunisasi (D, W).
Ditetapkan indikator dan target kinerja penanggulangan tuberkulosis yang disertai capaian dan analisisny. (R, D, W).
Ditetapkan rencana program penanggulangan tuberkulosis (R).
Ditetapkan tim TB DOTS di Puskesmas yang terdiri dari dokter, perawat, analis laboratorium dan petugas pencatatan
pelaporan terlatih (R).
Tersedia logistik, baik OAT maupun non-OAT, sesuai dengan kebutuhan program serta dikelola sesuai dengan prosedur (R, D,
O, W).
Dilakukan tata laksana kasus tuberkulosis mulai dari diagnosis, pengobatan, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut sesuai
dengan kebijakan, pedoman/panduan, dan prosedur yang telah ditetapkan ( R, D, O, W).
Dikoordinasikan dan dilaksanakan program penanggulangan tuberkulosis sesuai dengan rencana yang disusun bersama secara
lintas program dan lintas sektor (R, D, W).
Dilakukan pemantauan dan evaluasi serta tindak lanjut upaya perbaikan program penanggulangan tuberculosis (D, W).
Dilaksanakan pencatatan dan dilakukan pelaporan kepada kepala puskesmas, dinas kesehatan daerah kabupaten/kota sesuai
dengan prosedur yang telah ditetapkan (R, D,W).
Ditetapkan indikator kinerja pengendalian penyakit tidak menular yang disertai capaian dan analisisnya (R, D, W).
Ditetapkan program pengendalian Penyakit Tidak Menular termasuk rencana peningkatan kapasitas tenaga terkait P2PTM (R,
W).
Kegiatan pengendalian penyakit tidak menular dikoordinasikan dan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun
bersama Lintas program dan Lintas Sektor sesuai dengan kebijakan, pedoman/panduan, prosedur dan kerangka acuan yang
telah ditetapkan (R, D, W).
Diselenggarakan tahapan kegiatan dan pemeriksaan PTM di Posbindu sesuai dengan ketentuan yang berlaku (R, D, O, W).
Dilakukan tata laksana Penyakit Tidak Menular secara terpadu mulai dari diagnosis, pengobatan, pemantauan, evaluasi, dan
tindak lanjut sesuai dengan panduan praktik klinis dan algoritma pelayanan PTM oleh tenaga kesehatan yang berkompeten ( D
O, W).
Dilakukan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program pengendalian penyakit tidak menular (D,
W).
Kepala Puskesmas membentuk tim mutu sesuai dengan persyaratan dilengkapi dengan uraian tugas, dan menetapkan program
peningkatan mutu (R, W).
Puskesmas bersama tim mutu mengimplementasikan dan mengevaluasi program peningkatan mutu (D, W).
Tim Mutu menyusun program peningkatan mutu dan melakukan tindak lanjut upaya peningkatan mutu secara
berkesinambungan (D, W).
Program peningkatan mutu dikomunikasikan kepada lintas program dan lintas sektor, serta dilaporkan secara berkala kepada
kepala Puskesmas dan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan (D, W).
Terdapat kebijakan tentang indikator mutu Puskesmas yang dilengkapi dengan profil indikator (R).
Dilakukan pengukuran indikator mutu sesuai profil indikator (D, W).
Dilakukan evaluasi terhadap upaya peningkatan mutu Puskesmas berdasarkan tindak lanjut dari rencana perbaikkan (D, W).
Dilakukan validasi data terhadap hasil pengumpulan data indikator sebagaimana diminta pada pokok pikiran (D, O, W).
Dilakukan analisis data seperti yang disebutkan dalam pokok pikiran (D, W).
Disusun rencana tindak lanjut berdasarkan hasil analisis dalam bentuk program peningkatan mutu. (R, D, W)
Dilakukan tindaklanjut dan evaluasi terhadap program peningkatan mutu pada huruf c. (D, W)
Dilakukan pelaporan indikator mutu kepada kepala puskesmas dan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota sesuai dengan
prosedur yang telah ditetapkan (D, W).
Terdapat bukti Puskesmas telah mengujicobakan rencana peningkatan mutu berdasarkan kriteria 5.1.1 dan 5.1.2 (D, W).
Terdapat bukti Puskesmas telah melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil uji coba peningkatan mutu (D, W).
Keberhasilan program peningkatan mutu di Puskesmas dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada LP dan LS serta dilakukan
pendokumentasian kegiatan program peningkatan mutu (D, W).
Dilakukan pelaporan program peningkatan mutu kepada dinas kesehatan daerah kabupaten/kota minimal setahun sekali (D,
W).
Disusun program manajemen risiko untuk ditetapkan oleh Kepala Puskesmas (R, W).
Tim Mutu Puskesmas memandu penatalaksanaan risiko (D, W)
Dilakukan identifikasi, analisis dan evaluasi risiko yang dapat terjadi di Puskesmas yang didokumentasikan dalam daftar resiko
(D, W).
Disusun profil risiko yang merupakan risiko prioritas berdasar evaluasi terhadap hasil identifikasi dan analisis risiko yang ada
pada daftar risiko yang memerlukan penanganan lebih lanjut (D,W)
Disusun rencana penanganan risiko yang diintegrasikan dalam perencanaan tingkat Puskesmas sebagai upaya untuk
meminimalkan dan/atau memitigasi risiko (D).
Tim Mutu Puskesmas membuat pemantauan terhadap rencana penanganan (D,W).
Dilakukan pelaporan kepada Kepala Puskesmas dan kepada dinas kesehatan daerah kabupaten/kota serta lintas program dan
lintas sektor terkait (D, W).
Ada bukti Puskesmas telah melakukan dan menindaklanjuti analisis efek modus kegagalan (failure mode effect analysis)
minimal setiap setahun sekali pada proses berisiko tinggi yang diprioritaskan (D, W).
Dilakukan identifikasi pasien sebelum dilakukan prosedur diagnostik, tindakan, pemberian obat, pemberian imunisasi, dan
pemberian diet sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan (R, D, O, W).
Dilakukan prosedur tepat identifikasi apabila dijumpai pasien dengan kondisi khusus seperti yang disebutkan pada pokok
pikiran sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan (R, D, O, W).
Pemberian perintah secara verbal lewat telepon menggunakan teknik SBAR dan TBAK sesuai dalam pokok pikiran (D, W).
Pelaporan kondisi pasien dan pelaporan nilai kritis hasil pemeriksaan laboratorium dilakukan sesuai dengan prosedur, yaitu
ditulis lengkap, dibaca ulang oleh penerima pesan, dan dikonfirmasi oleh pemberi pesan, dan dicatat dalam rekam medis,
termasuk identifikasi kepada siapa nilai kritis hasil pemeriksaan laboratorium dilaporkan (D,W, S).
Dilakukan komunikasi efektif pada proses serah terima pasien yang memuat hal kritikal dilakukan secara konsisten sesuai
dengan prosedur dan metode SBAR dengan menggunakan formulir yang dibakukan (R, D, W, S).
Disusun daftar obat yang perlu diwaspadai dan obat dengan nama atau rupa mirip serta dilakukan pelabelan dan penataan
obat yang perlu diwaspadai dan obat dengan nama atau rupa mirip sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang disusun (R, D,
O, W).
Dilakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan obat-obatan psikotropika/narkotika dan obat-obatan lain yang perlu
diwaspadai (high alert) (D, O, W).
Dilakukan penandaan sisi operasi/tindakan medis secara konsisten oleh pemberi pelayanan yang akan melakukan tindakan
sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan (R, O, W, S).
Dilakukan verifikasi sebelum operasi/tindakan medis untuk memastikan bahwa prosedur telah dilakukan dengan benar (D, O,
W).
Dilakukan penjedaan (time out) sebelum operasi/tindakan medis untuk memastikan semua pertanyaan sudah terjawab atau
meluruskan kerancuan (O, W).
Ditetapkan standar kebersihan tangan yang mengacu pada standar WHO (R).
Dilakukan kebersihan tangan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan (D, O, W).
Dilakukan penapisan pasien dengan risiko jatuh jatuh di rawat jalan dan pengkajian risiko jatuh di IGD dan rawat inap sesuai
dengan kebijakan dan prosedur serta dilakukan upaya untuk mengurangi risiko tersebut (R, O, W, S).
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk mengurangi risiko terhadap situasi dan lokasi yang diidentifikasi berisiko terjadi
pasien jatuh (D, W).
Dilakukan pelaporan jika terjadi insiden sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan kepada tim keselamatan pasie
dan kepala puskesmas yang disertai dengan analisis, investigasi insiden, dan tindak lanjut terhadap insiden (R, D, W).
Dilakukan pelaporan kepada Komite Nasional Keselamatan Pasien (KNKP) terhadap insiden, analisis, dan tindak lanjut sesuai
dengan kerangka waktu yang ditetapkan (D, O, W).
Dilakukan pengukuran budaya keselamatan pasien dengan menlakukan survei budaya keselamatan pasien yang menjadi acua
dalam program budaya keselamatan (D,W).
Puskesmas membuat sistem untuk mengidentifikasi dan menyampaikan laporan perilaku yang tidak mendukung budaya
keselamatan atau "tidak dapat diterima" dan upaya perbaikannya (D, W).
Dilakukan edukasi tentang mutu klinis dan keselamatan pasien pada semua tenaga kesehatan pemberi asuhan (D, W).
Puskesmas menyusun rencana dan melaksanakan program PPI yang terdiri atas (R, D): (1) implementasi kewaspadaan isolasi
yang terdiri atas kewaspadaan standar dan kewaspadaan berdasar transmisi, (2) pendidikan dan pelatihan PPI (dapat berupa
pelatihan atau lokakarya) baik bagi petugas maupun pasien dan keluarga, serta masyarakat, (3) penyusunan dan penerapan
bundel infeksi terkait pelayanan kesehatan, (4) pemantauan (monitoring) pelaksanaan kewaspadaan isolasi, (5) surveilans
penyakit infeksi terkait pelayanan kesehatan dan, (6) penggunaan anti mikroba secara bijak dan komprehensif dalam
penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas
Dilakukan pemantauan, evaluasi, tindak lanjut, dan pelaporan terhadap pelaksanaan program PPI dengan menggunakan
indikator yang ditetapkan (D, W).
Dilakukan identifikasi dan kajian risiko infeksi terkait dengan penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas (D, W).
Disusun dan dilaksanakan strategi untuk meminimalkan risiko infeksi terkait dengan penyelenggaraan pelayanan di Puskesma
dan dipastikan ketersediaan (a) sampai (c) yang tercantum dalam bagian Pokok Pikiran (D, W).
Terdapat bukti penerapan dan pemantauan prinsip kewaspadaan standar sesuai dengan Pokok Pikiran pada angka (1) sampai
dengan angka (9) sesuai dengan prosedur yang ditetapkan (R, D, O, W).
Jika ada pengelolaan pada pokok pikiran angka (6) sampai dengan angka (8) yang dilaksanakan oleh pihak ketiga, Puskesmas
harus memastikan standar mutu diterapkan oleh pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (D,
W).
Dilakukan edukasi kebersihan tangan pada seluruh karyawan Puskesmas, pasien, dan keluarga pasien (D, W).
Sarana dan prasarana untuk kebersihan tangan tersedia di tempat pelayanan (O).
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan kebersihan tangan secara periodik sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan (D, W).
Dilakukan identifikasi penyakit infeksi yang ditularkan melalui transmisi airborne dan prosedur atau tindakan yang dilayani di
Puskesmas yang menimbulkan aerosolisasi serta upaya pencegahan penularan infeksi melalui transmisi airborne dengan
pemakaian APD, penataan ruang periksa, penempatan pasien, ataupun transfer pasien sesuai dengan regulasi yang disusun (R
O, W)
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil pemantauan terhadap pelaksanaan penataaan ruang periksa, penggunaan
APD, penempatan pasien, dan transfer pasien untuk mencegah transmisi infeksi (D, W).
Dilakukan identifikasi mengenai kemungkinan terjadinya outbreak infeksi, baik yang terjadi di Puskesmas maupun di wilayah
kerja Puskesmas (D, W).
Jika terjadi outbreak infeksi, dilakukan penanggulangan sesuai dengan kebijakan, panduan, protokol kesehatan, dan prosedur
yang disusun serta dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan penanggulangan sesuai dengan regulasi yang
disusun (D, W).
Data Fasyankes Online
FAKTA DAN ANALISIS

Ada SK Kepala Puskesmas tentang visi, misi, tujuan, tata nilai dan
motto
masyarakat, SMD, MMD, PKP. untuk UKM pengembangan

dasarnya Peraturan Bupati. Kepala Puskesmas dan PJ UKM kurang
paham tentang proses identifikasi dan analisis penetapan jenis-
jenis pelayanan
Ada Rencana lima tahunan puskesmas tahun 2020 - 2024, ada

bukti pertemuan penyusunan rencana lima tahunan bersama
lintas program dan lintas sektor yang disertai dengan Daftar hadir
dan foto dan notulen namun belum memuat semua proses
pertemuan. Tim Manajemen memahami proses penyusunan
rencana lima tahunan secara detail
Ada RUK 2023 dan 2024, ada Rencana lima tahunan puskesmas,
Ada hasil analisa kebutuhan dan harapan masyarakt, ada bukti
pertemuan penyusunan RUK bersama lintas program dan lintas
sektor yang dibuktikan dengan foto, daftar hadir dan notulen
namun belum menjelaskan secara rinci proses dari pertemuan.
Tim manajemen mampu menjelaskan proses penyusunan RUK
Puskesmas
Ada RPK Tahunan tahun 2023, ada bukti pertemuan penyusunan

RUK bersama lintas program dibuktikan denga notulen minilok
namun belum menggambarkan secara detail, daftar hadir dan
foto. Tim Manajemen memahami dan mampu menjelaskan
proses penyususna RPK tahunan puskesmas
Ada RPK bulanan (januari sampai september 2023), ada bukti hasil
pemantauan capaian kinerja bulanan saat minilok dibuktikan
dengan daftar hadir dan foto, notulen belum memuat semua hasil
diskusi. Tim manajemen memahami proses penyusunan RPK
bulanan
Ada RPK revisi, ada bukti penyusunan RPK revisi hanya berupa
rekapan hasil revisi kegiatan. Tim manajemen belum memahami
proses penyusunan RPK revisi
Ada SK Kepala Puskesmas tentang Hak dan Kewajiban pasien

Ada SK tentang Media Komunikasi dan Koordinasi. ada bukti
sosialisasi hak dan kewajiban pasien dan jenis-jenis pelayanan
puskesmas sesuai media komunikasi yang ditetapkan dibuktikan
dengan notulen pertemuan, foto, undangan, daftar hadir dan
laporan. sedangkan koordinasi dengan buku koordinasi/buku
penghubung. petugas mensosialisasikan hak dan kewajiban pasien
saat pasien antri di loket pendaftaran, ada baner tentang hak dan
kewajiban pasien, jenis-jenis pelayanandi loket pendaftaran. PJ
UKP mampu menjelaskan proses sosialisasi hak dan kewajiban
pasien, KTU mampu menjelaskan proses sosialisasi jenis-jenis
pelayanan kepada pengguna layanan
Ada bukti evaluasi kepatuhan hak dan kewajiban pasien, jenis-

jenis pelayanan berupa sosialisasi berkelanjutan di puskesmas
dibuktikan dengan laporan pelaksanaan sosialisasi, foto.
Sosialisasi hak dan kewajiban masyarakat dibuktikan dengan
undangan, daftar hadir, notulen, foto. ada baner hak dan
kewajiban pasien terpasang di loket pendaftaran. Petugas kurang
mampu menjelaskan tentang proses evaluasi dan tindak lanjut
kepatuhan untuk pemenuhan dak dan kewajiban pasein serta
hasil sosialisasi jenis-jenis pelayanan yang disediakan oleh
puskesmas
Sudah ada SK tentang pengelolaan umpan balik dari pengguna

layanan, SOP pengeloalaan umpan balik dari pengguna layanan,
SOP pengukuran kepuasan pasien, SOP Penanganan
aduan/keluhan dari pengguna layanan. Ada buku keluhan umpan
balik pelanggan namun belum sesuai dengan proses yang
ditetapkan, ada bukti kepuasan pasien dari hasil sebaran
kuesioner. Pasien sudah merasa puas dengan pelayanan di
puskesmas. PJ Mutu kurang memahami proses memperoleh
umpan balik keluhan dari pengguna layanan
Ada SK Kepala Puskesmas tentang Penetapan penanggung jawab
dan koordinator pelayanan
Ada SK Kepala Puskesmas tentang penetapan kode etik perilaku

pegawai puskesmas, Ada hasil evaluasi dari quesioner terhadap
kode etik pegawai namun belum semua item dievaluasi. Tim
manajemen kurang paham tentang proses evaluasi terhadap
pelaksanaan kode etik perilaku
Ada SK pendelegasian wewenang, SOP Pendelegasian wewenang,
bukti pendelegasian wewenang ada namun belum ditulis dengan
jelas rentang waktu pendelegasian wewenang
"Ada Pedoman Tata Naskah Puskesmas "
Ada SK tentang pemberlakuan kebijakan, pedoman/panduan,

