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GOUVERNEMENT DU SNGAL

MINISTRE DE LECONOMIE MARITIME

PROJET INTGR DE KBMER NGAYE DJAWAR/ARRONDISSEMENT DE SAGATTA

Promoteur : Gouvernement du Sngal/Ministre de lEconomie Maritime

VERSION PROVISOIRE

Dakar, janvier 2007

SOMMAIRE
FICHE SYNOPTIQUE...........................................................................................................................................4 COMPOSANTES....................................................................................................................................................4 I - PRSENTATION DU PROJET.......................................................................................................................5 1.1. COMPOSANTE 1 : APPUI LA RECONSTITUTION DE LA CAPACIT PRODUCTIVE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES ET LAMLIORATION DES REVENUS. ........................................................................................8 1.1.1. Volet production vgtale......................................................................................................................8 1.1.2. Volet production hors sol......................................................................................................................9 1.2. COMPOSANTE 2 : ALLGEMENT DES TRAVAUX DOMESTIQUES ET PROMOTION CONOMIQUE DES FEMMES ......................................................................................................................................................................10 1.2.1. Volet pisciculture.................................................................................................................................10 1.2.2. Volet transformation de crale..........................................................................................................10 1.3. COMPOSANTE 3 : GESTION DES RESSOURCES NATURELLES ET AMLIORATIONS DE LA QUALIT DES SOINS DE SANT......................................................................................................................................................10 1.3.1. Volet amlioration de la qualit des soins de sant............................................................................10 1.3.2. Volet gestion des ressources naturelles...............................................................................................11 1.4. COMPOSANTE 4 : MONTAGE INSTITUTIONNEL ET GESTION DU PROJET.......................................................11 1.4.1. Volet Montage institutionnel...............................................................................................................11 1.4.2. Volet gestion du projet........................................................................................................................11 II - SITUATION DE RFRENCE ET CADRE DE RSULTATS DU PROJET.......................................12 2.1. SITUATION DE RFRENCE...........................................................................................................................12 2.2. CADRE DE RSULTATS DU PROJET...............................................................................................................14 2.3. LES INDICATEURS DE RSULTATS................................................................................................................15 III - MONTAGE TECHNIQUE ET FINANCIER DU PROJET ....................................................................16 3.1. COMPOSANTE 1 : APPUI LA RECONSTITUTION DE LA CAPACIT PRODUCTIVE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES ET LAMLIORATION DES REVENUS DES MNAGES.................................................................16 3.1.1. Sous composante production vgtale................................................................................................16 3.1.2. Sous composante production animale.................................................................................................20 3.2. COMPOSANTE 2 : DVELOPPEMENT AU FMININ : ALLGEMENT DES TRAVAUX DOMESTIQUES ET PROMOTION CONOMIQUES DES FEMMES.....................................................................................................30 3.2.1. Sous composante allgement des travaux domestiques......................................................................30 3.2.2. Sous composante promotion conomique des femmes........................................................................31 3.3. COMPOSANTE 3 : GESTION DES RESSOURCES NATURELLES ET AMLIORATION DES SOINS DE SANT........35 3.3.1. Sous composante amlioration de la sant des populations...............................................................35 3.3.2. Sous composante Gestion des ressources naturelles..........................................................................36 3.4. MONTAGE INSTITUTIONNEL ET GESTION DU PROJET...................................................................................37 3.4.1 : Montage institutionnel.......................................................................................................................38 3 .4.2. Gestion du projet...............................................................................................................................39 3.5. LES INVESTISSEMENTS STRUCTURANTES.....................................................................................................40 3.5.1. Amnagements, quipements et btiments..........................................................................................40 3.5.2. Budget dinvestissement......................................................................................................................41 IV PROGRAMMATION DE LA MISE EN UVRE DU PROJET............................................................42 V - BUDGET GLOBAL DU PROJET................................................................................................................44 ANNEXES..............................................................................................................................................................45 ANNEXE 1 : LISTE DES VILLAGES POLARISS.....................................................................................................45

FICHE SYNOPTIQUE

TITRE DU PROJET : Projet Intgr de Kbmer

LOCALISATION

: Village Ngaye Diawar/Arrondissement de Sagatta Guett Dpartement de Kbmer

DUREE

: 5 ans

PROMOTEURS

: Gouvernement du Sngal/Association pour le Dveloppement de Ngaye Diaware

Budget total

: 504 061 330 FCFA

COMPOSANTES

1. APPUI LA RECONSTITUTION DE LA CAPACIT DE PRODUCTION DES EXPLOITATIONS


AGRICOLES ET LAMLIORATION DES REVENUS.

2. ALLGEMENT DES TRAVAUX DOMESTIQUES ET PROMOTION CONOMIQUE DES


FEMMES.

3. GESTION DES RESSOURCES NATURELLES ET AMLIORATION DE LA QUALIT DES


SOINS DE SANT.

4. MONTAGE INSTITUTIONNEL ET GESTION DU PROJET

I - PRSENTATION DU PROJET
Le projet Intgr de Kbmer est localis dans larrondissement de Sagatta Guet, communaut rurale de Guoul au niveau du terroir de Ngaye Diaware. Il intresse une vingtaine de villages gravitant autour du village de Ngaye Diaware. Il se situe au cur de lancien bassin arachidier du Sngal dont les caractristiques climatiques et socio-conomiques majeurs sont les suivantes : un dclin de systmes de production depuis le dbut des annes 70 suite une pjoration climatique chronique (forte baisse de la pluviomtrie) et un appauvrissement quasi irrversible des sols conscutive une monoculture extensive de larachide (dcalcification, acidification etc.), qui ont eu de graves consquences, avec notamment une forte baisse des revenus agricoles ; une dsertification de la zone qui a entran un processus soutenu dexode des populations actives vers les centres urbains de lintrieur du pays et les pays du Nord ; une dgradation continue des conditions de vie des mnages qui sest traduit, entre autres, par un dficit alimentaire chronique etc. Dans ce cadre, pour amliorer les conditions de vie des populations du terroir de Ngaye Diaware, le Gouvernement du Sngal a entrepris une intervention publique en la faveur des populations travers la mise en place dun projet intgr qui a pour principal but de restaurer et de relancer la capacit productive des exploitations agricoles cibles, partant contribuer de faon durable lamlioration significative des revenus des mnages dans une perspective de rgularit. Sur cette base, les objectifs majeurs viss par le projet sont essentiellement : la dotation des exploitations agricoles en moyens, en ressources et en capital technique devant leur permettre de disposer doutils de production adapts au nouveau contexte et qui doivent permettre la mise en uvre dactivits continues dans le temps pouvant gnrer des revenus qui se situent au-del du seuil de pauvret ; contribuer la promotion conomique des femmes de ce terroir et leur soulagement grce des actions dallgement des travaux domestiques et des activits gnratrices de revenus ; 5

enfin, une meilleure gestion des ressources naturelles du terroir, en mme temps lamlioration de laccs et du plateau technique mdicale mis leur disposition.

Pour ce faire, un programme dune dure prvisionnelle de cinq (05) annes comprenant plusieurs composantes a t identifi par les services dcentraliss de lEtat en rapport avec lAssociation pour le dveloppement de Ngaye Diaware. Ce programme, dans sa dimension productive se prsente de faon gnrale comme suit : 1) Dune part, la ralisation dinvestissements collectifs notamment des quipements et des infrastructures dans lenceinte dun primtre de 100 ha situ Ngaye Diaware et devant tre affect au projet. Ce primtre qui abrite actuellement une dpression devant tre amnage en tangs destins des activits piscicoles (levage de tilapia) sera entirement cltur, dlimite par des lignes de brise-vents, quips dun forage de 150 m3/h de dbit accompagn dun rservoir et dun rseau dirrigation. Aussi, des btiments quips comprenant un sige fonctionnel pour lunit de gestion du projet, une salle de runion et des magasins seront raliss dans ce primtre. A larrive, le primtre sera divis en trois soles diffrentes que sont : une sole destine la production horticole dune superficie de 68 ha, divis en 138 parcellaires de 0,5 ha chacun, dot dun bassin et dun compteur lui confrant une autonomie quant lirrigation et la production. Chacun de ces parcellaires sera attribu un mnage sous forme de concession dexploitation et sur la base de critres dligibilit qui seront dfinis ultrieurement dans le manuel de gestion du projet en rapport avec les bnficiaires ; une deuxime sole de 5ha divise son tour en 10 parcellaires de 0,5 ha destine larboriculture et la production de plants de ppinire. Cette sole sera contigu aux tangs de faon ce que les eaux de vidange qui sortent quotidiennement de ceux-ci puissent servir lirrigation des arbres. De mme, les parcellaires seront attribus aux mnages bnficiaires du projet, sur la mme base que la sole dhorticulture.

