EX - SAP - JEUX DE TESTS MM X

Plan de test :
EX_SAP_JEUX DE TESTS MM .DOCX
Vous êtes une multinationale qui possède des entreprises en Europe, Asie et Amérique du Nord. En Europe, vous avez des entreprises en France et Grande-Bretagne.
1
Votre entreprise compte 2 divisions de production en Allemagne. Les pompes sont assemblées dans les divisions de 1000 et 1200.
Commentaires /Guides
Scénarios de Tests Description Validés
Vous êtes chargé de la création et de la gestion des fiches article au sein de votre entreprise. Vous devez Créer une fiche article GU_SAP_MM01 -
créer une fiche article pour un ressort de pompe. Immédiatement
Vous créez une fiche article pour les matières premières en collaboration avec les autres services
concernés. La première utilisation de l'article doit avoir lieu dans votre division. Vous devez donc gérer
plusieurs vues de la fiche article.
Article : Ne rien saisir
Branche : Pharmacie (P)
Type d'article : Matières premières (ROH)
Sélection de vue(s)
Choisissez les vues Données de base 1, Achats, Texte de commande et Données générales de
division/stockage 1.
Niveaux organisationnels :
Division : 1000
Magasin : 0001
Données de base :
La désignation de l'article est ressort avant extra large-###.
L'unité de quantité de base du ressort avant est la pièce (PC). Le ressort avant est affecté au groupe de
marchandises 017 Pharma.
Le poids brut est 0,4 kg et le poids net 0, 38 kg.
Le ressort avant étant utilisé dans d'autres pays, vous pouvez également gérer la désignation de l'article
dans d'autres langues.
Vous pouvez entrer d'autres désignations au niveau des données supplémentaires en appuyant sur le
bouton [Données supplémentaires].
Achats :
Votre groupe d'acheteurs 000 est chargé de l'approvisionnement en ressort avant.
www.sharesap.com © Copyright. Tous droits réservés. Par Mickael QUESNOT, Consultant SAP | Confidentiel
Plan de test :
Vous devez envoyer les lettres de relance au sujet des marchandises non livrées après 10, 20 et 30 jours.
Les livraisons incomplètes ou excédentaires ne sont pas acceptées. Sélectionnez la clé des valeurs 2
d'achats pertinente.
Il faut 2 jours pour traiter l'entrée de marchandises pour cet article.
Texte de commande :
Insérez le texte suivant : "L'article livré doit répondre à nos spécifications techniques numéro 65432".
Vous pouvez également entrer le texte de commande dans une autre langue (En allemand).
Lorsque vous créez une commande, le système utilise par défaut la langue utilisée dans la fiche
fournisseur. La désignation de l'article et le texte de commande contenus dans la fiche article sont
transférés et édités dans la langue utilisée au niveau de la commande
Stockage 1 :
Le ressort avant doit être stocké dans votre magasin à l'emplacement EMPL-01.
Après avoir saisi toutes les données, sauvegardez votre article.
Les données comptables de votre article viennent de vous être transmises. Développement d'une GU_SAP_MM01 -
Gérez ces données pour votre division. L'article est affecté à la classe de valorisation Matières premières fiche article Immédiatement
1 et est valorisé via la méthode du prix moyen pondéré. Le prix de valorisation équivaut à 8 EUR.
Vous vous assurez que toutes les données ont été entrées dans votre fiche article Affichage d'une fiche GU_SAP_MM03 -
article Afficher état actuel
Suite à un besoin de 5000 PC en ressort de pompe (votre article) pour une présérie, vous créez une Créer une demande GU_SAP_ME51N - Créer
demande d’achat manuellement avec votre code article sur votre division 1000 d’achat
Aucune procédure MRP n’est définie pour le moment pour votre article.
Vous vous assurez que toutes les données ont été entrées dans votre demande d’achat Afficher une demande GU_SAP_ME53N -
d’achat Afficher
Vous vous assurez ensuite que votre demande d’achat apparaît dans l’état dynamique des stocks Affichage de l’Etat GU_SAP_MD04 - Etat
dynamique des stocks dynamique des stocks
Créer un fournisseur français sur votre organisation d’achat avec les données suivantes : Créer les données GU_SAP_MK01 - Créer
Groupe de compte : Fournisseurs (0001) achats du fournisseur
Devise : EUR Numéro du fournisseur :
Mode transp. Front : FR 3 Transport routier
Incoterms : DAF Livré à la frontière
Valeur min. commande : 100,000
Plan de test :
Vendeur : Mickael QUESNOT

