Les outils indispensables la mise en place dun

SME

Conscientes de l'importance croissante de l'environnement dans leur stratgie de dveloppement, les

entreprises, en particulier les PME, sont de plus en plus nombreuses en faire l'une des principales
composantes de leur management. Ainsi se dveloppe progressivement le management environnemental,
pivot de la dmarche de dveloppement durable.

La mise en place dun Systme de Management Environnemental (SME) constitue un moyen de gestion interne
l'entreprise, fond sur le principe de l'amlioration continue. Cette dmarche sappuie souvent sur la norme
ISO 14001 dont le but est de dvelopper une politique et des objectifs prenant en compte les exigences
lgislatives et les informations relatives aux impacts environnementaux significatifs.
Afin daccompagner 10 entreprises lorraines la mise en place dun SME, la CCI de Rgion Lorraine a anim
une opration collective finance dans le cadre du REEL (Rseau Environnement Entreprises Lorraines) par
lADEME, lAERM, la Rgion Lorraine et le FEDER.
A lissu de cette action et des nombreux changes quelle a engendr, la CCIRL a souhait mettre disposition
de toutes les entreprises lorraines une boite outils permettant dinitier un SME.

Ce guide mis au point avec laide dexperts (PrvIso et Apave) prsente des outils, le plus souvent mis au point
par les entreprises ayant particip lopration collective :

3E INTERNATIONAL

ABCDE

ASTEELFLASH

COFELY

GARNIER THIEBAUT

INTERPANE

OBERFLEX

RENZ

STOCOMEST

UNITED SPRINGS

La boite outil SME propose par la CCIRL sappuie sur la norme internationale ISO 14001.
Se basant sur la roue de Deming (illustration du principe de l'amlioration continue), la prsente boite outils
droule les chapitres de la norme selon la mthode PDCA : Plan (planifier), Do (mettre en uvre), Check
(prouver et contrler), Act (corriger et ragir).
Ainsi, chaque chapitre (ou regroupement de chapitres) fait lobjet :
dune fiche mthodologique prcisant :
les objectifs du (ou des) chapitre(s),
la mthode appliquer pour rpondre aux exigences du (ou des) chapitre(s),
les outils sur lesquels il est possible de se baser,
les rsultats atteindre (le mot PROCEDURE apparat chaque fois que lISO 14001 exige lintgration
dune description relative lactivit concerne ou au processus dans le SME).
dun (ou plusieurs) exemple(s) doutil(s) concret(s) et essentiels(s) la mise en place dun SME qui, une fois
adapt, peut tre utilis.

Un encadr SAVOIR

! apporte un commentaire de nos experts sur quelques points particuliers du (des)

chapitre(s) trait(s).
Enfin, une rubrique
apporte des conseils pour aller au-del des exigences du
rfrentiel dans le cadre dun systme de management intgr Qualit/Scurit/Environnement.

LA ROUE DE DEMING APPLIQUE LA NORME ISO 14001

4.1 Exigences gnrales
4.2 Politique environnementale

4.3.1 Aspects environnementaux

4.3.2 Exigences lgales et autres exigences
4.3.3 Objectifs, cibles et programme(s)

4.6 Revue de direction

Act

Plan

4.6

4.3

Amlioration continue

Check
4.5.1 Surveillance et mesurage
4.5.2 Evaluation de la conformit
4.5.3 Non-conformit,
action corrective et action prventive
4.5.4 Matrise des enregistrements
4.5.5 Audit interne

4.5

Do
4.4

4.4.1 Ressources, rles, responsabilits et

autorit
4.4.2 Comptence, formation et
sensibilisation
4.4.3 Communication
4.4.4 Documentation
4.4.5 Matrise de la documentation
4.4.6 Matrise oprationnelle
4.4.7 Prparation aux situations
durgence

Plan

Objectifs

Dfinir ltendue (appel champ de certification) souhaite pour le systme de management :

activits et sites concerns

Mthode indicative

Dcrire votre champ de certification dans le systme

Outils proposs

Pour aller plus loin : Cartographie des processus (cf page 36)

Rsultats
atteindre

Champ de certification clairement dfini

La mise en place dun SME est un rel projet dentreprise, qui doit tre soutenu par la Direction et sinscrire dans un
programme avec des moyens et chances dfinis.
Si le champ de certification comporte des activits de conception, celles-ci doivent tre galement prises en compte dans
lapplication de la norme.

Dans le cadre dun Systme de Management Intgr (SMI) Qualit/Scurit/Environnement :

dfinir la place de lenvironnement dans la cartographie de vos processus
dcider ventuellement de rdiger un manuel intgr (le manuel environnement nest pas obligatoire)

Plan

Objectifs

Etablir la politique environnementale

Mthode indicative

Politique tablie par la Direction, cohrente avec les activits,

diffuse et communique en interne
et pour toute personne/socit intervenant sur vos site

Outils proposs

Rsultats
atteindre

Politique valide et diffuse

Modalits de diffusion dfinies

Comment diffuser la politique ?

En interne : affichage, commentaire au personnel par les responsables hirarchiques, mise disposition sur un intranet,
insertion dans le livret daccueil,
En externe : affichage dans les lieux daccueil, mention dans les documents changs avec les prestataires et entreprises
extrieures (plan de prvention, rponses aux appel doffres) mise disposition des administrations

Dans le cadre dun systme de management intgr Qualit/Scurit/Environnement :

Vritable charte / feuille de route de lentreprise, la politique peut tre commune qualit / scurit/ environnement.

Plan

Objectifs

Mthode indicative

Outils proposs
Rsultats
atteindre

Identifier les aspects (= interactions des activits avec lenvironnement) et leurs impacts (= consquences ou risques
environnementaux)
Dfinir les aspects significatifs (ceux qui sont lorigine des plus grandes influences possibles sur lenvironnement)
Identifier les activits (fiches descriptives, plans des activits, des rseaux)
Identifier les aspects en relation avec les activits
Identifier les impacts pour chaque aspect, dans les diffrents situations de fonctionnement : Normal, dgrade (ou
anormale) , accidentelle.
Hirarchiser les impacts (mthode de cotation) pour identifier les impacts significatifs et ainsi remonter aux aspects
significatifs.
Fiche entres/sorties
Tableau danalyse environnementale = liste des aspects et impacts
Exemple de critres et mthode de hirarchisation
Aspects Environnementaux Significatifs (AES) identifis
Mthode pour identifier les AES dfinie et reproductibles (PROCEDURE)

La mthode didentification et hirarchisation des AES peut tre similaire celle utilise dans votre Document Unique
dEvaluation des Risques Sant Scurit.
Si votre cotation comprend une note matrise , cette note et ses commentaires devront tre en cohrence avec le
chapitre 4.4.6
Les entreprises ICPE Autorisation trouveront des lments didentification des aspects et impacts environnementaux
dans leur tude dimpact.

OUTIL N1 : BILAN DES ENTRE ET SORTIES

Cet outil vous est propos par lentreprise United Springs
adaptation dun outil du PEE 2000 de lADEME
Entres

Activit :

Matires premires et produits intermdiaires :

-fts
-Produits chimiques
-.

Sorties

De lactivit : XXXX
Produits, co-produits :

Etapes :

Rejets liquides (nettoyage, ):

-Approvisionnement
-Stockage
-Fabrication
-Contrle
-

-Eaux dextinction dincendie

-eaux uses sanitaires
-eaux uses industrielles

Equipements :

-rejets COV
-Fume incendie
-poussires
-CO2

-quipements contrle
-machines
-.