Schma n1 : Prsentation du primtre de Ngaye Diaware +++++++++++++++++++++++++++++++++ ALLEES PRINCIPALES +++++++++++++++++++++++++++++++++ SOLE +++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++ HORTICOLE +++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++ ALLEES SECONDAIRES +++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++ Forage +++++++++++++++++++++++++++++++++ Etangs piscicoles . .. .. .. SOLE ARBORICOLE ET . PEPINIRE . .. . . . Ppinire Etangs piscicoles

SOLE DE PISCICULTURE

BASSIN DE VIDANGE

Sige de lUnit de gestion

une troisime sole de 5 ha devra abriter les activits de pisciculture.

Il convient de noter quau niveau de ce primtre comme en ce qui concerne toutes les autres activits gnratrices de revenus, lexception de la pisciculture qui sera attribue au Groupement de Promotion Fminine (GPF) de Ngaye Diaware, il sagira dun choix orient sur le ciblage des mnages locaux (environ 500) porteuses dexploitations agricoles avec une autonomie productive et des units de production individualises. De mme pour les besoins dune prennisation du projet aprs sa clture et son transfert total la communaut bnficiaire, le fonds de roulement du projet lexception du fonctionnement sera prt aux bnficiaires de faon en assurer la reconstitution aprs chaque campagne et favoriser laccs de tous les mnages lassistance ainsi mis en place. 2) Dautre part, des activits hors sol centres sur la production et lexploitation despces animales cycles longs, moyens et courts, travers des units installes au niveau des mnages bnficiaires sur la base de critres dligibilits qui seront dfinies. De la sorte, on assistera une diversification et une rgularit des revenus des mnages. Toutefois, au sein des mnages cibles, on veillera ce que les femmes de mnages soient directement attributaires des activits hors sol cycle court telles que laviculture et la bergerie. Les diffrentes composantes du projet sont :

1.1. COMPOSANTE 1 : APPUI LA RECONSTITUTION DE LA CAPACIT PRODUCTIVE


DES EXPLOITATIONS AGRICOLES ET LAMLIORATION DES REVENUS.

Cette composante comprend plusieurs volets. 1.1.1. Volet production vgtale un sous-volet production horticole sur 68 ha au profit de 138 exploitations agricoles, avec une autonomie dirrigation et dexploitation. Les spculations conseilles sont celles qui combine des critres dadaptation aux conditions locales, de grande productivit et dcoulement facile dans la perspective dune rotation annuelle qui permet au moins trois (03) succdant culturaux (en fin dhivernage, dbut saison sche froide, durant la saison sche froide et durant la saison sche chaude). Il sagit de larachide en systme mixte sous pluie et en irrigation durant la seconde partie du cycle, des cultures marachres en saison froide telles que le concombre, le gombo, le haricot, le piment, laubergine amre etc.

Un sous-volet production arboricole sur une superficie de 5 ha dont une ppinire destine la production de plants arboricoles, sylvicoles et horticoles. Il Comprendra 10 exploitations agricoles et le systme de production qui seront conseills sont de larboriculture associe la plantation de manioc ou la culture de cucurbtacs telles que : la pastque, le concombre, le melon et le yomb pendant les quatre (04) premires annes pour permettre lobtention de revenus rguliers et lamortissement de crdit consenti. Les attributaires bnficieront de la part de la communaut dun bail de 20 ans renouvelables et rsiliable tout instant. 1.1.2. Volet production hors sol

Sous-volet production et exploitation despces animales cycle long comprenant : des activits dembouche bovine avec des bandes de 120 sujets raison dun sujet par mnage. Les bnficiaires seront des hommes chefs de mnage ; des activits damlioration gntique des fins de production de lait partir de lacquisition dun noyau de 80 gnisses qui feront lobjet dune insmination artificielle. Seules les femmes de mnages seront pour des raisons sociales attributaires dans le cadre de cette activit raison dune gnisse par femme.

Sous-volet exploitations despces cycle moyen notamment des chvres importes dEspagne grande productrice de lait et des brebis Toubaabir , exploites sous forme de bergerie partir dun noyau de dpart de 80 chvres et 80 brebis et opration tabaski 40 bliers.

Pour les mmes raisons, seules les femmes de mnages seront attributaires raison de deux (02) chvres et deux (02) brebis par femme de mnage, aucun mnage ne pouvant tre attributaire plus dune fois par rotation. Ce qui est recherch travers cette activit cest la production court terme de lait vendu et autoconsomm et de sujets mles devant tre couls aprs croissance ou femelles destines au dveloppement du noyau de lexploitation agricole. Sous volet : exploitation et production despces cycles courts en loccurrence lamlioration de laviculture traditionnelle par lintroduction de coqs raceurs au niveau des mnages bnficiaires ; laviculture moderne exclusivement centre sur la production dufs pour viter les problmes de dbouchs lis la concurrence sauvage des poulets de chair imports. Chaque femme attributaire disposera dun poulailler de 10 m environ dans son domicile et dune bande de 40 pondeuses.

En dfinitive, il sagira travers lensemble des activits de production animale de travailler, recentrer et radapter les exploitations agricoles en donnant plus dimportances aux activits de production hors sol presque dlaisses actuellement, mais de renforcer le niveau de

diversification voir de polyculture dans les exploitations agricoles avec la cl des activits conomiques de niche. A larrive, le modle de systme de production quon cherche promouvoir au niveau micro-conomique cest celui de lexploitation agro-pastorale continue et radapte.

1.2. COMPOSANTE 2 : ALLGEMENT DES TRAVAUX DOMESTIQUES ET PROMOTION


CONOMIQUE DES FEMMES

1.2.1. Volet pisciculture Il consiste en lamnagement dtangs comprenant deux 02) bassins destins llevage de la tilapia. Cette activit qui vise en priorit le renforcement de la scurit alimentaire des mnages sera affecte aux femmes regroupes au sein du GPF. 1.2.2. Volet transformation de crale Ce volet consiste en lacquisition dun plateau polyvalent pouvant grener, dcortiquer et moudre les crales comme le mil. Il est destin contribuer allger les travaux domestiques des femmes et leur permettre de disposer de plus de temps consacrer aux activits productives. Ds lors, les quipements seront attribus au GPF. Au-del de ces deux volets, dans le cadre de lorganisation du projet, sans restreindre laccs aux hommes qui le dsireront, les femmes travers le GPF seront assistes et formes pour assurer : lessentiel des fonctions dapprovisionnement en intrants et dcoulement des produits. Pour ce faire, une centrale de commercialisation sera mise en place leur profit.

1.3. COMPOSANTE 3 : GESTION DES RESSOURCES NATURELLES ET AMLIORATIONS


DE LA QUALIT DES SOINS DE SANT

1.3.1. Volet amlioration de la qualit des soins de sant Il comprend dune part une acquisition de matriels mdicaux au profit de la maternit rurale de Ngaye Diaware afin de renforcer le plateau technique mdical en matire de sant de la reproduction, daccouchement assist et de sant communautaire de base. Dautre part, des activits dIEC/SMI/SR/MST seront menes par les matrones assistes par des relais. En mme temps, linfirmier chef de poste de Guoul et la Sage femme se rendront, chacun une fois par semaine, pour mener des sances de consultation.

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1.3.2. Volet gestion des ressources naturelles Ce volet comprend des activits de reboisement et de protection du primtre de Ngaye Diaware travers : la plantation de 4 Km de brise-vent en Prosopis ou Eucaluptus ; la plantation de lignes de dlimitation des parcellaires constitutives du primtre en Leucena ou Jatropha ; la ralisation dun bois de village de 10 ha dEucaluptus.

Ces activits seront accompagnes dun programme de diffusion des foyers amliors au niveau des femmes pour permettre une conomie dnergie et prserver les ressources ligneuses.

1.4. COMPOSANTE 4 : MONTAGE INSTITUTIONNEL ET GESTION DU PROJET


1.4.1. Volet Montage institutionnel Il comprend la mise en place dorganes locaux de gestion du projet, notamment : lunit de gestion qui sera mise en place par lassociation ; le comit de gestion du forage et des amnagements ; le comit de gestion des AGR etc.

Paralllement, il sagira de contractualiser les relations entre lassociation et les services techniques dcentraliss chargs de lappui-conseil (aquaculture, Eaux et Forts, pche, levage et le CERP de Sagatta). Aussi, un renforcement de capacit institutionnelle et un appui institutionnel au profit de lunit de gestion du projet sera retenu. 1.4.2. Volet gestion du projet Il comprend toutes les activits relatives au monitoring, lappui/conseil, lvaluation et au transfert de comptences au niveau du projet. En loccurrence, on a : la supervision du projet assur par le Ministre de la pche, lappui/conseil assur par les services dcentraliss situs au niveau dpartemental et le CERP de Sagatta ; la gestion du projet assur par lunit locale de gestion du projet qui sera propose par lAssociation de Ngaye Diaware avec comme activits clefs : le monitoring, la dmultiplication des formations reues par des relais techniques endognes et lautovaluation tous les ans ; lvaluation mi-parcours du projet ; 11

le transfert du projet en vue de sa prennisation ; et lvaluation ex-post du projet.

En ce qui concerne les activits de renforcement de capacits bien qutant trs importantes aussi bien du point de vue du volume et du point de vue de la stratgie dintervention, elles ne constituent pas une composante part. Elles sont internalises dans les diffrentes composantes.