Activer le Code pour contrôle facture basé sur entrée de marchandises 3
Activer Confirmation ordre obligatoire
Pilotage date prix : 2 Date de livraison
Profil d'arrondi : 135 000 Unités (à créer si nécessaire)
Votre acheteur vous demande de bloquer temporairement votre fiche fournisseur sur votre organisation Blocage du fournisseur GU_SAP_MK05 - Bloquer
d’achat le temps de faire les appels d’offres
Vérifier le blocage en effectuant une opération avec ce fournisseur
Votre responsable vous demande la liste de tous les transporteurs (groupe de compte 0005) et de tous les Afficher une liste de GU_SAP_MKVZ -
fournisseurs (groupe de compte 0001) avec les données suivantes : fournisseurs Catalogue Achats
Localité : Berlin
Exclure les fournisseurs de l’organisation d’achat 1000 Nombre de fournisseur :
Exporter la liste dans excel
Il vous demande également de sortir une analyse de vos fournisseurs avec les données suivantes pour Affichage d’une GU_SAP_MCE3 -
l’année 2010 à aujourd’hui: analyse standard par Fournisseur
Valeur de commande fournisseur
Montant facture
Qté commandée
Qté facture
Quantité EM
Valeur EM
Il souhaite également une comparaison en valeur et en pourcentage entre la valeur de commandes et le
montant des factures
Vous débloquez au préalable votre fournisseur Déblocage fournisseur GU_SAP_MK05 - Bloquer

Vous devez déterminer quels fournisseurs peuvent vous fournir les ressorts de pompe. Pour cela, vous Créer des appels d'offre GU_SAP_ME41 - Créer
créez des appels d’offres avec votre fournisseur et 2 autres fournisseurs avec les données suivantes :
Votre organisation d’achats
Votre division
Votre groupe d’acheteurs
Délai soumiss.offre : J + 6 mois
Date livraison : J + 7 mois
Plan de test :
Type : AN Appel d'offres

N° soumis. : CESI_J 4
Sauvegarder les appels d’offres
Les fournisseurs répondent à votre appel d’offres. Gérer les offres GU_SAP_ME47 - Gérer
Vous saisissez les prix des offres
Votre acheteur vous demande de sélectionner les 2 meilleurs fournisseurs. Pour cela, vous comparez les Gérer les offres et GU_SAP_ME49 -
prix des différentes offres. Vous envoyez la lettre de rejet au fournisseur non retenu. Vous activez la comparer les prix des Comparaison prix
mise à jour de la fiche infos-achats pour les 2 meilleurs offres
Vous générez le répertoire des sources d’approvisionnement pour votre division. Vous fixez la meilleure Génération du GU_SAP_ME05 –
source d’approvisionnement. Vous affectez ensuite la meilleure source d’approvisionnement à la Répertoire des sources Générer
demande d’achat. d'approvisionnement
GU_SAP_ME56 - Affecter
Affecter une demande
d’achat
Vous entrez votre commande en référence à votre demande d’achat. Vous la sauvegardez et l’éditer pour Créer une commande GU_SAP_ME58 - Via liste
l’envoyer au fournisseur d'achat en référence à des affectations DA
une demande d’achat
GU_SAP_ME9F - Editer
Editer une commande messages
d’achat
Numéro de commande :
Numéro de message :
Votre acheteur vous demande également de créer 2 autres commandes d’achats standard (NB) avec votre Créer une commande GU_SAP_ME21N -
code article, pour votre division, pour votre organisation d’achat et avec votre groupe d’acheteur. Ces d’achat en référence à Fournisseur/division
commandes sont attendues dans un délai de 3 mois. un appel d’offre cédante connus
L’une en référence à l’appel d’offre Créer une commande GU_SAP_ME25 -

