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2-1 Saisie d'une commande client

2-1-1 Créez une commande client standard :


CDE 20191

Commande
Client : T-S50A##
Numéro de commande : 4-211
Date de livraison requise : 10 jours à
compter de la date du jour.

Article Quantité
T-AS1## 10
T-AS2## 20

(C) SAP AG LO150 4-25


Choisissez Logistique → Administration des ventes (ADV) → Vente
→ Commande client → Créer.

Sauvegardez la commande et notez le numéro de document.

___________________________________

2-2 Affichez la commande client et familiarisez-vous avec la structure de l'écran.

2-2-1 Affichez la commande client saisie précédemment.


Quelles sont les conditions de paiement au niveau de l'en-tête de la
commande client ?

________ZB00______________________________________________

2-2-2 Quelle est la division chargée de la livraison du poste 10 ?

_________1000_____________________________________________

Pour afficher la division correspondant au poste 10, faites défiler la


page à onglet Vente vers la droite.

2-2-3 Quel est le prix net des postes 10 et 20 ?

_____________60_______________

________________60____________

Si, par exemple, vous faites défiler la page à onglet Vente vers la
droite, vous pouvez visualiser le prix net d'un poste.

(C) SAP AG LO150 4-26


2-2-4 Quelle est la date de livraison (échéance) du poste 10 ?

_______25.11.2019 EN BAS BOUTON ECHEANCE


POSTE_______________________________________________

Pour afficher les échéances du poste, sélectionnez le poste 10 puis


choisissez Echéances de poste.

2-2-5 Quel est le statut de traitement global de la commande client ?

_____________EN COURS environnement flux de document


________________________________

Pour afficher le statut de traitement global, choisissez l'icône


Afficher flux de documents.

3-1 Saisie de la livraison sortante

3-1-1 Créez une livraison sortante pour la commande client précédente.

(C) SAP AG LO150 4-27


Choisissez Logistique → Administration des ventes (ADV) →
Expédition et transport → Livraison sortante → Créer →
Document individuel → Avec référence à la commande client. Pour
devancer la livraison, définissez la date de sélection à 20 jours dans
le futur. Utilisez le point d'expédition Z0##.

3-1-2 Passez à la page à onglet Prélèvement d'articles et notez la quantité livrée et


la quantité prélevée pour les deux postes.

____________________________________________________

____________________________________________________

3-1-3 Sauvegardez la livraison et notez le numéro de document.

_______________ 80018026_______________________

3-2 Affichage du flux de documents de la livraison sortante

3-2-1 Quel est le statut de traitement global de la commande client ?

____________________________LIQUIDE_________________

Le statut de traitement global se trouve dans le flux de documents


relatif à la livraison sortante. Choisissez Livraison sortante→
Afficher, puis choisissez l'icône Flux de documents

3-2-2 Quel est le statut de traitement global de la livraison sortante ?

________________EN COURS_____________________________

4-1 Affichage de la gestion des stocks pour l'article

(C) SAP AG LO150 4-28


4-1-1 Avant que les articles ne quittent la division et que la sortie de marchandises
ne soit enregistrée, affichez les stocks de l'article T-AS1## dans la division
1000.

Ouvrez un nouveau mode pour le suivi des stocks.


La gestion des stocks s'effectue au niveau de la gestion des articles.
Choisissez Logistique → Gestion des articles → Gestion des
stocks→ Environnement→ Stocks→ Synthèse des stocks.

Quel est le nombre d'unités en stock ?

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5-1 Prélèvement de la livraison sortante

5-1-1 Créez un ordre de transfert pour le mouvement de stock au sein du magasin


et pour éditer la liste à servir. Entrez l'ordre de transfert pour la livraison
sortante à partir de la tâche précédente :
Numéro de magasin 010
Division 1000
Déroulement Arrière-plan
Reprendre quantité prélevée 1

Choisissez Logistique → Administration des ventes (ADV) →


Expédition et transport → Prélèvement → Créer ordre de transfert
→ Document individuel.

Relevez le numéro de l'ordre de transfert.

_______________________________________

6-1 Une fois le prélèvement effectué, vous pouvez enregistrer la sortie de marchandises.

6-1-1 Modifiez la livraison sortante. Notez, en premier lieu, les quantités


prélevées qui figurent dans les deux postes de la livraison sortante.

(C) SAP AG LO150 4-29


_________________________________

_________________________________

6-1-2 Enregistrez la sortie de marchandises.

Choisissez Livraison sortante → Modifier puis Enreg. sortie


march..

