Cours Comptabilité PC

INSTITUT GATE D’INFORMATIQUE ET DE GESTION4-PRIVE
" COMPTABILITE SUR
ORDINATEUR "
39 RUE OMAR SLAOUI 5ème ETAGE CASABLANCA TEL 05 22 20 20 16

Email contact@igategroup.ma PATENTE : N° 37930689 RC CASA : 230255 IF : 40252858
Table des matières
1 PRÉSENTATION DU PROGRAMME SAGE COMPTABILITÉ.................................................................................3

2 DÉMARRAGE DU PROGRAMME SAGE COMPTABILITÉ....................................................................................3
3 CRÉATION DES FICHIERS DE TRAVAIL :........................................................................................................4
4 LA RAISON SOCIAL DE LA SOCIÉTÉ :............................................................................................................4
5 E NREGISTREZ L’IDENTIFICATION DE VOTRE SOCIÉTÉ :....................................................................................5
6 DÉFINISSEZ L’EXERCICE ET LA LONGUEUR DES COMPTES :.............................................................................5
7 I DENTIFIEZ VOTRE MONNAIE DE TENUE COMPTABLE :..................................................................................6
8 I DENTIFICATION DE VOTRE MONNAIE DE TENUE DE COMPTE :.......................................................................6
9 R EPRENEZ DES ÉLÉMENTS COMPTABLES EXISTANTS :....................................................................................7
10 CRÉEZ LE FICHIER COMPTABLE :................................................................................................................8
11 LES CARACTÉRISTIQUES DE LA FENÊTRE DE TRAVAIL DE SAGE COMPTABILITÉ 100 :.......................................10
12 CREATION DU PLAN COMPTABLE :............................................................................................................19
12.1 ASSISTANT DE CRÉATION DE COMPTES GÉNÉRAUX.....................Erreur ! Signet non défini.
13 CRÉATION DES JOURNAUX..........................................................................................................................
13.1 CRÉATION DES JOURNAUX DE TRÉSORERIE :......................................................................
13.2 CRÉATION DES AUTRES JOURNAUX :.......................................................................................
14 CONSULTATION DE LA LISTE DES TAUX DE TAXES........................................................................

1 PRÉSENTATION DU PROGRAMME SAGE COMPTABILITÉ

Le programme Sage Comptabilité I7 pour Windows existe en trois versions : une version de base,
une version Pack et une version Pack Plus. Ce manuel est élaboré autour de l’arborescence de la version
Pack Plus. Si vous êtes utilisateur de la version de base ou de la version Pack et que vous réalisiez les
exercices qui suivent à partir de votre version du programme, ne vous étonnez pas si les fonctionnalités
de la version Pack Plus n’apparaissent pas dans votre programme.
2 DÉMARRAGE DU PROGRAMME SAGE COMPTABILITÉ

Cliquez sur le bouton Démarrer du bureau Windows, puis sélectionnez les commandes détaillées ci-
dessous.
 Programmes (ou Tous les programmes sur certaines versions de Windows), ce qui ouvre un
nouveau menu dans lequel vous sélectionnez :
 Sage, ce qui ouvre un nouveau menu dans lequel vous choisissez :
 Comptabilité 100, ce qui ouvre à nouveau un sous-menu dans lequel vous avez le choix entre :
 Bijou SA : ce choix ouvre le programme Sage Comptabilité ainsi que le fichier de découverte
du programme livré avec ce dernier ;
 Comptabilité 100 : ce choix lance le programme et vous laisse le choix de sélectionner le
fichier de travail que vous comptez utiliser.
 Manuels électroniques : ce choix permet de consulter les manuels électroniques enregistrés
au moment de l’installation. Reportez-vous au manuel d’installation.
 Maintenance : ce choix permet de lancer le programme Sage Maintenance qui offre les
fonctions de déblocage des programmes, d’agrandissement des fichiers ou de vérification des
données.


3 CRÉATION DES FICHIERS DE TRAVAIL :

Pour créer votre société, le programme Sage Comptabilité vous guide grâce à un assistant.
Lancez la création de votre société par l’Assistant en cliquant sur le bouton Nouveau fichier de la barre
d’outils «Standard» ou en sélectionnant la commande Fichier / Nouveau.
Les étapes de création d’un fichier comptable
4
L
A RAISON SOCIAL DE LA SOCIÉTÉ :
Saisissez ici le nom de votre

société. vous pouvez taper
TENZA
Laissez l’option Oui cochée

pour récupérer les données
enregistrées lors de
l’installation du programme
sur votre disque dur.
Cliquez sur le bouton Suivant.

