Les Ventes Dans Sap

Exercices
Chapitre : remise en nature
A la fin de ces exercices, vous serez en mesure :

de créer divers enregistrements pour les remises en nature ;
de savoir la manière dont la remise en nature affecte le processus
commercial ;
de comprendre le mode de contrôle des remises en nature.
Vous pouvez développer la détermination du prix via des remises en

nature présentées sous forme de quantité gratuite et de variante
promotionnelle.
Vous concluez des accords appropriés avec votre client.
Le système R/3 les contrôle automatiquement lors de la création de la
commande client.
1-1 Vous avez accordé un avantage au client T-S62A## sous forme de remise en nature.
1-1-1 Créez un enregistrement de remise en nature (type de remise en nature

NA00) pour l'organisation commerciale 1000 et le canal de distribution 10.
Si le client commande au moins 20 unités de l'article T-ATC##, 10% de la
quantité achetée doit lui être fournie gratuitement. Cette quantité gratuite
doit être affichée en tant que sous-poste. La quantité gratuite est
proportionnelle à la quantité définie dans le poste supérieur.
1-1-2 Créez une commande pour le client T-S62A## et l'article T-ATC## (numéro
de commande ## -ZA##09) La quantité commandée est égale à 10 unités.
Quel message apparaît ?
______________________________________________________
(C) SAP AG LO605 15-15

1-1-3 Augmentez la quantité à 40 unités. Quelles sont les quantités du poste
supérieur et du poste inférieur ?
Poste supérieur : _________________________________

Poste inférieur : _________________________________
1-2 Vous concluez un nouvel accord de remise en nature avec le client T-S62E## pour
l'article T-ATD##. La quantité commandée minimale est égale à 20 unités. Pour
l'achat de 20 unités de l'article T-ATD##, vous accordez une unité gratuite de
l'article T-ATA##.
1-2-1 Créez l’enregistrement de remise en nature pour l'organisation commerciale

1000 et le canal de distribution 10.
1-2-2 Spécifiez que le système ne doit déterminer la quantité d'articles gratuits que
par multiple de la quantité faisant l'objet de remise en nature.
1-2-3 Spécifiez que si la quantité commandée est modifiée dans la livraison, la

quantité gratuite doit alors être modifiée en proportion.
1-2-4 Créez une commande de type ZA## pour le client T-S62E## et l'article T-
ATD## (numéro de commande ## -ZA##14). La quantité commandée est
égale à 40 unités.
1-2-5 Sauvegardez la commande en complétant éventuellement les données

manquantes, et livrez-la (date requise : un mois à compter de ce jour).
Augmentez la quantité de livraison à 80 unités. Que se passe-t-il au niveau
du poste gratuit ?
______________________________________________________
(C) SAP AG LO605 15-16

1-3 Facultatif
Le système a créé automatiquement un poste inférieur pour la commande portant le
numéro ## -ZA##14. Le système lance donc la détermination du prix pour ce poste
inférieur même s'il s'agit d'un poste gratuit.
1-3-1 Quel type de poste le système a-t-il trouvé pour le poste inférieur et quelle
clé a-t-il utilisée dans le Customizing des remises en nature?
Type de poste : _________________________________

Clé : _________________________________
1-3-2 Quelles options du Customizing affecte la détermination du prix pour le

poste gratuit ?
______________________________________________________
1-3-3 Où spécifie-t-on que cette remise de 100%doit être appliquée?
_________________________________
(C) SAP AG LO605 15-17

Solutions
Chapitre : remise en nature
1-1 Vous avez accordé un avantage au client T-S62A## sous forme de remise en nature.
1-1-1 Enregistrement de la remise en nature
Logistique Administration des ventes (ADV) Données de base

Conditions Remise en nature
Créer
Type de remise en nature : NA00
Client : T-S62A##
Article : T-ATC##
Quantité minimale : 20
De : 10
Unité de quantité : pc
Remise en nature : 1
Règle de calcul : 1
Paramétrage livraison : A blanc
Sauvegarder Quitter
Remarque : la durée de l'enregistrement provient du Customizing du type de

condition A001.
1-1-2 Commande
Logistique Administration des ventes (ADV) Vente Commande

client (type de commande ZA##) Créer
Quel message relatif à la remise en nature apparaît ?
Quantité minimale de 20 pc de la remise en nature non atteinte.
(C) SAP AG LO605 15-18

1-1-3 Augmentez la quantité à 40 unités. Quelles sont les quantités du poste
supérieur et du poste inférieur ?
Poste supérieur : 36 unités

Poste inférieur : 4 unités
1-2 Vous concluez un nouvel accord de remise en nature avec le client T-S62E## pour
l'article T-ATD##. La quantité commandée minimale est égale à 20 unités.Pour
l'achat de 20 unités de l'article T-ATD##, vous accordez une unité gratuite de
l'article T-ATA##.
1-2-1 Enregistrement
Logistique Administration des ventes (ADV) Données de base

Conditions Remise en nature
Créer
Type de remise en nature : NA00
Bouton : Variante promotionnelle

Client : T-S62E##
Article : T-ATD##
Quantité minimale : 20
Pour: 20
Autre: 1
Article supplémentaire : T-ATA##
1-2-2 Règle de calcul

Règle de calcul : 2
1-2-3 Paramétrage livraison
Contrôle de livraison (L) :E

Sauvegarder Quitter
1-2-4 Commande

client (type de commande ZA##) Créer
1-2-5 Complétez et livrez la commande
Document de vente Livrer