Rejets atmosphriques / Air :

Dchets :

Eau (consommation) :
-Eau m3
Energie :
-KW, carburant
Recyclage au niveau de lactivit :

Recyclage hors activit :

xx= en situation durgence

Situation dangereuse / incident /

incendie / explosion /
dversement accidentel /
intrusion / malveillance:
-Dversements produits chimiques
- Incendie

-Matires emballages
-Bidons et/ou fts souills
-Chiffons souills
-Bombes arosols
Bruit :

recensement des accidents dj

survenus

Bruits mergeants

Moyens de matrise :

-Propret de la zone

-Extincteurs
-Absorbants
-Bac de rtention
-Mode op
-

Vers lactivit : XXX

Paysage :

Sols :
-Dversements accidentels (produits chimiques).

OUTIL N 2 : TABLEAU DANALYSE ENVIRONNEMENTALE

Organisation

Comptence

Comportement

Risque rsiduel

AES
Min 20

Aspects = lment
des activits, produits Fonctionou services susceptible
nement
d'interactions avec
lenvironnement
Approvisionnement
Conditionnements
en matires
et emballages des
premires (produits
MP
chimiques, .)

Stockage des MP

Incendie

Normal

Production de dchets

30

30,0

AES

Sol

Pollution des sols

10

6,7

Eau

Pollution eau

Extincteur poudre

10

3,3

Air

Pollution
atmosphrique

10

6,7

Production de dchets

20

13,3

30

30,0

Thme

Dchets

Accidentel

Dchets

Consommation
d'nergie
(lectricit
chauffage,
fonctionnement
appareils)
emissions de
poussires
Rejets d'eaux
uses

Utilisation de
produits chimiques

modification de
l'environnement, ngative
ou bnfique, rsultant
totalement ou partiellement
des
aspects environnementaux

Formation
manipulations
d'extincteurs
Formation
manipulations
d'extincteurs
Formation
manipulations
d'extincteurs
Formation
manipulations
d'extincteurs

Normal

Energie

Epuisement des
ressources

Bonnes pratiques

10

6,7

Normal

Air

Pollution
atmosphrique

Hotte d'aspiration

Sensibilisation du
personnel

Bonnes pratiques

50

11,1

Normal

Eau

Pollution eau

10

10,0

Air

Pollution
atmosphrique

Sensibilisation du
personnel

50

16,7

30

20,0

30

30,0

10

6,7

10

6,7

10

6,7

30

20,0

/
/

10
10

10,0
10,0

Normal

Produits dangereux Pollution

Dchets

Hotte d'aspiration
avec filtre charbon
Hotte d'aspiration
avec filtre charbon

Production de dchets

Sol

Pollution des sols

Eau

Pollution eau

Air

Pollution
atmosphrique

Production de dchets

Pollution des sols

Pollution eau
Dversement
Pollution
Accidentel
Air
produits chimiques
atmosphrique
Production de dchets
Produits dangereux
dangereux

/
/

/
/

Formation
manipulations
d'extincteurs
Formation
manipulations
d'extincteurs
Formation
manipulations
d'extincteurs
Formation
manipulations
d'extincteurs
/
/

10

10,0

10

10,0

fabrication,
production

Incendie

Accidentel

Dchets
Sol
Eau

Remarques

Technique

Risque potentiel

Matrise
Impact = toute

Actions
entreprendre

Mise en place
de bennes de
tri appropries

Risque de
probabilit
mineure

AES

Mise en place
de bennes de
tri appropries

AES

Mise en place
de bennes de
tri appropries

OUTIL N 3 : EXEMPLES DE CRITRES DE COTATION

Les dchets
< 10%
quantit
totale

< 20%
quantit
totale

< 30%
quantit
totale

> 30%
quantit
totale

Dchets inertes

10

20

30

40

Dchets banals

20

30

40

50

Dchets dangereux

30

40

50

60

Quantit
Nocivit

Exemples matrise
Technique
Mise
disposition de
bennes, fts
pour trier

Organisation
MOP
Signaltique en place
Personne qui gre les dchets
Choix des filires appropries

Comptence
Formation du
personnel
Sensibilisation du
personnel

Comportement
Respect des pratiques
de tri

Consommation eau
Quantit
Nocivit
Eau du rseau
Eau de la nappe phratique avec
autorisation
Eau de la nappe phratique sans
autorisation

X m3

X m3

X m3

X m3

10

20

30

40

20

30

40

50

30

40

50

60

Technique
Moyens de mesure
prsents (compteurs)
Moyens techniques
pour conomiser leau

Exemples matrise
Organisation
Comptence
Suivi des consommations
Sensibilisation du
Maintenance (fuites)
personnel
Si pompage nappe, suivi des
dpassements

Comportement
Bonnes pratiques
(conomie, raction
en cas de fuites)

Consommation eau
Quantit
Nocivit
Energie renouvelable
(solaire, lectricit)
Energie fossile (gaz, GPL)
Energie fossile (essence,
fuel, gasoil)

< 10%
quantit
totale

< 20%
quantit
totale

< 30%
quantit
totale

> 30%
quantit
totale

10

20

30

40

20

30

40

50

30

40

50

60

Technique
Moyens de mesure prsents
(compteurs)
Moyens techniques pour
optimiser les
consommations, le process

Exemples matrise
Organisation
Comptence
Suivi des
Formation du
consommations
personnel
Maintenance
Sensibilisation du
personnel
MOP
Diffusion des MOP

Comportement
Bonnes pratiques
(conomie, raction en
cas de fuites)
Connaissance et
application des MOP

Consommation nergie
Quantit
Nocivit
Produits non dangereux
Produits C,F, Xi, Xn, N
Produits toxiques, CMR

< 10%
quantit
totale

< 20%
quantit
totale

< 30%
quantit
totale

> 30%
quantit
totale

10
20
30

20
30
40

30
40
50

40
50
60

Technique
Prsence de
rtention
Mode de stockage

Organisation
Optimisation des
quantits livres et
stockes
MOP

Exemples matrise
Comptence
Formation du personnel
Sensibilisation du
personnel
Diffusion des MOP

Comportement
Bonnes pratiques
Connaissance et
application des MOP

Produits dangereux (mode normal ou transitoire)

Quantit
Nocivit
Produits non dangereux
Produits C,F, Xi, Xn, N
Produits toxiques, CMR

< 10%
quantit
totale
10
20
30

< 20%
quantit
totale
20
30
40

< 30%
quantit
totale
30
40
50

> 30%
quantit
totale
40
50
60

Technique
Prsence de
rtention
Mode de stockage

Exemples matrise
Organisation
Comptence
Optimisation des
Formation du personnel
quantits livres et
Sensibilisation du
stockes
personnel
MOP
Diffusion des MOP

Comportement
Bonnes pratiques
Connaissance et
application des MOP

Plan

Objectifs
Mthode indicative

Identifier la rglementation applicable aux activits et installations.

Identifier les autres exigences non rglementaires applicables
Connatre le niveau de conformit
Identifier les exigences rglementaires et autres applicables
Evaluer le niveau de conformit
Assurer une veille priodique des volutions des rglementations et exigences

Outils proposs

Tableau danalyse des exigences rglementaires et autres exigences

Rsultats
atteindre

Exigences applicables et niveaux de conformit connus

Mthode pour identifier les exigences dfinie et reproductible (PROCEDURE)

Si Installation Classe pour la Protection de lEnvironnement (ICPE) :

raliser un audit rgulier de conformit larrt prfectoral des activits Autorisation, et aux textes de rfrence
(Arrts Types) pour les activits Dclaration ou Enregistrement

Dans le cadre dun systme de management intgr Qualit/Scurit/Environnement :

La mthode peut prvoir de faon commune la prise en compte des exigences sant scurit et qualit
pour ce qui concerne les exigences applicables aux produits/services/mtier.