SOP, KAK, KMP, UKM,UKP, Kefarmasian dan Laboratorium, belum
ada pedoman/panduan KMP, UKM dan UKP. KTU dan
penanggung jawab upaya kurang memahami proses penyusunan
dokumen regulasi khusus pedoman/panduan
Ada SOP tentang Pengendalian Dokumen. ada SOP tentang
penataan dokumen, ada SOP tentang distribusi dokumen,
Ada Bukti
pengendalian dan distribusi dokumen berupa bukti penomoran
regulasi internal, rekapitulasi distribusi dokumen, bukti distribusi
dokumen namun belum semua dokumen dikendalikan karena
masih ada di masing-masing koordinator program. pengendalian,
penataan, dan distribusi dokumen belum ditata sesuai prosedur.
KTU kurang memahami tentang proses pengendalian, penataan,
dan distribusi dokumen.
Ada SK Kepala Puskesmas tentang Indikator Kinerja Pembinaan
Jaringan Pelayanan dan Jejaring Puskesmas
Ada Data jaringan pelayanan (3 pustu, 2 polindes, 2 poskesdes)
ada KAK tentang pembinaan jaringan pelayanan, ada program

pembinaan jaringan, ada jadwal pembinaan (2 kali setahun), ada
laporan hasil berupa surat tugas, laporan kegiatan dan foto. PJ
Jaringan mampu menjelaskan proses penyusunan program
pembinaan jaringan puskesmas
Ada hasil evaluasi terhadap indikator kinerja pembinaan Jaringan

(55% untuk capaian triwulan kedua dari target tahunan 100%).
Tidak ada bukti hasil tindak lanjut pembinaan jaringan
tentang Pengumpulan dan Penyimpanan Laporan.
ada SOP
tentang Analisis Data. SOP tentang Pelaporan dan Distribusi
Informasi. ada bukti hasil pencatatan, pengumpulan dan
penyimpanan serta analisis data dan
Bukti
pelaporan serta distribusi informasi di puskesmas namun belum
semua informasi di catat dan dianalisis dengan baik sesuai
prosedur. KTU dan Koordinator kurang memahami proses
pengelolaan data dan infromasi mulai dari pencatatatan sampai
distribusi informasi sesuai ketentuan
Ada bukti evaluasi penyelenggaraan Sistem Informasi Puskesmas.
ada bukti tindak lanjut terhadap evaluasi penyelenggaraan Sistem
Informasi Puskesmas saat minilokakarya bulanan di puskesmas
namun belum sesuai prosedur, sistim informasi di puskesmas
berupa SIKDA manual dan aplikasi web.
Petugas Sistem Informasi PUSKESMAS kurang memahami proses

tindak lanjut terhadap evaluasi penyelenggaraan Sistem Informasi
Puskesmas.
Ada bukti pencapaian kinerja Puskesmas melalui sistem informasi

yang digunakan. penyajian informasi pencapaian kinerja
Puskesmas sesuai prosedur dan mekanisme yang ditentukan
(PWS, grafik)
Ada SK Tim dilema etik, namun kepala puskesmas juga sebagai

ketua tim. SOP Pelaporan dan Penyelesaian sudah ada.
Dalam SOP ada tertuang form pelaporan dan pecatatana, namun

tidak ada form, yang ada register terkait dilema etik tentang
penolakan rujukan terencana untuk ibu hamil. Karena lokasi
puskesmas di kepulauan, makan ada rujukan terencana yaitu ibu
hamil risti 35 minggu sudah dirujuk ke daratan untuk mendapat
pelayanan lanjutan.
Ada Bukti berupa, foto dan register penyelesaian TL untuk rujukan
terencana.
Ada bukti usulan analisis jabatan sesuai kebutuhan pelayanan dan
ketentuan. Ada bukti analisa beban kerja sesuai kebutuhan dan
jenis tenaga (belum ada tenaga dokter). Ada bukti pertemuan
analisis jabatan yang dibuktikan dengan undangan, daftar hadir,
foto, terdapat notulen namun belum menggambarkan secara rinci
pelaksanaan analisis jabatan. KTU sudah memahami proses usulan
analisis jabatan sesuai kebutuhan pelayanan di puskesmas
Ada Dokumen peta jabatan, uraian jabatan, dan dokumen

kebutuhan tenaga. KTU mampu memberikan informasi tentang
proses penyusunan peta jabatan dan uraian jabatan serta
kebutuhan tenaga.
terdapat upaya untuk pemenuhan kebutuhan tenaga sesuai hasil

analisis jabatan, sudah diusulkan ke Dinas Kesehatan untuk
pemenuhan tenaga yang dibutuhkan yaitu tenaga dokter umum
dan sudah direalisasikan oleh Dinkes. Kepala Puskesmas dan KTU
mampu menjelaskan terkait proses pemenuhan tenaga dan
hasilnya.
Ada surat permohonan ke Dinas Kesehatan untuk pelaksanaan

kredensial untuk tenaga dokter dan dokter gigi, perawat dan
bidan. tidak ada surat penugasan klinis yang merujuk pada
penetapan kewenangan klinis dari tim kredensial dinas kesehatan
daerah kabupaten/kota. tidak ada bukti tindak lanjut terhadap
hasil kredensial karena belum dilaksanakan kredensial di
puskesmas oleh tim dinkes. PJ Program mampu menjelaskan
terkait proses, hasil, dan tindak lanjut kredensial tenaga
kesehatan.
Ada SK Kepala Puskesmas Tentang Uraian tugas pegawai
Ada SK Kepala Puskesmas tentang penetapan indikator Kinerja
Pegawai
Ada SOP penilaian kinerja pegawai, ada hasil penilaian kinerja

pegawai tahun 2022 namun tidak sesuai indikator penilaian
kinerja pegawai,Kepala Puskesmas kurang memahami mekanisme
penilaian kinerja pegawai puskesmas
Ada SK Kepala Puskesmas tentang penetapan indikator kepuasan

pegawai, ada SOP tentang survei kepuasan pegawai
Ada KAK survei kepuasan pegawai, ada jadwal pelaksanaan survei,
ada instrumen survei kepuasan pegawai, ada bukti pengumpulan
data dan analisis hasil survei kepuasan pegawai, tidak ada bukti
upaya perbaikan terhadap analisis hasil survei kepuasan pegawai.
Kepala Puskesmas kurang memahami proses pelaksanaan survei
kepuasan pegawai
Ada bukti informasi peluang peningkatan kompetensi pegawai

berupa pemberitahuan secara langsung kepada pegawai apabila
ada pelatihan untuk peningkatan kompetensi profesi dibuktikan
dengan catatan hasil penyampain informasi
Ada RUK (2023) yang mencantumkan kegiatan peningkatan

kompetensi pegawai (keselamatan pasien Manajemen risiko, PPI,
K3, MFK). Kepala Puskesmas mampu menjelaskan proses
identifikasi peluang peningkatan kompetensi dan memberikan
dukungan dengan mencamtukan pada RUK puskesmas
Ada SOP tentang penerapan hasil peningkatan kompetensi

pegawai, belum ada bukti pelaksanaan kegiatan peningkatan
kompetensi yang dilakukan oleh pegawai karena baru diusulkan
pada RUK 2023 sehingga belum dilakukan evaluasi
Ada SK Kepala Puskesmas tentang kelengkapan file kepegawaian,

ada SOP tentang pengumpulan dokumen kepegawaian, tersedia
Dokumen kepegawaian tiap pegawai, serta terdapat kesesuaian
kelengkapan dan kemutakhiran isi dokumen sesuai prosedur yang
ditentukan.
Ada bukti evaluasi terhadap kelengkapan dan pemutakhiran data

kepegawaian namun belum sesuai prosedur yang ditetapkan,
tidak ada bukti tindak lanjut terhadap hasil evaluasi, KTU kurang
paham tentang proses evaluasi kelengkapan dan pemutakhiran
data kepegawaian serta tindak lanjutnya.
Ada KAK orientasi pegawai, Ada bukti pelaksanaan kegiatan

orientasi pegawai, Kepala Puskesmas mampu menjelaskan proses
pelaksanaan orientasi pegawai baru dan pemegang program baru
Ada bukti evaluasi pelaksanaan kegiatan orientasi pegawai
Puskesmas berupa notulen, daftar hadir, foto. tidak ada bukti
tindak lanjut terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan
orientasi pegawai, PJ Program kurang memahami proses evaluasi
pelaksanaan kegiatan orientasi pegawai baru dan pegawai alih
tugas serta tindak lanjutnya.
Sudah ada SK penetapan Tim K3 dan Program K3 yang di

dalamnya ada program kerja MFK juga. Program sudah dijalankan
dan sudah dievaluasi. Petugas dapat menjelaskan terkait program
yang ada dan mengerti dengan baik.
Program yang dibuat sudah masuk juga dalam RUK dan RPK. Salah
satu adalah program pemeriksaan berkala sudah dilakukan juga
yaitu HBSAg, bertahap kepada pegawai puskesmas. Petugas K3
dapat menjelaskan proses perencanaan sampai dapat
dilaksanakan program tersebut.
Dalam RUK dan RPk sudah masuk kegiatan imunisasi bagi

pegawai. Dilakukan vaksinasi Hepatitis B yang disertai bukti-
buktinya.
Sudah ada SOP terkait pelaksanaan konseling pegawai, namun

belum pernah dilakukan konseling, sehingga belum ada tindak
lanjut. Pemahaman petugas perlu ditingkatkan terkait kejadian
petugas yang terpapar penyakit infeksi, kekerasan, cidera akibat
kerja.
Ada SK penetapan tim MFK dan programnya yang tergabung

dalam program K3. Belum ada pelatihan petugas untuk MFK.
Dari pengamatan puskesmas sudah menyediakan akses bagi

pengguna layanan dengan keterbatas fisik seperti adanya
handreel, jalur kursi roda, tempat pendaftaran khusus.
Ada bukti petugas sudah mengidentifikasi area yang beresiko

pada keselamatan dan keamanan fasilitias baik dalam pelayana
UKP, UKM dan KMP. Ada laporannya dan tampak juga sudah
dilakukan TL utnuk are beresiko jatuh salah satunya. Petugas juga
menjelaskan dengan cukup baik terkait proses identifikasi dan
pencatatannya sampai pada evaluasi dan TLnya.
Sudah ada penyusunan daftar resiko baik UKP, UKM, namun

belum mencakup semua lingkup program MFK. Pemahaman
petugas juga masih kurang terkait resiko.
Sudah ada Bukti evaluasi dan tindak lanjut dari pelaksanaan
program MFK namun belum semua evaluasi dilakukan pada
program MFK. Dokumen bukti juga kurang lengkap.
Sudah ada SOP identifikasi pengunjung, petugas dan alih daya.

Register untuk pengunjung dengan buku tamu tersedia di Rawat
jalan. Ada kartu untuk tamu dan penjaga pasien.
Sudah ada pemantauan terhadap fasilitas bangunan dan sarpras,

Sistem utilitas juga ada lembar pemantauannya, sudah dilakukan
juga dengan baik. Beberapa bukti pemantauan ada pada unit, ada
juga yang langsung dilakukan oleh tim MFK. CCTV ada pada area
beresiko, Alarm kebakaran, Apar juga tersedia.
Sudah pernah dilakukan simulasi kode darurat, ada bukti UMAN.

Petugas menjelaskan dengan cukup baik, dan saat diminta
simulasi penggunaan APAR dapat dilakukan dengan baik.
Saat ini ada pekerjaan konstruksi di puskesmas berupa

pembangunan rumah dinas. Dokumen ICRA ada, namun petugas
kurang dapat menjelaskan dengan baik terkait proses ICRA. Lokasi
pembangunan sudah ada pagar pengaman menggunakan seng.
Sudah ada inventarisasi untuk B3 dan limbah B3
Sudah ada SOP pengelolaan B3, namun belum dijalankan dengan

baik, karena sementara limbah B3 hanya dilakukan penampungan
dan dilakukan pembakaran manual. Saat survei untuk IPAL sedang
rusak. Dinkes sudah PKS dengan pihak ke 3 untuk pengangkutan
dan pemusnahan, namun belum berjalan.
IPAL sudah ada dipuskesmas, namun sedang rusak dan ijinnya pun
belum ada. Sudah ada pengusulan ke dinkes untuk perbaikan
IPAL.
Selama ini belum ada pelaporan akibat adanya tumpahan atau

kejadian paparan. Tersedia Spilkit pada unit pelayanan, namun
belum semua. Saat dimintakan simulasi petugas lab tidak dapat
melakukan dengan baik namun ada petugas yang dapat
melakukan dengan baik.
Sudah dilakukan HVA, namun tidak ada hasil terkait resiko

bencana yang ada. Petugas juga belum memahami terkait HVA.
Sudah ada pelaksanaan manejemen kegawatdaruratan bencana.

Dokumen bukti pendukung pun ada dan patugas mengerti dan
menjelaskan dengan baik.
Sudah dilakukan simulasi dan evaluasi terhadap manejemen
bencana yang ada, buktinya pun tersedia dalam bentuk UMAN.
Manejemen bencana yang dilakukan belum dilakukan perbaikan
karena hasil simulasi sudah cukup baik.
Sudah ada program manegemen untuk kebakaran. Terdapat

fasilitas alarm, APAR, jalur evakuasi, titik kumpul, simulasi
kebakaran. Petugas juga dapat menjelaskan penggunana APAR
dengan baik.
Ada kartu pemeliharaan pada alat - alat terkait kebakaran.
Sudah dilakukan simulasi dan evaluasi terhadap manejemen

kebakaran, buktinya pun tersedia berupa UMAN.
Ada SK kawasan bebas asap rokok di wilayah puskesmas, ada
stiker larangan merokok.
Sudah dilakukan pengisian ASPAK, namun dikarenakan ada mutasi

pegawai bendahara barang, makan belum diupdate lagi untuk
ASPAK.
Pemenuhan kompetensi untuk staf terkait alat-alat baru sudah

dilakukan, Saat ini sudah ada pengusulan pelatihan untuk USG
Dasar kehamilan ke Dinkes karena sudah memiliki alat USG.
Ada SOP pemeliharaan alat kesehatan, ada bukti jadwal dan

kalibrasi dari dinkes. Dari pengamatan saat survey ada alkes yang
sudah dikalibrasi, ada juga yang belum, Sudah diusulkan ke dinkes
untuk dilakukan kalibrasi. Dari dinkes sudah membuat surat
bahwa dibulan september sudah akan melakukan kelaibrasi ke
puskesmas, karena masih bergiliran untuk melakukan kalibrasi.
Sudah dilakukan pengisian ASPAK, namun dikarenakan ada mutasi

pegawai bendahara barang, makan belum diupdate lagi untuk
ASPAK.
Sudah ada SOP untuk pengelolaan utilitas seperti air bersih, listrik,
gas medik, dll. Terdapat bukti pemeliharaan pada unit kerja,
sebagian di pantau langsung oleh tim MFK
Sumber listrik dari PLN dan siap dibackup oleh Genset. Air masih
dialirkan dari kecamatan dikarenakan wilayah kepualauan. Gas
medik juga dilakukan dengan buffer stock sehingga pemesanan
selalu tepat waktu.
Sudah ada pengusulan untuk pelatihan MFK, namun belum
terealisasi.
Belum dilakukan pelatihan petugas MFK, namun tim MFk dapat

menjelaskan dengan baik tugas-tugas yang mereka lakukan sesuai
dengan program yang ada.
Sudah ada evaluasi dan tindak lanjut untuk program MFK yang
sudah berjalan. Bukti evaluasai dan TL pung lengkap.
Ada SK Bupati ttg pengangkatan kuasa pengguna anggaran dan

bendahara dana kapitasi jaminan keehatan pada fasilitasi
kesehatan tingkat pertama, Ada SK Bupati tentang pengangkatan
pejabat pengguna anggaran/pengguna barang, kuasa pengguna
anggaran/kuasa pengguna barang, bendahara penerimaan,
bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu.
Ada SOP Pengelolaan Keuangan, ada SK Kepala puskesmas
tentang penanggung jawab keuangan yang tercantum dalam SK
penanggung jawab dan koordinator pelayanan
Ada Laporan keuangan bulanan, tribulanan, dan tahunan,

pelaksanaan pengelolaan keuangan sesuai prosedur yang
ditetapkan, pengelola keuangan mampu menjelaskan tentang
proses pengelolaan keuangan puskesmas mulai dari pengajuan,
pencairan, pencatatan dan pelaporan
Ada SK Kepala Puskesmas tentang penetapan indikator mutu dan
kinerja puskesmas
Ada SK Kepala Puskesmas tentang pengawasan, pengendalain dan

penilaian kinerja di puskesmas. Ada SOP Pemantauan dan
evaluasi, Ada SOP Supervisi, Ada SOP Audit internal, Ada SOP
Pertemuan Tinjauan Manajemen, Ada bukti pelaksanaan
lokakarya mini bulanan dan lintas sektor dibuktikan dengan
notulen, undangan, daftar hadir, foto. tersedia bukti audit internal
berupa audit terhadap pemeliharaan alat kesehatan dan program
kesehatan kerja dibuktikan dengan foto dan laporan hasil
pelaksanaan, ada bukti pertemuan tinjauan manajemen
membahas hasil audit (notulen, foto, daftar hadir. Kepala
Puskesmas mampu menjelaskan proses pelaksanaan pengawasan,
pengendalian, dan penilaian kinerja secara bulanan dan triwulan
Ada Bukti hasil evaluasi terhadap hasil pengawasan,

pengendalian, dan penilaian kinerja terhadap target yang
ditetapkan dan hasil kaji banding dengan Puskesmas lain, terdapat
2 bukti tindak lanjut dari 4 hasil evaluasi terkait hasil pengawasan,
pengendalian, dan penilaian kinerja. Penanggung jawab program
belum menjelaskan secara detail proses evaluasi dan tindak lanjut
terhadap penilaian kinerja dan hasil kaji banding
Ada Bukti hasil analisis terkait hasil pengawasan, pengendalian,
dan penilaian kinerja secara periodik (bulanan dengan lintas
program dan triwulanan dengan linsek), ada hasil kaji banding
program di puskesmas lain untuk digunakan dalam perencanaan
masing-masing pelayanan dan Pencanaan Puskesmas. Tim
manajemen Puskesmas mampu menjelaskan tentang pelaksanaan
analisis kegiatan pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja
untuk perencanaan kegiatan masing- masing pelayanan dan
perencanaan Puskesmas bulan berikutnya
ada bukti perbaikan kinerja dari hasil pengawasan dan