5 ENREGISTREZ L’IDENTIFICATION DE VOTRE SOCIÉTÉ :
Normalement la fenêtre qui va apparaître doit être complétée des informations enregistrées lors de
l’installation du programme. Vous pouvez les modifier.
Confirmez les informations en cliquant sur le bouton Suivant.
6 DÉFINISSEZ L’EXERCICE ET LA LONGUEUR DES COMPTES :

Un exercice comptable peut être à cheval sur deux années civiles. Il ne peut excéder 36 mois. La
longueur des comptes peut être paramétrée entre 3 et 13 caractères.
7 IDENTIFIEZ VOTRE MONNAIE DE TENUE COMPTABLE :

La monnaie de tenue
comptable peut être
différente de celle de
tenue commerciale.
Choisissez votre
monnaie de tenue
comptable.
Ce sera le DIRHAM si
votre entreprise est
située dans un pays de
la zone DIRHAM.
8 IDENTIFICATION DE VOTRE MONNAIE DE TENUE DE COMPTE :

Choisissez votre nombre

de décimale, séparateurs
de décimales et de
milliers.
Précisez les
caractéristiques de votre
monnaie.
Choisissez votre
nombre de décimale,
séparateurs de
décimales et de
milliers.
Précisez les
caractéristiques de
votre monnaie.
9 REPRENEZ DES ÉLÉMENTS COMPTABLES EXISTANTS :
Trois possibilités de
reprise vous sont
offertes.
Cliquez sur la case
non, le
paramétrage sera
défini
manuellement.

10 CRÉEZ LE FICHIER COMPTABLE :

En décidant de créer votre fichier comptable dont le paramétrage est défini manuellement : comptes
généraux, codes journaux, taux de taxes, plans tiers…
Cliquer sur le bouton

parcourir pour créer
votre fichier
comptable.
Les dossiers (ou répertoires) de stockage des fichiers dépendent du système d’exploitation utilisé.
Reportez-vous au manuel d’installation du programme pour en connaître l’emplacement.
Cliquez sur le bouton Enregistrer.
La fenêtre «Création du fichier Comptable» réapparaît.

Cliquez sur le bouton Fin. Le fichier comptable est créé.

11 LES CARACTÉRISTIQUES DE LA FENÊTRE DE TRAVAIL DE SAGE COMPTABILITÉ

100 :
Les parties encore grisées de la fenêtre de travail du programme Sage comptabilité 100
deviennent actives et disponibles. La fenêtre «A propos de…» qui vous permet de saisir les
informations indispensables au paramétrage de votre société (identification, paramètres
comptables, options de travail) s’ouvre automatiquement. Le nom de cette fenêtre se complète
automatiquement de celui du fichier comptable ouvert.
 Les différentes parties de cette fenêtre sont les suivantes :
 Barre de titre : une barre rappelant le nom du programme ainsi que le fichier de travail
ouvert.
 Barre des menus : une barre donnant accès à toutes les fonctions du programme.
 Barre de navigation : s’affiche, par défaut, en haut de l’écran et propose des principaux
boutons, on peut citer : bouton ajouter, consulter, voir/modifier, supprimer, recherche,
atteindre….
 Barres verticales dont les boutons permettent de lancer les principales fonctions de
l’application en cours. Un clic sur les titres des barres donne accès aux fonctions regroupées
par centres d’intérêt.
Ces barres peuvent être masquées pour agrandir la zone de travail.

 Espace de travail : dans lequel apparaissent toutes les fenêtres ouvertes par les fonctions du
programme.
 Barre d’état, en bas de l’écran : informant sur certaines opérations en cours et en particulier sur la
monnaie courante.
12 CONTACTS DE VOTRE SOCIÉTÉ:

Les contacts de la société sont enregistrés et modifiables dans la catégorie de paramètres
d’identification Contacts situés dans le panneau de sélection à gauche de la fenêtre.
La liste des contacts spécifie le nom, la fonction, les numéros de téléphone fixe et portale
ainsi que le numéro de télécopies de chacun.
Type contact
Zone à liste déroulante reprenant les types des contacts définis dans Fichier/Paramètres
société/Paramètres des structure/Contacts/Type.
Service