L’autre avec votre fournisseur. d’achat avec un Fournisseur inconnu
fournisseur connu
Vous recherchez tous les articles contenant la désignation/le mot pompe. A partir de cette liste, vous Afficher une liste GU_SAP_MM60 -
recherchez toutes les sources d’approvisionnement de ces articles d’articles Répertoire des articles
Plan de test :
Vous créez une variante nommée Liste art pmp (Liste des articles pompe) avec votre sélection. Afficher les sources GU_SAP_ME0M - Par
d’approvisionnements article 5
Vous enregistrez cette liste dans Excel. d’un article
Créer une variante de

sélection
Exporter liste dans

Excel
L’acheteur vous demande un rapport avec toutes les commandes créées en 2011 en cours (non Liste des commandes GU_SAP_ME2L - Par
réceptionnées et/ou réceptionnées partiellement) triées par fournisseur en format Excel. par fournisseur fournisseur
Il vous demande également de relancer les commandes d’achat de type standard (NB) en retard des Création de messages GU_SAP_ME91F -
fournisseurs créées et prévues en livraison sur 2011 de ralances et de Relances et rappels
rappels pour les
commandes d’achats Catégorie de message :
Vous faîtes l’entrée de marchandises en référence à vos commandes dans votre magasin en contrôle Créer une Entrée de GU_SAP_MIGO - Entrée
qualité. marchandises pour une de marchandises
Commande d'achat
Vous vérifiez le document article créé ainsi que la pièce comptable. GU_SAP_MB03 –
Afficher un document Afficher
Votre acheteur vous demande un rapport de l’ensemble des commandes réceptionnées depuis le début du article
mois. Il souhaite avoir le nom de la personne qui a fait la réception et le total par article. GU_SAP_FB03 – Afficher
Afficher une pièce
comptable fournisseur GU_SAP_MB51 -
Documents article
Liste des documents
article
Votre comptable étant en arrêt maladie, vous êtes en charge de créer les données sociétés de votre Créer les données GU_SAP_FK01 - Créer
fournisseur afin de saisir ces factures : société d’un fournisseur
Compte collectif : 401100 FOURNISSEURS ACHATS DE BIENS OU PREST.SERV.
Plan de test :
Groupe de prévisions de trésorerie

: A1 Frn.(nat.) Fourn. (nation.) 6
Codition de paiement: 0001 payable immédiatement sans déduction
Modes paiement V
Vous faîtes le contrôle des factures logistiques. Vous saisissez les factures fournisseurs que vous avez Créer une facture GU_SAP_MIRO - Créer
reçus. Vous vérifiez l’exactitude des prix et du contenu figurant sur les factures fournisseurs. fournisseur facture fournisseur
La comptabilité s’occupe des paiements ou du déblocage des factures. Vous êtes autorisé à débloquer les Débloquer une facture GU_SAP_MRBR -
factures bloquées de votre société. fournisseur Débloquer factures
bloquées
Votre acheteur vous demande un rapport de l’ensemble des commandes facturées pour votre fournisseur. Afficher la liste des
factures fournisseurs GU_SAP_MIR5 - Afficher
liste des documents de
facturation
Votre directeur supply chain a besoin de la liste des articles créés par le groupe Pôle emploi Afficher la liste des GU_SAP_MM60 -
articles créés par Répertoire des articles
Il souhaite savoir s’il est possible de modifier en masse le groupe d’acheteurs de ces articles.
Gérer en masse la fiche GU_SAP_MM17 -
article Gestion en masse ...
Suite à un nouveau besoin d’un client, vous créez un code article produit semi fini (HALB) « Capsule Créer une fiche article GU_SAP_GU_SAP_MM0
pompe VP3 XXX» 3 - Afficher état actuel
avec les vues suivantes sur la division 1000 et la branche pharmacie : Afficher une fiche
le numéro d’article est piloté par le système article GU_SAP_MM01 -
Données de base 1 Immédiatement
Achats
Comptabilité 1 Numéro du code article :
Et les données suivantes :
Unité de quantité de base : Carton
Groupe de marchandises : Pharma
Secteur d'activité : Pompes
Temps de réception en jours : 3
Enregistrer dans le stock en contrôle qualité activé (pour les achats)
Plan de test :
Code: rép.sources appro.obligatoire activé (pour les achats)