pengendalian yang dituangkan ke dalam Rencana kegiatan
masing-masing program. ada bukti revisi perencanaan kegiatan
bulanan dilakukan setiap bulan saat minilokakarya bulanan dan
triwulanan dibuktikan dengan notulen, daftar hadir, foto. Tim
manajemen Puskesmas belum memahami tentang dasar
perbaikan kinerja pelaksanaan kegiatan dan revisi perencanaan
kegiatan bulanan berdasarkan hasil pengawasan dan
pengendalian
Ada Dokumen PKP Puskesmas tahun 2022
Ada Jadwal lokmin bulanan (setiap bulan) dan tribulanan (4 kali

dalam setahun), Ada Notulen lokmin bulanan dan tribulanan
namun belum mencantumkan secara detail proses pelaksanaan
minilok, Ada Undangan lokmin bulanan dan tribulanan, Ada Daftar
hadir lokmin bulanan dan tribulanan, Kepala Puskesmas dan KTU
mampu menjelaskan proses pelaksanaan minilokakarya bulanan
dan minilokakarya lintas sektor
Ada Notulen lokmin yang berisi pembahasan, permasalahan,

hambatan, dalam pelaksanaan kegiatan, serta rekomendasi tindak
lanjut, Kepala Puskesmas dan KTU mampu menjelaskan tentang
pembahasan permasalahan dan hambatan pelaksanaan kegiatan
Ada Bukti tindak lanjut perbaikan pelaksanaan kegiatan

berdasarkan rencana tindak lanjut hasil lokmin, Kepala Puskesmas
mampu menjelaskan tentang tindak lanjut hasil RTL dari lokmin
Sudah ada SK tim audit yang digabung dengan SK PJ pelayanan,

sudah ada uraian tugas, namun dalam SK hanya ada Koordinator
audit, belum ada sekertaris maupun anggotanya.
Sudah dibuat KAK audit internal dan ada bukti UMAN terkait
rencana audit. Penyususn rencana hanya dibuat audit untuk KMP
yaitu kepatuhan pemeliharaan alkes, pencatatan dan pelaporan
dan penginputan ASPAK. Belum ada program untuk unit lain.
Sudah ada instrumen auditnya. Petugas masih kurang mampu
menjelaskan terkait semua proses penyusunan program audit.
Ada bukti pelaksaan audit internal, berupa laporan audit terkait

pemeliharaan alat, dengan hasil tim merekomendasikan terkait
jadwal pemeliharaan, membuat kartu KIR, pengisian ASPAK
denhan benar.
Hanya ada bukti pelaksanaan foto dan laporan hasil audit dan TL,
namun belum tampak bukti jadwal pemantauan sesuai rencana TL
yang ada.
Sudah ada jadwal tahunan RTM pada juni dan desember. Ada
UMAN untuk RTP bulan juni. Sudah membahas mutu dan capaian
indikator, dengan hasil surat pengusulan ke dinkes untuk kalibrasi
alat, dikarenakan ada mutasi pegawai maka dibuat surat ususlan
untuk pergantian bendaraha barang dan bendahara JKN.
Sudah ada rekomendasi yang dibuat yaitu pengusulan ke dinkes

untuk kalibrasi alat, pergantian bendahara barang dan JKN, serta
dianggarkan untuk pelatihan petugas MFK ditahun 2024.
Ada SK Kepala Dinas Kesehatan tentang Struktur Organisasi
Puskesmas
TPCB, Ada Jadwal program pembinaan TPCB. TPCB dinas
kesehatan Kab/Kota mampu menjelaskan tentang peran dan
fungsi dari TPCB dan jadwal pembinaan.
Ada Hasil SA Puskesmas, ada Hasil analisis berdasarkan SA

Puskesmas sebagai bahan pembinaan TPCB, ada Surat Tugas
TPCB, ada Dokumen pelaporan hasil pembinaan TPCB , TPCB dinas
kesehatan Kab/Kota mampu menjelaskan tentang TPCB dan
jadwal pembinaan sesuai pedoman
Ada bukti penyampaian laporan hasil TPCB kepada Kepala Dinas

Kesehatan, ada Bukti umpan balik laporan hasil pembinaan ke
puskesmas
Ada RUK Puskesmas yang mengacu pada rencana lima tahunan,
Ada RPK Puskesmas 2023, Ada Bukti hasil pendampingan
penyusunan RUK, RPK, foto kegiatan, daftar hadir, terdapat
notulen rapat namun belum mencantumkan secara detail proses
pelaksanakan pendampingan
Ada Bukti pelaksanaan tindaklanjut hasil lokmin dan pertemuan

tinjauan manajemen oleh TPCB melalui surat umpan balik, TPCB
dinas kesehatan Kab/Kota, Kab/Kota, Kepala puskesmas dan PJ
Mutu mampu menjelaskan tentang tindaklanjut yang dilakukan
oleh TPCB berdasarkan hasil lokmin dan pertemuan tinjauan
manajemen Puskesmas.
Ada Bukti verifikasi evaluasi kinerja, Ada Bukti umpan balik

pemantauan dan evaluasi kinerja Puskesmas berupa Surat dan
hasil umpan balik. TPCB dan PJ Program mampu menjelaskan
pelaksanaan verifikasi dan umpan balik evaluasi kinerja
Puskesmas
Ada Bukti Puskesmas menerima dan menindaklanjuti hasil umpan

balik pembinaan, dan tersedia Puskesmas menerima dan
menindaklanjuti umpan balik hasil evaluasi kinerja, PJ Program
mampu menjelaskan tentang pelaksanaan tindaklanjut hasil
pembinaan dan evaluasi kinerja yang disampaikan oleh TPCB
dinas kesehatan kab/kota.
Ada SK Kepala Puskesmas tentang identifikasi kebutuhan dan

harapan masyarakat dengan metode yang digunakan adalah SMD,
MMD, survei PISPK, kartu saran luar gedung, Penilaian Kinerja
Puskesmas Ada SOP identifikasi kebutuhan dan harapan, terdapat
data dukung identifikasi yang disesuaikan dengan metode yang
dipilih untuk melakukan identifikasi kebutuhan dan harapan
masyarakat yang dibuktikan dengan undangan, notulen, daftar
hadir, koordinator program mampu menjelaskan proses
identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat
Terdapat hasil identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat

bersama lintas Program dan Lintas Sektor yang dibuktikan dengan
undangan, notulen, daftar hadir, foto. Ada rencana kegiatan
berdasarkan hasil analisis, PJ UKM memahami dan mampu
menjelaskan proses analisis yang sudah dilakukan terhadap hasil
identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat yang sudah
diperoleh
Ada SK Kepala Puskesmas tentang Indikator Kinerja pelayanan
UKM di Puskesmas yang merupakan bagian dari SK indikator
Kinerja Puskesmas, ada hasil capaian kinerja pelayanan UKM yang
dilengkapi dengan analisis dengan memperhatikan hasil survei PIS
PK, Ada rencana kegiatan berdasarkan hasil analisis, Ada bukti
keterlibatan lintas program dan lintas sektor berupa pembahasan
hasil analisa PIS PK pada pertemuan lintas sektor dibuktikan
dengan undangan, daftar hadir, notulen dan foto, PJ UKM
memahami dan mampu menjelaskan terkait proses analisis yang
sudah dilakukan berdasarkan capaian kinerja dengan
memperhatikan hasil PIS PK
Ada RUK UKM dari rumusan analisa kebutuhan dan harapan

masyarakat, Penanggung jawab program mampu menjelaskan
tentang proses penyusunan RUK
Ada SK Kepala Puskesmas tentang fasilitasi pemberdayaan

mayarakat, ada SOP tentang fasilitasi pemberdayaan masyarakat
dalam kegiatan Puskesmas, ada KAK kegiatan fasilitasi
pemberdayaan masyarakat (pendampingan kader posyandu, desa
siaga, posyandu, PMO, investigasi kontak tbc, pemicuan berphbs,
stop babs, cuci tangan pakai sabun, smd, mmd, ada RUK dan RPK
yang mengakomodir kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat
namun belum termasuk pemberdayaan masayarakat yang
bersumber dari swadaya masyarakat, ada bukti kesepakatan
kegiatan bersama dengan masyarakat yang dibuktikan dengan
daftar hadir dan foto, Penanggung jawab UKM mampu
menjelaskan proses fasilitasi pemberdayaan masyarakat yang
telah dilaksanakan
Terdapat bukti keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan SMD,

MMD, pendampingan kader posyandu, desa siaga, posyandu,
PMO, investigasi kontak tbc, pemicuan berphbs, stop babs, cuci
tangan pakai sabunbukti keterlibatan masyarakat dalam
pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dibuktikan dengan
notulen, daftar hadir, undangan, foto. Ada RPK yang memuat
kegiatan pemberdayaan masyarakat, Kepala Puskesmas dan PJ
UKM memahami dan mampu menjelaskan proses perencanaan
dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat namun belum
memahami proses evaluasi
Belum dilakukan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat,
belum ada bukti tindak lanjut karena belum ada pelaksanaan
evaluasi, Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab belum
mamahami proses evaluasi pelaksanaan pemberdayaan
masyarakat
Terdapat RPK pelayanan UKM yang terintegrasi dalam RPK
Puskesmas Tahunan
Terdapat RPK bulanan masing-masing pelayanan UKM
Terdapat KAK untuk masing-masing kegiatan pelayanan UKM
sesuai dengan kegiatan didalam RPK pelayanan UKM
Ada RPK Perubahan namun belum disertai dasar perubahan,

Kepala Puskesmas dan PJ UKM kurang paham tentang dasar
perubahan RPK
Ada jadwal dan informasi pelaksanaan kegiatan UKM, ada bukti

kesepakatan jadwal bersama sasaran, masyarakat, kelompok
masyarakat, lintas program dan lintas sektor dibuktikan dengan
notulen, daftar hadir dan foto. Kepala Puskesmas dan Penanggung
jawab UKM, pengelola program UKM dan pelaksana pelayanan
UKM serta lintas sektor memahami dan mampu menjelaskan
proses penyusunan jadwal kegiatan UKM
Ada bukti penyampaian informasi kepada sasaran, masyarakat,

kelompok masyarakat lintas program dan lintas sektor sesuai
ketentuan yang berlaku di puskesmas yaitu melalui surat,
Watsapp, minilok lintas sektor, minilok bulanan. Kepala
Puskesmas dan PJ UKM mampu menjelaskan proses pelaksanaan
penyampaian jadwal dan informasi pelayanan UKM
Ada bukti penyampaian informasi perubahan jadwal jika terjadi

perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan melalui WA grup. PJ
UKM mampu menjelaskan proses penyampaian informasi
perubahan jadwal sesuai ketentuan yang berlaku
Ada bukti dilaksanakannya identifikasi umpan balik yang diperoleh

dari masyarakat, kelompok masyarakat dan sasaran melalui buku
kliping puskesmas. PJ UKM mampu menjelaskan proses
identifikasi terhadap umpan balik sesuai ketentuan yang berlaku
Ada bukti hasil identifikasi umpan balik yang sudah dianalisis dan
sudah ada rencana tindak lanjut untuk pengembangan dan
perbaikan
Sudah ada bukti umpan balik dari keluhan masyarakat, kelompok
masyarakat dan sasaran yang sudah ditindak lanjuti namun belum
dievaluasi terhadap hasil tindak lanjut pelaksanaan umpan balik
keluhan, PJ UKM belum mampu menjelaskan proses evaluasi
tindak lanjut umpan balik keluhan
Sudah ada SK Kepala Puskesmas Tentang Media Komunikasi dan

Koordinasi di Puskesmas. Sudah ada SOP Komunikasi dan SOP
Koordinasi
Terdapat bukti pelaksanaan komunikasi dan koordinasi kegiatan

pelayanan UKM kepada lintas program dan lintas sektor terkait
sesuai ketetapan dan prosedur yang berlaku yaitu (lintas program
dilakukan setiap bulan melalui lokmin bulanan, watsapp dan lintas
sektor melalui lokmin linsek, watsapp, surat) sedangkan
koordinasi dilakukan dengan tatap muka dan ditulis pada buku
penghubung sebelum pelaksanaan kegiatan. PJ Program mampu
menjelaskan proses komunikasi dan koordinasi sesuai ketentuan
Terdapat Jadwal pembinaan, ada bukti hasil pembinaan yang
dilaksanakan oleh PJ kepada pelaksana sebelum pelaksanaan
kegiatan berlangsung yang dibuktikan dengan catatan hasil
pembinaan namun tidak spesifik (semua program dibahas dalam 1
hari pembinaan sehingga tidak tercapai tujuan dari pembinaan).
PJ UKM kurang mampu menjelaskan
tentang
proses pelaksanaan pembinaan yang dilakukan
Ada bukti hasil identifikasi masalah dan hambatan dalam

pelaksanaan kegiatan UKM, Ada bukti hasil analisis identifikasi
masalah dan hambatan pelaksanaan kegiatan UKM, Ada bukti
rencana tindak lanjut dari analisa hambatan pelaksanaan kegiatan
berupa perbaikan pelaksanaan kegiatan. PJ UKM memahami
mekanismes tindaklanjut yang dilakukan berdasarkan rencana
tindaklanjut dari masalah dan hambatan yang ditemukan
Ada bukti pelaksanaan tindak lanjut berdasarkan RTL berupa

perbaikan pelaksanaan kegiatan. PJ UKM memahami proses
tindaklanjut yang dilakukan berdasarkan rencana tindaklanjut dari
masalah dan hambatan yang ditemukan
Ada hasil pelaksanaan evaluasi tindak lanjut pada semester 1
tahun 2023, Ada bukti tindak lanjut dari hasil analisa identifikasi
masalah dan hambatan. PJ UKM memahami proses tindaklanjut
hasil evaluasi yang dilakukan berdasarkan rencana tindaklanjut
dari masalah dan hambatan yang ditemukan
"Ada SK Kepala Puskesmas tentang Tim Pembina Keluarga yang
memuat tentang pengelola data dan uraian tugas "
"Ada Jadwal kegiatan kunjungan rumah dan intervensi awal, ada

surat tugas pelaksana, ada laporan hasil kegiatan disertai dengan
foto pelaksanaan kegiatan. PJ UKM, Tim Pembina Keluarga
memahami tentang proses pelaksanaan kunjungan awal dan
intervensi awal "
Ada Hasil IKS yang diambil dari Aplikasi KS tahun 2020, 2021, 2022
dan data manual semeter 1 tahun 2023 (IKS awal 0,3 dan IKS
semester 1 tahun 2023 : 0,4)
"Ada Jadwal kegiatan, ada Daftar hadir pertemuan intervensi

lanjut PIS-PK saat minilok bulanan, Ada Laporan hasil analisis
kunjungan keluarga yang disampaikan, ada Notulen rapat. PJ
UKM, Tim Pembina Keluarga, pengelola, pelaksana memahami
proses pelaksanaan kegiatan pertemuan sampai dengan analisa
yang dihasilkan "
Ada rencana intervensi lanjut sesuai dengan prioritas

permasalahan kesehatan pada tingkat keluarga untuk 9 desa, ada
bukti pelaksanaan proses penyusunan intervensi lanjut yang
dibuktikan dengan daftar hadir dan notulen yang diserta dengan
foto kegiatan. Pj UKM, Tim Pembina Keluarga, pengelola dan
pelaksana memahami proses penyusunan intervensi lanjut
Ada bukti dilakukan koordinasi pelaksanaan intervensi lanjut

dengan pihak terkait sesuai dengan media koordinasi yang
ditetapkan oleh Puskesmas yaitu tatap muka dan buku buku
penghubung yang dapat dibuktikan dengan melampirkan foto. PJ
UKM memahami alur dan proses koordinasi pelaksanaan
intervensi lanjut yang dilakukan
Ada hasil analisis IKS awal dan pemetaan masalah di 9 desa, PJ