II - SITUATION DE RFRENCE ET CADRE DE RSULTATS DU PROJET 2.1. SITUATION DE RFRENCE


Le projet intgr de Kbmer qui est prvu pour une dure de 5 annes, cible 20 villages du terroir de Ngaye Diaware comprenant environ : Une population de 3.500 hts ; A peu prs 500 mnages ; Et de lordre de 200 exploitations agricoles.

Ces dernires sont spcialises exclusivement dans des activits de production vgtales menes sur une base trs saisonnire (hivernage) et avec un systme de culture dominant dans lassolement savoir larachide. Au plan dmographique, on remarque du fait de lexode rurale une faible reprsentation des enfants et des jeunes avec notamment de 5% de personnes de moins de 30 ans alors que 65% de la population est ge de 30 60 ans. En moyenne les mnages comprenant 6 personnes avec une forte dominante des mnages de plus de 12 personnes (40%). Tous sexes confondus, il y a au moins 7 personnes actives par mnage (le nombre de personne active par mnage tant plus important que celui des hommes (3,6% contre 3,4%). La population essentiellement compose de woloff (95%) avec la prsence marginale dautres groupes ethniques comme les peuls dieri (1,5%) cultivent la terre. Du point de vue des activits, dans lessentiel des exploitations agricoles on mne principalement deux activits (agriculture 85% des exploitations, levage 50%). Les superficies moyennes par hectare et par spculations cultives par les mnages sont : 2,3 ha pour larachide/mnage ; 1,2 ha pour le mil/mnage 1,9 ha pour le nib 0,67 pour la pastque ; Seul 2,5% des mnages font du marachage et 15% de larboriculture fruitire.

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Concernant laviculture, seul le systme traditionnel est prsent avec avec en moyenne 6 sujets par mnage. Au total, les levages de poule, dovins, de caprins et de bovins sont pratiqus respectivement par 45%, 88% et 73% des mnages. Ni la pche, ni la pisciculture ne sont pratiques par les populations, cependant 70% des mnages dclarent tre prts lever des poissons contre 30% dindcis actuellement. En ce qui concerne lapprovisionnement des populations en eau, tous les besoins de base en eau potable des mnages des 20 villages sont satisfaits (boisson, abreuvement du btail, cuisson et linge). Le terroir dispose dun forage dot dun dense rseau dadduction deau qui touche tous les villages.

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2.2. CADRE DE RSULTATS DU PROJET

I But : Le projet vise lamlioration des conditions de vie des mnages ruraux cibles travers le dveloppement dactivits gnratrices de revenus alternatifs, durables et rguliers

OS1 : Objectif stratgique 1 : Amener les exploitations agricoles cibles adopter de faon durable des systmes de production trs diversifis et continus dans le temps

OS2 : Objectif stratgique : Contribuer lamlioration notable des revenus des mnages cibles, dans une perspective rgulire et durable

OS3 : Objectif stratgique 3 : Promouvoir socialement les femmes des mnages cibles, en mme temps que la sant des populations et la scurit alimentaire des mnages Rsultat 3.1. : Allgement des travaux domestiques au niveau des femmes et un accs des revenus montaires importants. Rsultat 3.2. : Amliorer la sant des populations par la prvention, lducation et la prise en charge des personnes ncessitant des soins ou une assistance mdicale. Rsultat 3.3. : Les ressources naturelles sont mieux gres.

Rsultat 1.1 : Lensemble des exploitations agricoles cibles mneront des activits de polyculture comprenant de la production vgtale et des activits hors sol

Rsultat 2.1. : Contribuer une augmentation notoire des revenus montaires des mnages cibles.

Rsultat 1.2. : Les actifs des mnages cibles matrisent tous les itinraires techniques vulgariss

Rsultat 2.2. : Rendre active toutes les femmes cibles afin de leur permettre de disposer de revenus consquents rguliers et durables Rsultat 2.3. : Permettre tous les mnages cibles de sortir du seuil de pauvret et datteindre un quilibre alimentaire.

Rsultat 1.3. : Les communauts rurales bnficiaires sont capables de grer de faon durable le projet.

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2.3. LES INDICATEURS DE RSULTATS


Les indicateurs de rsultats

OS1 : R1, R2, R3 (IOV)

OS2 : R1, R2, R3 (I.O.V)


Indicateurs de ralisation. - nombre dexploitations agricoles bnficiaires du programme. - Nombre de sessions de formation. - Nombre de femmes bnficiaires. Indicateurs dImpact.
- Nombre de mnages ayant bnfici de revenus supplmentaires. - Niveau daugmentation moyen des revenus des mnages. - Nombre de femmes devenues conomiquement active. - Niveau moyen daugmentation du revenu des femmes. - Niveau damlioration de la capacit daction de lAssociation et de la communaut de base. - Nombre de mnages ayant vu leur scurit alimentaire renforce. - Nombre demplois crs. - Revenu additif annuel distribu. Indicateurs de durabilit - Nombre dexploitations agricoles ayant dfinitivement adopt les innovations techniques. - Niveau de capacit de la communaut grer le programme. - Nombre dexploitations agricoles qui peuvent se passer de lassistance technique et financire du projet. - Capacits des femmes grer ltang sans problme. - Niveau de reconstitution du fonds de roulement destin aux AGR.

OS3 : R1, R2, R3 (I.O.V)


Indicateurs de ralisation. - Linaire de brise-vents plant. - Superficie reboise - Taux de russite des plantations. - Nombre de fourneaux amliors raliss. - Volume et nombre de crdit distribu. - Nombre de plants raliss en ppinire. - Nombre de sances dIEC ralises. - Nombre de personnes touches travers lIEC Indicateurs dImpact.
- Superficie protge par les brise-vents. - Nombre de personnes orientes dans le centre de sant. - Nombre consultations ralises parla sage femme et linfirmier chef de poste de Guoul. - Impact des fourneaux amliors sur lconomie de bois de chauffe. - Impact du plateau mobile sur la rduction du temps consacre aux tches domestiques par les femmes. Indicateurs de durabilit - Niveau dadoption et de diffusion des actions de GRN. - Niveau de frquentation de la case de sant par la population.

Indicateurs de ralisation
Lensemble des investissements sont ralis en annexe 1. Lensemble des activits et composantes du projet devrait tre dmarr en annexe 1 Lensemble des exploitations agricoles aura adopt un systme de polyculture avant le fin du projet. Tous les bnficiaires seront forms aux nouveaux itinraires techniques

Indicateurs dimpacts
Toutes les exploitations agricoles mnent des activits continues dans le temps. Toutes les innovations techniques sont adoptes par les bnficiaires

Indicateurs de durabilit
Tout le fonds de roulement du projet est annuellement reconstitu. A la fin du projet les bnficiaires sont capables de grer le projet

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III - MONTAGE TECHNIQUE ET FINANCIER DU PROJET 3.1. COMPOSANTE 1 : APPUI LA RECONSTITUTION DE LA CAPACIT
PRODUCTIVE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES ET LAMLIORATION DES REVENUS DES MNAGES

3.1.1. Sous composante production vgtale Le projet vise exploiter 78 ha pour la composante production vgtale dont les 10 ha seront rservs larboriculture et les 68 ha au marachage. Les objectifs viss pour cette composante sont les suivants : Couverture de la demande alimentaire ; Accroissement du niveau de vie du monde rural ; Stabilisation de la population rurale Scurisation de la production et des revenus agricoles ; Promotion de la participation des ruraux la gestion de leurs activits (regroupement en GIE, en associations fminines, etc.) ; Etc. a) Volet production marachre Cette activit concerne lensemble des mnages du village de Ngaye Diaware et une partie des mnages des villages environnants. Au total 170 mnages sont viss dans le cadre du projet en raison de 0,4 ha, pour lexploitation des diffrentes spculations notamment le gombo ; le jaxatu, le pastque, la pomme de terre, la tomate, loignon, lharicot vert, et ventuellement larachide de contre saison. Laffectation des parcelles nest pas dfinitive, elle sera assujettie la signature dun protocole daccord entre lattributaire et lAssociation pour le Dveloppement de Ngaye Diaware qui autorisera cette dernire de procder la dsaffectation de la parcelle une fois quelle nest pas exploite. Un comit de gestion sera mis en place et sera compos en plus des membres du bureau de lassociation, un reprsentant de chaque village environ bnficiaire du projet. Travaux entreprendre Les diffrents travaux entreprendre dans litinraire technique des diffrentes spculations se rsument comme suit :

- Nettoyage de la parcelle - Confection de planches de culture


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- Epandage de fumier et dengrais de fonds - Labour manuel - Pr-irrigation - Plantation et repiquage - Arrosage - Epandage fumier dentretien - Traitement phytosanitaire prventif et curatif - Rcolte, triage, stockage, emballage
Planning des cultures Lobjectif est de mener deux trois campagnes par anne avec les diffrentes spculations retenues. La conduite des diffrentes spculations sera dveloppe dans un programme de renforcement de capacits avec des fiches lappui. b) Volet arboriculture Les activits de production arboricole seront menes principalement dans deux vergers de 5 ha avec les principales spculations le citronnier et le jujubier greff mais le projet envisage dexploiter des manguiers, des papayers en anne de croisire. Les principales activits mener dans le cadre de ce volet sont:

Nettoyage de la parcelle ; Epandage de fumier et dengrais de fonds ; Pr-irrigation ; Plantation et repiquage ; Arrosage ; Epandage fumier dentretien ; Traitement phytosanitaire prventif et curatif ;

Un programme de renforcement de capacits sera droul pour le compte des bnficiaires dans les techniques darboriculture. c) Budget de la production vgtale Le budget de la composante production vgtale renferme seulement les besoins en intrants des volets marachage, arboriculture ainsi que les frais lis au programme de renforcement de capacits. Les besoins en investissement lis aux petits matriels et les amnagements sont

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pris en compte dans les budgets des autres composantes (composante gestion des ressources naturelles, composante structurants). Tableau n1 : Budget production vgtale Semences Rubriques Tomate Pastque Piment Oignon Gombo Jaxatu Aubergine amre Arachide contre saison Pomme de terre Citronnier Jujubier TOTAL Engrais Produits Engrais de fond Sulfate de potasse 18- 46- 0 Entretien 10/10/20 Ure COUT / ha Cot total pour 68 ha Produit phytosanitaire Produits phytosanitaires matriels Renforcement de capacits Total Dose Surface PRIX kg/ha ha UNITAIRES COUTS 0,135 6 70 000 56 700 2,000 10 20 000 400 000 0,326 6 42 500 83 130 2,700 7 34 000 642 600 3,375 6 15 000 303 750 0,215 6 85 000 109 650 1,000 6 33 000 198 000 160,00 0 10 750 1 200 000 5 420 000 2 100 000 5 forfait 300 000 5 forfait 400 000 5 793 830 dose/ Ha PU 200 150 300 50 210 180 225 150 Montants 42 000 27 000 67 500 7 500 144 000 9 792 000 300 000 2 500 000 18 385 830

et Forfait

Rcolte et rendement des diffrentes spculations JAXATU Cycle moyen: 130 jours. Dbut rcolte: 75 90 jours aprs repiquage. Stade de rcolte: fruits verts (foncs ou clairs) ou blancs suivant les varits.

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GOMBO -

Rendement variable: 10 plus de30 T ou plus suivant la matrise des conditions phytotechniques.

Occupation du terrain : 4 5 mois aprs semis ; Dbut rcolte : 1,5 2 mois aprs semis ; stade de rcolte : entre 6 et 7 jours maximum aprs ouverture des fleurs pour viter la lignification des capsules qui doivent tre tendres et homognes. Dure de rcolte : 55 100 jours aprs semis Rendements moyens en culture intensive : + Priode frache : 2 5 tonnes / ha + priode intermdiaire : 5 plus de 15 tonnes / ha) + Priode chaude : 15 plus de 30 tonnes / ha notamment.

PIMENT TOMATE Rcolte 2 2,5 mois aprs repiquage. Dure rcolte avec une bonne matrise de la culture: 1,5 2 mois. Stade rcolte: fruit tournant (1/3 de la surface virant au rouge ou au rouge orang). Rendement suivant varits et conditions de culture: 15 plus de 50 tonnes en priode frache. Occupation du terrain : 10 mois Dbut rcolte : 3 4 mois aprs repiquage Rendement moyen: 8 plus de 15 T/ha.

POMME DE TERRE OIGNON Temps doccupation du terrain : 90 100 jours ou plus suivent la varit et les conditions de culture. Rduire puis arrter les irrigations ds les premiers signes de maturit (affaissement de1/3 1/2 de la Temps doccupation du terrain : 80 100 jours. Rendements : 10 plus de 30 T/ha suivant la varit, la priode et la matrise des conditions phytotechniques

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vgtation), assurer un ressuyage correct pour une meilleure qualit (rcolte de 10 15 jours plus tard). Rendements : 20 35 T/ha

3.1.2. Sous composante production animale Dans cette composante, on cherche amener les exploitations agropastorales sadapter au nouveau contexte environnemental et climatique de la zone (faible pluviomtrie et sol peu fertile) qui nautorisent plus une productivit et une production vgtale consquente et continue dans le temps. Pour ce faire, ces exploitations devront sorienter vers la polyculture en mettant laccent sur la production hors sol notamment llevage afin de permettre lobtention de revenus montaires durable rguliers et plus consquents. Dans ce cadre particulier, il est convenu de faire entreprendre au niveau des exploitations agricoles trois (3) types dactivits en loccurrence : La production partir despce cycle long plus prcisment lespce bovine (embouche 120 bovins et production laitire 80 vaches) ; La production partir despce cycle moyen notamment les ovins et les caprins compose de : 400 bliers (opration oriente vers la tabaski) ; 120 ovins dont 110 brebis et 10 bliers (bergerie) 120 caprins dont 110 chvres et 10 boucs de race Murcienne - Grenadine (opration bergerie) Et la production partir despce cycle court, la volaille (aviculture traditionnelle amliore et aviculture moderne). Il est prvu 800 poules et 40 coqs raceurs pour laviculture traditionnelle et, 500 pondeuses pour laviculture moderne. a) Volet Production animale cycle long EMBOUCHE BOVINE

Infrastructures et quipements Confection des tables

Dans chaque concession, il sera mis en place une table dembouche dun (1) bovin. La conception sera trs simple en utilisant les matriaux locaux en leur assurant de lombre et une bonne protection contre les ventuelles intempries.

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Le cot est 60 000 Fcfa / unit soit au total : 2 400 000 Fcfa pour les 40 mnages bnficiaires. Equipements Achat de 02 moto faucheuses : 6 400 000 Fcfa Achat de 120 mangeoires : 480 000 Fcfa Achat de 40 abreuvoirs : 180 000 Fcfa Rteaux (40): 90 000 Fcfa Fourches (40) : 120 000 Fcfa Pelles (40) : 90 000 Fcfa Brouette (40) : 960 000 Fcfa Bassines (40) : 90 000 Fcfa Seaux (8) : 90 000 Fcfa

Les dpenses dexploitation Achat des animaux :

120 bovins mles adultes de grand format raison de 150 000 Fcfa lunit rendue au niveau de lexploitation. Soit au total : 18 000 000 Fcfa. Alimentation

Les deux motos faucheuses acquises permettront la constitution de rserves fourragres qui serviront de ration de base. Cot pour la formation de 2 conducteurs des moto faucheuses : 60 000 Fcfa Cot de constitution de foins pour une opration dembouche bovine : 840 000 Fcfa. Cot de la complmentation : 6 480 000 Fcfa Supplmentation

Elle sera assure laide de pierres lcher raison de 2000 Fcfa/ table et / opration. Soit un cot total de : 80 000 Fcfa Abreuvement :

Cot eau par bande : 60 000 Fcfa. Soins sanitaires :

Ils portent sur les oprations de prophylaxie assurer pour une bonne conduite des oprations. Cot total par bande : 600 000 Fcfa Frais de cordage

Cot par bande : 120 000 Fcfa

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Imprvus (2% des cots variables): Rsultats escompts :

Soit : 524 800 F CFA 120 bovins dun poids moyen de 330 kg Recettes prvues par bande : 36 000 000 Fcfa 03 oprations sont prvues dans lanne soit des recettes de : 108 000 000 Fcfa. PRODUCTION LAITIRE PAR AMLIORATION GNTIQUE Ce volet sera bas sur linsmination artificielle de nos vaches locales avec de la semence de taureaux exotiques : Montbliarde, Holstein. Pour ce faire, des vaches locales seront achetes raison de 2 par table. Une table pour 2 bovins conue de manire simple partir de matriaux locaux sera implante au niveau de chaque concession raison de 40 000 Fcfa. Infrastructures et quipement : Etables Cot total : 40 000 Fcfa * 40 = 1 600 000 Fcfa. Equipements complmentaires o Abreuvoirs (40) : 180 000 Fcfa o Mangeoires (80) : 320 000 Fcfa o Petits matriels pour traite : 400 000 Fcfa Dpenses dexploitation Achat de 80 vaches : 12 000 000 Fcfa Alimentation : o Ration de base : Elle sera assure partir des rserves fourragres constitues grce aux motos faucheuses. Cot par an : 2 044 000 Fcfa. o Complment alimentaire partir du concentr provendier : Cot annuel : 13 140 000 Fcfa. o Complment minral laide de pierre lcher : Cot annuel : 8 000 Fcfa * 40 : 320 000 Fcfa o Abreuvement : Cot annuel : 144 000 Fcfa Soins sanitaires : 600 000 Fcfa 22

Frais de cordage annuel : 160 000 Fcfa Frais dinsmination artificielle : Ils incluent les cots relatifs au dparasitage interne et externe des animaux, la synchronisation des chaleurs et linsmination des vaches. Lopration se fera en deux passages. Les vaches non gestantes lissue de la 1re phase seront reprises. Le cot total : 4 000 000 Fcfa Rsultats attendus : Taux de gestation de 60 % soit : 48 naissances avec un sex-ratio de 50% soit 24 mles et 24 femelles. Productions et Recettes escomptes : Avec lentre en production des mtis ns de lanne1, il est escompt : - Une production de 72 000 litres de lait sur une priode de lactation de 300 jours soit une recette totale de 36 000 000 Fcfa - Une production de 24 mtis mles pour une recette totale de 9 600 000 Fcfa. - Une fois les 1res mtisses obtenues, les productions vont crotre danne en anne avec laugmentation de leur nombre par le biais de linsmination artificielle.

