FABLET Enora

9 mai 2022 Partiel contrôle de gestion

M2 MHR

Exercice 1 Exercice 3

Activité Inducteur de coût Rémunération brute 2021 sur 12 mois Dont rémunération décembre 2021
Directeur général 60 000 € 5 000 €
Secrétaire 20 400 € 1 710 €
Technico-commercial 1 48 000 € 4 003 €
Technico-commercial 1 bis
Technico-commercial 2 37 500 € 3 231 €
Exercice 2 Technico-commercial 3 37 300 € 3 134 €
Technico-commercial 4 37 300 € 3 133 €
Champs disciplinaire 240 500 € 20 211 €
Objectif de l'indicateur
Définition de l'indicateur Dont rémunération décembre 2021 1 janvier 2022 1 mars 2022 1 avril 2022 1 septembre 2022
Eventuellement sa formule de calcul AUGMENTATION 0,50% 1%
Representation graphique/tableau Directeur général 5 000 € 5 000 € 5 025 € 5 025 € 5 075 €
Axes d'analyse Secrétaire 1 710 € 1 710 € 1 719 € 1 719 € 1 736 €
Source de donnée Technico-commercial 1 4 003 € 4 003 € 4 023 € 0€ 0€
Destinataires de l'indicateur Technico-commercial 1 bis
Périodicité de diffusion Technico-commercial 2 3 231 € 3 431 € 3 448 € 3 448 € 3 483 €
Collecte par qui Technico-commercial 3 3 134 € 3 134 € 3 150 € 3 150 € 3 181 €
Seuil d'alerte Technico-commercial 4 3 133 € 3 133 € 3 149 € 3 149 € 3 180 €
Technico-commercial New 3 333 € 3 367 €
Exercice 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
1) Directeur général 5 000 € 5 000 € 5 025 € 5 025 € 5 025 € 5 025 € 5 025 € 5 025 € 5 075 € 5 075 € 5 075 € 5 075 € 60 451 €
2) Secrétaire 1 710 € 1 710 € 1 719 € 1 719 € 1 719 € 1 719 € 1 719 € 1 719 € 1 736 € 1 736 € 1 736 € 1 736 € 20 674 €
3) Technico-commercial 1 4 003 € 4 003 € 4 023 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12 029 €
4) Technico-commercial 1 bis
5) Technico-commercial 2 3 431 € 3 431 € 3 448 € 3 448 € 3 448 € 3 448 € 3 448 € 3 448 € 3 483 € 3 483 € 3 483 € 3 483 € 41 481 €
6) Technico-commercial 3 3 134 € 3 134 € 3 150 € 3 150 € 3 150 € 3 150 € 3 150 € 3 150 € 3 181 € 3 181 € 3 181 € 3 181 € 37 891 €
Technico-commercial 4 3 133 € 3 133 € 3 149 € 3 149 € 3 149 € 3 149 € 3 149 € 3 149 € 3 180 € 3 180 € 3 180 € 3 180 € 37 879 €
Exercice 5 Technico-commercial New 3 333 € 3 333 € 3 333 € 3 333 € 3 333 € 3 367 € 3 367 € 3 367 € 3 367 € 30 133 €
Total 240 538 €
1) Formule de l'indicateur taux d'absentéisme Total N-1 240 500 €
Variation 0,02%
Heure travaillé 7 Soignant congé speciaux 40
Jours 5 Congé speciaux 2 Ainsi la formule pourrait être la suivante
Repos 10 Effectif ETP (2019) 81 total jours arreté/(((5j*7h)*52semaine)-(((10j+25j)*7h)))*81ETP)-(40*(2j*7h))
Congé 25 18585

2) Application numérique
1820
2016 16,15% Calcul total jours arreté/(((5j*7h)*52semaine)-(((10j+25j)*7h)))*81ETP)-(40*(2j*7h)) 245
2017 19,57%
2018 15,55%
2019 14,05%