N° Activités du processus Sous-activités du processus

1 Réception marchandises déchargement camions

2 Préparation de commandes Réception des composant et MP

3 Stockage Mise en rayons

4 Expédition chargement dans les camions

Contrôle Vérification qualité et qté

5 suivi administratif Mise en stock informatiquement

6
7
8
9
10
 Modes de défaillance Causes Effets

casse produit, avaries ¨Produit mal conditionné Avaries sur produit livré

Rupture d'approvisionnement Retard fournisseur retard sur ligne de prod

Rupture de produit Palettes mal conditionnés

Accidents pendant le chargement

Manque vigilance et rigueur

Erreur de saisie
 Moyens de détection Détection Gravité Fréquence IPR

Visuel

0
0

0
0
0
0
0
0
Actions de prévention Détection 2 Gravité 2 Fréquence 2 IPR 2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 Détection
Note Critère
1 Détection automatisée (100%)
2 Détection humaine Critères
3 Détection aléatoire 1
4 Aucun moyen de détection 2
Gravité 3
Note Critère 4
1 Aucune incidence sur la conformité produit
2 Produit non-conforme mais fonctionnel
3 Produit non-conforme non fonctionnel
4 Produit non-conforme avec mise en danger du patient
Fréquence
Note Critère
1 De une à deux fois par an
2 Au moins une fois par mois
3 Au moins une fois par semaine
4 Au moins une fois par jour

Les actions de préventions sont déclenchées si la gravité est égale à 4 ou si l'IPR est supérieur ou égal à 16 (IPR = 12 actions no
 1 2 3 4
1 2 3 4
2 4 6 8
3 6 9 12
4 8 12 16

1 4 9 16
2 8 18 32
3 12 27 48
4 16 36 64

eur ou égal à 16 (IPR = 12 actions non systématiques)

N° Mode défaillance Action
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21
22
23
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29
30
Responsable Délais Critère d'efficacité Mesure d'efficacité