Classe de valorisation : 7900 7
Code prix : Prix moyen pondéré
Vérifier que le code article est opérationnel
Afficher votre code article
Créer un article de prestation de service (instrument de contrôle des pompes) par copie de l’article I- Création d’une fiche GU_SAP_MMS1 -
1100 dans la branche pharmacie avec les vues Données de base 1, Achats et comptabilité 1 pour votre article presttation de Prestation service
division service par copie
Entrez votre groupe d’acheteurs pour vos articles non gérés en stock et u prix standard de 55 euros
sauvegardez
Créer la vue CCR 1 pour votre article sur votre division Développement d’une GU_SAP_MMS1 -
fiche article par copie Prestation service
Créer 2 centres de coûts par copie des centres suivants sur votre société : Créer un centre coût GU_SAP_KS01 - Créer
1200 2200 2200 7 M. Mac RAY Hans SERVICES GÉNÉRAUX FR

01.01.1997 31.12.9999
FR-MAINT 2200 2200 2 Mylène Kerber MAINTENANCE FR
01.01.2005 31.12.9999
Le service maintenance a besoin de 5 instruments de contrôle. Vous créez une demande d’achat avec Créer une GU_SAP_ME51N – Créer
votre nouveau code article pour votre division. Votre article doit être acheté pour vos 2 centres de coûts
et le compte général 618000 (AUTRES CHARGES EXTERNES) demande d’achat GU_SAP_Activer la
Sauvegarder votre DA avec une comptabilité analytique
Afficher votre demande d’achat imputation dans le périmètre
analytique
multiple
GU_SAP_ME53N -
Activer la comptabilité Afficher
analytique dans le
périmètre analytique
Plan de test :
Afficher une 8
demande d’achat
Votre acheteur vous communique la signature d’un contrat avec votre fournisseur pour la fourniture de Création d’un contrat GU_SAP_ME31K – Créer
5 000 000 de ressorts avant extra large pour votre division pour 1 an. cadre en quantité
Il vous demande de créer ce contrat en quantité avec les données suivantes : GU_SAP_MM02 –
Numéro de contrat : piloté par le système Modification des unités Immédiatement
TYPE DE CONTRAT : MK Contrat en quantité de quantités de la fiche
Votre organisation d’achat article GU_SAP_ME33K -
Votre code article Afficher
Votre groupe d’acheteurs pour l’approvisionnement d’article stocké Affichage d’un contrat
Votre Division
Votre magasin
Fin de validité : Date du jour + 1 an
Quantité cible : 5 000 000
Prix net : 5 € par carton (1 carton = 1000 ressorts)
Vérifier que le contrat est opérationnel
Afficher le contrat
Vous devez modifier le type de stock à S Bloqué de votre contrat (dans les données poste) Modification d’un GU_SAP_ ME32K -
Vous affichez cette modification contrat Modifier
Quel est le Nom de la table modifiée ?
Quel est le Nom de la zone modifiée ? Affichage des GU_SAP_ ME33K –
modification d’un Afficher
contrat
Avant d’envoyer le contrat à votre fournisseur, vous vous assurez que tout est conforme. Vous affichez Vérifier le type de GU_SAP_ ME33K –
notamment la correspondance de votre contrat. message dans un Afficher
contrat
Faire un aperçu avant impression de votre contrat Editer un contrat cadre GU_SAP_ME9K - Editer
Plan de test :
Vérifier les données à l’écran messages