Zone à liste déroulante reprenant les noms des contacts définis dans l’option
Fichier/Paramètres société/Paramètres des structure/Contacts/Service.
Service:
DIRECTION : DIR
COMMERCIALE : COM
COMPTABILITE : CPT
FINANCIER : FIN
JURIDIQUE: JUR
Type:
DIRECTEUR
RESPONSALE COMMERCIAL
CHEF COMPTABLE
DIRECTEUR FINANCIER
AVOCAT


 Monnaie et formats:
Cette fenêtre définit toutes les caractéristiques de la devise utilisée pour tenir la
comptabilité, la devise d’équivalence, le format des montants et celui des quantités.
Devise :
Indiquez dans cette zone l’intitulé de la monnaie de tenue de la comptabilité, c’est-à-dire la
devise d’expression des valeurs monétaires de la comptabilité. Elle est obligatoire.

 La fiche International
Devise
 Devise :
Saisie obligatoire du libellé de la devise (35 caractères alphanumérique maximum) qui
apparaîtra sur la liste de sélection lors de la saisie des fiches tiers et en saisie des journaux.
 Unité / sous unité:
Indiquez l’unité et la sous unité monétaire de la devise.
 Format:
Format utilisé, en saisie des journaux, dans la colonne Montant devise.

La fiche Comptes généraux

Général:
 Longueur des comptes généraux et reporting:
Les longueurs affichées ont été enregistrées lors de la création de la société, vous pouvez
les modifier si aucun compte n’a été créé. (De 3 à 13 caractères)
 Création d’un compte général:
Cette zone détermine les informations proposées par défaut lors de la création d’un
compte.

 Budget: (A partir de la version 100 Pack)

Cocher cette case si vous souhaitez que les budgets soient réalisés sur les comptes
généraux.
Le budget (Primitif) c’est :

La présentation descriptive sous forme comptable des ressources et des charges pour
l’année à venir, avec pour objectif leur adéquation.

 La fiche Comptes généraux
Nature par compte:
Cette option permet de définir, pour chaque nature de compte, une fourchette de numéros
de comptes. Ainsi, en création de compte, le programme affecte automatiquement la
nature du compte en fonction de son numéro.
Exercice:
Selon le plan comptable marocain créer les natures des comptes possibles:
CRÉATION DES COMPTES

La création des comptes généraux peut s’effectuer de 4 manières différentes:
 Création automatique des comptes lors de la création de la société via l’assistant.
 Création automatique des comptes par fusion avec une société existante.
 Création des comptes avec assistant.
 Création des comptes sans assistant.
Création des comptes par fusion.
Cette fonction permet de récupérer des éléments de structure d’un autre fichier comptable.

Création des comptes avec assistant.

Création des comptes sans assistant.
 Compte général: zone de saisie du numéro de compte comptable. La longueur du compte

dépend du paramétrage défini dans le volet Général de la fiche Comptes généraux fonction
Paramètres sociétés…
 Type: Possibilité de créer deux type de comptes généraux:
 Détail: compte sur lequel les écritures seront portées.
 Total: ou compte de rupture servant à totaliser tous les comptes qui porteront le même
radical ou la même racine de compte.
 Intitulé: zone de 35 caractères.
 Abrégé: zone de 17 caractères reprenant les 17 premiers caractères du libellé du compte.
 Nature de compte: la nature d’un compte s’affiche automatiquement en fonction du
numéro de compte et du paramétrage des comptes par nature

13 CRÉATION DU PLAN COMPTABLE :

Importer le plan comptable format texte par la méthode format paramétrable.
Plan
comptable
Vente
Client Fournisseur TVA Achat
711
Vte
3421 4411 3455MA07 6111 Vte
Etrange
Maroc
3421M 4411M 3455MA20 r
MARC MARC
6111MA07 7111 7113EUR
4455MA07 7111MA07 7113 O
3421D 4411D 6111MA20
4455MA2
EURO EURO 0 7111MA20 7113DOLR
3421E 4455EURO
DOLR
4455DOLR