UKM dan pembina keluarga memahami proses penyusunan
rencana intervensi lanjutan pispk dengan melibatkan lintas
program dan lintas sektor tekait sesuai masing-masing masalah
dalam 12 indikator PISPK yang ditemukan
Ada Rencana intervensi lanjut yang sudah dikomunikasikan dalam
lokakarya mini bulanan dan lokakarya tribulanan dibuktikan
dengan undangan, notulen, daftar hadir dan foto. PJ UKM dan
pembina keluarga paham tentang proses rencana intervensi lanjut
pispk
Ada Hasil IKS, Ada bukti pelaksanaan intervensi lanjut sesuai

rencana yang telah disusun yang dibuktikan dengan foto
pelaksanaan intervensi lanjut berupa kunjungan rumah dan surat
tugas, PJ program memahami proses pelaksanan intervensi
lanjutan pispk
Ada bukti koordinasi perbaikan dari intervensi lanjut yang

dilakukan oleh pembina wilayah dan semua pelayanan termasuk
bidan desa, PJ UKM memahami mekanisme perbaikan intervensi
lanjutan
Ada bukti evaluasi perbaikan pelaksanaan PIS PK yang dapat

dituangkan dalam laporan perbaikan dari intervensi lanjutan, Ada
bukti hasil tindak lanjut dari pelaksanaan evaluasi saat
minilokakarya yang dibuktikan dengan notulen, daftar hadir dan
foto
Ada bukti pelaksanaan intervensi lanjut, berupa Laporan hasil

kegiatan, Foto kegiatan, Rekap hasil kunjungan, Ada Update data
KS di aplikasi KS namun tahun 2023 update data hasil intervensi
dengan secara manual
Ada SK Kepala Puskesmas tentang penetapan Sasaran gerakan

masyarakat hidup sehat, Ada KAK kegiatan Germas Puskesmas
Ada Jadwal Kegiatan Germas, ada bukti pelaksanaan penyusunan

perencanaan pembinaan germas (Notulen, Daftar hadir, foto). PJ
UKM dan Koordinator pelayanan UKM serta pelaksana pelayanan
UKM memahami tentang proses perencanaan pembinaan
Germas.
ada upaya pelaksanaan pembinaan Germas berupa edukasi

scrining lansia, pembinaan GPPS /gerakan pekerja perempuan
sehat produktif, edukasi merokok) yang dibuktikan dengan
undangan, daftar hadir, notulen, laporan hasil kegiatan
pembinaan, foto. PJ UKM dan pengelola program memahami
proses pelaksanaan pembinaan
"Ada jadwal kegiatan pemberdayaan masyarakat, ada laporan
hasil kegiatan pemberdayaan masyarakat, keluarga dan individu
yang dibuktikan dengan foto bukti pelaksanaan kegiatan. PJ UKM
dan pengelola memahami proses pelaksanaan kegiatan
pemberdayaan masyarakat yang diupayakan dan berpengaruh
pada peningkatan IKS (dari IKS awal 0,3 menjadi 0,4) "
Tidak ada bukti hasil evaluasi pelaksanaan pembinaan Germas

dan tidak ada bukti hasil tindak lanjut terhadap hasil evaluasi. PJ
UKM dan Pengelola Program belum memahami proses evaluasi
pelaksanaan pembinaan germas untuk ditindaklanjuti
2 dari indikator kinerja Promosi Kesehatan belum tercapai sesuai

dengan target pada triwulan kedua, sudah dilengkapi dengan
analisis pencapaian target indikator. sudah ada SK Kepala
Puskesmas tentang Indikator dan target kinerja Promkes yang
termuat dalam SK indikator Kinerja Puskesmas
Sudah ada RPK tahunan dan bulanan Promkes Puskesmas, ada

KAK pelayanan UKM esensial promkes, ada SOP pelayanan UKM
promosi kesehatan, ada data dukung pelaksanaan kegiatan
Promkes berupa laporan hasil kegiatan dan foto untuk kunjungan
rumah, ada bukti pertemuan dengan lintas program dan lintas
sektor berupa notulen, daftar hadir, materi, foto. PJ UKM dan
pengelola promkes memahami alur pelayanan promkes
"Pemantauan dilaksanakan lewat minilok bulanan dan minilok

linsek, tidak ada jadwal khusus untuk pemantauan pelaksanaan
program, sudah ada hasil pemantauan capaian indikator promosi
kesehatan yang disertai dengan analisis. PJ UKM, pengelola
promkes dan pelaksana promkes kurang memahami upaya
pemantauan dan penilaian pelayanan promosi kesehatan secara
periodik
Ada Rencana tindak lanjut pelayanan promosi kesehatan sesuai

hasil pemantauan dalam minilok LP dan LS namun tidak dibuat
dalam RPK perubahan bulanan, ada Bukti hasil tindak lanjut yang
disusun. PJ UKM, pengelola Promosi Kesehatan dan pelaksana
promkes memahami upaya pemantauan dan penilaian pelayanan
promosi kesehatan namun belum memahami proses penyusunan
RPK perubahan
"Ada SOP Pencatatan dan Pelaporan, ada Laporan bulanan
indikator kinerja pelayanan promkes, ada bukti pelaporan capaian
indikator Promkes kepada Kepala Puskesmas sesuai mekanisme
yang telah ditetapkan, ada bukti pelaporan indikator kinerja
promkes yang terintegrasi dengan pelaporan kinerja kepada Dinas
Kesehatan (SIKDA Manual). PJ UKM dan Pengelola Promkes
memahami mekanisme pencatatan dan pelaporan promkes "
2 dari indikator kinerja Penyehat lingkungan belum tercapai sesuai

dengan target pada Triwulan kedua, sudah dilengkapi dengan
analisis pencapaian target indikator. sudah ada SK Kepala
Puskesmas tentang Indikator dan target kinerja Penyehat
Lingkungan yang termuat dalam SK indikator Kinerja Puskesmas
Sudah ada RPK tahunan dan bulanan Penyehat lingkungan

Puskesmas, ada KAK pelayanan UKM esensial penyehat
lingkungan, ada SOP pelayanan UKM penyehat lingkungan, ada
data dukung pelaksanaan kegiatan Penyehat lingkungan berupa
laporan hasil kegiatan dan foto untuk kunjungan rumah, ada bukti
pertemuan dengan lintas program dan lintas sektor berupa
notulen, daftar hadir, materi, foto. PJ UKM dan pengelola PL
memahami alur pelayanan penyehat lingkungan

program, sudah ada hasil pemantauan capaian indikator
penyehatan lingkungan yang disertai dengan analisis. PJ UKM,
pengelola PL dan pelaksana PL kurang memahami upaya
pemantauan dan penilaian pelayananPenyehatan lingkungan
secara periodik "
Ada Rencana tindak lanjut pelayanan penyehatan lingkungan

sesuai hasil pemantauan dalam minilok LP dan LS namun tidak
dibuat dalam RPK perubahan bulanan, ada Bukti hasil tindak
lanjut yang disusun. PJ UKM, pengelola PL dan pelaksana PL
memahami upaya pemantauan dan penilaian pelayanan
penyehatan lingkungan namun belum memahami proses
penyusunan RPK perubahan
indikator kinerja pelayanan penyehatan lingkungan, ada bukti
pelaporan capaian indikator penyehatan lingkungan kepada
Kepala Puskesmas sesuai mekanisme yang telah ditetapkan, ada
bukti pelaporan indikator kinerja penyehatan lingkungan yang
terintegrasi dengan pelaporan kinerja kepada Dinas Kesehatan
(SIKDA Manual). PJ UKM dan Pengelola PL memahami mekanisme
pencatatan dan pelaporan Penyehatan Lingkungan "
"4 indikator kinerja Kesehatan Keluarga belum tercapai sesuai

dengan target pada triwulan kedua, sudah dilengkapi dengan
analisis hasil walaupun target belum tercapai. sudah ada SK
Kepala Puskesmas tentang Indikator dan target kinerja kesehatan
keluarga yang termuat dalam SK indikator Kinerja Puskesmas "
Sudah ada RPK tahunan dan bulanan program kesehatan keluarga

di Puskesmas, ada KAK pelayanan UKM esensial program
kesehatan keluarga, ada SOP pelayanan UKM program kesehatan
keluarga, ada data dukung pelaksanaan kegiatan kesehatan
keluarga berupa laporan hasil kegiatan kunjungan ke rumah
pemasangan stiker P4k, kunjungan IH dan IH resti, kunjungan ibu
nifas resti, kunjungan neonatus normal, resti, kemitraan bidan
dan dukun, kelas IH. PJ UKM dan pengelola Kesga memahami alur
pelayanan program kesehatan keluarga

program, sudah ada hasil pemantauan capaian indikator program
kesehatan keluarga yang disertai dengan analisis. PJ UKM,
pengelola Kesga dan pelaksana Kesga kurang memahami upaya
pemantauan dan penilaian pelayanan program kesehatan
keluarga secara periodik "
Ada Rencana tindak lanjut pelayanan program kesehatan keluarga

sesuai hasil pemantauan dalam minilok LP dan LS namun tidak
dibuat dalam RPK perubahan bulanan, ada bukti hasil tindak lanjut
yang disusun. PJ UKM, pengelola kesga dan pelaksana kesga
memahami upaya pemantauan dan penilaian pelayanan kesga
namun belum memahami proses penyusunan RPK perubahan
indikator kinerja pelayanan program kesehatan keluarga (Manual
dan Aplikasi E-Kohort), ada bukti pelaporan capaian indikator
kesehatan keluarga kepada Kepala Puskesmas sesuai mekanisme
yang telah ditetapkan, ada bukti pelaporan indikator kinerja
kesehatan keluarga yang terintegrasi dengan pelaporan kinerja
kepada Dinas Kesehatan. PJ UKM dan Pengelola Kesga memahami
mekanisme pencatatan dan pelaporan Kesehatan Keluarga "
"2 indikator kinerja pelayanan UKM esensial gizi belum tercapai

sesuai dengan target pada triwulan kedua, sudah dilengkapi
dengan analisis hasil pencapaian target. sudah ada SK Kepala
Puskesmas tentang Indikator dan target kinerja program Gizi yang
termuat dalam SK indikator Kinerja Puskesmas "
sudah ada RPK tahunan dan bulanan program gizi di Puskesmas,

ada KAK pelayanan UKM esensial program gizi, ada SOP pelayanan
UKM program gizi, ada data dukung pelaksanaan kegiatan
program gizi berupa laporan hasil kegiatan edukasi terhadap
keluarga dengan melibatkan Lintas Sektor yang ditandai dengan
undangan, notulen, daftar hadir dan foto. PJ UKM dan pengelola
Gizi memahami alur pelayanan program Gizi

program, sudah ada hasil pemantauan capaian indikator program
gizi yang disertai dengan analisis. PJ UKM, pengelola Gizi dan
pelaksana Gizi kurang memahami upaya pemantauan dan
penilaian pelayanan program Gizi secara periodik "
Ada Rencana tindak lanjut pelayanan program Gizi sesuai hasil

pemantauan dalam minilok LP dan LS namun tidak dibuat dalam
RPK perubahan bulanan, ada bukti hasil tindak lanjut yang
disusun. PJ UKM, pengelola Gizi dan pelaksana Gizi memahami
upaya pemantauan dan penilaian pelayanan Gizi namun belum
memahami proses penyusunan RPK perubahan
indikator kinerja pelayanan program Gizi secara manual dan
Aplikasi (EPPBGM), ada bukti pelaporan capaian indikator
program gizi kepada Kepala Puskesmas sesuai mekanisme yang
telah ditetapkan, ada bukti pelaporan indikator kinerja program
gizi yang terintegrasi dengan pelaporan kinerja kepada Dinas
Kesehatan. PJ UKM dan Pengelola program Gizi memahami
mekanisme pencatatan dan pelaporan Kesehatan Keluarga "
Indikator kinerja P2 belum mencapai target untuk 3 indikator

kinerja P2 pada triwulan kedua, sudah dilengkapi dengan analisis
pencapaian target indikator. sudah ada SK Kepala Puskesmas
tentang Indikator dan target kinerja Program P2 yang termuat
dalam SK indikator Kinerja Puskesmas
Sudah ada RPK tahunan dan bulanan program P2 Puskesmas, ada

KAK pelayanan UKM esensial P2, ada SOP pelayanan UKM P2, ada
data dukung pelaksanaan kegiatan P2 berupa laporan hasil
kegiatan kunjungan rumah dan foto, sosialisasi program P2
bersama Lintas Sektor yang dibuktikan dengan notulen, daftar
hadir, materi, foto. PJ UKM dan pengelola P2 memahami alur
pelayanan program P2

program, sudah ada hasil pemantauan capaian indikator Program
P2 yang disertai dengan analisis. PJ UKM, pengelola program P2
dan pelaksana P2 kurang memahami upaya pemantauan dan
penilaian pelayananPenyehatan lingkungan secara periodik "
Ada Rencana tindak lanjut program P2 sesuai hasil pemantauan

dalam minilok LP dan LS namun tidak dibuat dalam RPK
perubahan bulanan, ada Bukti hasil tindak lanjut yang disusun. PJ
UKM, pengelola P2 dan pelaksana P2 memahami upaya
pemantauan dan penilaian pelayanan P2 namun belum
memahami proses penyusunan RPK perubahan

indikator kinerja pelayanan P2 (Manual dan Aplikasi) , ada bukti
pelaporan capaian indikator P2 kepada Kepala Puskesmas sesuai
mekanisme yang telah ditetapkan, ada bukti pelaporan indikator
kinerja P2 yang terintegrasi dengan pelaporan kinerja kepada
Dinas Kesehatan. PJ UKM dan Pengelola P2 memahami
mekanisme pencatatan dan pelaporan Program P2 "
Ada SK Kepala Puskesmas tentang jenis pelayanan UKM
Pengembangan yang termuat dalam SK Jenis -jenis pelayanan,
tidak ada hasil analisis penetapan UKM Pengembangan karena
sudah ditentukan oleh Peraturan Bupati
3 indikator kinerja pelayanan UKM Pengembangan (Kesehatan

Kerja dan olah raga, UKGM, Tradisonal dan Komplementer) belum
tercapai sesuai target yang ditentukan, ada analisis hasil
pelayanan UKM pengembangan. Ada SK Kepala Puskesmas
tentang jenis pelayanan UKM Pengembangan yang termuat dalam
SK Jenis - jenis pelayanan
Sudah ada RPK tahunan dan bulanan pelayanan UKM

pengembangan, ada KAK pelayanan UKM pengembangan, ada
SOP pelayanan UKM pengembangan, ada data dukung
pelaksanaan kegiatan UKM pengembangan berupa laporan hasil
kegiatan pemantauan kesehatan bagi para pekerja yang
dibuktikan dengan foto, pelayanan gigi di posyandu dibuktikan
dengan foto kegiatan, pelaksanaan penyuluhan tentang program
pengobatan tradisional dan komplementer dibuktikan dengan
notulen, daftar hadir dan foto. PJ UKM dan pengelola UKM
memahami alur pelayanan UKM Pengembangan yang telah
dilakukan
Tidak ada jadwal khusus pemantauan terhadap pelaksanaan UKM

pengembangan karena pemantauan hanya melalui minilok lintas
program dan minilok lintas sektor, sudah ada hasil pemantauan
capaian indikator UKM Pengembangan yang disertai dengan
analisis. PJ UKM, pengelola UKM Pengembangan kurang
memahami upaya pemantauan dan penilaian
pelayananPenyehatan lingkungan secara periodik
Ada rencana tindak lanjut terhadap hasil pemantauan UKM

Pengembangan melalui minilokakarya namun tidak dibuatkan RPK
perubahan, PJ UKM dan Pengelola program UKM Pengembangan
kurang memahami mekanisme pembuatan RKA perubahan
indikator kinerja pelayanan UKM Pengembangan (Manual), ada
bukti pelaporan capaian indikator Pelayanan UKM pengembangan
kepada Kepala Puskesmas sesuai mekanisme yang telah
ditetapkan, ada bukti pelaporan indikator kinerja pelayanan UKM
pengembangan yang terintegrasi dengan pelaporan kinerja
kepada Dinas Kesehatan (secara manual). PJ UKM dan Pengelola
UKM Pengembangan memahami mekanisme pencatatan dan
pelaporan UKM pengembangan "
Ada bukti KAK kegiatan supervisi, ada jadwal kegiatan supervisi
Ada bukti penyampaian informasi KAK dan jadwal supervisi dari PJ

UKM kepada pengelola dan pelaksana melalui watsapp namun
tidak didukung dengan data yang jelas. PJ UKM belum mampu
membedakan pemantauan dan supervisi
Ada hasil analisis mandiri dari pengelola dan pelaksana UKM

sebelum supervisi namun tidak sesuai mekanisme supervisi
karena pengelola program dan pelaksana belum memahami arti
supervisi dengan benar
Ada bukti pelaksanaan supervisi dari Kepala Puskesmas dan PJ

UKM dibuktikan dengan surat tugas, laporan supervisi dan foto
namun belum sesuai dengan tujuan dari kerangka acuan yang
dibuat karena Kepala Puskesmas dan PJ UKM belum memahami
arti dari supervisi dengan benar
Ada bukti penyampaian hasil supervisi hanya berupa lisan belum

dicatat secara baik, Kepala Puskesmas dan PJ UKM belum
memahami arti dari supervisi dengan benar
Tidak ada bukti hasil tindak lanjut dari pelaksanan supervisi
Tidak ada jadwal pemantauan pelaksanaan kegiatan sesuai

kerangka acuan dan jadwal karena belum dipahami oleh PJ UKM
tentang mekanisme pemantauan kesesuaian KAK dan jadwal
dengan pelaksanaan kegiatan
Ada jadwal lokakarya mini bulanan dan lokakarya Lintas sektor,
ada bukti pembahasan terhadap hasil pemantauan dan capaian
kinerja program saat minilok bulanan dibuktikan dengan notulen,
undangan, daftar hadir, foto. Ada bukti pembahasan terhadap
hasil pemantaun dan capaian kinerja program prioritas yang
bermasalah yang dapat diselesaikan bersama lintas sektor
dibuktikan dengan notulen, undangan, daftar hadir, foto. Kepala
Puskesmas dan PJ UKM memahami dan mampu menjelaskan
mekanisme pembahasan hasil pemantauan capaian kegiatan UKM
Ada bukti tindak lanjut dari rencana yang disepakati bersama saat
minilok bulanan dan minilok lintas sektor dibuktikan dengan
laporan hasil pelaksanan tindak lanjut rencana, PJ UKM dan
pengelola memahami alur pelaksanaan tindak lanjut dari rencana
yang disepakati bersama saat pamantauan di minilokakarya
Ada bukti penyesuaian rencana kegiatan berdasarkan hasil

pemantauan berupa rekomendasi dan kesepakatan namun tidak
dibuatkan dalam RPK Perubahan ada bukti pelaksanaan kegiatan
sesuai dengan kesepakatan yang dibuat saat minilokakarya lintas
program dan lintas sektor. Kepala Puskesmas dan PJ UKM belum
paham mekanisme penyusunan RPK perubahan
PJ UKM sudah menyampaikan informasi penyesuaian rencana

kegiatan yang telah disepakati kepada pengelola program melalui
tatap muka dan lintas sektor terkait melalui surat namun tidak
dicatat dalam RKA perubahan, PJ UKM belum memahami
penyusunan RPK perubahan
Ada SK Kepala Puskesmas Tentang Indikator Kinerja pelayanan