OUTIL N 4 : TABLEAU DANALYSE DES EXIGENCES RGLEMENTAIRES

Cet outil vous est propos par lentreprise ABCDE
INVENTAIRE DES TEXTES APPLICABLES
ETUDE DE CONFORMITE REGLEMENTAIRE POUR LES ACTIVITES
Applicable
aux sites

Caractristiques du texte
Type

Ref

Date

Date MJ

R224-41-4
R224-41-9
Code
Environt

Code
Environt

Code
Environt

Arrt
TMD
Autres
exigences
Autres
exigences
Autres
exigences
Autres
exigences
Autres
exigences
Autres
exigences
Autres
exigences
Autres
exigences
Autres
exigences
Autres
exigences
Autres
exigences

R224-59-1
R224-59-11
R511-9
R511-10

Abrog

Thme

Description

Date
analyse

Frqu. Prochaine
Site Site
site 1
rvision rvision
2
3

CHAUDIERE Les chaudires alimentes par des combustibles

gazeux, liquides ou solides dont la puissance nominale
est suprieure ou gale 4 kW et infrieure ou gale
400 kW font l'objet d'un entretien annuel.
non
L'entretien des chaudires collectives est effectu
l'initiative du propritaire ou du syndicat des
copropritaires de l'immeuble.

oui

non

dc.-11

1 an

dc.-12

oui

CLIMATISA Une inspection des systmes de climatisation est

TION
effectue l'initiative du propritaire ou du syndicat oui
de coproprit de l'immeuble ...

oui

non

dc.-11

1 an

dc.-12

oui

oui

oui

non

non

dc.-11

1 an

dc.-12

oui

non

non

oui

dc.-11

1 an

dc.-12

non

non

oui

non

non

oui

non

non

oui

non

non

oui

oui

oui

oui

1 an

oui

non

oui

1 an

oui

oui

oui

1 an

oui

non

oui

1 an

oui

non

oui

1 an

non

oui

non

1 an

ICPE

Nomenclature des ICPE en annexe de cet article

29/10/2009
13/04/2010

29/05/2009 23/08/2011

Site Site Site

1
2
3

PRODUIT Transport matires dangereuses par voie terrestre

CHIMIQUE
ET BIOCIDE
PRODUIT
TOUS
EAU
EAU
EAU

Exigences environnementales relatives au produit (

PEFC, FSC, ECOLABEL, ..)
ISO 14001/ Rglement EMAS : exigence dcide par
le Groupe
Convention de deversement dans le domaine public
Voies Navigables : convention d'occupation du
domaine public
Contrat / Accord avec Agence de l'Eau

RISQUES Assurance : contrat incendie

RISQUES Assurance : contrat responsabilit environnementale
(risques pollution lis aux activits)
CODE DE LA respect dans les activits de transport et de
ROUTE
dplacement
IMPLANTAT Exigences locales avec Mairie, Communaut de
ION LOCALE Communes, Rglement de zone, Voisinage
PLU
plan d'occupation des sols (POS) ou Plan Local
d'Urbanisme (PLU)
BAIL
responsabilit syndic

Plan
d'action

Conformit

1 an

Commentaires

pas d'entretien annuel.

Vrifier si clim concernes
(volume de fluide)

Ref

Plan

Objectifs
Mthode indicative

Dfinir les objectifs et cibles environnementaux

Rdiger un plan daction pour le SME, cohrent avec la politique et les AES.
Exploiter la politique, les rsultats de lidentification des AES et de lanalyse de conformit aux exigences pour dfinir
les objectifs, cibles et plan daction du SME = actions, responsabilits, dlais, moyens.

Outils proposs

Trame dun Programme de Management Environnemental

Rsultats
atteindre

Plan daction, objectifs et cibles (adapts aux activits et moyens disponibles) mis en uvre et tenus jour.

Dans le cadre dun systme de management intgr Qualit/Scurit/Environnement :

Le Programme de Management Environnemental est un des thmes du plan global stratgique / de management.

OUTIL N5 : EXEMPLE DUN PROGRAMME

DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

Cet outil vous est propos par lentreprise Garnier Thiebaut

date de mise jour : 21/02/ 2012

Objectif thme

Dchet

CIBLES

Source

Rduire les
dchets
d'emballage
evolution tonnage carton
matire premire
ou produits ngoce
personnel
comptant /
risques( situations
d'urgence) et AES

Sensibilisation
personnel

Mesure
indicateur

nbre de personne
forme

mettre en uvre
les actions
simples, et ou pas
chres
AC : Direction ou amlioration continue

Action

Moyen
commentair
e
(comment ,budget, Resp Dlai
/avancement
) : RESSOURCES

intgrer les critres

d'emballage dans les
specifications d'achat.

AC

Limitation
consommation
electricit

formation fiche reflexes /

organisation d'urgence

Climatisation : optimisation
du fonctionnement
sensibilition personnel de
bureau : afin d'teindre
systmatiquement les
lumires, les ordinateurs .

prsentation des fiches

reflexes tests ( ralisation du
planning )

Do

Dfinir le qui fait quoi et ladquation des moyens pour le bon fonctionnement du SME

Objectifs
Mthode indicative
Outils proposs
Rsultats
atteindre

Description de lorganisation, des responsabilits et autorits pour lenvironnement (organigramme, fiches de fonction,
tableaux de comptences/polyvalence)
Ressources techniques, humaines, financires cohrentes avec les besoins pour le SME
Fiche de fonction
Pour aller plus loin : Exemple de processus environnement (cf page 37)
Organisation dfinie et connue
Prcision de la personne reprsentante de la Direction et garante du bon fonctionnement du SME
Moyens disponibles pour le bon fonctionnement du SME

Dans une fiche de fonction, dfinir les responsabilits et les principales tches
Elles dcrivent les fonctions globales de chaque mtier, et intgrent les spcificits environnementales (lenvironnement
nest pas trait dans un document part )

Dans le cadre dun systme de management intgr Qualit/Scurit/Environnement :

La cartographie dcrivant lentreprise et ses processus peut prvoir un processus environnement ou scurit-environnement

OUTIL N6 : EXEMPLE DE FICHE DE FONCTION

Cet outil vous est propos par lentreprise Stocomest
LIBELLE

ENVIRONNEMENT
CONTEXTE

COMMENTAIRES DETAILLES

FINALITE DU POSTE/
MISSION

TOUS PERIMETRES

Le responsable assurance qualit et environnement a pour mission la mise en application du SMQE ainsi que son amlioration en conformit avec
les normes ISO 9001 et ISO 14001 et les ralits de notre entreprise. Activit daudits internes tous champs tous primtres ;
QUALITE
- Responsable de la bonne application du SMQE au sein de lentreprise

QUALITE

ENVIRONNEMENT

-Communique les mises jour du SMQE ;