La quantité gratuite passe à 4 unités.
(C) SAP AG LO605 15-19

1-3 Facultatif
Détermination du prix pour la remise en nature
1-3-1 Quel type de poste le système a-t-il trouvé pour le poste inférieur et quelle
clé a-t-il utilisée ?

client (type de commande ZA##) Afficher
Type de poste : TANN
IMG Administration des ventes (ADV) Fonctions de base Remise

en nature Détermination du type de poste pour remise en nature
Clé : ZA## / NORM / FREE / TAN TANN
1-3-2 Quelles options du Customizing affecte la détermination du prix pour le

poste gratuit ?

en nature
Paramétrage détermination de prix pour remise en nature
Paramétrer détermination de prix pour type de poste remise en nature
Type de poste : TANN

Règle Détermination du prix : B (détermination du
prix remise en nature – déduction 100%)
1-3-3 Où spécifie-t-on que cette remise de 100%doit être appliquée ?

en nature
Paramétrage détermination de prix pour remise en nature
Gérer schéma de calcul pour détermination du prix Schéma
RVAA01
Bouton : Paramétrage Bouton : Positionner Numéro niveau :
399
Type de condition : R100 déduction 100%
(C) SAP AG LO605 15-20

Résumé
CDCL
CDCL
0,-- LF
LF
F2
F2
13. Remises 1. Introduction
en nature 2. Structure
12. Détermination d'entreprise
d'article
3. Gestion commandes client
§ 11. Contrats
cadre 4. Type
document
de vente
10. Détermination
partenaire 5. Type de
poste
9. Document
6. Type
incomplet
échéance
XYZ/99 8. Transactions ciales
7. Flux de données
M1 -?- particulières
SAP AG 1999
(C) SAP AG LO605 16-1

Objectifs du cours
Ce cours vous permettra :
de décrire l'intégration de la phase vente dans la

chaîne de processus SD ;
de sélectionner les options appropriées dans le
Customizing pour qu'il représente vos besoins
commerciaux spécifiques ;
d'utiliser l'aide dans le système.
SAP AG 1999
(C) SAP AG LO605 16-2

Cours complémentaires recommandés
LO606 Atelier vente

LO620 Détermination du prix dans SD
LO650 Customizing inter-fonctions dans SD
LO925 Processus de gestion inter-applications dans SD et MM
SAP AG 1999
(C) SAP AG LO605 16-3

Activités complémentaires recommandées
Faites les exercices via les données IDES ou vos propres données.
Lisez la documentation online.
Lisez la documentation du guide IMG.
Lisez les nouveautés versions.
SAP AG 1999
(C) SAP AG LO605 16-4

Annexe
Ce chapitre contient des supports supplémentaires

à utiliser pour référence.
Cette annexe ne fait pas partie du cours standard.
Vous ne devez donc pas utiliser ce support
pendant le cours.
SAP AG 1999
(C) SAP AG LO605 17-1

Annexe : contenu
Structures de table
Objets matchcode
Objets d'autorisation
Blocage de livraison
Particularités des contrats
Contrats maître de groupe
Chemins de menu
Données IDES
SAP AG 1999
(C) SAP AG LO605 17-2

Structure de table clients - Vue SD
KNA1
KNVK KNVV KNVA KNVI KNVS
KNVP KNVD KNVL
SAP AG 1999
Ces tables contiennent les informations suivantes :

KNA1 : fiche client, informations générales
KNVK : correspondant
KNVV : fiche client, domaine commercial
KNVA : points de déchargement
KNVI : indicateurs de taxe
KNVP : fonctions partenaire
KNVD : documents
KNVL : licences
KNVS : données d'expédition
Base de données logique pour la base de données articles :
DD F : base de données client
(C) SAP AG LO605 17-3

Structure de table pour la hiérarchie client
KNVH
SAP AG 1999
Cette table comporte les hiérarchies client. Vous créez des nœuds de hiérarchie client sous forme de
données de base client.
(C) SAP AG LO605 17-4

Structure de table pour les articles
MARA
MAKT MARM MVKE MLAN MAEX
MCH1 MARC MBEW MLGN MVER MAPR
MCHA MARD MLGT
MCHB
SAP AG 1999

MARA : données article générales
MAKT : textes descriptifs
MARM : facteurs de conversion
MVKE : données commerciales (pour chaque organisation commerciale et canal de distribution)
MLAN : données commerciales (pour chaque pays)
MAEX: permis d'exportation
MARC: données division
MBEW : données de valorisation
MLGN : données d'inventaire pour la gestion des emplacements de magasin
MLGT : données du type d'inventaire pour la gestion des emplacements de magasin
MVER : données de consommation
MAPR: pointeurs pour les données prévisionnelles
MARD : données de magasin
MCH1 : lots inter-divisions
MCHA : lots
MCHB : stocks de lots
Base de données logique pour la base de données articles :
(C) SAP AG LO605 17-5

CKM : base de données articles
MSM : base de données articles
(C) SAP AG LO605 17-6

Structure de table pour les informations client-article
KNMTK
KNMT
SAP AG 1999

KNMTK : table d'en-tête pour les améliorations de résultats
KNMT : table de données
(C) SAP AG LO605 17-7

Structure de table pour les nomenclatures
MAST EQST KDST DOST STST TPST
STKO STZU
STAS
STPO
STPU
SAP AG 1999