Créer une commande d’achat NB en référence à votre contrat (activer synthèse des documents – dans la Créer un appel sur GU_SAP_ME21N - 9
variante de sélection utiliser contrats) contrat Fournisseur_division
Vérifier que votre société, votre organisation d’achat, votre groupe d’acheteurs, votre division et votre cédante connus
magasin sont définis dans votre document Affichage de ses
Sauvegarder la commande d’achat commandes d’achat GU_SAP_ME23N –
Vérifier que la commande est sauvegardée Afficher
Modifier ensuite la quantité commandée à 50,000 Modification d’une
commande d’achat GU_SAP_ME22N -
Modifier
Générer le Répertoire des sources d'approvisionnement pour les 6 prochains mois pour vos articles et Génération du GU_SAP_ME05 - Générer
votre division Répertoire des sources
d'approvisionnement
En affichage sur votre contrat, afficher les documents d’appels sur votre contrat (dans le menu Poste) Affichage des appels GU_SAP_ ME33K –
Vérifier que votre commande apparaît sur contrat Afficher
En modification de la commande d’achat, Modifier la Clé de pilotage des confirmations dans le détail du Modification d’une GU_SAP_ME22N -
poste de la commande, tabulation Confirmations : commande d’achat Modifier
La clé doit être de type AB Confirmation ordre pour l’éntrée de marchandises
Clé : OSB1
Sauvegarder la commande
Créer un nouvel appel sur votre contrat d’une quantité de 100 000
Sauvegarder
Créer une commande de retour avec une quantité de 2,000 avec votre division, votre magasin, votre Création d’une GU_SAP_ME21N -
organisation d’achat, votre groupe d’acheteurs, votre société et votre article géré en stock commande de retour Fournisseur_division
Ajouter le Texte poste suivant dans le détail du poste de votre commande (Tabulation Texte) : Ajout d’un texte cédante connus
Retour pour un défaut de calibrage du ressort Aperçu avant
Vérifier que le texte apparaît sur le bordereau de la commande d’ achat avant de sauvegarder impression
Sauvegarder votre commande
Plan de test :
Le fournisseur vous confirme que 50% de votre dernière commande sera livrée à la date demandée :
Le solde vous sera livré 15 jours plus tard 10
Vous confirmez votre poste de commande avec les dates du fournisseur
Vérifier dans l’état dynamique des stocks que votre commande est confirmée
Vérifier le statut de votre commande dans l’état dynamique des stocks Lecture de l’état MD04
Quel est l’impact de votre commande sur la quantité disponible ? dynamique des stocks
Réceptionner les 50% de la commande en stock qualité et dans votre magasin Réception MIGO
Vérifier la création du document article Afficher un doc article
Afficher le document article Afficher un doc article MB03
Vérifier le type de stock et la pièce comptable Afficher une pièce
comptable
Afficher la pièce comptable Vérifier les comptes FB03
Afficher la synthèse des stocks de votre code article Afficher un stock MMBE
La division 1200 a besoin de toute urgence d’une quantité de 1,000 Transfert de stock MB1B
Faire un transfert de division à division
De votre magasin au Mag.pren. 0001
Vérifier que le stock de la division 1000 à diminué
Afficher la liste des mouvement effectués sur votre article Liste des mouvements Mb51
Exporter la liste dans excel de stocks
Afficher la liste prévisionnelle des commandes à réceptionner dans les 6 prochains mois sur la division Liste des réceptions LA ME2V OU LA MIGO
1000
Activer l’utilisation des quotas pour les commandes et les prélèvements dans la vue Achats de votre Les quotas MM02
article au niveau de la division 1000
Pour une gestion optimale de vos approvisionnemnts, Afficher Répartition MEQ1 - Gérer
L’acheteur vous demande de créer une répartition des quotas sur votre article avec la répration suivante : quotas
1000 C.E.B. BERLIN 30%
Votre fournisseur 50%
100325 NESTLE 20 %
Fin de validité : 31.12.2013
Quantité à répartir : 1.000.000,000
Plan de test :
Votre acheteur vous demande l’analyse suivante : Analyse Quantité totale

Afficher la liste des quantités commandées, quantitées réceptionnées et facturées par groupe d’acheteurs réceptionnée : 11
sur l’année 2011
Utiliser les Analyses standard
MCSJ - Analyse utilisateur...
Créer les vues MRP1 à MRP4 pour votre code article avec les données suivantes : Point de commande
Type planification : point de commande manuel
Seuil : 2000
Code de lotissement : Calcul exact de la taille des lots
Type approvisionnemt : Approvisionnement externe
Délai prév. livrais. : 2 jours
Magasin de production : 0001
Vérifier que le code article est opérationnel
Afficher votre code article
Créer un stock de sécurité de 1,000 pour votre article