-Dcide des mesures prendre vis--vis des quipes pour la garantir la meilleure comprhension, application du systme et de la qualit en gnral (explications
donner, prparation des audits interne ou organisme de certification, etc.)
-Surveille l'adquation entre les documents qualit et la ralit terrain ; propose les ventuelles modifications apporter en cas de dcalage constat.
- Responsable de prendre les mesures ncessaires pour atteindre les objectifs fixs dans la politique : obj. Stratgiques dclins en obj. Oprationnels.
- responsable de la prparation de la revue de direction annuelle
- responsable des runions de suivi intermdiaires
- responsable de la veille normative ISO 9001 et 14001
- responsable des relations avec les parties prenantes (fournisseurs) concernes
- responsable de lorganisation des audits (internes et externes)
- responsable de lamlioration continue du systme
- responsable de lenqute auprs de nos clients
- responsable des analyses annuelles et intermdiaires de nos problmes (non conformits, rclamations, carts)
- responsable de la formation au SMQE auprs de nos employs
- Responsable de la dtermination des procdures et processus tablir et tenir jour
ENVIRONNEMENT
- responsable de proposer une politique complte pour lamlioration des performances en environnement : investissement, modification des procds, formation du
personnel
- responsable de la proposition des priorits et des budgets ncessaires cette politique
- responsable de la mise en place (analyse environnementale du site, programmation dactions) puis du suivi du systme management environnemental (ISO 14001)
- responsable de lapplication, sur le terrain, de la politique quil a dfinie.
- responsable des actions dinformation, de formation et de conseil concernant son domaine de comptences.
- responsable des rsultats (analyses) des procds de traitement mis en place au sein de lentreprise (recyclage des dchets).
- responsable de la veille rglementaire
- responsable des bonnes relations avec tous les services administratifs chargs de lenvironnement, les partenaires sociaux mais aussi parfois des associations locales ou
des lus.
- responsable de lapplication des rgles de traitement des dchets.
- responsable de lapplication des rgles lies aux fiches de donnes de scurit.
- responsable de lapplication des autres rgles
SECURITE
- Responsable du bon tat des locaux et tat des outils de scurit des locaux (alarmes, climatisations, chaudire, extincteurs, contrles externes).

SECURITE
SOUS
AUTORITE DE

TOUT CONTEXTE

Direction gnrale

AUTORITE
SUR

TECHNIQUE
DIRECTION
COMMERCIAL
RESSOURCES H.

Tout service sauf direction technique et dveloppement

Direction administrative et financire
Tout service commercial
Direction ressources humaines

Do

Dfinir les comptences ncessaires la bonne matrise des tches associes aux AES
Identifier les besoins en formation environnement
Objectifs
Sensibiliser le personnel pour quil soit conscient de limportance de ses tches et des consquences potentielles des
carts pour lenvironnement
Identifier les tches concernes par les AES
Identifier les comptences ncessaires la matrise de ces tches
Mthode indicative
Comparer les comptences ncessaires avec celles disponibles pour tablir un plan de formation
Dfinir et mettre en uvre un programme de sensibilisation du personnel (runions dinformation, runions datelier, )
Tableau de comptences
Outils proposs
Plan de formation/sensibilisation
AES maitriss par des personnes comptentes et conscientes de limpact de leurs tches sur lenvironnement
Rsultats atteindre (PROCEDURE)
Plan de formation environnement tabli et suivi

Les tableaux de comptence prvoient les comptences ncessaires dans de multiples domaines, lenvironnement nest
pas trait part
Un titulaire et un remplaant en cas dabsence peuvent tre nomms pour les tches pour lesquelles une continuit est
ncessaire.

OUTIL N7 : TABLEAU DE COMPTENCES

Cet outil vous est propos par lentreprise Cofely

: Responsable de l'action (personne pas systmatiquement implique dans la ralisation de l'action

mais qui est garant de la bonne excution de l'action)

: Participe laction
Responsables /

Directeur d' Agence

Exigences

Prsident Filiale

Resp. Environnement
RTA

RDE

REE

Technicien
Rgion

Coordinateur Environnement
site

Dfinit et rvise la politique environnementale

Rvise lanalyse environnementale y compris l'identification et la cotation des aspects
environnementaux
Dtermine la significativit des aspects et impacts environnementaux
Analyse et suit les exigences lgales et autres applicables au site
Fixe et rvise les objectifs et cibles environnementaux
Etablit le Plan d'Actions Environnement
Approuve le Plan d'Actions Environnement
Dfinit les rles, responsabilits et autorits vis--vis du SME
Identifie les besoins en formation environnementale pour le personnel du site
Valide les besoins en formation et sensibilisation du personnel du site
Ralise la sensibilisation du personnel et sous traitant

En appui avevc les RH

Assure la communication interne environnementale

Assure la communication externe environnementale
Etablit et met jour le manuel environnement

Voir documentation spcifique au site

Assure la gestion et la rvision des documents spcifiques au site concernant le SME

Identifie, gre et simule les situations durgence
Suivi mtrologique des appareils de mesure
Enregistre les oprations de surveillance et de mesurage
Evaluer la conformit aux exigences lgales et autres
Identifie et fait remonter les non conformits
Pilote la gestion des non conformits
Elalore le programme d'audit interne du SME
Suit et anime le bon droulement des audits internes du SME
Suit lavancement du Plan d'Actions Environnement
Met jour les tableaux de bord des indicateurs environnement
Communique la direction les lments ncessaires pour valuer lefficacit du systme

Assurer la Communication Externe Environnementale avec :

Responsables /

Directeur d' Agence

Resp. Environnement
RTA

RDE

Exigences

Technicien
Rgion

la DREAL: Arrt Prefectoral / DAE / / Evolution du site/ rponse suite visite d'inspection
la DREAL: Rapport de visite / Plainte du voisinnage/Mise en Demeure
la DREAL: Transmission des VLE du site / Bilan annuel
la Prfecture
Organisme de Contle Extrieur
la Mairie / Communaut d'Agglomration / Client
Association de protection de l'environnement
Population locale / Voisinnage
Groupe
La Presse

REE

avec l'appui du Sige

Rgional

Assureurs
Les demandes sont toujours considres comme pertinentes et donnent systmatiquement lieu une rponse de la part du responsable hirarchique concern.

avec l'appui du Sige Rgional

Coordinateur
Environnement site

OUTIL N8 : EXEMPLE DE PLAN DE FORMATION/SENSIBILISATION

Cet outil est issu du travail de groupe de lopration SME

PLAN ANNUEL DE FORMATION

Types de formation

Dure

Fiche de fonction : prise en compte aspects environnementaux significatifs lis

au poste
Sous traitants /dmarche Iso 14001 prise en comte des aspects
environnementaux significatifs dans les activits des prestataires et sous
traitants

Personnes
concernes

Formateur

Cots

Dates prvue

Date ralis

Bilans /
Commentaire

Nouveaux employs
Prestataires et sous traitants
en relation avec les AES

Auditeur environnement
SST initial
SST recyclage
Extincteurs manipulation
(ESI = Equipiers de premire intervention )

Auditeurs
SST
SST
Tout le personnel ou quipe
ddie ESI

Equipiers de Seconde Intervention (ESI) = pompiers usine

Pompiers usine

Guides et Serres Files dvacuation

Guides et Serres Files

Conduite des engins de manutention conducteurs ports

Cariste

Conduite des Ponts roulants, linguage

Consuide de nacelles lvatrices de personnel

Pontiers
Conducteur de Nacelles

Personne comptence Rayonnements Ionisants

PCR

Gestion des dchets

(gnral + selon dchets et procds spciaux de lentreprise )

Gestionnaire dchets

Gestion des produits chimiques /FDS REACH et CLP

Gestionnaire produits
chimiques

Chargement dchargement produits chimiques (TMD)

Personnel logistique

Conseiller la scurit TMD

Appareils pression/chaufferie
Machines / procds spciaux
Exploitation Station dEpuration des Eaux Uses

CTSMD

Personnels concerns

Intervention sur la Tour Arorfrigrante (TAR)

Intervention sur Amiante
Intervention sur Explosifs
Organisation et rdaction des plans de prvention