MAST affectation de l'article à la nomenclature
EQST affectation de l'équipement à la nomenclature
KDST affectation de la commande client à la nomenclature
DOST affectation du document à la nomenclature
STST affectation de l'objet standard à la nomenclature
TPST affectation du poste technique à la nomenclature
STKO données d'en-tête de la nomenclature
STZU données de nomenclature sans période de validité
STAS sélection de poste de nomenclature
STPO données de poste de nomenclature
STPU données de poste inférieur de nomenclature
(C) SAP AG LO605 17-8

Structure de table pour les contacts
VBUK
VBKA
VBUV VBPA NAST STXH
SADR STXL
VBFA
SAP AG 1999

VBKU : statut d'en-tête et données administratives
VBKA contact
VBUV protocole document incomplet
VBPA : document SD : partenaire
SADR : adresse
VBFA : flux de documents SD
NAST : correspondance
STXH : textes : en-tête
STXL : textes : lignes
Base de données logique :
AK V: documents commerciaux
(C) SAP AG LO605 17-9

Table du document de vente - En-tête
VBUK VBAK VBKD

Statut d'en-tête En-tête données ciales
VMVA VEDA
Matchcodes Contrat
STXH/STXL VEPA
Textes Partenaires
NAST VAKPA
Correspondance Index partenaire
JSTO VBUV
Statut PP Document incomplet
VBFA
Flux de documents
SAP AG 1999

VBKU : statut d'en-tête et données administratives
VBAK : document de vente : données d'en-tête
VBKD : document de vente : données commerciales
VAKPA : index partenaire
VEDA : contrat
VBPA : partenaire
VMVA : matchcodes
JSTO : statut PP
(C) SAP AG LO605 17-10

Tables du document de vente - Poste
VBUP VBAP VBKD

Statut Poste données ciales
VAPMA VEDA
Index article Contrat
VEPVG VBLB
Index expédition Appel
VMVA VBEP VBBE/S

Matchcodes Options Besoins
STXH/STXL VBUV
Variantes
Textes Document incomplet
NAST Objets VBFA

Correspondance techniques Flux de documents
VBPA
Objet CO Services
Partenaires
KONV JSTO
Conditions Statut PP
SAP AG 1999

VBUP : statut de poste
VBAP : document de vente : données de poste
VBKD : document de vente : données commerciales
VEBA : contrat
VBLB : appels
VBEP : échéance du document de vente.
VBBE : besoins individuels
VBBS : besoins cumulés
VBPA : partenaire
JSTO : statut PP
KONV : conditions
(C) SAP AG LO605 17-11

Table des index
VBKOF
VBKPA VAPMA
VAKPA VLPMA VAKGU
VLKPA VRPMA
VRKPA
VMVA
VMVL
VEPVG
VBFA VMCF
VKDFS
VMCR
VBSG
SAP AG 1999
VBKOF: index SD : contacts en cours pour les fonctions partenaire

VBKPA : index SD : contacts pour les fonctions partenaire
VAKPA : index SD : commandes client pour les fonctions partenaire
VLKPA : index SD : livraisons - fonctions partenaire
VLKPA : index SD : documents de facturation - fonctions partenaire
VAPMA : index SD : postes de commande - article
VLPMA : index SD : postes de livraison - article
VRPMA : index SD : postes de facturation - article
VAKGU : index SD : validité des demandes d'offre et des offres
VEPVG : index d'expédition
VKDFS : index SD : initiateur de facture
VMVA : objet matchcode : documents de vente
VMVL : objet matchcode : livraisons
VMCF : objet matchcode : documents de facturation
VMCR : objet matchcode : relevé de factures
VBSG : objet matchcode : groupes de documents SD
(C) SAP AG LO605 17-12

Matchcode client
Généralités
Table
Objet matchcode Tables
IDs matchcode
Exemple
Table primaire : KNA1

Matchcode client Tables second. : KNVV
DEBI KNVP
KNVK
A Clients - généralités
S Clients par groupe de vendeurs
etc.
SAP AG 1999
Un objet matchcode contient toutes les zones utilisées comme critère de recherche pour l'accès à une
table.
Les tables primaires correspondent aux tables dont vous utilisez les clés pour la recherche. Les tables
secondaires représentent les tables intégrées à l'objet matchcode et dont les zones peuvent être
utilisées pour la définition des critères de recherche.
Il peut exister plusieurs ID matchcode pour un objet matchcode. L'ID matchcode détermine les zones
à prendre en compte pour la définition d'un critère de recherche.
Les IDs matchcode utilisés dans le système SAP constituent des matchcodes système. Vous ne
pouvez pas les modifier.
(C) SAP AG LO605 17-13

Correspondant - Matchcodes
Généralités
Table
IDs matchcode
Exemple
Matchcodes pour
les correspondants Table primaire : KNVK
VKNK
A Correspondants chez le client

N Correspondants par nom
etc.
SAP AG 1999
table.
La gestion des objets et IDs matchcode s'effectue dans le dictionnaire de données.
(C) SAP AG LO605 17-14

Matchcodes d'article
Généralités
Table
IDs matchcode
Exemple
Table primaire : MARA

Matchcodes article Tables second. : MAKT
MAT1 MVKE
MARC
etc.
M Recherche par désignation

S Article de vente pour désignation
K Recherche par classe
etc.
SAP AG 1999
table.
(C) SAP AG LO605 17-15

Matchcodes de nomenclature
Généralités
Table
IDs matchcode
Exemple
Matchcodes nomenclature
Table primaire : KNVK
STZ1
E Equipement groupe nomenclatures