14
CR
ÉATION DES COMPTES CLIENTS ET FOURNISSEURS « PLAN TIERS » :

L’objectif de cette leçon est de vous montrer comment créer les comptes de tiers clients et
fournisseurs. La création des autres tiers, salariés par exemple, s’effectue de la même manière.
Les étapes de la leçon sont les suivantes :
Créer les comptes Clients suivants:
BKC: Client marocain, paie après 30jours par chèque bancaire.
CIEL: Client marocain, paie après 45 par chèque bancaire.
ORDICIEL: Client marocain, paie sur deux par chèque bancaire. (30 jours X 2)
IFAIM: Client marocain, paie sur trois par: 30% espèce (30jours); 30% Chèque bancaire
(45jours), le reste par effet de commerce (60jours).
GALATOP: Client zone DOLLAR, paie après 45 jours. Par virement bancaire.
ANIF GABON: Client zone EURO, paie après 30 jours. Par virement bancaire
Créer les comptes Fournisseurs suivants:

AD SYSTEME: Fournisseur marocain.
KITEA: Fournisseur marocain.
HORIZON NTIC: Fournisseur marocain.
MEDITEL: Fournisseur marocain.
ALI: Fournisseur marocain. (Propriétaire du loyer)

Les taux de taxes

 Les taux de taxes sont repérés par un code permettant de les sélectionner
plus rapidement ;
 Un sens leur est attribué, soit collecté ou déductible ;
 Un compte comptable leur est affecté, celui sur lequel les montants de taxe
seront portés lors des opérations ;
 Des comptes généraux leurs sont associés, ceux dont le montant servira au
calcul de la taxe.
Les taux de taxes

Exercice: Créer les taux des taxes suivantes:

Code taxe Sens Intitulé Compte taxe Taux Comptes généraux HT

2351
2352
A20 Déductible TVA RECUP A 20% 3455MA20 20% 2355
6111MA20
61455000
A07 Déductible TVA RECUP A 7% 3455MA07 7% 6111MA07
V20 Collectée TVA FACTUREE A 20% 4455MA20 20% 7111MA20
V07 Collectée TVA FACTUREE A 7% 4455MA07 7% 7111MA07
VEU Collectée TVA FACTUREE A 0% 4455EURO 0% 7113EURO
VDR Collectée TVA FACTUREE A 0% 4455DOLR 0% 7113DOLR
Les journaux
Il existe 5 types de code journal:
 Type Achats.
 Type Ventes.
 Type Trésorerie, (banque ou caisse).
 Type générale, (opérations diverses).
 Type situation, (extra-comptable). Ce type de journal ne peut pas être clôturé.

Les journaux
Exercice: créer les codes journaux suivants:
Code journal Type Intitulé Contrepartie
ACH ACHATS ACHATS
VTE VENTES VENTES
OD GENERAL OPERATIONS DIVERS
SG TRESORERIE SG Générer une contrepartie à
chaque ligne
BMCI TRESORERIE BMCI Générer une contrepartie à
chaque ligne
CAS TRESORERIE CAISSE Générer une contrepartie à
chaque ligne
Etude de cas
SOJAN SERVICES est une SARL à associé unique créée (le 01/01/18) par Mr KACIMI Mohamed.
Les informations relatives à la société sont les suivantes :
Raison sociale : SOJAN SERVICES
Activité de la société : Commerce du mobilier de bureau
Adresse : 342 Résidence ARRAYHANE BD BRAHIM ROUDANI MAARIF
CASABLANCA MAROC
Code postal : 20300
Téléphone : 022-61-13-80 Télécopie : 022-61-13-81
N° Siret : 01623812
N.A.F : 1111
N° identifiant : 03300624
Commentaire : Achat et vente des mobiliers de bureaux.
E-mail : SOJAN@GMAIL.COM Site : WWW.SOJAN.MA
C.A : moins de 0,15 Million d’euro.
Nombre des salaries : 3 à 5 salaries.
Mr Kacimi Mohamed :
Directeur - Mlle Sanhaji Rajaa
Comptable - Mr Chakiri Adil
Magasinier - Mr Badri Anouar.
Agent Commercial.
Mr Jihad Ali : Agent Commercial
Modifier la nature des Comptes
Capitaux : Titres
De 111 à 116zzzzzzzzzz De 251 à 258zzzzzzzzzz
Résultat ± bilan Fournisseur
Immobilisation De 441 à 4418zzzzzzzzzz
De 211 à 248zzzzzzzzzz Salarie
Amortis/provision De 343 à 343zzzzzzzzzz
De 281 à 295zzzzzzzzzz Banque
De 391 à 395zzzzzzzzzz De 5141 à 5141zzzzzzzzz
De 450 à 450zzzzzzzzzz De 5541 à 5541zzzzzzzzz
De 590 à 590zzzzzzzzzz Caisse
Stock De 5161 à 5161zzzzzzzzz
De 311 à 315zzzzzzzzzz Charge
Client De 6 à 699zzzzzzzzzzzzz
De 342 à 3428zzzzzzzzzz Produit
De 442 à 4428zzzzzzzzzz De 7 à 799zzzzzzzzzzzzz
Résultat ± gestion
De 81 à 880zzzzzzzzzzzz
Créer les structures du dossier comptable
1. Le plan comptable

Importer le plan comptable a partir d’un fichier Texte.

