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MINISTERE DU BUDGET
DOCUMENT N° 5
Subventions aux Services Ex-BPO 2 181 620 838 1 090 810 419 110 000 000 2 181 620 838 2 181 620 838 Fonctionnement de l'ARPTC
11 PRIMATURE 78 905 242 010 39 452 621 005 50 649 663 539 97 139 519 704 98 302 463 022
Fonctionnement courant
Fonctionnement des Institutions 32 952 510 252 16 476 255 126 30 620 945 778 49 676 352 749 33 658 331 920
Rémunérations 45 389 427 536 22 694 713 768 20 028 717 761 46 899 862 733 57 185 131 102 Diverses régularisations de la Primature
12 VICE-PRIMATURES 5 634 953 040 2 817 476 520 - 4 507 962 432 4 759 675 983
VICE-PRIMATURE / INTERIEUR ET SECURITE 1 126 990 608 563 495 304 1 126 990 608 1 189 918 996
Fonctionnement des Institutions 1 126 990 608 563 495 304 1 126 990 608 1 189 918 996 Fonctionnement courant
VICE-PRIMATURE / INFRASTRUCTURES ET
1 126 990 608 563 495 304 -
TRAVAUX PUBLICS
Fonctionnement des Institutions 1 126 990 608 1 189 918 996 Fonctionnement courant
VICE-PRIMATURE / AFFAIRES
- 1 126 990 608 1 189 918 996
ETRANGERES
Fonctionnement des Institutions 1 126 990 608 1 189 918 996 Fonctionnement courant
Fonctionnement des Institutions 1 126 990 608 1 189 918 996 Fonctionnement courant
CHANCELLERIE DES ORDRES NATIONAUX
15 20 827 216 192 10 413 608 096 2 675 222 015 23 007 453 390 24 022 182 195
Fonctionnement des Institutions 17 793 965 078 8 896 982 539 1 335 633 782 17 861 965 078 18 787 086 384 Fonctionnement courant
Rémunérations 2 840 932 213 1 420 466 107 1 339 588 233 2 953 169 411 3 005 095 811 Diverses régularisations
16 ASSEMBLEE NATIONALE 355 476 633 020 177 738 316 510 194 856 756 925 411 700 126 707 424 682 003 961
Fonctionnement des Institutions 194 346 532 901 97 173 266 451 129 273 449 791 245 567 174 459 248 824 083 537 Fonctionnement courant
Rémunérations 155 615 272 871 77 807 636 436 65 583 307 134 160 618 125 000 169 083 779 922 Diveses régularisations
17 SÉNAT 126 718 990 672 63 359 495 336 84 222 617 104 177 716 126 663 167 286 727 483
Fonctionnement courant
Fonctionnement des Institutions 72 315 979 011 36 157 989 506 59 511 567 886 115 315 979 011 104 454 183 011
Rémunérations 52 045 029 879 26 022 514 940 24 711 049 218 60 042 165 870 60 042 165 870 Diveses régularisations
18
19 ORGANE EXÉCUTIF PROVINCIAL OU LOCAL 351 000 000 000 175 500 000 000 101 086 230 340 392 278 346 341 447 837 398 544
20 POUVOIR JUDICIAIRE 228 836 975 316 114 418 487 658 84 727 094 430 245 935 127 887 343 554 603 853
Fonctionnement courant;
Opérationalisation des nouvelles juridictions créées et des
Fonctionnement des Institutions 67 845 281 220 33 922 640 610 12 487 849 732 67 853 594 245 110 348 851 076
chambres provinciales et Nationales de discipline pour
magistrats.