M Article par groupe nomenclatures
etc.
SAP AG 1999
table.
(C) SAP AG LO605 17-16

Matchcodes de contact
Généralités
Table
IDs matchcode
Exemple
Objet matchcode Table primaire : VBUK

VMVK Tables second. : VBKA
A Contacts par code
SAP AG 1999
table.
(C) SAP AG LO605 17-17

Matchcodes de commande
Généralités
Table
IDs matchcode
Exemple
Objet matchcode Table primaire : VBUK

VMVK Tables second. : VBKA
A Documents vente par numéro cde

C Cdes non confirmées
SAP AG 1999
table.
(C) SAP AG LO605 17-18

Objets d'autorisation - Fiches client
Fiche client
Groupe d'autorisations
Domaine
commercial
Groupe de zones
SAP AG 1999
Le groupe d'autorisations correspond à une zone alphanumérique à quatre caractères que vous
pouvez gérer au niveau de la fiche client.
La gestion des objets d'autorisation pour la fiche client d'un point de vue des ventes (domaine
commercial et groupe d'autorisations) s'effectue au niveau de la classe d'autorisation de
l'Administration des ventes.
Vous pouvez combiner autant de zones de la fiche client que nécessaire via des groupes de zones.
Vous pouvez spécifier ces groupes dans le chapitre "Généralités Logistique" du guide
d'implémentation. Toutefois, vous devez gérer l'objet d'autorisation en lui-même dans la classe de la
gestion comptable. A ce niveau, vous trouvez des objets d'autorisation supplémentaires pour la fiche
client d'un point de vue de la gestion comptable telles que l'autorisation de société.
Pour obtenir plus d'informations sur les objets d'autorisation, reportez-vous au nœud relatif à la
gestion des autorisations dans la partie Administration des ventes du guide d'implémentation.
(C) SAP AG LO605 17-19

Objets d'autorisation - fiche article
Fiche article
001
0001 0002
Société Division
Organisation ciale/
No magasin
3 Canal de distribution
Fiche article -
Statut de maintenance
Enregistrement de gestion/
translateur de période
SAP AG 1999
Gérez les objets d'autorisation via Achats et stocks -> Données de base.
Pour plus de renseignements sur les objets d'autorisation, reportez-vous au guide d'implémentation.
(C) SAP AG LO605 17-20

Objets d'autorisation - Nomenclatures
Nomenclatures
Groupe d'autorisations Division
Catégorie de nomenclature Utilisation d'une nomenclature
Modification sans
Modifications de masse
n° modification
SAP AG 1999
Le groupe d'autorisations correspond à une zone alphanumérique à quatre caractères que vous
pouvez gérer au niveau de l'en-tête de nomenclature.
La gestion des objets d'autorisation pour les nomenclatures s'effectue dans la classe d'autorisation de
la Gestion de la production.
(C) SAP AG LO605 17-21

Objets d'autorisation - Contacts
Contacts
Types d'activité et
entités organisationnelles
Employé comme partenaire

pour le contact
SAP AG 1999
Il existe exactement un objet d'autorisation par contact qui contient le type de contact et les entités
organisationnelles suivantes : organisation commerciale, canal de distribution, secteur d'activité,
agence commerciale et groupe de vendeurs.
Vous pouvez gérer les objets d'autorisation pour le contact du Support vente au niveau de la classe
d'autorisation de l'Administration des ventes.
Vous disposez d'une amélioration pour la gestion des objets d'autorisation dans le domaine du
Support vente.
Même si un objet d'autorisation n'a pas d'autorisation, vous pouvez toujours garantir la gestion ou
l'affichage d'autorisation à certains employés pour l'exécution de certaines transactions. Dans le
Customizing, vous devez affecter la fonction particulière du type de partenaire et de l'activité
autorisée au contact. Si vous avez sauvegardé un employé comme un partenaire avec ce rôle
spécifique pour le contact, il/elle peut alors mettre en œuvre ces activités.
De cette manière, vous pouvez spécifier par exemple que le chef des comptes peut afficher tous les
contacts pour lesquels il est considéré comme responsable. Ceci est possible bien que l'employé n'ait
pas d'autorisation pour la gestion de documents dans les entités organisationnelles correspondantes.
Remarque :
Vous pouvez trouver l'affectation entre l'employé et le numéro de partenaire dans les données de
base personnelles. Vous pouvez à ce niveau affecter un ID utilisateur SAP à un matricule.
(C) SAP AG LO605 17-22

Objets d'autorisation - Types de document de
vente
Type de
document de vente
1. Types doc. de vente
2. Organisation ciale
SAP AG 1999
Il existe deux objets d'autorisation pour les types de document de vente :

1. type de document de vente et actions (créer, modifier, afficher),
2. organisation commerciale, canal de distribution, secteur d'activité, actions.
La gestion des objets d'autorisation pour les types de document de vente s'effectue dans la classe
d'autorisation de l'Administration des ventes.
(C) SAP AG LO605 17-23

