Manuel gestion des appels

d’offre

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 Ecran initial de la création des
demandes d’offre

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 Ecran de saisie du poste et du
fournisseur .

Saisir le fournisseur

Saisir l’article , la quantité de l’offre et la date de livraison

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 Saisie la langue du fournisseur de
l’offre puis sauvegarde

A la
06/02/2020 sauvegarde le systéme genere un numero 4
de l’offre
Autre écran de saisie de l’offre pour le fournisseur suivant : CPD fournisseur generique
ou il faut renseigner l’adresse

En sauvegardant , le systéme chaine sur la

saisie des données du fournisseur suivant

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 Afficage de l’offre

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06/02/2020 7
06/02/2020 8
06/02/2020 9
 Une fois avoir reçu les conditions des
fournisseurs , on gére les offres

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 Ecarn de saisie des délais de livraison
annoncés par le fournisseur
Pour renseigner les condition cliquer ici

Saisie des délais de livraisons

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 Ecran de saisie des conditions de prix

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Comparaison des prix après saisie de toutes les
données retournées par les fournisseurs

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 Ecran de saisie pour l’affichage de la
comparaison des prix

On coche offre en valeur

moyenne et calculer le
prix réel

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 Ecran de synthése des prix

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06/02/2020 16
 ACTIVER CODE REJET: A partir de
l’écran gérer l’offre

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 Impression et affic de lettre rejet

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 Impression et affic de lettre rejet

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 AFFIC ET EDIT MESS REJET

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 Ecran d’impression

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 Affichage de la lettre de rejet

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 créer une commande avec référence à
une offre : Me21N
Cliquer sur activer
synthese document

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 Ecran de séléction du type de document de référence pour créer la
commande d’achat : On sélectionne demande d’offre

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Créer la commande d’acat à partir de l’offre( faire lisser
le numero de l’offre dans le panier)

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