Tableau n2 : BUDGET SOUS COMPOSANTE PRODUCTION CYCLE LONG


Rubriques Investissements Confection tables Moto faucheuses Mangeoires Abreuvoirs Rteaux Fourches Pelles Brouette Bassines Seaux Charges d'exploitation Achat des animaux Alimentation Abreuvement Soins sanitaires Frais de cordage Imprvus (2% des cots variables) Sous total embouche Investissements Etables Abreuvoirs Mangeoires Petits matriels pour traite Quantits Prix unitaire Embouche bovine 40 2 120 40 40 40 40 40 40 8 120 60 000 3 200 000 4 000 4 500 2 250 3 000 2 250 24 000 2 250 11 250 150 000 Cot total (F CFA)

2 400 000 6 400 000 480 000 180 000 90 000 120 000 90 000 960 000 90 000 90 000 18 000 000 7 380 000 60 000 600 000 120 000 524 800 37 584 800

Production laitire 40 40 80 forfait 40000 4500 4000 1 600 000 180 000 320 000 400 000

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Rubriques Charges d'exploitation Achat de 80 vaches Alimentation Soins sanitaires Frais de cordage annuel Frais dinsmination artificielle Sous total production laitire Total sous composante cycle long

Suite tableau n2 Quantits Prix unitaire 80 150 000

Cot total (F CFA) 12 000 000 15 648 000 600 000 160 000 4 000 000 34 908 000 72 492 800

b) Volet Productions animales cycle moyen (bergerie ovins et caprins) OPRATION TABASKI Les oprations dembouche seront organises de sorte quune opration tabaski puisse seffectuer dans les mnages travers lembouche ovine. Dans chaque concession 02 bliers seront mis lengrais sur une priode de 02 mois avant la tabaski. Ces sujets doivent remplir de prfrence les conditions suivantes : des bliers en croissance, bonne ossature, bon gabarit ; lge sera compris entre 10 12 mois avec un poids vif de 30 35kg ; des sujets en prfrences de race Touabir en bonne sant. Investissements et Matriel dexploitation

Ils tournent autour de la construction de 40 enclos pour un cot estim 40 000 F CFA lunit, de petits matriels (des auges avec des fts, de rteaux, de fourchettes.) estim 12 000 F CFA par concession. Charges dexploitation Achat des bliers : 30 000 Fcfa * 400 = 12 000 000 Fcfa Aliment : Fane darachide : 3 600 000 Fcfa Graine de coton : 480 000 Fcfa Supplment : 80 000 Fcfa Abreuvement : 40 000 Fcfa

Soins sanitaires : 600 000 Fcfa Frais de cordage : 40 000 Fcfa

Rsultats escompts :

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Des moutons tabaski dun poids vif moyen de 40 kg. Recettes prvues : 24 000 000 Fcfa VOLET BERGERIE Les sujets lever seront des brebis (des moutons maures poils ras communment appel Touabir , lge compris entre 10 12 mois avec un poids vif de 20 30kg) et des chvres de race Murcienne - Grenadine. Les sujets seront au nombre de 4 par mnage dont 2 brebis et 2 chvres. Le choix de la brebis

Les sujets lever seront des brebis Touabir ayant atteint la pubert, priode comprise entre 6 mois 12 mois. Ce sont des brebis qui seront mises en lutte priodiquement (tous les 7 9 mois) pendant une dure dtermin (40 45 jours en moyenne) avec un blier. La lutte se fera jusqu sassurer de la fcondation. Aprs la fcondation, la dure de la gestation estime est de 5 mois. A la mise-bas, le jeune agneau restera avec sa mre jusquau sevrage (au quatrime mois). Investissement et matriel dexploitation Les investissements et le matriel seront attribus chaque porteur de brebis qui sont au nombre de 40. Le projet envisage de construire 40 enclos sur un cot estim 40 000 F CFA lunit, de petits matriels (des auges avec des fts dhuile, de rteaux, de fourchettes.) estim 12 000 F CFA par concession. Charges dexploitation Achat de brebis : 25 000 Fcfa * 80 = 2 000 000 Fcfa Achat de bliers: 40 000 F CFA* 40 = 1 600 000 F CFA Achat de chvres : 30 000 F CFA* 80 = 2 400 000 F CFA Achat boucs : 65 000 F CFA* 5 = 325 000 F CFA Aliment : Fane darachide : 1 600 000 Fcfa Graine de coton : 200 000 Fcfa Supplment : 40 000 Fcfa Abreuvement : 40 000 Fcfa

Soins sanitaires : 200 000 Fcfa Frais de cordage : 40 000 Fcfa

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Tableau n3 : BUDGET SOUS COMPOSANTE PRODUCTION CYCLE MOYEN


Cot total (F CFA)

Rubriques Investissements Enclos Petits matriels Charges d'exploitation

Quantits Prix unitaire Opration Tabaski 40 40 400 40 000 12 000 30 000

1 600 000 480 000 12 000 000 4 160 000 40 000 600 000 40 000 18 920 000

Achat des bliers


Alimentation Abreuvement Soins sanitaires Frais de cordage Sous total opration tabaski

Volet Bergerie Investissements Enclos Petits matriels Charges d'exploitation Alimentation Achat des brebis Achat de bliers Achat de chvres Achat boucs Soins sanitaires Frais de cordage Sous total bergerie Total sous composante cycle moyen 40 40000 1 600 000 12 000 1 840 000 2 000 000 1 600 000 2 400 000 325 000 200 000 40 000 10 017 000 28 937 000

80 40 80 5

25 000 40 000 30 000 65 000

c) Volet Productions animales cycle court (aviculture traditionnelle amliore et aviculture moderne) AVICULTURE TRADITIONNELLE AMLIORE Ce volet consistera la mise en place de poulaillers amliors au niveau de chaque concession. Pour prvenir les ventuelles attaques contre les prdateurs le modle sera suffisamment scuris et conu de faon viter la prolifration de certains parasites sanguins hmatophages. Le modle permettra de loger un (1) coq raceur et 20 poules. Ainsi, 40 poulaillers amliors seront construits dont le cot unitaire est estim 200 000 F CFA. Investissements et matriels dexploitation Poulaillers : 200 000 * 40 = 8 000 000 Fcfa Abreuvoirs : 3 500 Fcfa* 5* 40 = 700 000 Fcfa Mangeoires : 3 000 Fcfa * 5 *40 = 600 000 Fcfa

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Dpenses dexploitation Achat de la bande initiale : 800 poules raison de 1 500 Fcfa lunit soit au total : 1 200 000 Fcfa 40 coqs raceurs raison de 4 000 Fcfa lunit soit au total : 160 000 Fcfa

Appoint alimentaire (annuel) : 13 606 000 Fcfa pour la bande initiale et leurs productions sur une anne (3 cycles prvus). Le renouvellement des poules peut seffectuer partir du 6me mois. Abreuvement (annuel) : 60 000 Fcfa Soins sanitaires (annuel) :

Ils comprennent le cot des vaccinations contre la maladie de Newcastle, contre la variole aviaire et le dparasitage externe et interne. Ils sont estims 644 000 Fcfa Rsultats attendus : Il est escompt pour chaque poule au moins une production de 10 poussins par couvaison. Trois couvaisons sont attendues par anne. Ainsi, il est attendu une production annuelle dau moins 12 000 volailles si lon considre la production du seul effectif de dpart cest dire de 400 poules. Avec une perte de 5% prvue, 11 400 sujets mtis et 418 sujets rforms seront mis sur le march. De leur vente, il devra dcouler une recette de 29 146 000 Fcfa. AVICULTURE MODERNE Ce volet consiste en un levage de poules pondeuses en vue de la production dufs de consommation. Au total, 500 sujets seront acquis et rpartis en lots de 20 entre 25 mnages, qui en disposeront chacune, pour les besoins de la conduite dun poulailler. Ainsi, 25 poulaillers seront construits. Chaque bnficiaire sera responsable de la gestion de son unit. A cet effet, il sera form et bnficiera dune assistance technique et dun suivi externe. Une bande de poules sera leve sur une priode de 20 mois, dont 14 mois effectifs de ponte. Au terme du cycle, les sujets au nombre de 380 (5% de perte), seront rforms et proposs la vente. Durant la premire priode de ponte (6 mois), le projet compte mettre sur le march de la consommation 69.350 ufs en moyenne avec une perte dufs de 5% ; la 2me priode de ponte (8 mois), 92.467 ufs seront mis sur le march. Technique dlevage : Les poules seront leves en claustration au sol dans un btiment conu de faon relativement sommaire. Dans la conception des poulaillers, il sera cependant tenu compte des lments suivants : Le poulailler de 12 m (suivant une norme de 5 poules pour un m) sera implant dans un lieu o lair est continuellement renouvel ce et qui est daccs facile ; 27