Blocage de livraison
Blocage de Blocage
sortie marchandises commandes client
Blocage Blocage
du prélèvement des besoins
Blocage de Blocage
l'échéancier impression
SAP AG 1999
Les blocages de livraison servent à retirer certains processus de la procédure normale pour des
raisons particulières (telles qu'une instabilité politique, un stock insuffisant, des difficultés de
paiement) et à empêcher tout autre traitement automatique. La procédure s'interrompt donc jusqu'à ce
que le responsable puisse clarifier la situation et décider de la marche à suivre. Il désactive alors
manuellement le blocage de livraison.
Vous pouvez définir des blocages de livraison dans les documents de vente au niveau de l'en-tête, du
poste ou de l'échéance. Le blocage défini au niveau du poste constitue une valeur par défaut pour les
échéances de ce poste.
Vous pouvez également définir des blocages de livraison directement dans les types de document de
vente ou dans les types d'échéance. Lors de la création des documents de vente, le système définit
alors automatiquement les blocages au niveau de l'en-tête ou de l'échéance.
Le paramétrage des motifs de blocage de l'expédition (transaction OVLS, OVLX) permet de
contrôler l'incidence des blocages de livraison. Au niveau de l'en-tête, vous pouvez spécifier si le
motif de blocage doit empêcher la création de la livraison dans son intégralité ou simplement bloquer
certaines étapes du processus de vente.
Le système empêche la livraison des documents de vente bloqués au niveau de l'en-tête uniquement
si le motif de blocage est affecté à un type de livraison dans le Customizing (transaction OVLX).
Si vous n'avez effectué aucune affectation, le système peut créer la livraison. Le motif de blocage a
alors plusieurs conséquences sur les étapes du processus de vente . Les options sélectionnées dans la
transaction OVLS indiquent les étapes individuels qui sont affectées : (blocages : commande /
prélèvement / besoins / entrée de marchandises / impression / échéancier).
A l'inverse, un blocage définit au niveau de l'échéance entraîne systématiquement un blocage de la
livraison pour cette échéance indépendamment des divers paramétrages présentés ci-dessus.
(C) SAP AG LO605 17-24

Résiliation
Document de vente / données du contrat
Début contrat : 01.04.98

Fin contrat : 31.03.99 Oui
Accepter date de résiliation ?

Résiliation
Date résiliation requise : 01/11/98 Prochaine date de

Résiliation reçue : 01/10/98 résiliation possible :
03/31/99
Saisie manuelle
SAP AG 1999
La durée des contrats est fréquemment prolongée par rapport à la durée du contrat d'origine si l'un
des partenaires ne l'a pas auparavant résilié.
Exemple : Le contrat débute le 1er avril. Le 10 octobre, le client vous informe qu'il souhaite résilier
le contrat le 1er novembre. Le système affiche un message d'avertissement puisqu'il est normalement
impossible de résilier un contrat avant la fin de la première année. Vous devez utiliser la prochaine
date de résiliation possible ou en saisir une différente.
Pour traiter la résiliation de contrats régulièrement prolongés, vous pouvez définir un schéma de
résiliation qui contient plusieurs règles de résiliation. Le schéma de résiliation peut être sauvegardé
dans un profil de contrat et être utilisé dans de nouveaux contrats.
(C) SAP AG LO605 17-25

Customizing des résiliations
Profil du contrat : 0001
Schéma de résiliation
0001
Règle résiliation
Schéma de résiliation
0001 Résil. jusqu'à 1 sme ap. début
0001 01/01/98 - 31/12/2007
Date de résiliation 02
Affectation
Schéma résil. Règle résil. Période :
Unité de temps :
0001 0001
Période résil. : 1
0001 0002 Unité temps : 1 jour
Règle valable pr : 12
SAP AG 1999
Vous pouvez définir des règles de résiliation qui vous sont propres. Celles-ci contiennent la règle
permettant de déterminer la date pour définir celle de résiliation, le préavis de résiliation et la période
de validité pour la règle.
Exemple :
Dans l'exemple ci-dessus, le client peut résilier le contrat dans une semaine. Pendant cette période, il
peut le résilier quotidiennement (cad à n'importe quel moment de la semaine).
Une autre règle de résiliation peut déterminer que la résiliation doit s'effectuer annuellement avec
une période de préavis de trois mois avant la prochaine date de résiliation.
(C) SAP AG LO605 17-26

Regroupement de contrats
Contrat maître Contrat 2334
Client : Smith Inc. Client : Smith Inc.

Siège social Duluth
Validité: 01/98- 12/98
Contrat 2376
Schéma ref. : SDGK Article Valeur
Contrat dépendant M3 5pc 5 000 UNI
Client : Smith Inc.
Doc. Désignation M7 1pc 2 300 UNISan Fran.
2334 Smith Duluth
Contrat 2378
2376 Smith San Fran. Article Valeur
2378 Smith New York M2 5pc 3 000
Contrat
Client : UNISmith Inc.
M4 1pcdéjà
1 300 UNILondres
VBKD
honoré
VBAK FPLN Article Valeur
M2 4pc 5 300 UNI
Cohérence ? M5 1pc 230 UNI
VEDA
VBPA
SAP AG 1999
Les contrats que vous établissez sont souvent soumis aux mêmes conditions commerciales. Vous
pouvez sauvegarder ces conditions dans un contrat maître et le lier à des contrats dépendants.
Le contrat maître contient les conditions générales qui sont valides pour tous les contrats dépendants
s'y rapportant. Cela permet de garantir une cohérence des données générales dans tous les contrats
dépendants.
Dans le système standard, le type de document de vente GK est défini comme le contrat maître.
Le contrat de groupe ne contient que des données d'en-tête. Il ne comporte aucun poste. Vous pouvez
utiliser des zones provenant de tables pour les en-têtes de document (VBAK), les données
commerciales (VBKD), les données partenaire (VBPA), les données du contrat (VEDA) et les
données pour l'en-tête du plan de facturation (FPLA).
Le contrat maître de groupe affiche une liste de tous les liens vers les contrats dépendants. Vous
pouvez ensuite accéder à tous les contrats à partir de la liste.
Si vous activez la zone de mise à jour du contrat dépendant dans le Customizing du contrat maître,
toute modification apportée au contrat maître est immédiatement répercutée dans les contrats
dépendants. Cela déclenche le workflow qui accède à tous les contrats dépendants. Si aucune erreur
ne survient, la personne qui a modifié le contrat maître reçoit un workitem pour permettre une
gestion manuelle.
(C) SAP AG LO605 17-27