Chargs daffaires

Organisation et rdaction des protocoles de chargement dchargement

Personnel logistique

PROGRAMME DACTION DE SENSIBILISATION INTERNE

Types de formation
Sensibilisation politique / AES/ gnralits
Amlioration continue implication dans la remonte
dinformation sur les dysfonctionnements et suggestions
damlioration
Dchets : rduction la source et tri
Produits chimiques : utilisation, stockage
Conduite tenir en cas de situation durgence : intervention et
vacuation e
Relation entreprises extrieures

Dure

Personnes
concernes

Formateur

Cots

Dates prvue

Date ralis

Bilans /
Commentaire

Do

Objectifs

Etablir et faire vivre la communication interne et externe

En interne :
Mettre en place une mthode de communication environnementale interne : journal interne, affichages, livret
daccueil, consignes environnement,
Organiser des runions dquipe

Mthode indicative

Outils proposs
Rsultats
atteindre

En externe :
Traiter les demandes des parties intresses (voisins, administrations, associations, assureurs, clients, groupe, ) et y
rpondre
Dcider par crit si lon communique en externe sur les performances environnementales (AES, et niveau de matrise,
indicateurs, )
Livret daccueil
Lettre dinformation interne
Communication interne et externe matrise et efficace (PROCEDURE)
Outils de communication jour
Acteurs mobiliss
Demandes externes prises en compte

La communication interne ne se rsume pas aux indicateurs et rsultats environnementaux (quantits de dchets,
consommations de fluides et nergies, non conformits environnementales).
Elle prvoit galement le partage des bonnes pratiques, les informations sur les actions ralises : formations, nouvelles
installations .
La communication externe en cas de crise ou situation durgence peut tre organise dans ce chapitre : mdias, autorits,
administrations

OUTIL N9 : LIVRET DACCUEIL

Cet outil vous est propos par les entreprises Renz et Oberflex
Exemple dun sommaire de Livret dAccueil
SOMMAIRE

Introduction
1 Gnralits
1.1 Adresse
1.2 A qui vous adresser
1.3 Prsentation gnrale
1.4 Rglements
2 Renseignements pratiques
2.1 Plan daccs
2.2 Plan du site
2.3 Organigramme
2.4 Horaires de travail
2.5 Prsentation des services
3 Votre travail en scurit : Consignes de scurit gnrales
3.1 incendie / accident / vacuation
3.2 Circulation
3.3 Dclaration daccident
3.4 Accidents spcifiques
4 Poste de travail
5 Spcificits de lintrim
5.1 Examens mdicaux spcifiques
5.2 Formation renforce
5.3 Equipements spcifiques fournis
5.4 Danger
6 Votre travail dans le respect de lenvironnement
6.1 Consignes environnementales
6.2 Gestion des dchets
6.3 Bonnes pratiques des gestion de l'nergie et des fluides

Exemple de la page gestion des dchets

OUTIL N10 : EXEMPLE DUNE LETTRE DINFORMATION INTERNE

Cet outil vous est propos par l entreprise 3E International

Plan

Objectifs

Mthode indicative

La documentation du SME est disponible, jour.

Les enregistrements environnement sont disponibles et archivs
Dfinir quels sont les documents constituant le SME
Mettre en place une gestion des documents et enregistrements
Ecrire la mthode de gestion des lments du SME o une procdure est demande (mention = PROCEDURE)
Dfinir la mthode darchivage, conservation, destruction des enregistrements
Dfinir la mthode de sauvegarde des donnes informatiques

Outils proposs

Liste des enregistrements spcifiques environnement prvoir dans le SME

Rsultats
atteindre

Documents disponibles jour

Enregistrements archivs
Donnes informatiques archives
Mthode de gestion documentaire dfinie (PROCEDURE)

Bien que non exig, un manuel environnement peut tre rdig pour dcrire le SME et citer ses principales procdures

Dans le cadre dun systme de management intgr Qualit/Scurit/Environnement, les procdures sont communes.

OUTIL N11 : LISTE DES PRINCIPAUX ENREGISTREMENTS REQUIS PAR LISO 14001
Exemples denregistrements rglementaires

Installations
Classes /
Exploitation

Dossiers de dclaration ou Dossiers de demande d'autorisation d'exploiter,

Rcpisss de dclaration ou Arrt prfectoral d'autorisation d'exploiter,
Arrt ministriel de prescriptions gnrales

Tant que l'installation est

exploite

Rapports de surveillance,
Rapports communiqus l'inspection des IC,
Agrments des organismes de contrle

Tant que l'installation est

exploite

Bilan de fonctionnement

Tant que l'installation est

exploite

Registre et dclaration annuelle des missions polluantes et des dchets

A dfinir

Dclaration d'accident ou de pollution accidentelle

A dfinir

Fiches de donnes de scurit des produits dangereux

A dfinir

Registre entre/sortie des produits dangereux indiquant la nature et la quantit,

A dfinir

Documents justificatifs de l'limination des Dchets Dangereux (DOUBLE AVEC CIDESSOUS NON ???)
Rcpiss de dclaration en Prfecture pour les transporteurs de dchets
Bordereaux de Suivi de Dchets Dangereux,
Dchets

Registre des dchets

Dclaration annuelle

3 ans

A dfinir
3 ans (transporteurs,
liminateurs) / 5 ans
(producteurs)
A dfinir
A dfinir

Agrment pour les oprations de regroupement, collecte et transport d'huiles

usages
Agrment pour l'limination d'huiles usages

A dfinir

Fiche d'entretien pour les quipements frigorifiques et climatiques comportant

certains fluides frigorignes

A dfinir

Qualification ou certification des entreprises effectuant l'entretien des quipements

frigorifiques et climatiques comportant certains fluides frigorignes

A dfinir

Livret de chaufferie pour chaudires de puissance comprise entre 400 kW et 20

MW

A dfinir

Accrditation pour les organismes de contrle sur chaudires de puissance

comprise entre 400 kW et 20 MW

A dfinir

Autorisation de rejet de la part de l'exploitant des rseaux, ds lors qu'il y a

dversement d'effluents autres que sanitaires dans un rseau d'assainissement
collectif (peut prendre la forme d'une convention de rejets)

A dfinir

Air

Eau

Principaux enregistrements cits dans

lISO 14001 :
les enregistrements des rclamations,
les enregistrements relatifs la formation,
les enregistrements de surveillance des procds,
les enregistrements de contrle, d'entretien et
d'talonnage,
les enregistrements pertinents sur les sous-traitants et
fournisseurs, les rapports d'incidents,
les enregistrements relatifs aux tests de prparation aux
situations d'urgence,
les rsultats d'audits, les rsultats des revues de direction,
la dcision de communication externe,
les enregistrements des exigences lgales applicables,
les enregistrements des aspects environnementaux
significatifs,
les enregistrements des runions environnementales,
l'information sur la performance environnementale,
les enregistrements sur la conformit rglementaire, et
la communication avec les parties intresses.

Do

Objectifs

Mthode indicative

Outils proposs

Identifier et planifier les oprations (tches, procds, interventions de prestataires) sensibles pour lenvironnement (en
cohrence avec les AES)
Se donner les moyens pour que ces oprations soient matrises
Instructions, consignes, . pour matriser ces oprations
Lien si ncessaire avec les comptences et besoins en formation ( 4.4.2) ou contrles (4.5.1)
Mise en place de mthodes pour organiser la matrise de ces oprations quand elles concernent ou sont ralises par des
intervenants extrieurs (consignes pour les sous traitants, cahiers des charges, complment environnement dans les plans
de prventions, )
Lorsque la matrise des AES repose sur des fournitures, dfinitions de prescriptions dachats.
Liste des domaines de risques matriser
Oprations lies aux AES matrises

Rsultats atteindre PROCEDURE l o elles apparaissent ncessaires pour garantir la maitrise des oprations

Veiller se doter de documents ou outils rellement oprationnels, ne pas se contenter de documents uniquement
systme
Lorsque des fiches de poste / instructions de travail sont existantes, elles devraient tre compltes avec les consignes
environnement qui ne doivent pas tre traites part
Penser au management visuel :
Exemple : consignes de tri des dchets avec photos de ce qui est acceptable dans chaque contenant,

OUTIL N12 : DOMAINES DE RISQUES MATRISER

Environnement
Eau
Air
Dchets
Sol
nergie
Bruit dans lenvironnement
Vibrations
Transports
Pollution lumineuse
Impact visuel
.