7-1 Affichage de la gestion des stocks pour l'article

7-1-1 Affichez à nouveau les stocks de l'article T-AS1## dans la division 1000.

Passez au second mode et choisissez l'icône Rafraîchir. Si vous avez


supprimé le second mode, choisissez Gestion des articles→
Environnement → Stocks → Synthèse des stocks.

Quel est à présent le nombre d'unités du stock à utilisation libre ?

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8-1 Affichage du flux de documents de la livraison sortante

8-1-1 Quel est le statut de traitement global de la livraison sortante ?

_____________________________________________

Le statut de traitement global se trouve dans le flux de documents de


la livraison sortante. Choisissez Livraison sortante→ Afficher, puis
choisissez l'icône Flux de documents

(C) SAP AG LO150 4-30


8-1-2 Quels documents supplémentaires ont été créés pour la livraison sortante ?

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8-1-3 Pourquoi le statut de la livraison sortante indique-t-il qu'elle est en cours de


traitement ?

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8-1-4 Pourquoi l'ordre de transfert et la sortie de marchandises sont-ils maintenant


liquidés ?

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9-1 Saisie du document de facturation

9-1-1 Entrez le document de facturation relatif à la livraison sortante à partir de la


tâche précédente :

Choisissez Logistique → Administration des ventes (ADV)


→ Facturation → Facture → Créer.

Enregistrez le document de facturation et relevez le numéro de document.

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(C) SAP AG LO150 4-31


9-2 Affichage du document de facturation

9-2-1 Au niveau de l'en-tête du document de facturation, recherchez la société


pour laquelle les données ont été enregistrées en gestion comptable.

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La société se trouve dans l'en-tête du document de facturation, sous


les données comptables. Choisissez Facture→ Afficher et
sélectionnez Saut → En-tête→ Dét. en-tête.

(C) SAP AG LO150 4-32


9-2-2 Affichez la pièce comptable à partir du document de facturation et relevez
les comptes imputés.

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____________________________________

____________________________________

Pour afficher la pièce comptable, choisissez Facture → Afficher,


puis Synthèse gestion comptable et Pièce comptable.

9-2-3 Affichage du flux de documents pour le document de facturation


Quel est le statut de traitement global de la livraison sortante ?

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9-2-4 Quel est le document supplémentaire généré par la sauvegarde du document


de facturation ?

_____________________________________________

9-2-5 Quel est le statut de traitement global de la pièce comptable ?

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(C) SAP AG LO150 4-33


10-1* Le client règle la facture. Entrez le paiement du client pour la comptabilité
financière.

10-1-1 Affichez le document de facturation pour contrôler le montant facturé dû par


le client. Le client paie immédiatement afin de réclamer un escompte.
Relevez le montant final et le montant de l'escompte.

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Affichez le document de facturation. Vérifiez les conditions de prix


au niveau de l'en-tête du document de facturation.
Choisissez Facture→ Afficher.
Choisissez l'icône Conditions prix en-tête.

10-1-2 Enregistrez l'encaissement. Le client règle le montant final de la facture


moins l'escompte.
L'encaissement est enregistré à l'aide des données suivantes :
Date pièce : date du jour Société : 1000
Date comptable : date du jour Devise : UNI
Données bancaires
Compte 100009 Montant : reportez-vous à l'exercice 10-1
Montant final moins escompte
Sélection postes non soldés :
Compte : T-S50A##
Pour enregistrer un encaissement en comptabilité financière,
choisissez : Gestion comptable→ Comptabilité financière→
Clients→ Ecriture→ Encaissement. Après avoir saisi ces
données, choisissez Traiter PNS.
La facture ne peut être considérée comme soldée que lorsque les
valeurs des deux zones situées en bas à droite (Montant saisi et
Affecté) sont identiques.
S'il existe plusieurs postes non soldés, vous pouvez les désactiver en
double-cliquant sur la zone de montant.
10-1-3 Affichez à nouveau le flux de documents pour le document de facturation.
Quel est le statut de traitement global de la pièce comptable ?

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11-1 Questions relatives à la synthèse des processus de vente -

11-1-1 Quelles sont les étapes incluses dans les processus d'administration des
ventes ?

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11-1-2 Quelle fonction du système SAP pouvez-vous utiliser pour afficher le statut
de traitement global et l'historique des documents ?

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11-1-3 Quelle est la structure d'une commande client ?

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11-1-4 Quelle est la structure d'une livraison sortante et d'un document de


facturation ?

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11-1-5 Quelles sont les conséquences de l'enregistrement d'une sortie de
marchandises ?

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11-1-6 Quelles sont les conséquences de la création d'un document de facturation ?

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