Regroupement de contrats - Contrat dépendant
Contrat dépendant
Document: 3167
Client : Smith AG
Siège social Schéma : SDGK
Validité : 01/98 - -12/98
Contrat Copie des zones d'en-tête

groupe : 4000167
en fonction du schéma de
référence
SAP AG 1999
Le contrat dépendant est un document standard qui comporte une référence à un contrat maître.
Lorsque vous saisissez le numéro de document dans la zone du contrat maître, le système crée un
lien au contrat dépendant.
Ce lien signifie que le système copie toutes les zones pertinentes (définies dans le Customizing) du
contrat maître vers le contrat dépendant. Vous paramétrer la façon de gérer les différences de
données entre le contrat maître et les contrats dépendants.
A chaque confirmation d'entrée, le système vérifie la référence entre le contrat dépendant et le
contrat maître en fonction des règles définies dans le Customizing pour les zones individuelles.
(C) SAP AG LO605 17-28

Dispositions de référence
Gestion des types de document de vente de référence

Cible Source
Type doc. pr contrat dépendant Type doc. contrat grpe
MC Contrat de maintenance GC Contrat grpe
Définition des schémas de référence (SDGK)

Table Nom zone Fction Règle Message
VBPA KUNNR SP A
VEDA VLAUFZ A
VBAK AUGRU C o
VBKD INCO1 B þ
SAP AG 1999
Le Customizing du contrat principal s'effectue en deux étapes :

1. Vous définissez les types de contrats qui peuvent être des contrats dépendants d'un contrat maître.
Par exemple, vous pouvez sélectionner les options afin que seuls les contrats de maintenance
soient liés au contrat maître GK.
2. Vous définissez et paramétrer toutes les zones nécessaires à la référence dans le schéma de
référence. Vous sélectionnez une des trois règles qui suit pour chaque zone :
Règle A - zone unique
Le lien n'est possible que si les zones du contrat maître et dépendant sont identiques.
Règle B - copie de zone
Le système copie les valeurs de ces zones du contrat maître vers le contrat dépendant. Différentes
valeurs dans le contrat dépendant ne sont pas autorisées.
Règle C - zone de proposition
Le système copie ces zones du contrat maître vers les zones référencées du contrat dépendant si les
données définies avant la création du contrat maître ont été modifiées. Vous pouvez les remplacer
dans le contrat dépendant. Vous pouvez activer l'apparition d'un message pour chaque zone dans le
schéma de procédure qui doit vous informer de toutes modifications apportées au contrat
dépendant suite à des modifications des contrat maître.
Dans le Customizing des contrats, vous pouvez activez la fonction Message : contrat maître.
(C) SAP AG LO605 17-29

Chemins de menus les plus fréquents
Activité Chemin de menu
Données de Logistique Administration des ventes

base (ADV) Données de base
Afficher le donneur d'ordre Partenaires Donneur d'ordre

Afficher Affichage central
Afficher l'article Produits Article Article divers
Afficher
Afficher la nomenclature Produits Nomenclatures
Nomenclature Nomenclature article
Afficher
Afficher les enregistrements condition Conditions .... Afficher
(prix, déductions/majorations, remise en
nature, etc.)
Afficher les enregistrements Correspondance Document de vente
correspondance Afficher
Informations client-article Accords Info client-article Afficher
Gestion des Logistique Administration des ventes

commandes (ADV) Vente
client
Créer/modifier/afficher la commande Commande client

Créer/Modifier/Afficher
Créer/modifier/afficher la demande Demande d'offre
d'offre Créer/Modifier/Afficher
Créer/modifier/afficher l'offre Offre Créer/Modifier/Afficher
Créer/modifier/afficher le programme de Contrat-cadre Programme livraison

livraison Créer/Modifier/Afficher
Créer/modifier/afficher le contrat Contrat-cadre Contrat

Créer/Modifier/Afficher
Afficher la liste de commandes Commande client Liste
Afficher la liste des commandes Commande client Cdes incomplètes

incomplètes
Afficher le flux de documents Commande client
Créer/Modifier/Afficher Environnement
Afficher flux doc.
Expédition Logistique Administration des

ventes (ADV) Expédition
Créer/modifier/afficher la livraison Livraison Créer/Modifier/Afficher
Créer un ordre de transfert Prélèvement d'articles Gestion des
(C) SAP AG LO605 17-30

emplacements de magasin Ordre de
transfert Créer
Enregistrer la sortie de marchandises Livraison Modifier Enreg. sortie
march. (bouton)
Logistique Administration des

Facturation ventes (ADV) Facturation
Créer/modifier/afficher le document de Facture Créer/Modifier/Afficher
facturation
Afficher les documents de comptabilité Facture Afficher Comptabilité
financière (bouton)
(C) SAP AG LO605 17-31