Communs Scurit / Environnement

Produits chimiques
Incendie - Explosion
Risque biologiques
Risques lis aux rayonnement / radioprotection
Machines et quipements de travail
lectricit

Do

Objectifs
Mthode indicative
Outils proposs

Identifier quelles sont les situations durgence potentielles

Etre capable dy rpondre pour minimiser les impacts environnementaux de telles situations
Dfinir les scnarios ralistes de situations durgence
Dfinir et prvoir les rponses/lorganisation adaptes
Se doter des moyens pour y rpondre
Raliser des tests et tirer les enseignements pour adapter lorganisation
Consigne
Situations durgence potentielles identifies.

Rsultats atteindre Organisation prte et teste pour y rpondre (PROCEDURE)

Les entreprises soumises Plan dOpration Interne (POI) sont dj concernes par ces exigences
Les entreprises ICPE Autorisation trouveront des scnarios et moyens de rponse dans leur tude de dangers
Des contacts avec les Services Dpartementaux dIncendie et de Secours permettent ceux-ci de mieux connatre
lentreprise et dorganiser des exercices communs
Penser identifier les membres de votre personnel impliqus comme pompier volontaire lextrieur, ils peuvent tre de
bons supports pour la prise en compte de ces exigences en interne.
Pour les entreprises non ICPE, prendre au minimum en compte les situations potentielles dincendie et de dversement
accidentel lors de la manipulation ou du dpotage de produits dangereux.

OUTIL N13 : EXEMPLE DE CONSIGNES ENVIRONNEMENT

Cet outil vous est propos par lentreprise Oberflex

Check

Mettre sous surveillance les oprations lorsque cela permet la bonne matrise des AES
Mettre en place les contrles et mesurages pour surveiller le bon fonctionnement des oprations et du SME,
Objectifs
Mesurer priodiquement les performances environnementales
Matriser les appareils de mesure environnement et assurer la fiabilit des rsultats quils indiquent
Dfinir les oprations lies aux AES quil est possible et utile de surveiller et mettre en place la surveillance
(mthodologie, frquence, ) : appareillage de surveillance ou mesure, check list avec surveillance priodique,
Dfinir les indicateurs pertinents de mesure de la performance environnemental et en organiser un suivi rgulier
Mthode indicative
Dfinir les installations soumises contrles priodiques rglementaire et planifier et suivre ces contrles.
Organiser lexploitation des rapports de contrle et le traitement des carts constats
Identifier les appareils de mesure environnement et les intgrer dans un suivi mtrologique ; fiche de vie, talonnage,
Exemple dindicateurs et de tableaux de suivi
Outils proposs
Tableau des contrles priodiques complmentaires
Surveillance priodique des installations et des lments du SME
Rsultats atteindre Contrles priodiques planifis et compte rendus exploits (PROCEDURE)
Indicateurs rgulirement suivis

Grer et planifier communment les contrles priodiques environnement et sant-scurit

Intgrer dans ce paragraphe les exigences de surveillance et mesurage issus de lanalyse des exigences lgales et autres ( 4.3.2)

OUTIL N14 : EXEMPLE DINDICATEURS ET DE TABLEAUX DE SUIVI

Cet outil vous est propos par lentreprise Cofely

OUTIL N15 : TABLEAU DES CONTRLES PRIODIQUES

Tableau contrle Priodique Rglementaire
Date cration :
Date mise jour :
2012
Domaine

Item

Priodicit *

Dclaration consommations d'eau ( DREAL)

4 / an

Rejets liquides : DCO - DBO- MES .

4 / an

Station d'puration : suivi

Jour

Station d'puration : envoi autosurveillance

4 / an

Dclaration consommation CO2 - quotas

1 / an

Contrle consommation quotas CO2

1 / an

Analyse rejets atmosphriques

1 / an

SE

Appareils de levage (cas gnral)

SE
SE

Appareils de levage mobile

Ascenseurs -vrification gnrale obligatoire

SE

Accessoires de levage + Harnais

SE

Chariots levateurs

Tables levatrices- ponts - quais

Portes sectionnelles

1 an
6 mois
1 an
1 an
6 mois
1 an
6 mois

SE

Installations lectriques

1 an

SE

Protection foudre - ICPE

1 an

SE

Flexibles gaz

1 an

SE

Climatisation - charge fluide frigorigne > 2 kg

1 an

SE

Climatisation - charge fluide frigorigne > 30 kg

6 mois

SE

Climatisation - charge fluide frigorigne > 300Kg

3 mois

QSE

Chaudires > 400 KW et < 20MW - Efficacit nergtique

2 ans

QSE

Chaudires de 4 400 KW - entretien annuel

1 an

QSE

Equipements sous pression - visite - preuve

18 mois

SE

Extincteurs

1 an

SE

Robinets d'Incendie Arms

1 an

SE

Portes Coupe Feu

1 an

SE
SE

Dtection Incendie + Alarme

Eclairage de scurit - Blocs autonomes

1 an
1 an

SE

Dsenfumage

1 an

SE
SE

Sprinkleurs
Dtection Intrusion

SE

Appareils Respiratoires Isolants

1 / an

SE

Tours Arorfrigrantes - Lgionella

Arrt

SE

Tours Arorfrigrantes : Arret et nettoyage

1 an

SE

Tours Arorfrigrantes : Contrle organisme agre

2 ans

SE

Amiante

3 ans

SE

Analyse Eau Potable

1 an

E
SE

1 an
Annuel

Rejets eau - ICPE

1 an

Surveillance Eau Souterraine

2 / an

Bilan annuel dchets

1 an

Chaudires - Rub : 2910 - dclaration - organisme agr

3 ans

Chaudires - Rub : 2910 - autorisation - organisme agr

Bilan de fonctionnement

Dclaration d'activit Agence de l'Eau

Demande Aide Eliminiation Dchets

1 an

E
E

ICPE soumise DC (cas gnral)

ICPE soumise DC (site ISO 14001)

5 ans
10 ans

Nota :
* Vrifier la priodicit (volution de la rglementation possible).

1 an
10 ans
1 an

Responsable / organisme

Moyens

Secteur / Installation

Observations

Check

Objectifs

Mthode indicative

Outils proposs

Prise en compte et analyse des non conformits identifies au systme

Formalisation et suivi des actions permettant de corriger les non conformits et des actions permettant de prvenir
lapparition de non-conformit
Se doter dune mthode pour identifier et enregistrer les dysfonctionnements et les ides dactions prventives (avant un
dysfonctionnement)
Choisir et appliquer une mthode danalyse (5 pourquoi, 5 M, 8D, Arbre des causes, )
Etablir une mthode pour identifier les actions associes, les planifier et en assurer le suivi pour garantir quelles sont
ralises et efficaces
Organiser et formaliser le suivi de ralisation des actions correctives et prventives
(se rfrer aux outils des systmes qualit)
Les dysfonctionnements (non conformits) sont pris en compte et sont analyss

Rsultats atteindre Les actiions sont identifies et mises en uvre (PROCEDURE)

Les dysfonctionnements (non-conformit) environnement comprennent les dysfonctionnements terrain = dpart de feu,
dversement accidentel, dpassement dune valeur limite de rejet lors dun contrle priodique,

Dans le cadre dun systme de management intgr Qualit/Scurit/Environnement :

les procdures sont communes : les dysfonctionnements peuvent tre analyss avec une mme mthode.
Les plans dactions peuvent tre communs, ce qui facilite la gestion des priorits, moyens ncessaires et dlais.