UKM yang terintegrasi dengan SK indikator kinerja Puskesmas
Ada SK Kepala Puskesmas Tentang Pencatatan dan pelaporan,

ada SOP Pencatatan dan pelaporan, ada bukti pengumpulan data
capaian indikator kinerja pelayanan UKM setiap bulan, triwulan,
semesteran dan tahunan, PJ UKM mampu menjelaskan alur
pencatatan dan pelaporan dengan benarsesuai waktu yang
ditetapkan
Ada bukti pembahasan capaian kinerja dengan lintas program dan

intas sektor yang dibuktikan dengan undangan, daftar hadir,
notulen dan foto. PJ UKM mampu menjelaskan proses
pembahasan capaian kinerja baik dengan lintas program maupun
dengan lintas sektor
Ada bukti RTL sesuai dengan pembahasan capaian kinerja dan ada
bukti tindak lanjut berupa laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan
foto
Ada bukti pelaporan dan capaian kinerja berupa SIKDA manual

dan secara aplikasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten
Ada bukti umpan balik dari Dinas Kesehatan Kabupaten dibuktikan

dengan laporan hasil umpan balik penilaian kinerja puskesmas
Ada bukti tindak lanjut terhadap umpan balik Dinas Kesehatan

berupa laporan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai umpan balik
dan foto kegiatan
Ada SK Kepala Puskesmas Tentang Penilaian Kinerja, Ada SOP

Penilaian Kinerja, Ada bukti pembahasan penilaian kinerja secara
semesteran dibuktikan dengan undangan, notulen, daftar hadir,
foto. Kepala Puskesmas dan PJ UKM memahami dan mampu
menjelaskan tentang mekanisme pembahasan PKP
Ada bukti RTL berdasarkan hasil pembahasan capaian kinerja

pelayanan UKM, PJ UKM memahami proses penyusunan rencana
tindak lanjut hasil pembahasan
Ada bukti pelaporan kinerja ke Dinas Kesehatan berupa Dokumen
Penilaian Kinerja setiap akhir tahun
Ada bukti umpan balik dari Dinas Kesehatan berupa laporan
umpan balik hasil analisa PKP
Puskesmas sudah melaksanakan bukti tindak lanjut umpan balik

dari Dinas Kesehatan dibuktikan dengan laporan hasil kegiatan
program dan foto
Sudah terdapat SK dan SOP terkait identifikasi dan pelayanan

pasien berkebutuhan khusus. Petugas juga memahami dan dapat
menjelaskan dengan baik. Puskesmas juga menyiapkan fasilitas
khusus untuk pasien-pasien berkebutuhan khusus misalnya
pendaftaran khusus, handreel, dll.
Ada SK Pelayanan Klinis dan kewajiban menginformasikan hak dan

kewajiban pasien serta keselamanatn pasien. Ada Sop
Pendaftaran dan Informconsent. Ada alur pelayanan pasien mulai
dari pendafatran hingga obat diterima. Pasien saaat ditelusur
mengerti dan dapat memahami alur yang ada. Ada media
penyampaian informasi tentang hak dan kewajiban kepada
pasien, juga diinformasikan saat di lakukan general consent.
Petugas dapat menjelaskan dengan baik semua alur dan SOP yang
ada.
Terdapat informasi berupa banner, leaflet, terkait informasi
pelayanan di Puskesmas yang jelas dan mudah dipahami dan pada
tempat yang mudah terlihat. Ada Informasi tentang jenis
pelayanan dan tarif, jadwal pelayanan, Informasi kerjasama
rujukan, informasi ketersediaan tempat tidur untuk khusus
Persalinan. Pasien juga mengatakan mudah memahami informasi
dan alur yang ada.
Terdapat informasi berupa banner, leaflet, terkait informasi

pelayanan di Puskesmas yang jelas dan mudah dipahami dan pada
tempat yang mudah terlihat. Ada Informasi tentang jenis
pelayanan dan tarif, jadwal pelayanan, Informasi kerjasama
rujukan, informasi ketersediaan tempat tidur untuk khusus
Persalinan. Pasien juga mengatakan mudah memahami informasi
dan alur yang ada.
Ada SK Pelayanan Klinis, Ada SOP pengkajian awal pasien.

Pengkajian dilakukan saat pertama kali pasien datang dengan
kajian medis, keperawatan dan penunjang medis. Ada bukti
pengkajian di dalam rekam medik, triase juga ada pada pasien
yang datang melalui UGD. Pehaman petugas masih kurang dalam
pengkajian awal, pengkajian lanjutan.
Ada SK dan SOP pelimpahan wewenang, namun perlu diperjelas

terkait kompetensi dan kewenangan petugas yang diberi
wewenang dan waktu berakhirnya pelimpahan tersebut
Telah RM sudah ada asuhan pengkajian awal dan juga SOAP bila
ada kontrol ulang. PPA juga sudah mengisi CPPT secara
kolaboratif, namun perlu dikolabarasi terus terkait kebutuhan
pasien. Petugas memahami dengan baik. Pehaman petugas masih
kurang dalam pengkajian awal, pengkajian lanjutan.
Pada CPPT beberapa pasien sudah ada asuhan terintegrasi dengan

para PPA. Namun banyak kasus dan RM belum tampak kolaboratif
yang baik antar PPA.
Sudah dilakukan penyuluhan terkait kesehatan dan penyakit,

dilakukan dipuskesmas maupun luar gedung. Dokumen bukti
berupa foto.
Terdapat dokumen Informed Consent bila akan mendapatkan

tindakan atau pelayanan tertentu. Dalam rekam medik juga
lengkap terkait IC.
Ada SK, Panduan dan SOP triase, serta SOP penganganan gawat
darurat. tampak dilakukan triase pada pasien yang butuh tindakan
seperti akibat trauma, KLL, dll. Petugas dapat menjelaskan
dengan baik tentang alur pelayanan pasien gawat darurat. di
Rekam medik pun ada lembaran triase yang diisi dengan baik.
Ada SK dan SOP Pelayanan rujukan. Paling sering rujukan untuk

persalinan. Dalam RM juga tampak lengkap mulai dari asesmen
awal, IC rujukan, kondisi distabilkan, hingga komunikasi dengan RS
Rujukan SBAR. Saat survey tidak ada proses rujukan pasien namun
penjelasan dari isi RM sudah cukup baik, petugas juga
menjelaskan dengan baik.
ADA SK dan SOP pelayanan anestesi. Dengan kebijakan pelayanan

anestesi hanya berupa topikal dan injeksi lidokain. Dalam RM
pasien lengkap dan sudah sesusai SOP yang ada. Masih dalam
peralihan menggunakan form-form baru terkait pelayanan
anestesi sehingga saat telaah tertutup mas ada RM lama yang
tidak lengkap. Petugas juga dapat menjelaskan dengan baik
terkait proses anestesi sebelum memulai tindakan.
Form anestesi sudah ada jenis, dosis, dam teknis anestesi, kondisi
pasien juga dipantau sebelum dan setelah selesai tindakan.
Ada SOP konseling gizi dan kajian kebutuhan gizi. Poli gizi juga
menerima rujukan internal dari poli umum untuk dilakukan kajian
dan konseling. Untuk telaah RM terbuka tampak pelayanan gizi
cukup baik, ada pengisian RM tentang kebutuhan gizi,
perkembangan, dll, Namun dalam RM tertutup untuk pelayanan
gizi masih kurang, misalnya kadang tidak dikonsulkan ke gizi.
Petugas gizi dapat menjelaskan dengan baik terkait pelayanan gizi
yang diberikan.
puskesmas tidak memberikan makanan kepada pasien, namun

diberikan edukasi dan pengawasan terhadap makanan yang
dibawa dari luar
puskesmas tidak memberikan makanan kepada pasien, namun

diberikan edukasi dan pengawasan terhadap makanan yang
dibawa dari luar
Ada SOP edukasi bila pasien membawa makanan dari luar,

dikarenakan di puskesmas tidak melakukan pemberian makanan
pada pasien. Namun pelaksanaan SOP belum diimplementasikan
dengan baik, meskipun petugas cukup memahami.
Pada ranap belum dilakukan asuhan gizi dengan baik, Pada CPPT
Ranap juga belum terdokumentasi proses yang dijelaskaskan
dengan baik.
Pada Rekam Medis, hanya diberikan asuhan gizi namun belum

dipantau secara baik respon setelah asuhan diberikan. Pada CPPT
juga belum terdokumentasikan dengan baik.
Sudah ada kriteria pemulangan pasien baik di UGD, persalinan

dan pasien Ranap dalam SK pelayanan klinis. Dalam rekam medis
juga pengisian CPPT dilakukan dengan baik.
Pada saat pasien pulang diberikan resume medis berisi informasi

penyakit, obat-obatan yang didapat, edukasi kontrol dan
perawatan di rumah, dll. Ada form resume medis di rekam medik.
Petugas dapat menjelaskan dengan baik terkait proses
pemulangan pasien.
Ada form informed consent dan persetujuan rujukan. Prosesnya

sudah berjalan dengan baik, dibuktikan dengan RM terisi dengan
baik.Paling sering adalah rujukan kasus ibu melahirkan.
Puskesmas sering kesulitan bila musim angin dan gelombang
karena rujukan menggunakan ambulance laut.
Ada bukti komunikasi dengan dokter spesialis dan RS rujukan

melalui SBAR sebelum pasien dirujuk. SOP rujukan sudah
dijalankan dengan baik. Dalam cheklist persipan rujukan juga
menunjukan hasil yang baik. Petugas menjelaskan dengan baik
terkait proses rujukan.
Ada bukti serah terima pasien dengan RS yang dibuktikan dengan

ttd dan stampel pada surat rujukannya. Dalam surta rujukan
sudah berisi monitoring selama rujukan.
Ada SK dan SOP terkait rujuk balik serta SOP kajian ulang. Namun
pelaksanaannya belum maksimal, dalam rekam medis juga belum
terdokumentasikan dengan baik terkait proses kajian untuk
pasien rujukan balik. Surat rujuk balik ada dalam RM.
Sudah ada kajian petugas untuk pasien rujuk balik, rekomendasi

juga ditindak lanjuti, namun belum dilakukan dengan prosedur
yanga ada. Petugas dapat menjelaskan terkait proses yang
dijalankan untuk pasien rujuk balik.
Sudah ada pemantauan yang dilakuakn, namun belum dilakukan

dengan prosedur yanga ada. Petugas dapat menjelaskan terkait
proses yang dijalankan untuk pasien rujuk balik.
Ada SK payung tentang pengelolaan rekam medis yang isinya
mulai dari pendaftaran sampai pemusnahan rekam medis. Ada
SOP yang dibuat berdasarkan SK tersebut, contoh SOP pelayanan
rekam medis dan SOP pengisian rekam medis. Belum pernah
dilakukan pemusnahan untuk RM. Petugas RM adalah lulusan RM
dan namun belum dapat menjelaskan alur, prosedur yang ada dan
tugasnya dengan baik.
Dalam RM sudah dilakukan pengisian cukup lengkap, kadang ada

beberapa yang sulit terbaca, selalu di ttd nakes yang melakukan
pelayanan. Petugas menjelaskan dengan prose pengisian yang
dilakukan. Ada pembeda untuk pengisian Rm sesuai PPA, contoh
dokter pakai tinta biru, gizi pakai hijau.
Ada SK payung pelayanan Laboratorium. Isinya mencakup semua

pelayanan lab. SOP juga sudah ada disesuaikan dengan yang ada
dalam SK.
Sudah ada SOP pelabelan reagen esensial dan bahan lain, SOP
penyimpanan reagen esensial dan bahan lain, SOP Bahan Medis
Habis pakai (bahan dan alatnya), SOP penyampaian pelayanan
laboratorium jika reagen tidak tersedia. Dari telusur ada pelabelan
sesuai belum SOP, pada kulkas belum ada grafik suhu, ada buku
penerimaan reagen dan petugas menjelaskan tentang bufferstock,
namun permintaan dilakukan langsung ke gudang farmasi
puskesmas, belum ada cheklist monev ketersediaan reagen, dan
ada penyampaian ditempel jika reagen tidak tersedia/habis.
Sudah ada SOP sesuai SK pelayan LAB yang lengkap. Ada bukti-
bukti pelayanannya, tampak ada informasi jenis pelayanan lab
pada area pendaftaran, register di lab dilengkapi hasil
pemeriksaan dan waktu selesai. MSDS perlu dilengkapi untuk
beberapa reagen, petugas lab menjelaskan alur pemeriksaan,
namun kurang memahami SOP yang ada. Petugas lab belum bisa
melakukan simulasi pemakaian spilkit dengan baik.
Ada SK PMI dan PME di gabung dalam SK pelayanan Lab. Ada SOP
PME. PME dilakukan khususnya untuk pemeriksaan slide malaria
yang dikrm ke lab luar untuk di crosschek dan belum pernah ada
hasil yang berbeda. PMI dilakukan hanya untuk reagen. Petugas
belum memahami dengan baik terkait PMI dan PME.
sudah dilakukan evaluasi dan TL terhadap waktu pelaporan hasil
lab dengan hasil sudah cukup baik diatas 90%, sehingga tidak ada
TL yang dilakukan. Petugas lab belum menjelaskan dengan baik
terkait mekanisme evaluasi, dan pemahaman terkait hasil lab
contoh lab kritis perlu ditingkatkan. Tampak dari register yang ada
di lab terkait waktu pelaporan hasil.
Ada Formularium obat dipuskesmas yang dibuat berdasarkan

Fornas dan kebutuhan dipuskesmas. Ada bukti penyusunan.
Ada SK payung tentang pelayanan kefasmasian yang dibuat juga

dengan SOP. Ada SOP pengelolaan sediaan farmasi dan BHP.
Tampak pengelolaan obat dan BHP sudah cukup baik, dengan PJ
farmasi seorang asisten apoteker, LPLPO dilakukan dengan baik,
Kartu stock juga sesuai dengan jumlahnya. Untuk obat kadaluarsa
dikelbalikan ke dinkes dan tidak melakukan pemusnahan. Tampak
penyimpanan mamakai FIFO FEFO. Petugas farmasi menjelaskan
dengan dengan baik alur mulai pengadaan sampai pengembalian
obat exp.
Ada SOP rekonsiliasi obat dan SOP pelayanan farmasi. Ada

lembaran khusus rekonsiliasi obat yang diisi dengan baik. Dalam
CPPT juga ada asuhan dari petugas farmasi.
Ada SOP kajian resep dan pemberian obat. Ada hasil kajian
dengan hasil sudah diatas 90%. Selama ini belum pernah terjadi
kesalahan pemberian obat bagi pasien. Untuk pemberian obat
pada resep sudah ada cheklist untuk memantau identifikasi dan
informasi untuk pasien.
Ada SOP pemberian informasi obat, sudah dilakukan dengan baik.

Ada register untuk PIO. Saat observasi juga sudah dilakukan
dengan baik.
Ada SOP penyediaan obat gadar dan pemantauannya.