Customizing
Accès Outils Business Engineer

Customizing Projets installation
Aff. guide réf. SAP
Définir des
entités Structure de l'entreprise Gestion
organisation- structures Définition
nelles
Administration des ventes (ADV)
Définir, copier, supprimer, contrôler
organisation commerciale...
Gérer l'organisation commerciale Administration des ventes (ADV)
Gérer le canal de distribution Administration des ventes (ADV)
Définir, copier, supprimer, contrôler canal
de distribution
Gérer le secteur d'activité Logistique –données générales
secteur d'activité...
Gérer l'agence commerciale Administration des ventes (ADV)
Créer agence commerciale
Gérer le groupe de vendeurs Administration des ventes (ADV)
Créer groupe de vendeurs...
Gérer l'organisation commerciale Administration des ventes (ADV)
Affecter des Structure de l'entreprise Gestion

entités structures Affectation
organisation-
nelles
Organisation commerciale –société Administration des ventes (ADV)
Affecter société à organisation
commerciale
Organisation ciale/ Administration des ventes (ADV)
Canal de distribution Affecter canal de distribution à
organisation commerciale
Organisation commerciale – Secteur Administration des ventes (ADV)
d'activité Affecter secteur d'activité à organisation
commerciale
Domaine commercial Administration des ventes (ADV)
Définir domaine commercial
(C) SAP AG LO605 17-32

Domaine commercial –agence Administration des ventes (ADV)
commerciale Affecter agence commerciale à domaine
commercial
Domaine commercial –groupe de Administration des ventes (ADV)
vendeurs Affecter groupe de vendeurs à agence
commerciale
Organisation commerciale + Canal Administration des ventes (ADV)
distribution - division Affecter org. commerciale et canal
distribution division
Données de
base
Canaux de distribution communs Administration des ventes (ADV)
Données de base Définir les canaux de
distribution communs
Secteurs d'activités communs Administration des ventes (ADV)
Données de base Définir les secteurs
d'activité communs
Gérer le groupe de comptes Logistique –données générales
Données de base Logistique : partenaire
commercial Client Pilotage Définir
les groupes de compte
Gérer le type d'article Logistique –données générales
Données de base Logistique : Fiche article
Article Données de gestion
Définir propriétés des types d'article
(C) SAP AG LO605 17-33

Fonctions de Adminstration des ventes (ADV)
base Fonctions de base
Définir le schéma de calcul Détermination du prix Paramétrage

de la détermination du prix ...
Définir le schéma de remise en nature Remise en nature ...
Définir la correspondance Correspondance Détermination de la

correspondance Correspondance par
défaut provenant de la technique condit.
.
Définir le schéma article Détermination de l'article ...
Défini le schéma de liste/d'exclusion Liste/exclusion ...
Détermination du partenaire Détermination du partenaire
Schéma de document incomplet Paramétrage des doc. incomplets pour

documents commerciaux ...
Contrôle du Administration des ventes(ADV)

document de Vente Documents de vente
vente
En-tête Définir des types de document de En-tête du document de vente
vente Définir les types de document de vente
Limiter les types de document de En-tête du document de vente

vente aux entités organisationnelles Affecter domaine commercial aux types de
documents de vente
Poste Définir le type de poste Poste de document de vente Définir
les types de poste
Affecter le type de poste Poste de document de vente
Affecter les types de poste
Échéance Définir le type d'échéance Echéances Définir les types
d'échéance
Affecter les types d'échéance Echéances Affecter les types
d'échéance
Définir les contrats en valeur Contrats Contrat en valeur ...
Définir les données du contrat Contrats Données du contrat ...
Paramétrage Administration des ventes (ADV) Vente

de la copie Documents de vente: Paramétrer la
copie
Expédition Administration des ventes (ADV)

Expédition
Déterminer les points d'expédition Données de base Détermination du
point d'expédition
Contrôler les livraisons Livraisons ...
Définir les blocages de livraison Blocages livraison Raisons de

blocage dans l'expédition
Magasin pour Lean WM Prélèvement Lean WM ...
(C) SAP AG LO605 17-34

Facturation Administration des ventes (ADV)
Facturation
Définir les types de document de Factures Définir les types de facture
facturation
Définir les blocages de facturation Factures Définir les raisons de
blocage des factures
Paramétrage de la copie pour les Factures Paramétrage de la copie
documents de facturation pour les factures
Gérer les
instructions et Administration des ventes (ADV)
formulaires Paramétrage du système Routines
...
(C) SAP AG LO605 17-35

Données utilisées dans les exercices
Entités organisationnelles
Données Système de Système Commentaires

formation IDES
Société 1000 1000
Domaine 1000/10/00 1000/10/00
commercial
Z000/Z0/00 1000/10/00 Configuration
supplémentaire
Division 1000 1000
1200 1200
Point d'expédition 1200 1200
Groupe de comptes

formation IDES
Groupe de comptes ZK## 0001 Attribution de
numéros externe
Vous devez autoriser l'affectation du nouveau groupe de comptes aux fonctions

partenaire AG, WE, GE, et RE lors du paramétrage du partenaire.
Type de document de vente

formation IDES
Type de commande ZA## OR
(C) SAP AG LO605 17-36

Fiche client
Système de Système Commentaires

formation IDES
T-S62A## 2006 Grpe cptes : 0001
SA : 1000/10/00
T-S62B## 2007 Grpe cptes : 0001