Check
Objectifs

Evaluer rgulirement le systme et les outils de lamlioration continue pour sassurer de leur bon fonctionnement

Mthode indicative

Ecrire un programme daudit interne

Identifier les auditeurs et les former si ncessaire
Organiser la ralisation et le suivi des audits
Faire raliser les audits par les auditeurs en respectant la mthode prdfinie.
Ecrire un support de compte rendu daudit
Organiser le suivi et la ralisation des actions identifies lors des audits
Raliser une remonte dinformation et une synthse pour la revue de direction

Outils proposs

(se rfrer aux outils des systmes qualit)

PROCEDURE daudit interne

Auditeurs identifis et forms
Programme daudits
Rsultats atteindre
Comptes Rendus daudit
Actions suite audit identifies et suivies
Informations pertinentes issues des audits communiques la direction

Les audits internes peuvent tre organiss avec des auditeurs issus de diffrents milieux : audits croiss entre diffrents sites dun
mme groupe, audits internes par des auditeurs du site dment forms, partenariat entre entreprises, consultant extrieur,

Les audits raliss par des auditeurs venant dautres sites permettent lapport de partage dexprience, dun regard neuf, source de
nouvelles ides.
Lvaluation de la conformit aux exigences (4.5.2) peut tre un des thmes des audits internes.

Dans le cadre dun systme de management intgr Qualit/Scurit/Environnement :

les procdures sont communes : les audits internes peuvent couvrir simultanment les diffrents domaines.
Ceci dmontre la cohrence entre les dmarches, et favorise la hirarchisation des actions.

Act

Objectifs

Mthode indicative

Outils proposs

La direction value de faon priodique le bon fonctionnement du systme (appropri, suffisant et efficace) et de
lamlioration continue, ainsi par consquence de la bonne matrise des aspects environnementaux significatifs.
Programmer de faon priodique une runion avec la direction appele Revue de Direction
Prvoir la revue des diffrents lments du systme = les prparer et les analyser pour les prsenter de faon
synthtique
Prendre en compte les volutions (terrain, rglementaire, projets, )
Sassurer que cette runion dbouche sur des dcisions et en organiser la mise en uvre et le suivi de ralisation.
Trame de compte rendu (servant dordre du jour)

Le systme est revu.

Rsultats atteindre La performance est analyse
Les dcisions pour ladaptation et la prise en compte des volutions sont formalises et suivies.

Impliquer les responsables de services ou pilotes de processus dans la prsentation des rsultats et la prise de dcision.
Prvoir la date des runions en cohrence avec les vnements stratgiques de lentreprise (dfinition des budgets, bilans, ..)

Dans le cadre dun systme de management intgr Qualit/Scurit/Environnement :

les revues de directions peuvent tre communes

OUTIL N16 : EXEMPLE DE COMPTE RENDU DE REVUE DE DIRECTION

Cet outil vous est propos par lentreprise Asteelflash
Objet :

REVUE DE DIRECTION

Emetteur
Personnes prsentes :
Noms

Informations - Dcisions - Actions

Responsable

Socit
Dlais

Organisation Groupe
Commentaires sur les volutions ventuelles dorganisation de la socit /
du groupe
Objectif de cette runion
Afin de bien piloter notre systme dorganisation, nous avons choisi de faire
dans un premier temps une revue de direction ddie la dmarche
environnementale mais prochainement elle sera totalement intgre dans
notre revue de direction.
Audits internes
Commentaire sur la ralisation du programme daudits interne (avancement,
retard, difficults)
Commentaire sur les actions suite audit (avancement, retard, difficults)
Commentaire sur les constats transversaux suite aux audits raliss :
thmes rcurrent de non conformits ou dactions proposes..
proposition dactions gnrales pour lentreprise
Proposition et validation dun programme pour lanne venir
Exigences lgales et autres exigences
Commentaires sur lanalyse de conformit aux exigences, analyse du
tableau de suivi de la mise en conformit
Prise en compte des volutions venir des exigences
Information sur les changements venir dans lentreprise (projets) et
prvision et prise en compte des exigences lgales ou autres associes
Informations venant des parties intresses externes, y compris les
plaintes

Formation du personnel :

Informations - Dcisions - Actions

Etat des actions correctives et prventives
l'organisation que nous avons actuellement nous permet d'intgrer sans
problme la dimension environnementale
Suivi des actions dcides lors des revues de direction prcdentes
Changements de circonstances, y compris les dveloppements dans
le domaine des exigences lgales et des autres exigences relatives
ses aspects environnementaux
Recommandations pour l'amlioration
CONCLUSIONS
Politique
Rvision de la politique environnementale (ou qualit environnement) avis
sur besoin ventuel dadaptation
Dcision de mise jour de la politique
Dcision sur modalits de diffusion
Besoin en volution des objectifs, des cibles et d'autres lments du
systme de management environnemental, en cohrence avec
l'engagement d'amlioration continue.
Conclusion de la direction
L'quipe d'encadrement et le personnel font vivre au quotidien notre
dmarche d'amlioration continue. Nous devons utiliser cette force pour
rpondre nos proccupations environnementales. L'avenir de notre
structure est li son dynamisme. Notre systme de management
environnemental marque notre orientation vers le dveloppement durable. Il
ne s'agit aucunement d'un surcroit de travail mais travailler diffremment
sur le mme principe que la qualit en privilgiant le bon sens.

Performance environnementale de l'organisme

Niveau de ralisation des objectifs et cibles,
Dchets :
fin 2011 : - dploiement de notre systme de gestion des dchets avec
filire
adquate ( 100% conforme la rglementation,
100% personnel form )
- rduire de 10% le cout de gestion des dchets en 2012
Indicateurs : tableau de suivi des dchets par catgorie valorise
(mise en lace d'une quantification du recyclage)
Consommation nergtique :
Indicateurs : tableau de suivi des consommations fuel et lectricit
Actions:
- tude d'optimisation de notre consommation nergtique
X. DURAND
- favoriser l'achat dquipement avec mise en veille
automatique
X.DUPONT
- tude chauffage recyclage de la chaleur de process voir si possibilit de subvention
X. DURAND
- instruction pour extinction ordinateur, lumire, consignes
radiateur
X.DUPONT

Date
Destinataires pour information :
Socit
Noms

Dcembre 2012
Juin 2012
Dcembre 2012
Juin 2012

Responsable

Dlais

CARTOGRAPHIE DES PROCESSUS

Cet outil vous est propos par lentreprise Interpane
Management et Amlioration Continue (AC)

Clients / Personnel / DREAL / CRAM / Inspecteur du travail / Mdecin du travail

Collecter les besoins et attentes des parties intresses / Dfinir les exigences internes / Dfinir et mettre en uvre la politique / Dfinir les objectifs et cibles /
Dfinir et mettre en uvre les plans daction.