Rémunérations 156 843 136 721 78 421 568 361 72 239 244 698 172 932 976 267 201 281 515 402 Prise en compte de différentes régularisations
21 SECRÉTARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 104 286 902 502 52 143 451 251 60 269 335 193 90 277 974 791 91 700 163 126
Fonctionnement des Institutions 43 379 206 348 21 689 603 174 25 112 573 611 43 379 206 348 45 801 394 683 Fonctionnement courant du service
Investissements sur Ressources Propres 261 000 000 130 500 000 1 455 000 000 1 455 000 000 Acquisition véhicules terrestres
Rémunérations 60 646 696 154 30 323 348 077 35 156 761 582 45 443 768 443 44 443 768 443 Conforme à la configuration actuelle du gouvernement
22 AFFAIRES ÉTRANGERES 54 579 160 220 27 289 580 110 47 436 536 900 69 574 463 800 100 053 984 114
Rémunérations 40 696 933 224 20 348 466 612 20 051 013 440 40 696 933 224 43 696 933 224 Prise en charge des dîplomates et personnels locaux
Investissements sur Ressources Propres 21 967 282 10 983 641 21 967 282 3 145 486 899 Diverses acquisitions d'équipements et matériels informatiques
Rémunérations 6 764 492 085 3 382 246 043 3 355 296 171 6 779 565 114 7 029 620 708 Diverses régularisations
DÉCENTRALISATION ET REFORMES
24 356 202 926 359 178 101 463 180 1 592 097 380 458 278 299 173 1 030 780 893 457
INSTITUTIONNELLES
Fonctionnement des Ministères 5 533 556 115 2 766 778 058 38 000 000 4 266 075 396 4 732 248 375 Fonctionnement courant
Fonds de péréquation 343 427 994 581 171 713 997 291 445 770 848 114 1 017 812 269 419 Soutien à l'équibre entre les provinces et entre les ETDs
Rémunérations 5 706 588 548 2 853 294 274 1 554 097 380 5 706 588 548 5 706 588 548 Réconduction
Subventions aux Organismes Auxiliaires 207 872 096 103 936 048 207 872 096 207 872 096 Fonctionnement des structures auxilliaires
INTÉRIEUR,SECURITE,DECENTRALISATION ET
25 648 377 184 243 322 688 592 122 296 732 239 482 673 840 024 405 858 932 250 950
AFFAIRES COUTUMIERES
Contrepartie des Projets 2 133 333 000 1 066 666 500 2 133 333 000 2 133 333 000 Appui au Projet de reforme de la PNC
Fonctionnement des Ministères 61 442 357 483 30 721 178 742 34 722 225 573 71 444 357 498 71 552 648 884 Fonctionnement courant
Investissements sur Ressources Extérieures 40 704 089 831 20 352 044 916 24 447 866 400 40 704 089 831 63 904 766 330 Projet de stabilisation de l'Est pour la paix
Rémunérations 493 602 185 639 245 301 092 820 235 895 238 354 493 945 451 999 521 601 163 231 Diverses réhgularisation et récrutement au sein de la police
Subventions aux Organismes Auxiliaires 806 863 718 403 431 859 17 500 000 806 863 718 806 863 718 Fonctionnement des structures auxilliaires du Ministère
Subventions aux Services Déconcentrés 17 500 000 000 8 750 000 000 17 500 000 000 22 750 000 000 Fonctionnement des structures déconcentrées
26 RELATIONS AVEC LES PARTIS POLITIQUES 1 274 998 299 637 499 150 39 658 820 2 274 998 299 5 129 980 739
Fonctionnement des Ministères 1 144 177 472 572 088 736 39 658 820 1 144 177 472 1 445 337 504 Fonctionnement courant
28 ANCIENS COMBATTANTS / ADMINISTRATION 4 376 595 113 2 188 297 557 233 250 780 5 237 741 741 5 779 913 900
Fonctionnement des Ministères 2 854 439 326 1 427 219 663 101 853 372 2 715 585 954 3 013 824 180 Fonctionnement courant
Rémunérations 264 067 170 132 033 585 131 397 408 264 067 170 264 067 170 Existant
29 ÉCONOMIE NATIONALE 21 637 621 600 10 818 810 800 373 175 698 188 504 021 600 195 122 482 709
Contrepartie des Projets 400 020 000 200 010 000 400 020 000 400 020 000 Appui à la Commission Nationale de la Concurrence
Fonctionnement des Ministères 3 974 366 247 1 987 183 124 373 175 698 3 974 366 247 4 219 367 911 Fonctionnement courant
Interventions Économiques, Sociales, Culturelles Prise en compte du manque à gagner de la fiscalité pétrolière
239 453 303 119 726 652 167 105 853 303 167 402 979 465
et Scientifiques et appui à l'élaboration et mercuriale des prix
Rémunérations 14 666 550 302 7 333 275 151 6 495 337 251 14 666 550 302 17 666 550 302 Prise en compte d'une nouvelle grille barémique