Afficher l’état dynamique des stocks de votre article MD04
Lancer un Calcul des Besoins Net indiv. mononiv. CBN
Afficher les résultats avant la sauvegarde MD03
Comparer le résultat avec l’Etat Dynamique des Stocks
Afficher la demande d’achat Source
Afficher la source d’approvisionnement d’approvisionnement
Vérifier que le système a bien affecté une source d’approvisionnement
Convertir la demande d’achat en commande d’achat Conversion DA en Numéro de la commande :
Vérifier la création d’une commande commande MD04, ME21N, ME58, …
Quelles sont les transactions que vous pouvez utiliser ?
Chercher la transaction qui permet de convertir un Ordre planifié (OP) en demande d’achat de façon Fonctionnel MD15
collective
Créer 3 demandes d’offre pour votre code article avec 3 nouveaux fournisseurs pour une quantité de Afficher les appels Numéros :
1000 Cartons d’offres créés via une
Plan de test :
Utiliser les fournisseurs créés par les MS ERP liste Tcode me4m
Type d’offre : AN Appel d'offres 12
Délai de soumission : J + 3 mois
N° soumis. : CESI
Votre acheteur vous communique les prix pour vos demandes d’offre :
Saississer les prix suivants :
5 €, 5,1 € et 4,99 €
Sélectionner la meilleure offre et rejeter les 2 autres L'offre de Appel d'offres
Activer la création de la fiche info achat pour la meilleure offre 6000000081 a été gérée
Vérifier la création de la FIA et des messages dans les offres rejetées
Editer les lettres de rejets à envoyer au fournisseur ME9A
Faire un aperçu avant impression
Créer un barème pour la FIA créée : ME12 – Modifier
A partir de 0 5 € ME1M - Par article
100000 /4 ,99 MEKC - Par infos-achats
500000 / 4
1000000 / 3,50
Faire une simulation de prix via une liste des fia
Confirmer et/ou valider si nécessaire vos commandes puis les réceptionner en stock utilisation libre
Vérifier votre EDS
Votre fournisseur vous a envoyé les factures pour les commandes que vous avez réceptionné dans le
système
Afficher la facture et l’historique de commande
Lancer une évaluation des fournisseurs sur l’orgnisation d’achat 1000 pour les fournisseurs du pôle
emploi
Afficher le palmarès des fournisseurs
Quel est le meilleur fournisseur ?
Suite à un problème de stock, vous devez faire un inventaire de votre magasin MM : le résulat est un
solde positif de 50 cartons en stock bloqué
Le comptable valide l’invenatire
Vérifier le code mouvement de l’inventaire et la synthèse des stocks
Votre comptable vous demande de lui envoyer la liste des factures et avoirs enregistrées en ligne et Montant total des factures
Plan de test :
automatique de l’ensemble des fournisseurs de l’année 2011 pour la société 1000

Exporter cette liste dans excel avec les totaux 13
Votre comptable a oublié la transaction pour annuler une facture. Code transaction
MR8M - Annuler
document de facturation

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Plan de test :

EX_SAP_JEUX DE TESTS MM .DOCX

Vendeur : Mickael QUESNOT

Vous débloquez au préalable votre fournisseur Déblocage fournisseur GU_SAP_MK05 - Bloquer

Type : AN Appel d'offres

L’une en référence à l’appel d’offre Créer une commande GU_SAP_ME25 -

Créer une variante de

Exporter liste dans

Groupe de prévisions de trésorerie

Code: rép.sources appro.obligatoire activé (pour les achats)

1200 2200 2200 7 M. Mac RAY Hans SERVICES GÉNÉRAUX FR

Vérifier les données à l’écran messages

Votre acheteur vous demande l’analyse suivante : Analyse Quantité totale

Créer un stock de sécurité de 1,000 pour votre article

automatique de l’ensemble des fournisseurs de l’année 2011 pour la société 1000

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