Maintenance (MA)

Informatique (IT)

Achat & Finance (AF)

Maintenir les quipements et les btiments

(Mcanique / lectrique)

Maintenir les quipements. Garantir

les mises jour. Soutenir les quipes

Acheter les produits, grer les fournisseurs et assurer

les moyens financiers de fonctionnement

Management et
Amlioration
continue (AC)
Analyser
priodiquement les
donnes :

Logistique Service Client /

Planning (LO)
Accueillir les clients et
ordonnancer la production

Production
tape1(P1)
Assurer la
ralisation du
produit

Production tape 1(P2)

Assurer la
ralisation du
produit

Logistique Entrept
/ Expdition (LO)
Assurer le stockage et
l'expdition

RH & Communication (RH)

Qualit Produit (QP)

Scurit & Environnement (SE)

Grer les ressources humaines (formations,

comptences, ..) et assurer la communication

Garantir la qualit produit et la

conformit des quipements de
mesures

Satisfaire les exigences rglementaires et

normatives, matriser les aspects / impacts, les
risques et les situations d'urgences, surveiller et
mesurer, communiquer les rsultats

Management et Amlioration continue (AC)

Revoir priodiquement le Systme de Management QSE (Revue de Direction)

Processus de management

Processus support

Processus de ralisation

- Non/Conformit
- Action/Corrective
- Action/Prventive
- Rclamation clients
- Objectifs et cibles
- Point
damlioration
- Indicateur
Processus
- Satisfaction clients
- Audits

EXEMPLE DE PROCESSUS ENVIRONNEMENT

Nom du processus : Mthodologies de management environnemental
Missions / Finalits : Mettre disposition de lentreprise, les mthodes et les services pour prserver lenvironnement.

Pilote :

Entres

Activits

Sorties

Politique environnementale

Animer et maintenir jour le SME

Identifier les exigences rglementaires et autres applicables, raliser
lanalyse de conformit, et assurer la veille rglementaire.
Dcliner les exigences et actions ncessaires pour la mise en conformit auprs
des autres processus
En relation avec les autres processus, identifier les aspects environnementaux
et mettre en place une mthode de hirarchisation. Assister les autres
processus dans les moyens de maitrise de AE et les actions permettant dagir
particulirement pour la rduction ou la maitrise des AES
+ mettre en place les moyens pour assurer la maitrise par les prestataires
externes concerns par les AES
Identifier les situations durgence et prvoir les moyens et lorganisation pour
y rpondre. Tester ces rponses.
Proposer et suivre les actions damlioration du SME, de la maitrise des AES
et des situations durgence
Proposer les lments de surveillance et mesurage
Assurer la communication environnementale interne, externe, et en cas de
crise (dont diffuser la politique environnementale)
Collecter et exploiter les donnes environnementales
Conseiller et Assister la direction et les autres processus
Si cest du ressort de ce processus (adapter alors les entres et sorties en
consquence)
Suivre la gestion des dchets, des produits chimiques
Planifier et raliser le suivi des audits internes environnement
Assurer lamlioration continue, valuer les non conformits, suives les
actions correctives et prventives

Analyse de conformit aux exigences

lgales et autres

Exigences lgales et autres

Demandes et plaintes de parties
intresses (internes, externes)
Incidents environnementaux
Indicateurs de fonctionnement
environnement (consommations, Rejets)
Situations risque
Analyse environnementale
Programme de Management
Environnemental (PME) Objectifs et
cibles

Aspects environnementaux identifis et

moyens de maitrise identifis pour mise en
uvre par les diffrents services
Rponses aux demandes des parties
intresses
Traitement des incidents
environnementaux
Donnes et statistiques
environnementales
Demandes de formations
environnementales
Analyse Environnementale mise jour

Programme de Management
Environnemental (PME) Objectifs et
cibles : jour

Risques en cas de dfaillance du processus

Moyens de surveillance du bon fonctionnement du processus

Pollutions, situations durgence survenue par insuffisance de prvention. et /ou

insuffisance de gestion de celles-ci lors de la survenue.

Tableau de bord environnement

Insuffisance de maitrise des aspects environnementaux significatifs ou identification

errone de ceux-ci
Situation de non-conformit aux exigences : mise en demeure des administrations,
insatisfaction dune partie intresse lorigine de lexigence.
Prise en charge refuse ou partielle dun sinistre par les assureurs

Nombre de demandes et plaintes

Nombre dincidents ou situations durgence, exercices de situations durgence et

analyse de ceux-ci
Audits internes et externes

Outil n1 : Bilan des entre et sorties

Outil n 2 : Tableau danalyse environnementale
Outil n 3 : Exemples de critres de cotation
Outil n 4 : Tableau danalyse des exigences rglementaires
Outil n5 : Exemple dun programme de management environnemental
Outil n6 : Exemple de fiche de fonction
Outil n7 : Tableau de comptences
Outil n8 : Exemple de plan de formation/sensibilisation
Outil n9 : Livret daccueil
Outil n10 : Exemple dune lettre dinformation interne
Outil n11 : Liste des principaux enregistrements requis par lISO 14001
Outil n12 : Domaines de risques matriser
Outil n13 : Exemple de consignes environnement
Outil n14 : Exemple dindicateurs et de tableaux de suivi
Outil n15 : Tableau des contrles priodiques
Outil n16 : Exemple de compte rendu de revue de direction

Outil A : Cartographie des processus

Outil B : Exemple de processus environnement

AE (Aspect Environnemental) : lment des activits, produits ou services dun organisme susceptible dinteractions avec lenvironnement.

AES (Aspect Environnemental Significatif) : aspect environnemental qui a ou peut avoir un impact environnemental significatif.
Cible environnementale : traduction de lobjectif en exigence de performance dtaille (niveaux/cible atteindre)
Cotation : dmarche permettant de hirarchiser limportance des aspects environnementaux, partir de la hirarchisation des impacts sur lenvironnement
Document unique (ou Document Unique dEvaluation des Risques - DUER) : document listant les risques pouvant nuire la scurit de tout salari ou
intervenant et prconisant des actions visant les rduire voire les supprimer.
Etude de danger : prcise les risques auxquels un ouvrage peut exposer la population, directement ou indirectement en cas daccident, que la cause soit
interne ou externe louvrage.
Etude dimpact : document qui doit permettre dapprcier, dvaluer et de mesurer les effets directs et indirects, court, moyen et long terme des projets
industriels, agricoles et commerciaux sur lenvironnement.
ICPE (Installation Classe pour la Protection de lEnvironnement) : est une installation fixe dont lexploitation prsente des risques pour lenvironnement.
Impact environnemental : toute modification de lenvironnement, ngative ou bnfique, rsultant totalement ou partiellement des activits, produits ou
services dun organisme.
Manuel intgr : manuel dcrivant le systme de management en intgrant plusieurs domaines : qualit, environnemental , sant scurit,

Objectif environnemental : but / axe damlioration prvu pour le SME

Plan de prvention : document tabli quand une entreprise fait appel une prestataire extrieur pour effectuer des travaux qui comportent des risques.
POI (Plan dOpration Interne ) : outil oprationnel d'aide la dcision utilisable en interne et par les Secours Extrieurs lors de la survenance d'un sinistre.
SME (Systme de Management Environnemental) : outil de gestion de lentreprise qui lui permet de sorganiser de manire rduire et matriser ses
impacts sur lenvironnement.
SMI (Systme de Management Intgr) : systme de management qui permet de grer de faon globale les parties communes aux rfrentiels Qualit,
Scurit, Environnement en fonction des caractristiques de lentreprise (secteur dactivit, politique, moyens humains et financiers).

Contact CCIRL :

Cyrielle MULLER - 03 83 90 88 67
cyrielle.muller@lorraine.cci.fr

Ralis en collaboration avec

Isabelle JACQUOT
et Guy LEGRAND