Financement des Réformes 2 516 393 784 1 258 196 892 3 267 803 387 3 594 583 728 Poursuite de la mise en œuvre des reformes fiscales
Fonctionnement des Ministères 22 015 531 947 11 007 765 974 86 480 051 903 30 001 669 565 29 638 349 625 Fonctionnement courant
Rémunérations 215 502 749 098 107 751 374 549 107 877 704 269 215 438 337 577 263 771 891 682 Diverses régularisations du ministère
Calcul automatique issu du total des recettes réalisées par les
Rétrocession aux Régies Financières 514 294 408 316 257 147 204 158 214 899 622 085 605 017 782 776 750 036 562 873
régies financières
Subventions aux Organismes Auxiliaires 789 617 712 394 808 856 789 617 712 789 617 712 Fonctionnement aux structures du secteur
TVA Remboursable 467 617 028 514 233 808 514 257 175 425 734 626 263 465 766 225 Rembourssement aux opérateurs économiques
31 BUDGET 524 442 538 809 263 721 269 404 238 217 574 362 577 973 315 706 640 135 270 843
Fonctionnement des Ministères 19 623 385 103 9 811 692 551 22 498 868 601 41 325 048 576 33 500 493 312 Fonctionnement courant
Investissements sur Ressources Extérieures 52 819 168 994 26 409 584 497 52 819 168 994
Diverses acquisitions de l'Administration et la construction du
Investissements sur Ressources Propres 24 440 481 452 12 220 240 726 365 935 520 31 286 088 004 36 541 726 340
batiment de la CII et de la DGCMP
Rémunérations 181 778 125 440 92 389 062 720 82 824 712 401 185 020 443 826 227 635 603 592 Diverses régularisations dues au nouveau cadre organique
Contrepartie des Projets 6 066 724 000 3 033 362 000 6 066 724 000 6 066 724 000 Appui à l'organisation du recensement général de la population
Fonctionnement des Ministères 10 941 248 923 5 470 624 462 1 451 450 632 18 100 146 364 17 181 787 936 Fonctionnement courant
Interventions Économiques, Sociales, Culturelles Intervention économique en faveur des différentes structures
4 619 203 291 2 309 601 646 100 000 000 4 619 203 291 7 411 263 648
et Scientifiques du Ministère .
Investissements sur Transfert aux Provinces et Démarrage de travaux de construction du batiment pour les
194 791 763 97 395 882 194 791 763 218 716 221
ETD bureaux de l'administration du Plan au KATANGA
Rémunérations 33 151 844 797 16 575 922 399 15 201 542 728 33 145 428 133 45 985 650 270 Diverses régularisations
Subventions aux Organismes Auxiliaires 3 067 341 933 1 533 670 967 766 868 915 3 067 341 933 3 067 341 933 Fonctionnement des structures auxilliaires du secteur
33 RECONSTRUCTION 2 721 527 095 1 360 763 548 230 673 866 3 521 527 095 9 888 049 199
Fonctionnement des Ministères 2 288 354 965 1 144 177 483 38 000 000 2 288 354 965 2 407 775 069 - Fonctionnement courant
Rémunérations 387 233 941 193 616 971 192 673 866 387 233 941 6 534 335 941 Prise en compte de non payés
Fonctionnement des Ministères 8 547 511 573 4 273 755 787 22 877 783 238 40 547 710 583 38 486 016 601 Fonctionnement courant
Investissements sur Ressources Extérieures 2 133 952 330 1 066 976 165 2 133 952 330 3 611 258 918 Projet d'Appui à la reforme de la justice
Rémunérations 13 598 604 634 6 799 302 317 6 688 627 113 14 201 686 075 17 750 618 168 Prise en compte des divers regularisations du secteur
Subventions aux Organismes Auxiliaires 187 782 823 93 891 412 187 782 823 187 782 823 Fonctionnement des structures auxilliaires au ministère
35 REFORMES INSTITUTIONNELLES 2 617 271 330 1 308 635 665 489 549 686 2 666 951 219 3 667 524 889
Fonctionnement des Ministères 1 559 683 323 779 841 662 38 000 000 1 559 683 323 2 085 256 993 Fonctionnement courant du service
Investissements sur Ressources Propres 42 958 635 21 479 318 42 958 635 517 958 635 Acquisition d'équipements informatiques et de bureau
Rémunérations 1 014 629 372 507 314 686 451 549 686 1 064 309 261 1 064 309 261 Existant
36 RELATIONS AVEC LE PARLEMENT 7 842 756 229 3 921 378 115 3 271 720 451 9 567 132 817 11 557 070 711
Fonctionnement des Ministères 2 680 724 448 1 340 362 224 188 000 000 2 769 724 628 3 369 736 775 Fonctionnement courant