laxe sera parallle aux vents dterminants de la saison des pluies ; il est prfrable de choisir un site lgrement isol, loin dautres levages (risque de stress), condition que cela ne nuise pas la frquence des visites et des observations de lleveur. Laxe sera parallle aux vents dominants de saison des pluies ; Les parois latrales sont constitues dun grillage, celui- ci reposant sur un muret de 70 cm (environ 3 briques) et permettant une admission basse dair au niveau des animaux. Des bches impermables (plastiques) ou volets doivent tre droules le long des parois en cas dorages violents ; Les mrs latraux du poulailler seront en banco (liss lintrieur), dune hauteur 70 cm surmont dun grillage, avec rglage au moyen de volets (ces volets permettent en outre une protection contre les pluies mal orientes) ; Les mrs dextrmits seront ferms pour assurer une protection contre les vents dominants ; La toiture du poulailler sera en zinc + paille, sa pente sera de 10% environ et elle dbordera de 50 70 cm pour assurer une bonne protection contre les pluies. Elle sera a 2,5 m du sol ; Le sol du poulailler sera ciment, en vue dune limitation des contaminations dorigine parasitaire et pour permettre les oprations de nettoyage et de dsinfection, la hauteur du sol intrieur sera 2,5cm du grillage ; Le sol sera recouvert dune litire, dune paisseur rduite de 3 5 cm, pour viter une fermentation qui serait source de chaleur ; Le poulailler sera dimensionn de faon assurer 1m pour 5 poules. La superficie cible est de 10 m (2m x 5m) pouvant donc accueillir jusqu 20 poules. Un pondoir sera amnag lintrieur du poulailler ds lentre en ponte des sujets ; Un pdiluve sera creuse lentre de chaque poulailler pour limiter les contaminations

Le matriel dlevage consistera en des abreuvoirs de type siphode, des mangeoires type (dmarrage et finition), des lampes ptrole pour lclairage, un radian avec thermomtre, une balance chinoise pour la pese des aliments, un seau et autre menu outillage de nettoyage. Trois phases seront considrer dans llevage des poules : Le dmarrage 0 8 semaines o chaque sujet consomme en moyenne 2,2kg De la 9me la 16me semaine o chaque sujet consomme en moyenne 4,5kg De 17me la 24me semaine o chaque sujet consomme en moyenne 5kg

Investissements et matriels dexploitation : Le poulailler dune dimension de 10 m soit (1m pour 5 poules) dcrit prcdemment sera implant chez chacun des bnficiaires, soit 25 petites units dexploitation. Tenant compte des spcifications prcises, le cot du poulailler 28

est estim un cot de 200 000 FCFA. Le matriel est constitu de banco, de ciment, de paille, grillage et du bois. Au total, la ralisation des 25 units cotera 5 000 000 FCFA. Matriel dexploitation : Chaque poulailler sera dot de : o 4 mangeoires (2 mangeoires dmarrages et de 2 mangeoires finition) o 2 abreuvoirs siphodes dune capacit de 5l ; o 1 seau en plastique au niveau de chaque poulailler ; o 2 lampes ptrole ; o dune balance pour la pese des aliments. o Radian avec un thermomtre o Siphode Dpenses dexploitation : Les dpenses dexploitations sont : achat de 500 poussins ; Aliments dmarrage ; Aliments poulette ; Aliments pour pondeuses ; Recharge gaz ; Produits vtrinaires ; Alvoles

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Tableau n4 : Budget sous composante production cycle court


Rubriques Investissements Poulaillers Abreuvoirs Mangeoires Achat poules Achat coqs Dpenses d'exploitation Alimentation annuelle Abreuvement Soins sanitaires Sous total aviculture traditionnelle Investissements Poulaillers Mangeoires dmarrage Mangeoires finition Siphode Bouteille de gaz Balance Seaux en plastique Charges d'exploitation Achat de poussins Aliment dmarrage Aliment poulette Aliment pondeuse Alvoles Recharge gaz Achats produits vtrinaires Sous total aviculture moderne Total sous composante cycle court Quantits Prix unitaire Aviculture traditionnelle amliore 40 200 200 800 40 200 000 3 500 3 000 1 500 4 000 Cot total (F CFA)

8 000 000 700 000 600 000 1 200 000 160 000 13 606 000 60 000 640 000 24 966 000

Aviculture moderne 25 50 50 50 25 25 25 500 900 3500 21500 100 172 200 000 750 1 350 3 000 7 500 10 000 1 500 500 120 118 120 2 196 500 5 000 000 37 500 67 500 150 000 187 500 250 000 37 500 250 000 108 000 413 000 2 580 000 219 600 150 000 86 000 9 386 600 34 352 600

Renforcement de capacits Des formations seront dispenses aux membres des familles concernes par les units de productions animales. La formation va se drouler en trois sessions et portera sur la conduite dune exploitation dembouche, sur la collecte, la transformation et la commercialisation du lait et sur laviculture. Le cot estim de la formation est de 2 400 000 Fcfa.

3.2. COMPOSANTE 2 : DVELOPPEMENT AU FMININ : ALLGEMENT DES TRAVAUX


DOMESTIQUES ET PROMOTION CONOMIQUES DES FEMMES

3.2.1. Sous composante allgement des travaux domestiques Les femmes consacrent un volume de temps trs important dans les activits domestiques ce qui se traduit par fort taux danalphabtisme et une faible participation dans la vie conomique et politique. Cest dans ce cadre quil est prvu de mettre en place une unit de

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transformation de crales locales. Cette unit sera gre par le groupement de la promotion fminine du village. La composante dveloppement au fminin pour objectifs : dallger les travaux des femmes pour quelles puissent participer pleinement au dveloppement conomique et social de la zone ; la promotion conomique des femmes ; la cration demploi ; laugmentation des revenus ; le renforcement de capacits ; la facilitation de laccs des femmes aux quipements dallgement des travaux domestiques ; loffre dun service de qualit et la permanence de lactivit.

Lunit de transformation, consiste en lacquisition dune plateforme polyvalente et la construction dun abri. La machine qui sera acquise est celle vulgarise par le Programme des Nations Unies pour le Dveloppement (PNUD), qui a la possibilit doffrir des services mouture de mil, darachide (pte darachide) etc. Le budget qui sera consacr cette composante dans le cadre du projet est estim dans le tableau ci-dessous. Tableau n5 : Budget composante femme.
DESIGNATIONS Cots (FCFA)

Machine Abri Petits matriel (bassines, balances, fts etc.) Frais de fonctionnement pendant 6mois (meunier, intrants, entretien etc.) Renforcement de capacit (technique et de gestion)
TOTAL

6 000 000 850 000 250 000 900 000 500 000 8 500 000

3.2.2. Sous composante promotion conomique des femmes a) Volet pisciculture Cette composante va tre mene lintrieur dun primtre cltur au niveau du bas fond qui prsente des caractristiques plus indiques la pratique de laquaculture. Lespce Tilapia (Oreochromis niloticus) recommande sera leve dans les tangs en systme semi-intensif. Cette activit sera gre par le groupement des femmes qui ont acquis une certaine exprience.

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Description technique Processus de llevage Le systme dlevage sera semi intensif avec une densit de stockage de 10 30 fingerlings (30 g) / m2 . Les diffrentes tapes sont les suivantes : Production dalevins Lobjectif dans ce cadre est de produire des alevins de 0.5 g mise en charge des gniteurs : ratio 3 femelles /1 mle (600 gniteurs femelles et 200 mles) de 150 g 200 g en moyenne dans deux tangs de 100 m2 ; densit de stockage : 4 gniteurs/ m2 soit 800 gniteurs ; ration : 2 % de la biomasse/ jour ; production escompte : en moyenne 900 alevins/femelle/mois soit une production de 540 000 alevins/mois ; frquence de pche : 1re pche aprs le premier mois puis tous les 21 jours et ceci avec une senne de maille 3 mm

Production de fingerlings Lobjectif dans cette phase est de passer de 0.5 g un poids gal 30 g densit de stockage : 30 alevins/ m2 soit 75 000 individus ; ration : 10 % de la biomasse/ jour ; dure dlevage 6 semaines ; pche avec une senne de maille 6 mm

Production de poissons marchands Lobjectif dans cette phase est de passer de 30 g un poids marchand suprieur ou gale en moyenne 250 g. La production se fera dans 5 tangs de 1000 m2. mise en charge : 10 fingerlings males/ m2 soit 50 000 individus pour les 5 tangs ; dure dlevage : 4 mois ; ration : 5 % de la biomasse ; pche avec une senne de maille 14 mm .