Pelaksanaan sudah sesuai SOP namun masih ada yang belum
sesuai, contoh pemantauan oleh petugas farmasi, namun belum
ada bukti pemantauan. Obat gadar disediakan pada ruang
tindakan, ruang KB, Ranap, ruang bersalin. Perlu dipikirkan untuk
penyimpanannya dapat sesuai standar.
Sudah dilakukan evaluasi ketersediaan obat dengan fornas

dengan hasil hanya ada 1 obat yang tidak tersedia dikarenakan
pasien merupakan program rujuk balik sehingga selalu mengambil
obat pada apotik luar. Sehingga belum ada TL yang dilakukan.
Ada SK Kepala Puskesmas tentang penetapan indikator dan target
kinerja penurunan dan pencegahan stunting merupakan bagian
dari indikator kinerja pelayanan, ada bukti pencapaian indikator
kinerja dalam rangka penurunan stunting beserta analisis
dibuktikan dengan laporan hasil analisis dan foto. PJ UKM dan
pengelola Program Gizi memahami dan mampu menjelaskan
proses penetapan indikator dan analisis capaian indikator kinerja
penurunan stunting
Ada RUK dan RPK kegiatan pencegahan dan penanggulangan

stunting, ada RPK Bulanan, ada KAK sesuai RPK, Pengelola
Program Gizi mampu menjelaskan tentang proses dan alasan
penetapan program sosialisasi stunting kepada Lintas Sektor dan
masyarakat
"Ada SK Kepala Puskesmas tentang media komunikasi dan

koordinasi, ada SOP komunikasi dan koordinasi ada bukti
koordinasi kegiatan pencegahan dan penurunan stunting namun
belum sesuai dengan ketentuan ada bukti pelaksanaan kegiatan
sesuai dengan Rencana yang telah ditetapkan dalam RPKB dan
sesuai dengan KAK dan SOP. Pengelola Program Gizi kurang
mampu menjelaskan proses pelaksanan kegiatan sudah
berdasarkan pada RPKB yang dibuat turunan dari RPK tahunan
puskesmas, tujuan dalam KAK dan SOP yang ada"
Jadwal pemantauan dan evaluasi bersamaan dengan

minilokakarya dan tidak dibuatkan jadwal secara khusus untuk
pemantauan pelaksanaan program, ada bukti hasil pemantauan
dan evaluasi sesuai jadwal minilokakarya, ada bukti hasil tindak
lanjut dari pelaksanaan pemantauan dan evaluasi berdasarkan
kesepakatan dalam minilokarya bulanan dan lintas sektor. PJ
kurang paham tentang mekanisme pemantauan, evaluasi
terhadap pelaksanaan program pencegahan dan penurunan
stunting
"Ada SK Kepala Puskesmas tentang Pencatatan dan pelaporan,

ada SOP Pencatatan dan pelaporan, ada bukti pencatatan jumlah
pelaksanaan program penurunan dan pencegahan stunting
kepada Kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan secara manual
dan aplikasi, ada data jumlah balita stunting "
kinerja penurunan jumlah kematian ibu dan bayi merupakan
bagian dari indikator kinerja pelayanan, ada bukti pencapaian
indikator kinerja dalam rangka penurunan jumlah kematian ibu
dan bayi beserta analisis dibuktikan dengan laporan hasil analisis
dan foto. PJ UKM dan pengelola Program KIA memahami dan
mampu menjelaskan proses penetapan indikator dan analisis
capaian indikator kinerja penurunan jumlah kematian ibu dan bayi
Ada RUK dan RPK kegiatan penurunan jumlah kematian ibu dan
bayi, ada RPK Bulanan, ada KAK sesuai RPK yang sudah dibuat.
Pengelola Program KIA mampu menjelaskan tentang proses dan
alasan penetapan kegiatan penurunan kematian ibu dan bayi
Ada SOP ketersediaan obat, bahan habis pakai dan prasarana, Ada
SOP Pelayanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal,(SOP
stabilitas pra rujukan, SOP penyimpanan obat emergensi, SOP
penyediaan obat emergensi, SOP pemberrian MGSO4, SOP
penatalaksanaan preeklamsi, SOP ANC, SOP persalinan normal,
SOP pelayanan BBL, SOP pelayanan ibu nifat 2 jam post partum.
sudah dilakukan pengelolaan alat, obat dan bahan habis pakai dan
prasarana pendukung pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru
lahir, termasuk alat kegawatdaruratan maternal neonatal. Ada
data tentang inventaris barang namun tidak lengkap. penataan
alat belum sesuai standar. obat dan bahan habis pakai untuk
pelayanan KIA terpusat di ruang farmasi, obat emergensi tersedia
juga di ruang VK. Bidan koordinator kurang paham tentang
mekanisme penataan alat, obat, bahan habis pakai sesuai standar
yang ditetapkan
Tidak ada SK PONED karena belum ditunjuk sebagai puskesmas

PONED. Ada SOP terkait pelayanan KIA seperti pelayanan ANC,
Persalinan, Nifas, Pelayanan Bayi baru lahir, Partograf, dan
Rujukan. Petugas puskesmas dapat menjelaskan dengan baik
proses yang dilakuakn sesuai SOP yang ada. Bukti dalam rekam
medis pasien juga lengkap. Untuk rukukan karena dikepulauan
maka puskesmas membuat rujukan terencana untuk kehamilan
risti diatas 35 minggu sudah diarahkan untuk segera pindah
sementara ke daratan agar dekat ke RS.
Ada SK Kepala Puskesmas tentang Komunikasi dan Koordinasi, ada
SOP Komunikasi dan Koordinasi, koordinasi pelaksanaan kegiatan
sudah dilakukan namun tidak sesuai ketentuan, ada bukti
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan RPK dan RPKB. Pengelola KIA,
Pengelola KIA belum paham tentang ketentuan komunikasi dan
koordinasi di puskesmas
"Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan saat minilokakarya

bulanan dan lintas sektor tidak ada jadwal khusus untuk
pemantauan dan evaluasi, ada bukti hasil pemantauan dan
evaluasi melalui minilok, ada bukti hasil tindak lanjut terhadap
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi. PJ UKM dan Pengelola KIA
kurang memahami mekanisme pemantauan "
Ada SK Kepala Puskesmas tentang Pencatatan dan pelaporan, ada

SOP Pencatatan dan pelaporan, Ada bukti pencatatan program
penurunan jumlah kematian ibu dan jumlah kematian bayi
termasuk pelayanan kesehatan pada masa hamil, persalinan dan
pada bayi baru lahir di Puskesmas di Puskesmas kepada Kepala
Puskesmas dan Dinas Kesehatan (SIKDA Manual dan Aplikasi), ada
bukti data jumlah kematian bayi (bayi besar)

kinerja program imunisasi merupakan bagian dari indikator kinerja
pelayanan, ada bukti pencapaian indikator kinerja dalam rangka
peningkatan capaian imunisasi beserta analisis dibuktikan dengan
laporan hasil analisis dan foto. PJ UKM dan pengelola Program
Imunisasi memahami dan mampu menjelaskan proses penetapan
indikator dan analisis capaian indikator kinerja program imunisasi
Ada RUK dan RPK program imunisasi, ada RPK Bulanan, ada KAK
kegiatan imunisasi yang sudah dibuat sesuai RPK. Pengelola
Program Imunisasi mampu menjelaskan tentang proses dan
alasan penetapan kegiatan peningkatan capaian program
imunisasi
Ada SOP penyediaan kebutuhan vaksin dan logistik, ada data

kesediaan vaksin dan logistik, penataan logistik sesuai prosedur,
Pengelola program imunisasi mampu menjelaskan proses
permintaan, penyediaan vaksin dan logistik, proses pemantauan
vaksin
Ada SOP penyimpanan vaksin, Ada SOP pemantauan suhu vaksin
dan kondisi vaksin. suhu vaksin dipantau setiap hari (pagi dan
sore) dan dicatat pada buku monitoring suhu vaksin (4,5 c),
pengelola imunisasi mampu menjelaskan proses pengelolaan
vaksin secara rinci sesuai prosedur yang berlaku
Ada SK Kepala Puskesmas tentang media komunikasi dan

koordinasi. Ada SOP komunikasi dan koordinasi. Ada rencana
pelaksanaan progam imunisasi yang sudah disepakati bersama
lintas sektor dan lintas program saat minilokkarya dibuktikan
dengan notulen, daftar hadir dan foto. Hasil kesepakatan rencana
pelaksanaan sudah dikoordinasikan kepada lintas sektor terkait
namun tidak sesuai prsedur yang telah ditetapkan. PJ UKM
memahami proses pelaksanaan program imunisasi
Ada hasil monitoring, evaluasi, rencana tindak lanjut, terhadap

kegiatan program imunisasi namun belum dilakukan tindak lanjut
terhadap hasil RTL yang telah disepakati. Pengelola program
kurang paham tentang tindak lanjut dari RTL yang telah disepakati
Ada SK Kepala Puskesmas tentang pencatatan dan pelaporan,

Terdapat SOP tentang pencatatan dan pelaporan. Laporan
Program imunisasi dilaksanakan secara manual dan aplikasi (ASIK,
SMILE) dan dilaporkan kepada Kepala Puskesmas serta dikirim ke
Dinas Kesehatan Kabupaten setiap bulan
Ada SK Kepala Puskesmas tentang indikator dan target kinerja

Program TBC yang termuat dalam SK Indikator Puskesmas
Ada rencana program TBC (Kegiatan tahun 2023)
Ada SK Kepala Puskesmas tentang Tim TB DOTS, disertai uraian
tugas masing-masing tim
Ada SOP perhitungan kebutuhan logistik OAT dan Non OAT, ada
SOP pengelolaan OAT dan non OAT ada bukti perhitungan
kebutuhan OAT dan non OAT dalam LPLPO. ketersediaan dan
pengelolaan OAT dan non OAT disatukan dengan unit farmasi.
Pengelola Program imunisasi paham tentang proses pengelolaan
logistik
Ada SOP perhitungan kebutuhan OAT dan Non OAT serta SOP
penegelolaaanya. Ada bukti perhitungannya dan tampak juga
pada LPLPO puskesmas yang selalu dilaporkan per bulan, sehingga
petugas farmasi dapat segera meminta ke dinkes bila sudah
mencapai bufferstock. Puskesmas selalu meminta lebih untuk
stock OAT agar menjaga agar bila di dinkes kosong, pasien masih
dapat dilayani dulu. Pengelolaan OAT langsung dilakukan oleh
petugas TB sesuai dengan jumlah pasien yang ada. Pasien TB
langsung daftar ke loket dan diarahkan untuk pengambilan obat
rutin. Ada pencatatan dan pada telusur ada laporan dan register
pasien TB yang sedang diterapi.
Ada SK Kepala Puskesmas tentang media komunikasi dan

koordinasi. Ada SOP komunikasi dan koordinasi. Ada rencana
pelaksanaan progam TBC yang sudah disepakati bersama lintas
sektor dan lintas program saat minilokkarya dibuktikan dengan
notulen, daftar hadir dan foto. Hasil kesepakatan rencana
pelaksanaan sudah dikoordinasikan kepada lintas sektor terkait
dibuktikan dengan buku koordinasi. PJ UKM memahami proses
pelaksanaan program Penanggulangan TBC
Ada hasil monitoring, evaluasi, rencana tindak lanjut, terhadap

kegiatan program Penanggulangan TBC namun belum dilakukan
tindak lanjut terhadap hasil RTL yang telah disepakati. Pengelola
program kurang paham tentang tindak lanjut dari RTL yang telah
disepakati
Ada SK Kepala Puskesmas tentang pencatatan dan pelaporan,

Terdapat SOP tentang pencatatan dan pelaporan. Laporan
Programpenanggulangan TBC dilaksanakan secara manual dan
aplikasi (SITB) dan dilaporkan kepada Kepala Puskesmas serta
dikirim ke Dinas Kesehatan Kabupaten setiap bulan. Koordinator
Program mampu menjelaskan proses pencatatan dan pelaporan
sesuai prosedur

kinerja pengendalian penyakit tidak menular merupakan bagian
dari indikator kinerja pelayanan, ada bukti pencapaian indikator
kinerja dalam rangka pengendalian penyakit tidak menular (PTM)
beserta analisis dibuktikan dengan laporan hasil analisis dan foto.
PJ UKM dan pengelola Program PTM memahami dan mampu
menjelaskan proses penetapan indikator dan analisis capaian
indikator kinerja PTM
Ada RUK dan RPK kegiatan pengendalian penyakit tidak menular,
ada RPK Bulanan, ada KAK pengendalian penyakit tidak menular
namun belum semua KAK dibuat sesuai RPK. Pengelola Program
PTM mampu menjelaskan tentang proses dan alasan penetapan
program PTM
"Ada SK Kepala Puskesmas tentang media komunikasi dan

koordinasi, ada SOP komunikasi dan koordinasi ada bukti
koordinasi kegiatan PTM namun belum sesuai dengan ketentuan
(tidak dibuktikan dengan jelas). Pengelola Program PTM kurang
mampu menjelaskan proses pelaksanan kegiatan berdasarkan
pada RPKB yang dibuat turunan dari RPK tahunan puskesmas,
tujuan dalam KAK dan SOP yang ada"
Ada SOP terkait kegiatan PTM di Posbindu, ada bukti pelaksanaan

PTM di Posbindu berupa laporan hasil kegiatan dan foto namun
tidak menggambarkan secara detail jenis kegiatan apa saja di
pelayanan posbindu, Pengelola PTM belum memahami tahapan
kegiatan dan pemeriksaan di Posbindu sesuai prosedur yang
berlaku
Program PTM sudah dijalnkan di puskesmas. Dalam rekam medis

pasien contoh hipertensi sudah dilakukan tatalaksana baik dengan
obat-obatan, PPA lain juga dilibatkan contoh Gizi untuk mengatur
dan edukasi terkait makanan pasien. Dari dokumen bukti
pelaksanaan PTM berjalan baik namun target masih dibawah
standar contoh untuk pasien Hipertensi. Petugas juga
menjelaskan dengan baik terkait pelayanan PTM baik di dalam
gedung mapun diluar gedung.
Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan saat minilokakarya

bulanan dan lintas sektor tidak ada jadwal khusus untuk
pemantauan dan evaluasi, ada bukti hasil pemantauan dan
evaluasi melalui minilok, ada bukti hasil tindak lanjut terhadap
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi. PJ UKM dan PJ UKM
kurang memahami mekanisme pemantauan
Ada SK Kepala Puskesmas tentang Pencatatan dan pelaporan, ada

SOP Pencatatan dan pelaporan, Ada bukti pencatatan program
PTM di Puskesmas kepada Kepala Puskesmas dan Dinas
Kesehatan (SIKDA Manual dan Aplikasi)
Program mutu sudah diintegrasikan dalam RUK puskesmas. Ada
SK Tim Mutu yang disertai uraian tugas, program mutu sudah
ditetapkan, kerangka acuan kegiatan juga sudah dibuat, PJ mutu
dapat menjelaskan terkait proses penyusunan program mutu
dengan cukup baik. Kapus juga menjelaskan terkait penyususuna
program dan proses integrasikan dalam RUK untuk dapat
diakomodir.
Program mutu yang disusun sudah di implemetasikan, sudah

dilakukan evaluasi, bukti proses implementasi dan evaluasi sudah
baik, walapun memang ada beberapa target yang belum tercapai.
Petugas dapat menjelaskan dengan baik terkait implementasi dan
evaluasi.
Program sudah disusun, baik terkait UKP, UKM dan KMP. Ada
indikator target yang mau dicapai. Bukti penyusunan berdasarkan
evaluasi sebelumnya. UMAN terkait pertemuan dll, lengkap.
Petugas juga dapat menjelaskan dengan baik.
Sudah ada pelaporan peningkatan mutu kepada kepala

puskesmas dan kepala dinas kesehatan dan kepada LS dan LP
melalui minilok bulanan. Dokumen bukti pelaporan juga lengkap.
Prosedur pelaporan perlu diperjelas terkait jalur dan media
pelaporannya. Belum ada pelaporan ke dinkes.
Sudah ada SK indikator mutu nasional, indikator mutu prioritas

puskesmas, indikator mutu unit yang dijadikan satu dalam 1 SK.
Sudah ada profil indikator mutu puskesmas.
Sudah dilakukan pengukuran indikator mutu. Ada hasil

pengukuran dengan rata-rata mencapai target, namun bukti
pengukuran, daftar tilik, hasil evaluasi dan TL kurang lengkap.
Petugas dapat menjelaskan dengan baik terkait dasar penetapan
indikator, bukti pengukuran indikator.
Sudah dilakukan evaluasi dan TL untuk program yang belum

mencapai target, namun beberapa TL yang dilakukan masih belum
berhasil menaikan capaian. Petugas dapat menjelaskan dengan
baik yerkait proses evaluasai dan TL dalam program mutu.
Ada bukti validasi data untuk INM, proses validasi cukup lengkap
dengan bukti yang mendukung. Petugas validasi dapat
menjelaskan namun masih kurang pemahaman terkait validasi
data.
Hasil analisis yang dilakukan oleh tim mutu sudah dilakukan

secara serial, ada target yang ditentukan. Rata-rata program
sudah mencapai target. Petugas belum dapat menjelaskan
tentang proses analisis data dengan baik.
Sudah ada penyusunan rencana tindak lanjut berdasarkan analisa
dalam bentuk peningkatan program mutu. Bukti penyusunan
masih kurang. Petugas juga belum dapat menjelaskan prosesnya
dengan baik.
Ada bukti tindak lanjut dan evaluasi program mutu, namun
dokumen bukti masih kurang lengkap.
Sudah dilaporkan kepada kepala puskesmas, namun belum
kepada dinkes.
Sudah dilakukan rencana peningkatan mutu sesuai hasil evaluasi

yang ada. Ada dokumen bukti terkait PDSA, pelaksanaan rencana
peningkatan mutu, ada hasil dan UMAN. Petugas menjelaskan
dengan baik terkait proses yang dijalankan.
Hasil uji coba sudah dilakukan evaluasi dan TL, semua proses
terdokumentasikan dengan baik.
Pengingkatatan mutu disosialisasikan juga di Kepala puskesmas,

LP dan LS dalam minilok bulanan, ada dkumne bukti UMAN.
Petugas juga menjelaskan setiap proses dengan cukup baik.
Pelaporan belum disampaikan ke dinkes. Petugas juga

mengatakan selama ini hanya melakukan pelaporan terkait
program UKM, UKP, namun untuk mutu belum dilaporkan secara
jelas.
Sudah ada SK dan SOP tentang program manejemen resiko.

Petugas mutu dapat menjelaskan dengan baik tentang proses-
proses tersebut.
Ada Dokumen bukti tim mutu melakukan sosialisasi tentang

Manejemen Resiko, mulai dari identifikasi sampai pengelolaan
resiko tersebut. Petugas mutu dapat menjelaskan dengan baik
tentang proses-proses tersebut.
Sudah ada Profil Resiko. Dokumen bukti terkait proses identifikasi

sampai jadi profil resiko ada, namun masih terdapat identifikasi
resiko yang kurang tepat, salah satu contohnya seperti resiko
pada area manejemen adalah penyakit pasien bertambah berat
yang diakibatkan oleh STR/SIP Nakes mat. Namun Pemahaman
petugas terkait alur dan proses evaluasi dan analisis dijelaskan
dengan baik.
Sudah ada Profil Resiko. Dokumen bukti terkait proses identifikasi

sampai jadi profil resiko ada, namun masih terdapat identifikasi
resiko yang kurang tepat, salah satu contohnya seperti resiko
pada area KMP adalah penyakit pasien bertambah berat yang
diakibatkan oleh STR/SIP Nakes mat. Namun Pemahaman petugas
terkait alur dan proses evaluasi dan analisis dijelaskan dengan
baik.
Ada bukti program penangangan resiko yang sudah diintegrasikan
dalam RUK dan RPK puskesmas, salah satunya adalah
pemasangan handreel diarea beresiko. Belum banyak program
resiko yang masuk dalam RUK dan RPK.
Pemantauan terhadap rencana penanganan resiko sudah ada,

namun pelaksanaanya belum sesuai dengan jadwal yang ada.
Pemahaman petugasnya sudah cukup baik, namun perlu
dipancing untuk dapat menjelaskan prosesnya dengan baik.
Sudah ada pelaporan dari tim mutu ke LP,LS, kepala puskesmas,

namun belum kepala dinas kesehatan tentang proses manejemen
resiko, namun bukti yang ada masih kurang.
Sudah dilakukan FMEA terhadap prosedur pemberian obat

dengan hasil ada SOP baru. Petugas perlu dipancing baru dapat
menjelaskan tentang proses FMEA.
Sudah ada SK tentang SKP dan SOP pelaksanaan identifikasi

pasien. Sudah dilakukan pemantauan kepatuhan identifikasi
pasien, baik mulai dari pendaftaran, Pengobatan sampai pada
pemberian obat, dibuktikan dengan daftar tilik dan hasil
pemantauan yang baik. Pada saat telusur juga tampak petugas
menjalankan SOP yang ada dengan baik. Petugas apotik dapat
menjelaskan proses pemberian obat dengan baik sesuai SOP yang
ada.
Sudah ada SOP identifikasi pasien dengan kebutuhan khusus.