Investissements sur Ressources Propres 51 149 432 25 574 716 51 149 432 862 257 324 Acquisition d'équipement divers
37 SANTE 1 477 668 042 748 738 834 021 374 491 410 890 379 1 649 609 309 682 1 936 530 712 055
Fonctionnement des Ministères 53 448 624 239 26 724 312 120 981 280 342 53 448 624 239 52 202 303 866 Fonctionnement courant du secteur
Interventions Économiques, Sociales, Culturelles appui au secteur pour l'atténuation et campagne de vaccination
10 362 915 513 5 181 457 757 8 892 376 108 10 362 915 513 15 362 915 513
et Scientifiques contre la COVID -19
Investissements sur Ressources Extérieures 751 274 914 870 375 637 457 435 230 716 620 000 698 685 670 829 633 649 252 917 Appui des bailleurs au secteur
Investissements sur Ressources Propres 76 458 549 181 38 229 274 591 201 254 340 96 458 549 181 373 635 163 074 Acquisition des équipements et matériels médicaux
Investissements sur Transfert aux Provinces et
86 715 082 778 43 357 541 389 227 032 995 402 254 917 343 147
ETD
Diverses regularisations pour le secteur de la santé suivant
Rémunérations 478 058 309 786 239 029 154 893 232 661 179 326 500 270 908 137 541 414 087 157
l'accord avec le banc syndical
Subventions aux Organismes Auxiliaires 4 791 439 936 2 395 719 968 4 791 439 936 6 791 439 936 Appui aux structures auxilliaires du secteur
Subventions aux Services Ex-BPO 1 691 486 445 845 743 223 59 160 263 1 691 486 445 1 691 486 445 Fonctionnement du PNHF
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, SECONDAIRE ET
38 2 458 739 850 593 1 229 369 925 297 1 023 181 162 403 2 661 380 812 050 2 634 302 228 092
TECHNIQUE
Contrepartie PEQPESU, PAQUE, PERSE, ainsi que le projet club
unesco du développement social et culturel ;
Contrepartie des Projets 1 333 440 000 666 720 000 1 333 440 000 1 333 440 000 Commission nationale UNESCO
Projet BEAR
Financement des Réformes 13 591 517 208 6 795 758 604 769 943 518 17 650 022 130 19 415 024 340 Appui à la cantine scolaire dans le cadre de la retention d'élève
Rémunérations 1 683 273 528 003 841 636 764 002 841 149 641 978 1 672 025 480 542 1 725 889 963 442 Prise en compte de différentes revendications du secteur
Bourse d'Études 8 221 518 450 4 110 759 225 11 221 518 450 15 000 000 000 Bourse d'étude
Fonctionnement des Ministères 10 190 216 158 5 095 108 079 1 102 799 194 11 690 216 158 10 817 856 515 Fonctionnement courant
Rémunérations 310 541 609 485 155 270 804 743 154 534 429 903 310 998 697 043 330 616 798 549 Diverses régularisation du secteur de l'ESU
Subventions aux Organismes Auxiliaires 3 067 544 704 1 533 772 352 3 067 544 704 3 067 544 704 Foctionnement des institutions de l'ESU
Contrepartie des Projets 1 728 220 500 864 110 250 1 728 220 500 1 728 220 500 Appui à l'observatoire volcanologique
Fonctionnement des Ministères 5 355 119 457 2 677 559 729 188 000 000 8 355 119 457 8 909 316 764 Fonctionnement courant
Investissements sur Ressources Extérieures 7 518 463 405 3 759 231 703 7 518 463 405
Rémunérations 38 956 036 695 19 478 018 348 19 332 225 507 40 184 052 504 46 969 299 079 Diverses régularisations du ministère
Subventions aux Organismes Auxiliaires 4 201 624 325 2 100 812 163 4 201 624 325 4 201 624 325 Fonctionnement aux centre de recherche
42 INFRASTRUCTURES ET TRAVAUX PUBLICS 321 163 884 804 160 581 942 402 97 669 969 470 383 381 017 145 714 023 603 686
Contrepartie des Projets 2 666 720 000 1 333 360 000 2 666 720 000 2 666 720 000 Don Chine pour la construction d'un batiment administratif
Fonctionnement des Ministères 4 871 512 632 2 435 756 316 9 743 295 735 15 761 386 803 15 244 524 715 Fonctionnement courant
- Projet PRO-Routes ;
- Projet d’aménagement de la route Batshamba-Tshikapa,
Investissements sur Ressources Extérieures 144 751 192 872 72 375 596 436 34 282 074 462 134 581 660 468 314 853 040 270
section pont Lovua-Tshikapa ;
- Projet PFCGL;
Réunification routière;
Construction d'un immeuble des services financiers inter-