2. Le plan tiers
Chemin : Structure ………………….Plan Tires.
N° Type Intitulé Compte

compte collectif
C01 Client MOBILIERS DE LUX 3421
C02 Client ATLAS DECOR 3421
C03 Client STAR AMEUBLEMENT 3421
C04 Client GRAND BOUTIQUE MOBILIER 3421
C05 Client EQUIPEMENT AL MAJED 3421
C06 Client BUREAU EQUIPEMENT 3421
C07 Client MAKATEB ANNASER 3421
C08 Client IFOULKY BUREAU 3421
C09 Client MOBITOP 3421
C10 Client STE NOUVELLES DES AMEUBLEMENTS 3421
F01 Fournisseur INSTALLATOR SA 4411
F02 Fournisseur MOBILIA SA 4411
F03 Fournisseur KITEA MAROC 4411
F04 Fournisseur ISKAN IND
4411
F05 Fournisseur ONCF
F06 Fournisseur MEDITEL
4411
F07 Fournisseur BELLEPEINTURE 4411
F08 Fournisseur MICRO INF 4411
F09 Fournisseur MEUBINORD 4411
3. Taux de taxes
Chemin : Structure…………….Taux de taxes
Code taxe Sens Intitulé Compte Compte taxe Numéro de compte ch/pd rattaché
taxe
R20 Déductible TVA récup/charges 20% 34552020 20 6111-6133-61425-61455
F20 Collectée TVA facturée 20% 44550020 20 7111
4. Codes journaux
Structure………….Code journaux
Code Libellés n° compte demander Type de journal

BQ1 BCP 514101 Trésorerie
BQ2 BMCI 514102 Trésorerie
CAS Caisse 5161 Trésorerie
ACH Achats Achat
VTE Ventes Vente
OD Opérations diverses Général
5. Les écritures Comptables

Les Ecritures Comptables

LES ACHATS : (Journal achat à crédit)
1. 02/01 : Fre-5893 auprès du fournisseur INSTALLATOR SA Montant HT 95 745 DH,
TVA 20%. Réglée comme suit :
05/02 : chèque 112301/BP d’un montant de : 63 447 DH
2. 02/01 : Fre-78 auprès du fournisseur MOBILIA SA Montant HT 318 750 DH, TVA
20%. Réglée comme suit :
3. 02/01 : Fre-221 auprès du fournisseur KITEA MAROC Montant Brut HT 165 375 DH,
TVA 20%. Réglée comme suit :
15/02 : chèque 112303/BP d’un montant de : 76 818,95 DH
4. 02/02 : Fre-7211 auprès du fournisseur INSTALLATOR SA Montant HT 50 325 DH,
Port HT 10 000 DH, TVA 20%. Réglée comme suit :
LES VENTES :
Ventes de marchandises à crédit (TVA20%) (Journal des ventes à crédit) ;
5. 03/01/N : facture N01 au client MOBILIERS DE LUX 64 500 DH HT ; TVA 12 900 DH
réglée comme suit :
10/01 un montant de 20 000 par chèque
15/02 un montant de 17 400 en espèces (PC13).
6. 05/01 : facture N03 au client STAR AMEUBLEMENT 48 200 DH HT ; TVA 9 640 DH ;
réglée comme suit :
10/01 un montant de 25 000 DH par chèque.
25/01 un montant de 25 000 DH par chèque.
10/02 un montant de 7 840 DH par chèque
7. 13/01 : facture N05 au client EQUIPEMENT AL MAJED 64 800 DH HT ; TVA 12 960
DH; réglée comme suit :
04/02 un montant de 20 000 DH en espèces (PC10)
8. 13/01 : facture N06 au client BUREAU EQUIPEMENT 36 000 DH HT ; TVA 7 200
DH; réglée comme suit :
9. 29/01 : facture N10 au client STE NOUVELLE DES AMEUBLEMENTS 69 500 DH
HT ; TVA 13 900 DH ; réglée comme suit :

25/02 un montant de 40 000 par chèque.