Selama ini belum pernah ada pasien tanpa identitas. Dalam rekam
medis juga terdapat bukti terkait identifikasi mulai dari
pendaftaran sampai penerimaan obat. Pemahaman petugas juga
cukup baik.
Sudah menggunakan SBAR yang ada di dalam Rekam Medis ketika

ada pasien yang dikonsulkan melalui telepon baik dari perawat ke
dokter umum, maupun dokter umum ke dokter spesialis yang ada
di RS. Petugas mampu menjelaskan dengan baik terkait konsulan
sesuai SOP yang ada.
Hasil kritis dilaporkan secara baik sesuai SOP yang ada, tampak
bukti di dalam RM. Petugas juga dapat menjelaskan dengan baik.
Dilaboratorium juga terdapat register tentang lab kritis. Pada saat
simulasi juga dilaksanakan dengan baik.
Ada SOP Pelaksanaan komunikasi efektif, sudah dilaksanakan,
penjelasan dari petugas cukup baik. Terdapat bukti dalam rekam
medis pasien. Pada saat telusur juga petugas menjelaskan proses
serah terima pasien dari IGD ke Ranap dengan baik.
Ada SOP Pengelolaan Obat LASA, Dafatar obat LASA juga sudah
ada. Dilakukan penempelan Stiker LASA pada obat yang termasuk
dalam daftar LASA baik di apotik maupun gudang obat.
Ada daftar obat Psikotropika dan Narkotika, dan Obat Hight Alert.
Sudah ada lemari khusus dengan tanda Merah, juga ada bukti
monitoring salah satunya melalui kartu stok. Penyimpanan Obat
Narkotik dan psikotropika sudah dengan lemari double kunci.
Petugas juga mengerti dan dapat menjelaskan dengan baik.
ada SOP penandaan sisi tindakan medis yang sudah dilakukan,

meskipun hal ini masih baru namun sudah dilakukan dengan
cukup baik. Yang dilakukan pada pasien dengan abses. Sudah ada
bukti dalam rekam medis pasien. Petugas juga dapat
mempraktekan dengan baik saat diminta simulasi.
Sebelum memulai prosedur pasien dilakukan identifikasi ulang di

ruang tindakan/UGD, dibuktikan dalam rekam medis, dan juga
ada SOP tindakan medis yang ketika ditelusur petugas
menunjukan serta menjelaskan dengan baik.
Belum dilakukan penjedaan/timeout sebelum dimulai tindakan
medis.
Sudah ada SOP tentang kebersihan tangan baik indikasi maupun
prosedur cuci tangan.
Ada bukti evaluasi tentang kepatuhan kebersihan tangan dengan

hasil rata-rata 90%. Sarpras cuci tangan juga tersedia dan cukup di
puskesmas. Pada saat simulasi petugas kebersihan dapat
melakukan dengan baik.
Sudah ada SOP penapisan pasien dengan resiko jatuh dirawat

jalan, ada SOP pengkajian resiko jatuh di IGD dan Ranap.
Dilakukan dengan adanya meja skrining di Rawat jalan, dan pasien
diberi kalung kuning untuk pasien yang berpotensi jatuh seperti
lansia. Juga ada metode evaluasi untuk pasien jatuh dengan form
morse, dll yang ada di dalam Rekam medis. Petugas ranap dapat
menjelaskan dengan baik pada saat ditanya dan simulasi.
Belum ada bukti dilakukan identifikasi untuk resiko jatuh
dipuskesmas, namun sudah tampak ada handreel pada beberapa
area dan WC, namun belum semua WC pasien ada handreel.
Ada SK dan SOP tekait pelaporan IKP. Saat ini pelaporan kepada
kepala puskesmas dan online melalui KNKP. Puskesmas
melaporkan ada 1 kejaian. Petugas belum cukup memahami
terkait IKP, saat diwawancara belum dapat menjelaskan secara
baik.
Ada bukti pelaporan ke KNKP secara online dengan hasil 1

kejadian sentinel. Da bayi lahir meninggal, hasil evaluasi
diakibatkan petugas tidak edukasi secara adekuat untuk rujukan
sehingga persalinan sulit dan bayi meninggal.
Ada SK kode etik pegawai, Sudah dilakukan observasi kepatuhan,

dengan hasil diatas 90%, penilaian yang dilakukan menggunakan
tata nilai puskesmas dan kode etik pegawai. Petugas mutu dapat
menjelaskan proses observasi dengan baik.
Belum ada mekanisme pelaporan, namun hanya dilakukan

penilaian langsung oleh tim mutu. Namun dari wawancara
petugas menjelaskan terkait mekanisme pelaporan dapat
langsung melalui kepala puskesmas dan ada bukti pernah
dilaporkan.
Sudah dilakukan sosialisasi tentang kode etik dan peraturan

internal puskesmas, ada bukti UMAN. Hasil evaluasi sudah ada,
namun belum pernah ada pelaporan, hanya dievaluasi
berdasarkan hasil penilaian langsung tim mutu saja.
Sudah ada SOP perencanaan dan pelaksanaan PPI. Tampak dalam

RUK dan RPk ada pembelian sarpras untuk APD dan Kebersihan
tangan, Sosialisasi PPI. Pelaksanaan PPI sudah dilakukan dengan
cukup baik, tampak dari dokumen dan SOP terkait PPI ada dan
petugas juga menjelaskan dengan baik. Belum ada petugas yang
dilatih PPI dan juga belum ada usulan dalam RUK dan RPK.
Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program

PPI dengan indikator yang ditetapkan, didapatkan hasil rata-rata
diatas 90%, sehingga belum ada rekomendasi dan TL yang
dilakukan.
Terdapat hasi audit PPI terkait program PPI yang ada, serta resiko
infeksi yang terjadi dan tampak ada bebarapa perbaikan dari hasil
evaluasi. Pada saat survey ada konstruksi pembangunan rumah
dinas, ada bukti dilakukan ICRA, namun petugas belum
memahami betul terkait ICRA.
Sudah melakukan prosedur ICRA, ada dokumen pendukung.
Tampak area konstruksi ditutup dengan seng untuk meninimalkan
debu. Petugas belum memahami betul terkait ICRA.
Ada SOP terkai kewaspadaan Standar. Terdapat bukti seperti

sarpras cuci tangan, poster2 terkait etika batuk, penyuntikan yang
aman. Dekontaminasi alat dilakukan tercentral di ruangan dekat
VK dengan autoclav. Pengelolaan limbah cair sudah ada IPAL
namun sedang rusak saat survey dan PKS dengan pihak ke 3 untuk
b3 sedang diproses di dinkes. Tempat penyimpanan b3 sudah
dilakukan dengan baik.
Semua kegiatan dilakukan di dalam puskesmas. Untuk limbah b3

yang sedang diproses PKS dengan dinkes. Pengelolaan linen juga
sementara dilakukan sendiri.
Sudah dilakukan edukasi kepada pegawai puskesmas tentang

kebersihan tangan, ada bukti UMAN, tampak poster, banner
terkait cuci tangan kepada pasien. Saat survey pasien dapat
mempergakan cuci tangan dengan cukup baik.
sudah ada sarpras cuci tangan yang memadai dipuskesmas berupa

wastafel, sabun dan tisu pada area2 resiko dan umum, dengan air
yang terus mengalir.
Ada hasil audit kebersihan tangan dengan 5 momen saja secara

periodik sejak januari, namun perlu juga dievaluasi terkait
langkah-langkah cuci tangan yang dilakukan.
Sudah ada SOP dan alur pelayanan pasien terkait pemisahan.

Pasien dtg selalu diskrening oleh petugas, diminta untuk cuci
tangan dan memakai masker, kemudian ada pengaturan jarak
pada saat menunggu pelayanan. Dipusksmas belum menyediakan
ruang tunggu khusus karena lokasi yang sempit. Pada saat
obervasi juga sudah dilakukan dan petugas menjelaskan dengan
dengan baik.
Sudah dilakukan evaluasi dari pelaksanaan penataaan ruang

periksa, penggunaan APD, penempatan pasien, dan transfer
pasien dengan hasil pasien yang selalu patuh terkait penggunaan
masker dan cuci tangan, serta belum pernah ada pelaporan
terkait penyebaran infeksi dipuskesmas, sehingga Tindak
lanjutnya belum pernah dilakukan.
Belum pernah ada kejadian outbreak diwlayah kerja puskesmas.

Namun yang pernah terjadi adalah DBD. Petugas juga belum
menjelaskan secara baik.
Sudah ada panduan dan SOP jika terjadi outbreak di wilayah kerja
puskesmas, namun belum dilaksanakan. Dokumen terkait
outbreak juga tidak tersedia untuk kasus2 yang lampau. Petugas
juga belum dapat menjelaskan dengan baik.
REKOMENDASI Hasil Survei
Tingkatkan pemahaman tentang proses identifikasi dan analisis masalah untuk menjadi dasar dalam penetapan jenis-jenis pel
di puskesmas
Lengkapi Notulen rapat yang memuat semua hasil diskusi, analisa masalah dan rencana tindak lanjut yang telah disepakati
Lengkapi Notulen rapat yang memuat semua hasil diskusi, analisa masalah dan rencana tindak lanjut yang telah disepakati.
Tingkatkan pemahaman tentang proses penyusunan RUK Puskesmas
Lengkapi Notulen rapat yang memuat semua hasil diskusi, analisa masalah dan rencana tindak lanjut yang telah disepakati.
Tingkatkan pemahaman tentang proses penyusunan RPK Tahunan Puskesmas
Laksanakan proses revisi perencanaan sesuai prosedur dan siapkan bukti rapat berupa notulen, daftar hadir, foto.
Tingkatkan pemahaman tentang evaluasi dan tindak lanjut terhadap sosialisasi hak dan kewajiban pasien, sosialisasi jenis-jenis
pelayanan di puskesmas
Sudah ada SK tentang pengelolaan umpan balik dari pengguna layanan, SOP pengeloalaan umpan balik dari pengguna layanan
pengukuran kepuasan pasien, SOP Penanganan aduan/keluhan dari pengguna layanan. Ada buku keluhan umpan balik pelang
namun belum sesuai dengan proses yang ditetapkan, ada bukti kepuasan pasien dari hasil sebaran kuesioner. Pasien sudah m
puas dengan pelayanan di puskesmas. PJ Mutu kurang memahami proses memperoleh umpan balik keluhan dari pengguna la
Laksanakan evaluasi terhadap semua item dalam quesioner pelaksanaan kode etik pegawai. Tingkatkan pemahaman tentang
evaluasi dan tindaklanjuti apabila masih ada pegawai yang belum patuh
Lengkapi bukti pendelegasian wewenang dengan cantumkan waktu pendelegasian
Buatkan pedoman dan panduan internal puskesmas untuk masing-masing upaya (KMP, Program, Pelayanan klinis). Tingkatkan
pemahaman tentang proses penyusunan dokumen regulasi
Laksanakan pengendalian dokumen sesuai prosedur dan semua dokumen dikendalikan/terpusat di bagian Tata usaha selanjut
didistribusikan ke masing-masing penanggung jawab upaya setealh dibubuhi stempel terkendali
Tindaklanjuti hasil evaluasi terhadap indikator kinerja pembinaan jaringan dan buatkan bukti hasil tindak lanjut pembinaan jar
Laksanakan pencatatan analisis dengan baik sesuai prosedur, buatkan analisisnya dengan benar. Tingkatkan pemahaman tent
proses pengelolaan data dan informasi di puskesmas
Tindaklanjuti hasil evaluasi terhadap sistim informasi puskesmas, catat hasilnya dengan benar. Tingkatan pemahaman tentang
proses tindak lanjut terhadap evaluasi penyelenggaraan sistem informasi puskesmas
Perbaiki SK tim etik, Kepala puskesmas tidak terlibat dalam tim etik, namun dalam proses penyelesaian dilema etik boleh terlib
termasuk LP dan LS.
Jalankan SOP yang sudah ada. Buat form pelaporan, register pencatatan dilema etik. Jika ada kasus dokumentasikan proses ya
dijalankan.
Dokumentasikan lengkap minmal UMAN, bila ada evaluasi dan TL terhadap laporan adanya dilema etik. Tingkatkan terus
pengetahuan dan pemahaman terkait Etik dan dilema etik.
Konsultasikan ke Dinas Kesehatan kabupaten untuk menindaklanjuti surat permohonan pelaksanaan kredensial tenaga keseha
dan buatkan bukti tindak lanjut dari pelaksanaan kredesensialing tenaga kesehatan sesuai ketentuan
Laksanakan penilaian kinerja pegawai menggunakan SKP tahunan, Tingkatkan pemahaman tentang mekanisme penilaian kine
pegawai puskesmas
Laksanakan upaya perbaikan hasil analisis survei kepuasan pegawai dan buatkan bukti perbaikannya. Tingkatkan pemahaman
tentang proses pelaksanaan survei kepuasan pegawai
Laksanakan peningkatan kompetensi sesuai usulan, lakukan evaluasi setelah selesai pelatihan bagi pegawai
Laksanakan evaluasi terhadap kelengkapan dan pemutakhiran data kepegawaian sesuai prosedur dan buatkan tindaklanjutnya
Pegawai TU wajib paham mekanisme proses pemutakhiran data kepegawaian dan lakukan evaluasi berkelanjutan
Laksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan orientasi pegawai baik pegawai baru maupun koordinator program baru, catat has
dan tindaklanjuti sesuai masalah yang ditemukan. Tingkatkan pemahaman tentang proses evaluasi orientasi pegawai baru dan
koordinator program baru
SOP yang sudah ada dijalankan, Tingkatkan pemahaman terkait penyakit akibat kerja atau kekerasan.
Area yang curam dalam puskesmas cukup banyak, WC juga banyak sehingga perlu ditambahkan pengaman untuk pasien beres
Lakukan identifikasi resiko untuk semua program MFK, dan lengkapi daftar resiko yang ada. Dan buat profil resiko terintegrasi
dengan program mutu. Pelajari terus tentang Resiko dalam MFK sehingga resiko dapat diidentifikasi dengan tepat.
Lakukan evaluasi dan TL untuk setiap program MFK, Dokumentasikan secara lengkap setiap prosesnya.
Perlu dilakukan pembatas akses pintu masuk ke puskesmas, agar hanya 1 akses saja baik masuk maupun keluar, khususnya un
pasien ranap diluar jam kantor.
Lakukan pemantauan rutin pada setiap fasilitas kesehatan secara rutin dengan menggunakan daftar tiliknya agar dapay dipant
dibuktikan prosesnya.
Wilayah puskesmas kepulauan termasuk rawan gunung meletus, tsunami, sehingga wajib diwaspadai untuk bencana dengan
simulasi yang baik dan dievaluasi terus.
Tingkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang ICRA.
PKS dengan pihak ke 3 segera dijalankan agar tidak terjadi penumpukan limbah b3. jalankan SOP pengelolaan limbah yang ada
Pengusulan untuk dilakukan perbaikan, koordinasi terus dengan dinkes dan anggarkan untuk proses perijinan IPAL yang sudah
Lengkapi area yang beresiko terjadi tumpahan dan lengkapi dengan spillkit. Lakukan Sosialisasi tentang penggunaan spilkit aga
dapat dimengerti dan dilakukan setiap petugas.
Tingkatkan pemahaman terkait HVA, Lakukan prosesnya secara utuh agar menghasilkan hasil yang dapat ditindak lanjuti.
Lakukan evaluasi rutin tahunan agar setiap petugas benar-benar memahami manejemen bencana yang berpotensi.
Lakukan penginputan ASPAK sesua dengan alat yang tersedia dipuskesmas.
Jalankan SOP yang sudah ada, Dokumentasikan setiap prsoes pemeliharaan yang dilakukan. Koordinasi dengan dinkes terkait j
kalibrasi bagi alkes yang belum dikalibrasi.
Lakukan penginputan ASPAK sesua dengan alat yang tersedia dipuskesmas.
Koordinasikan dengan dinkes atau jika memungkinkan dapat diakomodir dengan sumber danan pada puskesmas.
Koordinasikan dengan dinkes terkait pelatihan MFK atau jika memungkinkan dapat diakomodir dengan sumber dana pada
puskesmas.
Laksanakan tindak lanjut terhadap semua hasil evaluasi dan buatkan buktinya, Penanggung jawab program wajib memahami s
terperinci proses evaluasi sampai tindak lanjut dari hasil evaluasi dan hasil kaji banding yang dilakukan
Tingkatkan pemahaman tentang alasan yang mendasari revisi perencanaan pelaksanan kegiatan
Perbaiki SK yang ada, untuk tim audit perlu terdiri dari beberapa orang, paling sederhana ketua, sekertaris dan anggota. Untuk
anggota dapat diambil dari masing-masing unit yang ada. Tingkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang audit internal.
Tim audit harus membuat program tahunan terkait audit. Buat KAK untuk masing-masing kegiatan beserta instrumen auditnya
Tingkatkan pengetahuan terkait audit internal.
Lakukan pelaksanaan audit, evaluasi dan TL. Dokumentasikan semua proses yang dilakukan dengan baik. Tingkatkan pengetah
terkait audit internal.
Lakukan TL yang sudah ditentukan, dokumentasikan secara lengkap seluruh proses yang ada
Lakukan RTM sesuai jadwal yang sudah ada, Pertajam pembahasan terkait mutu, Indikator capaian program baik nasional mau
puskesmas, Hasil Audit Internal, IKP dan hal-hal yang menunjang mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Buat rencana evalu
dan TL untuk hasil RTM berdasarkan hasil yang capaian. Dokumentasikan setiap prosesnya dengan baik. Tingkatkan terus
pengetahuan terkait RTM.
Ada Bukti verifikasi evaluasi kinerja, Ada Bukti umpan balik pemantauan dan evaluasi kinerja Puskesmas berupa Surat dan has
umpan balik. TPCB dan PJ Program mampu menjelaskan pelaksanaan verifikasi dan umpan balik evaluasi kinerja Puskesmas
Identifikasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari swadaya masyarakat dan masukkan dalam RUK dan RPK
Kepala Puskesmas dan PJ UKM laksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan dokumentasikan un
ditindaklanjuti
Kepala Puskesmas dan PJ UKM wajib meningkatkan pemahaman tentang mekanisme evaluasi terhadap pelaksanaan pemberd
masyarakat dan dokumentasikan untuk ditindaklanjuti
Kepala Puskesmas dan PJ UKM wajib meningkatkan pemahaman tentang alur penyusunan RPK Perubahan dan sesuaikan RPK
perubahan dengan dasar dari perubahan RPK tersebut
Laksanakan evaluasi terhadap hasil tindak lanjut pelaksanaan umpan balik keluhan
Laksanakaan pembinaan sesuai jadwal dan terpusat pada 1 jenis kegiatan supaya mudah dipahami tingkatkan pemahaman te
proses pembinaan
Laksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan Germas dan tindak lanjuti serta catat buktinya. Tingkatkan pemahama
tentnag proses evaluasi pelaksanaan pembinaan serta tindak lanjutnya
Tingkatkan capaian indikator kinerja promosi kesehatan yang belum tercapai dan pertahankan indikator yang sudah tercapai
Buatkan jadwal pemantauan secara periodik (4 kali setahun) selain di minilok lintas program dan lakukan pemantauan sesuai j
PJ UKM dan pengelola wajib memahami proses pemantauan mulai dari pembuatan jadwal, pelaksanaan pemantauan, dan eva
secara periodik
Buatkan RPK perubahan apabila terjadi perubahan rencana kegiatan