Infrastructures et quipements Douze (12) tangs de pisciculture seront construits en digue dont 5 tangs de 1000 m 2 (production de poissons marchands), 5 tangs de 500 m2 (pour llevage dalevins), 2 tangs

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de 100 m2 (pour les gniteurs). En ce qui concerne les pertes deau et le dlai de remplissage voir annexe 2. Les caractristiques des tangs sont les suivants (schmas voir annexe) : l=1m : largeur au sommet de la digue H =1,25 m hauteur moyenne de leau dun tang h =1 m hauteur de leau ct du canal dalimentation h=1,5 m hauteur deau au point de vidange R (Revanche) =0,25 m Pente (Pi et Pe)=1:1 L (Largeur la base) =l+2H= 1+ (2x1, 25)=3,5m Pente de lassiette=2 %

Ainsi, la superficie totale est de 7 700 m2 correspondant un besoin deau total de 9 625 m3. Pour une bonne exploitation il faut procder un vidange de 10% du volume deau soit 962,5 m3 /j. Cest ainsi quil sera mis en place un bassin de rcupration de cette eau qui sera utilis pour arroger les vergers et ventuellement pour le marachage. Les autres types dquipement sont : Un magasin de stockage avec trois compartiments pour les aliments, les produits chimiques et le matriel ; Des puisettes ; Trois filets de pche de 3 mm, 6 mm et 14 mm ; Des Bacs ; Tenues de travail ; Matriels de mesure (pH mtre, Oxymtre, Thermomtre, Disk de Secchi, Test kit pour nitrite-nitrate et COD).

Lalimentation Laliment utilis dans ce projet sera achet au Moulin Sentenac de Dakar et/ou fabriqu partir de la station de piscicole de Richard-Toll. Laliment pour gniteurs (production dalevins) sera de : 250g x 4 gniteurs/m2 x 200 m2 x 2 % x 60j = 240 kg Laliment pour production de fingerlings sera de : 0,5g x 30 alevins/m 2 x 2500 m2 x 10% x 42j = 157,5 kg Laliment pour production de poisson marchand sera de : 30 g x 10 fingerlings/m2 x 5000 m2 x 5% x 120j = 9 000 kg La quantit totale daliment prvu est de 240 kg +157,5 kg + 9 000 kg=9 397,5 kg 33

La valeur commerciale en 6 mois sera de : 9 397,5 kg x 180 FCFA= 1 691 550 FCFA.

Pour 12 mois la valeur commerciale sera 1 691 550 FCFA x 2 = 3 383 100 FCFA Produits chimiques Pour un bon levage il est prvu des apports en produits chimiques que sont : kMnO4 (500g) formaline (500g) BKC (500g) H2O2 (500g) Oxytrtracycline (20 %) Cu SO4 (500g) Budget de la composante aquaculture Le budget de la composante aquaculture est rsum dans le tableau ci-dessous qui mentionne les diffrents investissements et les fonds devant permettre la prise en charge de certaines charges au cours de la premire anne dexploitation des tangs. Tableau n6 : Budget Aquaculture
DESIGNATIONS Cots (FCFA)

Etangs Bassin de vidange Matriel Achat gniteurs (800 * 2000 f) Alimentation Produits chimiques Renforcement de capacit Entretien et rparation
TOTAL

6 000 000 6 000 000 1 800 000 1 600 000 3 383 100 500 000 2 000 000 1 200 000 22 483 100

La production escompte est de 11 250 kg de poisson pour une taille marchande de 250 g tous les six (6) mois. Avec un taux de survie de 90% pour une population de 50 000 individus lempoissonnement nous aurons environ 45 000 individus rcolts. Sachant que le kg de tilapia vaut 1000 FCFA, les recettes en 6 mois seront de : 11 250 kg x 1000 = 11 250 000 FCFA. Pour 12 mois les recettes seront 11 250 000 x 2 = 22 500 000 FCFA Rcolte : 2 fois /ha/an.

34

3.3.

COMPOSANTE

3:

GESTION

DES

RESSOURCES

NATURELLES

ET

AMLIORATION DES SOINS DE SANT

3.3.1. Sous composante amlioration de la sant des populations La question de la sant a constitu un axe majeur identifi lors de la rencontre avec les populations. En effet, le village dispose dune maternit construite et prise en charge par lassociation pour le Dveloppement de Ngaye Diaware, mais elle reste confronte des problmes majeurs lis aux quipements et la sensibilisation. Cest pourquoi, il a t retenu dinclure une composante de sant comme mesure daccompagnement. La composante sant comporte deux volets savoir volet IEC et lquipement de la maternit. le volet de lInformation Education Communication (IEC) Le volet li linformation, lducation et la communication dans les domaines de la mobilisation sociale et de lIEC/SR/MST (hygine, assainissement, la lutte contre le paludisme). Il sagira dans le cas de la mise en uvre de choisir au sein de lassociation un groupe de 5 personnes compos dhomme et de femme et les former en IEC et sur des thmes lis la sexualit, au pril fcal, lhygine, lassainissement et la lutte contre le paludisme, les MST / SIDA et aux maladies dorigine hydrique en quatre sessions de trois par la monitrice et le chef du poste de sant de Guoul. Les personnes formes, qui seront des relais, seront appuyes par le chef de poste et la matrone, vont entreprendre une collaboration avec les groupements villageois et des femmes : des fora de sensibilisation sur le SIDA, le paludisme, la sant de la reproduction etc. ; des causeries au niveau de chaque village cible pour sensibiliser et faire des plaidoyers en faveur de la prvention ; des causeries au niveau des marchs hebdomadaire de la zone cible ; des visites et entretiens cibls qui intresseront les leaders dopinion, les organisations de jeunes etc.

Volet quipement de la maternit Il sagira dans le cadre de ce volet dun appui en matriels et en mdicaments surtout gnriques. Les mdicaments ainsi reus seront revendus la population aux prix pratiqus au niveau des structures de sant conformment linitiative de Bamako afin de reconstituer le stock. Budget de la composante sant Le budget de la composante sant est prsent dans le tableau ci-dessous.

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Tableau n7 : Budget sant


DESIGNATIONS Cots (FCFA)

Formation des relais Frais de Causerie pendant 5 ans en raison 4 par mois Matriel pour IEC (boite image, tele, radio ; micro ; cassettes Matriels de la maternit Mdicaments
TOTAL

800 000 12 000 000 2 500 000 1 500 000 500 000 17 300 000

3.3.2. Sous composante Gestion des ressources naturelles Description technique La composante gestion des ressources naturelles vise spcifiquement la conservation, la restauration des terres des zones concernes et une meilleure gestion des ressources naturelles. Les activits qui seront excutes dans le cadre de ce volet consisteront en : la mise en place dune ppinire avec des plants fruitiers et forestiers par les populations ; en la mise en place de rseau de brise-vent autour du primtre du projet (environ 6 km), de plantation de protection, de dlimitation installe autour des parcelles de marachage (5 km) et de plantation de protection autour des tangs (0,5 km) ; la mise en uvre des actions de reboisement sous forme de bois de village (10 ha) ; la construction et vulgarisation de foyers amliors (200) ; drouler un programme de renforcement de capacits (7 sessions de formation) sur les techniques de production de plants et de plantation, sur la dfense et la restauration des Sols, sur lconomie dnergie (Construction des foyers amliors), sur les techniques Agroforestires, sur la Rgnration naturelle assiste, sur la Lutte contre les feux de brousse ; Toutefois, les espces retenues sont : Eucalytus, Prosopis, Jatropha curcas, anacardier du fait de leurs aptitudes en matire de protection des cultures mais aussi des retombes conomiques quils peuvent procurer par lexploitation du bois, des noix.

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BUDGET Le budget estim pour la conduite de cette composante est rcaputil dans le tableau cidessous. Tableau n8 : Budget de la composante gestion des ressources naturelles DESIGNATION MATERIELS Arrosoirs Pulvrisateurs dos Pelles rondes avec manche Pelles carres avec manche Brouettes Rteaux avec manche Tamis Creusoirs avec manche Cordes Bassines (Bac de transport) Hilaires avec manche Gaines Semences forestires Produits phytosanitaires Sous-Total MAIN DUVRE Journaliers Ppinire (12 mois) Journaliers Plantation (4 mois) Imprvus Sous- Total Information, sensibilisation, formation Sessions de formation Sous-Total Construction de foyers amliors Sous-Total TOTAL NB 200 30 50 50 50 50 10 50 200 50 50 100 000 Forfait 500 CU 6 000 35 000 3 000 3 000 25 000 2 500 6 000 3 000 400 2 000 2 500 8 500 000 3 000 Montant CFA) (F

1 200 000 1 050 000 1 200 000 150 000 1 250 000 750 000 125 000 60 000 150 000 80 000 100 000 125 000 500 000 1 500 000 8 065 000 5 400 000 3600000 275 000 9 275 000 2 100 000 2 100 000 1 500 000 1 500 000 20 940 000

10 15 Forfait

1500 2000

300000

3.4. MONTAGE INSTITUTIONNEL ET GESTION DU PROJET


La stratgie de mise en uvre du projet sera essentiellement axe sur une bonne politique de communication et la mise en place dun dispositif apte crer des conditions viables pour un dveloppement harmonieux du site. En effet, ce projet repose sur un cadre dchanges bas effectivement sur une dynamique partenariale par la responsabilisation et la participation des acteurs la base.