SA : 1000/10/00
T-S62C## 2006 Grpe cptes :
ZK##
1000/10/00
T-S62D## 1172 Grpe cptes : 0001
SA : 1000/14/00
T-S62E## 2006 Grpe cptes : 0001
SA : 1000/10/00
T-S62B## 2006 Grpe cptes : 0002
SA : 1000/10/00
Légende :
Grpe cptes : groupe de comptes
DC : domaine commercial (organisation
commerciale/ canal de distribution/secteur d'activité)
Fiche employée

formation IDES
Fiche employée 1701## 1701
(C) SAP AG LO605 17-37

Fiche article
Système Systèm Commentaires

de e IDES
formation
T-ATA## M-10 TypeArt : HAWA Branche : M
Division : 1200 CD : 1000/10
T-ATB## M-11 TypeArt : HAWA Branche : M
Division : 1200 CD : 1000/10
T-ATC## M-12 TypeArt : HAWA Branche : M
Division : 1200 CD : 1000/10
T-ATD## M-13 TypeArt : HAWA Branche : M
Division : 1000 CD : 1000/10
Division 1200
T-ATE## M-14 TypeArt : HAWA Branche : M
Division : 1200 CD : 1000/10
T-ATF## R-1120 TypeArt : HAWA Branche : M
Division : 1200 CD : 1000/10
T-ATG## R-1130 TypeArt : HAWA Branche : M
Division : 1200 CD : 1000/10
T-FUA## R-1001 TypeArt : FERT Branche : M
Division : 1200 CD : 1000/10
T-ZSA## I1000 TypeArt : DIEN Branche : M
Division : 1200 CD : 1000/10
CD : 1000/14
WKM1 Nouvea TypeArt : HAWA Branche : M
u Division : 1200 CD : 1000/10
GrpeTyP : VCIT
Légende:
TypeArt :type d'article
CD : chaîne de distribution (organisation commerciale/canal de distribution)
GrpeTyP : groupe de types de poste
Pour créer des documents de ventes qui comprennent ces articles, procédez comme
suit :
Mettez à jour les prix article.
Enregistrez les stocks (code mouvement 561) ou
vérifiez la disponibilité à la date du réapprovisionnement (par exemple, groupe de
contrôle 01).
(C) SAP AG LO605 17-38

Entrez le nouvel article, WKM1, en tant qu'article du contrat en valeur dans le
Customizing du type de poste WKN.
(C) SAP AG LO605 17-39

Les Ventes Dans Sap

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Exercices

Chapitre : remise en nature

A la fin de ces exercices, vous serez en mesure :

Vous pouvez développer la détermination du prix via des remises en

1-1-1 Créez un enregistrement de remise en nature (type de remise en nature

Quel message apparaît ?

(C) SAP AG LO605 15-15

Poste supérieur : _________________________________

1-2-1 Créez l’enregistrement de remise en nature pour l'organisation commerciale

1-2-3 Spécifiez que si la quantité commandée est modifiée dans la livraison, la

1-2-5 Sauvegardez la commande en complétant éventuellement les données

(C) SAP AG LO605 15-16

Type de poste : _________________________________

1-3-2 Quelles options du Customizing affecte la détermination du prix pour le

1-3-3 Où spécifie-t-on que cette remise de 100%doit être appliquée?

(C) SAP AG LO605 15-17

Chapitre : remise en nature

1-1-1 Enregistrement de la remise en nature

Logistique Administration des ventes (ADV) Données de base

Type de remise en nature : NA00

Remarque : la durée de l'enregistrement provient du Customizing du type de

Logistique Administration des ventes (ADV) Vente Commande

Quantité minimale de 20 pc de la remise en nature non atteinte.

(C) SAP AG LO605 15-18

Poste supérieur : 36 unités

Logistique Administration des ventes (ADV) Données de base

Type de remise en nature : NA00

Bouton : Variante promotionnelle

1-2-2 Règle de calcul

1-2-3 Paramétrage livraison

Contrôle de livraison (L) :E

Logistique Administration des ventes (ADV) Vente Commande

1-2-5 Complétez et livrez la commande

Document de vente Livrer

(C) SAP AG LO605 15-19

Logistique Administration des ventes (ADV) Vente Commande

IMG Administration des ventes (ADV) Fonctions de base Remise

Clé : ZA## / NORM / FREE / TAN TANN

1-3-2 Quelles options du Customizing affecte la détermination du prix pour le

IMG Administration des ventes (ADV) Fonctions de base Remise

Type de poste : TANN

1-3-3 Où spécifie-t-on que cette remise de 100%doit être appliquée ?

IMG Administration des ventes (ADV) Fonctions de base Remise

Type de condition : R100 déduction 100%

(C) SAP AG LO605 15-20

(C) SAP AG LO605 16-1

Ce cours vous permettra :

de décrire l'intégration de la phase vente dans la

(C) SAP AG LO605 16-2

LO606 Atelier vente

(C) SAP AG LO605 16-3

(C) SAP AG LO605 16-4

Ce chapitre contient des supports supplémentaires

(C) SAP AG LO605 17-1

(C) SAP AG LO605 17-2

KNVK KNVV KNVA KNVI KNVS

KNVP KNVD KNVL

Ces tables contiennent les informations suivantes :

(C) SAP AG LO605 17-3

(C) SAP AG LO605 17-4

MAKT MARM MVKE MLAN MAEX

MCH1 MARC MBEW MLGN MVER MAPR

MCHA MARD MLGT