Investissements sur Ressources Propres 23 177 909 403 11 588 954 702 16 037 043 600 84 674 699 977 207 183 138 874 ministériel;
Réhabilitation d'un aéroport de KAVUMU;
Construction des voiries urbaines
Investissements sur Transfert aux Provinces et
69 619 265 780 34 809 632 890 3 031 384 950 69 619 265 780 79 169 559 532 Réunification routière
ETD
Rémunérations 72 398 017 069 36 199 008 535 34 576 170 723 72 398 017 069 89 927 353 247 Diverses régularisations du secteur
Subventions aux Organismes Auxiliaires 747 489 514 373 744 757 747 489 514 1 247 489 514 - Appui aux Structures du Secteur
43 URBANISME ET HABITAT 34 671 148 005 17 335 574 003 21 207 912 403 39 671 148 007 57 756 751 191
Fonctionnement des Ministères 3 004 894 135 1 502 447 068 4 217 936 693 8 004 894 137 7 887 078 215 Fonctionenement courant
Investissements sur Ressources Extérieures 23 558 723 626 11 779 361 813 15 014 520 602 23 558 723 626 28 057 504 012 - Projet de développement Urbain / PDU
Rémunérations 3 969 811 059 1 984 905 530 1 975 455 108 3 969 811 059 9 619 011 059 Diverses régularisation du secteur
44 AGRICULTURE 285 827 538 487 142 913 769 244 88 548 615 416 460 441 627 371 672 028 208 546
Fonctionnement des Ministères 30 352 488 045 15 176 244 023 188 000 000 30 352 488 045 33 032 036 646 Fonctionnement courant
Rémunérations 46 559 323 763 23 279 661 882 23 608 441 509 47 379 057 648 51 517 078 844 Diverses régularisations
Subventions aux Organismes Auxiliaires 923 649 759 461 824 880 923 649 759 923 649 759 Fonctionnement des structures auxilliaires du secteur
45 DÉVELOPPEMENT RURAL 225 404 593 025 112 702 296 513 9 126 060 791 402 072 859 783 580 702 361 033
Fonctionnement des Ministères 16 094 782 776 8 047 391 388 432 019 152 16 094 782 776 18 493 475 914 Fonctionnement courant
Investissements sur Ressources Extérieures 4 290 465 422 2 145 232 711 686 011 847 4 290 465 422 54 361 062 278 Appui au Projet d'électrification péri-urbaine et rurale
Rémunérations 16 740 710 130 8 370 355 065 7 705 557 792 16 741 451 790 19 473 230 818 Diverses régularisations
Subventions aux Organismes Auxiliaires 2 544 075 896 1 272 037 948 2 544 075 896 2 544 075 896
46 INDUSTRIE 57 808 453 852 28 904 226 926 8 168 583 120 57 808 453 852 60 363 068 236
Contrepartie des Projets 400 020 000 200 010 000 400 020 000 400 020 000 Etudes et prospection pour la relance de la CIMAIKO
Fonctionnement des Ministères 2 288 354 968 1 144 177 484 245 944 450 2 288 354 968 2 636 389 396 Fonctionnement courant
Investissements sur Ressources Extérieures 28 250 523 072 14 125 261 536 5 426 831 618 28 250 523 072 18 767 700 000 Projet d'inclusion productive/ BM
Rémunérations 6 383 877 335 3 191 938 668 2 495 807 052 6 383 877 335 11 837 672 492 Diverses régularisations du secteur
Subventions aux Organismes Auxiliaires 409 153 354 204 576 677 409 153 354 409 153 354 Fonctionnement des structures du secteur.
Fonctionnement des Ministères 3 952 080 638 1 976 040 319 295 255 375 3 952 080 638 4 514 462 422 Fonctionnement courant
Interventions Économiques, Sociales, Culturelles Appui à la FIKIN, l’Agence nationale de promotion des
1 319 911 250 659 955 625 1 319 911 250 1 319 411 250 exportation et la direction de la promotion commerciale
et Scientifiques
Investissements sur Ressources Propres 1 372 787 561 686 393 781 1 872 787 561 3 188 726 147 Réhabilitations de la FIKIN
Rémunérations 6 999 114 820 3 499 557 410 3 469 710 321 6 999 120 820 7 563 518 239 Diverses régularisations
48 MINES 30 416 788 093 15 208 394 047 15 273 489 210 30 916 788 093 42 503 190 783
Fonctionnement des Ministères 4 732 951 991 2 366 475 996 248 000 000 4 732 951 991 5 166 153 406 Fonctionnement courant
Investissements sur Ressources Extérieures 9 365 380 405 4 682 690 203 12 015 506 781 9 365 380 405
Rémunérations 5 489 031 537 2 744 515 769 2 734 336 698 5 489 031 537 5 989 031 537 Diverses régularisations salariales
Subventions aux Services Ex-BPO 7 308 064 502 3 654 032 251 275 645 731 7 308 064 502 8 788 064 502 Fonctionnement des structures du secteur.