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A terme, le site disposera dune quipe multidisciplinaire capable dasseoir un dveloppement endogne du terroir au regard de la dynamique qui sous-tend lapproche qui sera dveloppe. Autrement dit, le programme sinscrit dans une dynamique dapproche participative. 3.4.1 : Montage institutionnel Le schma ci-aprs indique le montage institutionnel prconis dans le cadre de la mise en uvre du projet.

Comite de pilotage

Services techniques de lEtat pour suivi et assistance

UGP

Association pour le Dveloppement de Ngaye Diaware

Comites de gestion des AGR

Les actions du projet doivent sinscrire dans la durabilit, cest pourquoi sa mise en uvre dans les 5 ans quil dure, doivent tre appropri par lensemble des acteurs surtout par les principaux bnficiaires. Cest ainsi que le dispositif qui sera mis en place sera un cadre dans lequel nous retrouvons tous les acteurs la base. Les diffrents organes qui seront mis en place sont : Un comit de pilotage du projet dans lequel nous retrouverons les autorits administrative (sous prfecture de sagata) les services techniques de lEtat (services des Eaux et Forets, de la pche, de lagriculture ; de lhydraulique, de llevage, de CERP, chef de poste de Sant), du conseil rural de Gueol , et les reprsentants des populations en loccurrence lassociation pour le dveloppement de Ngaye Diawar ; des comits de gestion lchelle de chaque composante avec un bureau qui aura en charge la gestion courante des activits en rapport avec les bnficiaires et lunit de gestion du projet ;

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Une unit de gestion du projet qui sera compose dun coordonnateur, dune secrtaire comptable, dun technicien et un personnel de soutien (gardien et femme de mnage). Ils seront appuys dans la mise en uvre des activits par les services de lEtat chacun dans ses domaines de comptences. lassociation du dveloppement de Ngaye Diaware en tant que structure qui reprsente la population qui, terme pourrait prendre en charge la gestion du projet. 3 .4.2. Gestion du projet

La gestion globale du projet sera assure par lunit de gestion du projet. Lunit de gestion va aussi sappuyer sur les comits de gestion des diffrentes composantes pour mieux suivre les activits et de rduire les interlocuteurs. Pour une bonne gestion des ressources affectes on devra, dans le cadre du projet labor un manuel de procdures administratives et financires et procder un systme de double signature pour le retrait des fonds. Lassociation pour le dveloppement de Ngaye Diaware pourrait jouer un rle trs important dans ce systme de scurisation des fonds par la contre signature et pour lordonnancement des dpenses en tant que matre douvrage dlgu des populations. Elle pourra terme c'est--dire au bout des cinq annes, prendre le relai du comit de pilotage pour assurer toutes les fonctions de contrle et de gestion. Dans une perspective de prennisation des actions, il est important douvrir deux comptes dont lun pour le fonctionnement du projet et lautre de prfrence ouvert dans une structure de microfinance de la zone va servir de rceptacle pour le remboursement du Fonds de roulement des AGR et le remboursement des investissements de dpart qui sont lis lacquisition des sujets de llevage, de lamortissement de lunit de transformation cralire. Pour ce qui est de la production vgtale et laquaculture il sagira aprs chaque opration de faire la situation, prlever une partie du rsultat brut et la verser dans le compte. Les sommes ainsi rcoltes vont servir financer dautres personnes dans le cadre des activits gnratrices de revenu. Le suivi du projet sera assur par les services techniques de lEtat des intervalles de temps rguliers. Pour cela il est important de signer des protocoles daccorts entre le projet les diffrents services. Pour ce qui est de lvaluation, il faut prvoir une valuation mi-parcours et une valuation finale du projet de prfrence par un consultant indpendant.

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Tableau n9 : Budget de la gestion du projet pour 5 ans


DESIGNATIONS Cots

Frais personnel Frais de dplacement Frais de communication et de Fournitures de bureau Autres frais Appui Institutionnel lassociation (transport, comm, fourniture etc. Suivi par les services techniques de ltat Evaluation (2)
TOTAL

24 000 000 3 000 000 2 500 000 4 000 000 8 860 000 12 000 000 5 000 000 59 360 000

3.5. LES INVESTISSEMENTS STRUCTURANTES


Dans la conduite du projet, il est prvu de mettre en place des infrastructures et des amnagements pour lensemble des composantes. 3.5.1. Amnagements, quipements et btiments Amnagements Les diffrents travaux damnagement sont : La Construction dun forage dun dbit de 150 m3 quip dun chteau deau de 200 m3 surlev de 20 mtres ; Un rseau dirrigation de prs de 6000 mtres linaires, des bassins de 6m3 et des compteurs au niveau des parcelles de marachage ; Une clture en grillage de Ferlo de 4000m de longueur pour une hauteur de 1,20 m;

Btiments Les diffrents btiments construire sont : Un (1) btiment administratif de 53 m quip en matriels de bureau disposant trois bureaux de 9m (Bureau Chef du projet, bureau secrtaire comptable, bureau de lassociation du village), une salle de confrence (20 m) et des toilettes extrieures (6 m); 1 magasin de stockage des intrants et de la production sur une superficie de 90 m ; 1 magasin de stockage (110 m) pour laquaculture comprenant trois compartiments (un compartiment pour laliment, un compartiment pour le matriel et un compartiment de conservation).

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3.5.2. Budget dinvestissement Le cot des investissements structurants est donn dans le tableau suivant. Tableau n10 : cot des investissements structurants
DESIGNATIONS Construction de forage Assistance la Matrise dOuvrage et entretien Frais de fonctionnement du forage pendant un an Equipement et rseau hydraulique y compris les bassins Clture avec Grillage Ferlo (4000X2215) Mobilier et matriel de bureau Magasin de stockage Magasin de stockage pour laquaculture Btiment administratif TOTAL Cots 120 000 000 2 400 000 1 800 000 37 000 000 8 860 000 4 500 000 8 000 000 10 000 000 5 750 000 198 310 000

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IV PROGRAMMATION DE LA MISE EN UVRE DU PROJET


ACTIVITES
Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5

ANNEE 1
Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12

Lancement du projet Mise en place des organes de gestion du projet Dossiers dappels doffre et de demande de prix Ralisation des infrastructures Ralisation du forage et tangs Dmarrage des activits AGR et formation technique Auto valuation annuelle

ACTIVITES
Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5

ANNEE 2
Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12

Plan daction annuel Formation des relais en IEC Equipement de case de sant Continuation des activits AGR Dmarrage des activits de reboisement Auto valuation

ACTIVITES
Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5

ANNEE 3
Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12

Plan daction annuel Dmarrage des activits de fabrication de fourneaux amliors Continuation des AGR et de formation Evaluation mi parcours Auto valuation

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ACTIVITES
Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5

ANNEE 4
Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12

Plan daction annuel Continuation de toutes les activits Dbut du transfert de la gestion du projet la communaut Elaboration de plans de prennisation du projet Auto valuation annuel

ACTIVITES
Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5

ANNEE 5
Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12

Plan daction annuelle Continuation de toutes les activits Mise en uvre des plans de prennisation Consolidation du systme dinformation en vue de lvaluation finale Evaluation finale Audit de clture Acquisition du matriel pour la sant

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V - BUDGET GLOBAL DU PROJET


Le budget global du projet est consolid dans le tableau suivant.
Composantes Rubriques Frais personnel Gestion du projet Autres frais de fonctionnement Appui Institutionnel lassociation (transport, communication, fourniture etc.) Suivi et valuation Sous total Forage, fonctionnement et rseau hydraulique Grillage Investissements structurants Matriel de bureau Btiment et magasins Sous total IEC Sant Matriel pour maternit Sous total Investissements Dveloppement au fminin Dpenses dexploitation pendant 6mois Renforcement de capacits Sous total Production vgtale Intrants Renforcement de capacits Sous total Investissement Aquaculture Dpenses dexploitation Renforcement de capacits Sous total Petit matriel et intrants Main duvre Gestion des ressources naturelles Renforcement de capacit Foyers amliors Sous total Embouche bovine Production laitire Opration Tabaski Composante levage Bergerie Aviculture traditionnelle amliore Aviculture moderne Renforcement de capacit Sous total Imprvu TOTAL Imprvus du projet PROJET Cots F CFA 24 000 000 9 500 000 8 860 000 17 000 000 59 360 000 161 200 000 8 860 000 4 500 000 23 750 000 198 310 000 15 300 000 2 000 000 17 300 000 7 100 000 900 000 500 000 8 500 000 15 885 830 2 500 000 18 385 830 13 800 000 6 683 100 2 000 000 22 483 100 8 065 000 9 275 000 2 100 000 1 500 000 20 940 000 37 584 800 34 908 000 18 920 000 10 017 000 24 966 000 9 386 600 3 000 000 138 782 400 20 000 000 504 061 330

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ANNEXES ANNEXE 1 : LISTE DES VILLAGES POLARISS

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 .. Ngaye Diaware Kidoum Keur Makhary Sinou Pekh Massar Nouryenne Kadji Diokoul Fall Thiekne Ndiano Niang Palne Mbotom Kour Ndiouri

Nom du village

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