Tingkatkan capaian indikator kinerja penyehatan lingkungan yang belum tercapai dan pertahankan indikator yang sudah terca
secara periodik

Tingkatkan capaian indikator kinerja kesehatan keluarga yang belum tercapai

Tingkatkan capaian indikator kinerja program gizi yang belum tercapai dan pertahankan indikator yang sudah tercapai

Tingkatkan capaian indikator kinerja Program P2 yang belum tercapai

Laksanakan identifikasi terhadap kebutuhan masyarakat untuk penetapan jenis pelayanan selain yang ditetapkan oleh Perbup
Dinkes Kabupaten
Tingkatkan capaian indikator kinerja pelayanan UKM ( Kesehatan Kerja dan olah raga, UKGM, Tradisional dan Komplementer)
belum tercapai
secara periodik
buatkan rencana tindak lanjut terhadap hasil pemantauan program UKM pengembangan dan masukkan pada RKA perubahan
disertai alasan perubahan, tingkatkan pemahaman tentang proses penyusunan RKA perubahan
Komunikasikan penyampaian informasi KAK supervisi dan jadwal supervisi kepada pengelola dan pelaksana secara mendetail p
pelaksanaan supervisi, PJ UKM wajib memahami dan membedakan pemantauan dan supervisi agar mampu melaksanakan se
prosedur
Pengelola Program dan pelaksana wajib memahami proses supervisi untuk peningkatan kemampuan diri
Laksanakan supervisi dan sesuaikan dengan kerangka acuan yang telah dibuat, pahami arti dari supervisi untuk dapat menjala
supervisi sesuai prosedur
laksanakan supervisi, catat hasilnya untuk disampaikan kepada koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan secara lisan dan
tertulis untuk ditindaklanjuti. Pahami arti dari supervisi untuk dilaksanakan
PJ UKM memberikan umpan balik rencana tindak lanjut hasil supervisi untuk dilaksanakan oleh pengelola dan pelaksana
Buatkan jadwal pemantauan terhadap kesesuaian pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan kerangka acuan dan jadwal
telah ditentukan
Masukkan kesepakatan saat minilok ke dalam RKA perubahan puskesmas, cantumkan latar belakang terjadi perubahan
perencanaan. Kepala Puskesmas dan PJ UKM wajib meningkatkan pemahaman tentang proses penyusunan RKA Perubahan
Buatkan RKA perubahan untuk disampaikan kepada Lintas program dan lintas sektor secara jelas, PJ UKM wajib meningkatkan
pemahaman tentag mekanisme pembuatan RKA Perubahan
Lakukan pengisian general consent yang ada dengan lengkap.
Tingkatkan pemahaman terkait pengkajian awal dan lanjutan agar asuhan pasien lebih menyeluruh.
Perjelas terkait kompetensi dan kewenangan petugas yang diberi kewenangan, waktu berakhirnya pelimpahan tersebut.
Tingkatkan pemahaman terkait pengkajian awal dan lanjutan agar asuhan pasien lebih menyeluruh. Selalu kolaborasikan bila p
yang membutuhkan asuhan sesuai kajian awal. Contoh jika pasien DM maka, kolaborasikan asuhan dengan PPA terkait.
Tingkatkan terus pelayanan yang terintegrasi dengan PPA terkait, agar pelayanan pasien akan lebih maksimal. Dokumentasika
setiap proses dengan baik.
Dokumentasikan setiap proses yang dilakukan dengan baik.

Lakukan SOP yang sudah ada secara baik. Tuliskan edukasi pada pasien dan keluarga terkait diet gizi, pembatasan makanan, d
form KIE yang ada agar dapat dibuktikan. Dapat dipertimbangkan untuk dilakukan pemantauan terhadap makanan yang dibaw
keluarga apakah sudah sesuai yang di edukasi atau tidak, contoh diet rendah garam, apakah makanannya sesuai atau tidak.
Setiap pasien yang membutuhkan asuhan gizi, lakukan konsultasi ke gizi agar pelayanan pasien dapat lebih holistik. Dokument
dalam CPPT.
Lakukan pemantauan terhadap asuhan gizi yang diberikan, jika belum tercapai makan dapat segra diintervensi ulang.
Dokumentasikan dalam rekam medik pasien.
Pertahankan pelayanan rujukan yang sudah dilakukan dengan baik.
Lakukan SOP yang sudah ada. Dokumentasikan lengkap untuk proses, kajian dan apa yang dilakukan dalam RM. Tingkatkan
pemahaman terkait rujuk balik.
Tingkatkan pemahaman terkait pelayanan rekam medis sesuai perundangan-undangan yang berlaku.
Jalankan setiap SOP yang ada, agar pelayanan menjadi lebih baik, lengkapi MSDS, grafik suhu untuk penyipanan reagea dan se
monitoring bufferstock agar tidak terjadi kekosongan reagen di Lab. Pelajari terus terkait perkembangan pengelolaan lab.
Sosialisasikan terkait spilkit yang ada, SOP yang ada agar dijalankan dengan patuh. Lengkapi juga MSDS
Lakukan PMI juga terkait pemeriksaan lab dan perlu direncanakan untuk PME untuk pemeriksaan lab yang lain. Tingkatkan ter
pemahaman terkait PMI dan PME agar pelayanan dapat lebih baik.
Tingkatkan pemahaman terkait evaluasi dan TL, pelaporan dan pencatatan hasil lab kritis.
Dokumentasikan setiap pemantauan yang dilakukan. Terapkan SOP yang sudah ada. Penyimpanan obat gadar agar dapat terst
Laksanakan koordinasi disesuaikan ketentuan, catat hasilnya. Tingkatkan pemahaman tentang proses pelaksanaan kegiatan
Program Gizi
Buatkan jadwal khusus untuk pemantauan pelaksanaan program pencegahan dan penurunan stunting dan laksanakan peman
sesuai jadwal pemantauan yang ditetapkan. PJ UKM wajib meningkatkan pemahaman tentang mekanisme pemantauan mulai
perencanaan, pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut
Inventarisir alat, obat, bahan habis pakai dan catat hasilnya. Penataan disesuaikan dengan prosedur yang ditetapkan. Bidan
Koordinator wajib paham tentang mekanisme penataan alat, obat, bahan habis pakai sesuai standar yang ditetapkan
Laksanakan koordinasi sesuai ketentuan yang berlaku di puskesmas, catat hasilnya. Tingkatkan pemahaman tentang ketentua
proses koordinasi di puskesmas
Buatkan jadwal khusus untuk pemantauan pelaksanaan program penurunan jumlah kematian ibu dan bayi, laksanakan peman
sesuai jadwal pemantauan yang ditetapkan. PJ UKM wajib meningkatkan pemahaman tentang mekanisme pemantauan mulai
perencanaan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut
Tindaklanjuti hasil RTL yang telah disepakati bersama. Pengelola Program imunisasi wajib meningkatkan pemahaman tentang
lanjut dari RTL (siklus PDCA)
Tindaklanjuti hasil RTL yang telah disepakati bersama. Pengelola Program imunisasi wajib meningkatkan pemahaman tentang
lanjut dari RTL (siklus PDCA)
Buatkan KAK sesuai RPK yang telah ditetapkan. Tingkatkan pemahaman tentang proses dan alasan penetapan program PTM
Laksanakan kegiatan Posbindu sesuai tahapan dalam ketentuan Posbindu, catat hasil pelaksanaan secara jelas. Tingkatkan
pemahaman tentang tahapan -tahapan pelaksanaan Posbindu
Lakukan evaluasi dan TL secra baik untuk program PTM yang belum mencapai target.
Buatkan jadwal khusus untuk pemantauan pelaksanaan program PTM, laksanakan pemantauan sesuai jadwal pemantauan ya
ditetapkan. PJ UKM wajib meningkatkan pemahaman tentang mekanisme pemantauan mulai dari perencanaan, pelaksanaan
pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut
Laporkan setiap program peningkatan mutu yang sudah dilakukan sampai pada Kepala dinas kesehatan, Dokumentasikan setia
poses yang ada. Lakukan pelaporan sesuai dengan SOP yang ada.
Dokumentasikan setiap bukti pengukuran indikator mutu. Terus tingkatkan pemahaman tentang mutu, indikator mutu dan ca
pengukuran, evaluasi dan TL.
Lakukan terus proses yang ada agar peningkatan mutu dapat terus dijalankan.
Tingkatkan pengetahuan terkait data dan validasi data. Dlatihan terus dan dokumentasikan bukti validasi data.
Tingkatkan pemahaman Tim Mutu dan PJ Indikator terkait analisis data.

Dokumentasikan lengkap untuk penyusunan rencana tindak lanjut. Tingkatkan pemahaman terkait mutu.
Dokumentasikan lengkap untuk penyusunan TL dan evaluasi. Tingkatkan pemahaman terkait mutu.
Lakukan pelaporan sesuai prosedur yang ada.
Proses peningkatan mutu dan capaiannya juga dilaporkan ke dinkes setempat.
Perbaiki Profil resiko yang ada. Lakukan analisis ulang terkait identifikasi resiko sera analisis dan TL, sehingga profil resiko yang
muncul adalah benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.
Perbaiki Profil resiko yang ada. Lakukan analisis ulang terkait identifikasi resiko sera analisis dan TL, sehingga profil resiko yang
muncul adalah benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.
Program resiko yang ada dapat disosialisasikan dan di advokasi agar dapat dimasukan ke dalam RUK dan RPK agar dapat
meningkatakan keselamatan pasien.
Lakukan pemantauan terhadap rencana penanganan resiko yang sudag dibuat, Dokumentasikan secara lengkap. Pelajari terus
tantang mutu agar proses yang dijalankan benar-benar dipahami maksud dan tujuannya.
Lengkapi bukti terkait pencatatan dan pelaporan sesuai SOP yang sudah ada. Laporkan juga kepada kepala dinkes,
Tingkatkan terus pemahaman tentang FMEA dan perlu latihan terus agar dapat menajdi suatu kebiasaan yang baik.
Tingkatkan pemahaman tentang prosedur tindakan, Time out dan terapkan pada puskesmas.
Lakukan identifikasi untuk area beresiko jatuh dipuskesmas, lakukan TL terkait area-are tersebut dan evaluasi kembali.
Dokumentasikan setiap proses dengan baik.
Tingkatkan pemahaman tentang Ikp, agar dapat mengidentifikasi dengan baik, Laporkan berkala pada KNKP.
Tingkatkan pemahaman tentang Ikp agar dapat mengidentifikasi dengan baik kejadian dan kategorinya, Laporkan berkala pad
KNKP.
Buat SOP pelaporan terkait pelanggaran, dapat menggunakan form khsusus, link googleform, dll agar dapat memudahkan.
Dokumentasikan setiap proses yang dijalankan.
Usulkan peningkatan kompetensi terkait PPI dasar
Lakukan evaluasi dengan prosedur yang dapat benar-benar terukur dan dapat di buktikan kembali, salah satu contohnya terka
kepatuhan bisa menggunakan daftar tilik yang sesuai SOP. Sehingga hasil dari evaluasi itu dapat dievaluasi dan TL.
Tingkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait ICRA

Tingkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait ICRA
Dapat melakukan edukasi secara langsung kepada pasien agar masyarakat dapat lebih mengerti dan memahami pentinya cuci
tangan.
Lakukan audit juga terkait langkah kebersihan tangan, dapat disatukan dengan 5 momen tersebut.
Lakukan identifikasi kemungkinan terjadi outbreak, dan susun program rencana penaggulangannya.
Lakukan SOP yang sudah ada. Tingkatkan pemahaman terkait kejadian outbreak.

Rekomendasi Surviyor 2023

Transféré par

Informations du document

Titre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Rekomendasi Surviyor 2023

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Elemen

No Bab Standar Kriteria Penilaian

1 1 1.1 1.1.1 1.1.1.a

2 1 1.1 1.1.1 1.1.1.b

3 1 1.1 1.1.1 1.1.1.c

4 1 1.1 1.1.1 1.1.1.d

5 1 1.1 1.1.1 1.1.1.e

6 1 1.1 1.1.1 1.1.1.f

7 1 1.1 1.1.1 1.1.1.g

8 1 1.1 1.1.2 1.1.2.a

10 1 1.1 1.1.2 1.1.2.c

11 1 1.1 1.1.2 1.1.2.d

12 1 1.2 1.2.1 1.2.1.a

13 1 1.2 1.2.1 1.2.1.b

16 1 1.2 1.2.2 1.2.2.b

17 1 1.2 1.2.2 1.2.2.c

18 1 1.2 1.2.3 1.2.3.a

19 1 1.2 1.2.3 1.2.3.b

20 1 1.2 1.2.3 1.2.3.c

21 1 1.2 1.2.3 1.2.3.d

23 1 1.2 1.2.4 1.2.4.b

24 1 1.2 1.2.4 1.2.4.c

25 1 1.2 1.2.5 1.2.5.a

26 1 1.2 1.2.5 1.2.5.b

27 1 1.2 1.2.5 1.2.5.c

29 1 1.3 1.3.1 1.3.1.b

30 1 1.3 1.3.1 1.3.1.c

31 1 1.3 1.3.1 1.3.1.d

33 1 1.3 1.3.2 1.3.2.b

34 1 1.3 1.3.2 1.3.2.c

35 1 1.3 1.3.2 1.3.2.d

37 1 1.3 1.3.3 1.3.3.a

38 1 1.3 1.3.3 1.3.3.b

39 1 1.3 1.3.3 1.3.3.c

40 1 1.3 1.3.4 1.3.4.a

41 1 1.3 1.3.4 1.3.4.b

42 1 1.3 1.3.5 1.3.5.a

44 1 1.3 1.3.6 1.3.6.a

45 1 1.3 1.3.6 1.3.6.b

46 1 1.3 1.3.6 1.3.6.c

47 1 1.3 1.3.6 1.3.6.d

48 1 1.4 1.4.1 1.4.1.a

49 1 1.4 1.4.1 1.4.1.b

50 1 1.4 1.4.1 1.4.1.c

51 1 1.4 1.4.1 1.4.1.d

53 1 1.4 1.4.2 1.4.2.a

54 1 1.4 1.4.2 1.4.2.b

55 1 1.4 1.4.2 1.4.2.c

56 1 1.4 1.4.2 1.4.2.d

58 1 1.4 1.4.3 1.4.3.b

59 1 1.4 1.4.3 1.4.3.c

60 1 1.4 1.4.3 1.4.3.d

61 1 1.4 1.4.4 1.4.4.a

62 1 1.4 1.4.4 1.4.4.b

64 1 1.4 1.4.4 1.4.4.d

65 1 1.4 1.4.5 1.4.5.a

66 1 1.4 1.4.5 1.4.5.b

67 1 1.4 1.4.5 1.4.5.c

68 1 1.4 1.4.5 1.4.5.d

69 1 1.4 1.4.6 1.4.6.a

70 1 1.4 1.4.6 1.4.6.b

71 1 1.4 1.4.6 1.4.6.c

72 1 1.4 1.4.7 1.4.7.a