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" COMPTABILITE SUR

39 RUE OMAR SLAOUI 5ème ETAGE CASABLANCA TEL 05 22 20 20 16

Table des matières

1 PRÉSENTATION DU PROGRAMME SAGE COMPTABILITÉ.................................................................................3

39 RUE OMAR SLAOUI 5ème ETAGE CASABLANCA TEL 05 22 20 20 16

1 PRÉSENTATION DU PROGRAMME SAGE COMPTABILITÉ

2 DÉMARRAGE DU PROGRAMME SAGE COMPTABILITÉ

39 RUE OMAR SLAOUI 5ème ETAGE CASABLANCA TEL 05 22 20 20 16

3 CRÉATION DES FICHIERS DE TRAVAIL :

A RAISON SOCIAL DE LA SOCIÉTÉ :

Saisissez ici le nom de votre

Laissez l’option Oui cochée

Cliquez sur le bouton Suivant.

39 RUE OMAR SLAOUI 5ème ETAGE CASABLANCA TEL 05 22 20 20 16

5 ENREGISTREZ L’IDENTIFICATION DE VOTRE SOCIÉTÉ :

Confirmez les informations en cliquant sur le bouton Suivant.

6 DÉFINISSEZ L’EXERCICE ET LA LONGUEUR DES COMPTES :

39 RUE OMAR SLAOUI 5ème ETAGE CASABLANCA TEL 05 22 20 20 16

Cliquez sur le bouton Suivant.

7 IDENTIFIEZ VOTRE MONNAIE DE TENUE COMPTABLE :

Cliquez sur le bouton Suivant.

8 IDENTIFICATION DE VOTRE MONNAIE DE TENUE DE COMPTE :

39 RUE OMAR SLAOUI 5ème ETAGE CASABLANCA TEL 05 22 20 20 16

Choisissez votre nombre

Cliquez sur le bouton Suivant.

9 REPRENEZ DES ÉLÉMENTS COMPTABLES EXISTANTS :

39 RUE OMAR SLAOUI 5ème ETAGE CASABLANCA TEL 05 22 20 20 16

Cliquez sur le bouton Suivant.

10 CRÉEZ LE FICHIER COMPTABLE :

Cliquer sur le bouton

Cliquez sur le bouton Enregistrer.

La fenêtre «Création du fichier Comptable» réapparaît.

39 RUE OMAR SLAOUI 5ème ETAGE CASABLANCA TEL 05 22 20 20 16

Cliquez sur le bouton Fin. Le fichier comptable est créé.

39 RUE OMAR SLAOUI 5ème ETAGE CASABLANCA TEL 05 22 20 20 16

11 LES CARACTÉRISTIQUES DE LA FENÊTRE DE TRAVAIL DE SAGE COMPTABILITÉ

Ces barres peuvent être masquées pour agrandir la zone de travail.

12 CONTACTS DE VOTRE SOCIÉTÉ:

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39 RUE OMAR SLAOUI 5ème ETAGE CASABLANCA TEL 05 22 20 20 16

39 RUE OMAR SLAOUI 5ème ETAGE CASABLANCA TEL 05 22 20 20 16

39 RUE OMAR SLAOUI 5ème ETAGE CASABLANCA TEL 05 22 20 20 16

39 RUE OMAR SLAOUI 5ème ETAGE CASABLANCA TEL 05 22 20 20 16

La fiche Comptes généraux

39 RUE OMAR SLAOUI 5ème ETAGE CASABLANCA TEL 05 22 20 20 16

 Budget: (A partir de la version 100 Pack)

Le budget (Primitif) c’est :

CRÉATION DES COMPTES

39 RUE OMAR SLAOUI 5ème ETAGE CASABLANCA TEL 05 22 20 20 16

Création des comptes avec assistant.

39 RUE OMAR SLAOUI 5ème ETAGE CASABLANCA TEL 05 22 20 20 16

Création des comptes sans assistant.

 Compte général: zone de saisie du numéro de compte comptable. La longueur du compte

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13 CRÉATION DU PLAN COMPTABLE :

39 RUE OMAR SLAOUI 5ème ETAGE CASABLANCA TEL 05 22 20 20 16

ÉATION DES COMPTES CLIENTS ET FOURNISSEURS « PLAN TIERS » :

Créer les comptes Fournisseurs suivants:

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Les taux de taxes

Les taux de taxes

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