Fonctionnement des Ministères 2 663 719 302 1 331 859 651 208 807 310 2 663 789 304 2 897 689 199 Fonctionnement courant
Rémunérations 4 544 729 919 2 272 364 960 236 198 121 4 544 423 796 8 252 050 688 Prise en compte d'une nouvelle grille barémique
RESSOURCES HYDRAULIQUES ET DE
50 302 512 690 400 151 256 345 200 45 735 425 506 324 849 923 821 439 467 219 427
L'ELECTRICITE
Construction des minis et micros centrales hydro-électriques ;
- projet d’électrification de la cité de KOLE par hydro
Contrepartie des Projets 10 847 413 332 5 423 706 666 10 847 413 332 10 847 413 332 générateurs flottant dans la province de SANKURU ;
Projet de développement de centrale de RUZIZI 3
Fonctionnement des Ministères 3 517 920 395 1 758 960 198 2 654 447 087 3 517 928 584 4 202 925 797 Fonctionnement courant
Rémunérations 5 956 203 504 2 978 101 752 2 970 021 588 5 956 203 504 7 900 683 504 Diverses régularisations du secteur
Fonctionnement des Ministères 3 293 293 305 1 646 646 653 248 000 000 3 333 293 302 3 473 386 086 Fonctionnement courant
Rémunérations 21 339 494 753 10 669 747 377 8 119 665 435 21 339 494 758 39 562 445 037 Diverses régularisations
Subventions aux Organismes Auxiliaires 1 132 764 864 566 382 432 1 132 764 864 1 132 764 864 Fonctionnement des structures du secteur.
Subventions aux Services Ex-BPO 3 000 000 000 1 500 000 000 685 429 706 3 000 000 000 3 000 000 000 - Fonctionnement aux Structures du Secteur
POSTES, TELECOMMUNICATIONS ET
NOUVELLES TECHNOLOGIES DE
52 35 234 388 645 17 617 194 323 11 260 810 173 36 224 994 130 68 273 420 352
L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
(PTNTIC)
Fonctionnement des Ministères 3 798 366 337 1 899 183 169 321 739 965 3 799 366 267 4 360 457 782 Fonctionnement courant
Investissements sur Ressources Extérieures 3 484 371 855 1 742 185 928 3 484 371 855 38 181 843 000 Projet fibres obptiques
Rémunérations 3 448 865 992 1 724 432 996 1 886 187 975 3 938 471 547 4 537 742 328 Diverses régularisations
Subventions aux Services Ex-BPO 3 610 972 194 1 805 486 097 67 077 033 3 610 972 194 3 610 972 194 subvention en faveur des services
Fonctionnement des Ministères 2 306 396 184 1 153 198 092 1 556 625 411 2 806 396 184 2 979 144 893 Fonctionnement courant
Rémunérations 59 099 030 661 29 549 515 331 29 542 570 821 60 945 113 143 74 193 107 503 Diverses régularisations
Subventions aux Organismes Auxiliaires 383 337 835 191 668 918 383 337 835 383 337 835 Fonctionnement des structures du secteur.
Subventions aux Services Ex-BPO 1 100 000 000 550 000 000 48 256 787 1 100 000 000 1 100 000 000 Fonctionnement de la RENATELSAT
54 DROITS HUMAINS 7 434 830 642 3 717 415 321 1 543 236 567 7 441 225 556 9 113 638 358
Fonctionnement des Ministères 3 088 354 959 1 544 177 480 456 313 838 3 088 354 959 3 260 801 114 Fonctionnement courant
Investissements sur Ressources Propres 40 555 898 20 277 949 40 555 898 40 555 898 Diverses acquisitions
Rémunérations 871 505 372 435 752 686 433 665 309 877 900 286 1 377 866 933 Diverses régularisations salariales
55 AFFAIRES FONCIERES 11 572 691 952 5 786 345 976 3 474 730 970 11 572 691 952 13 529 255 539
Fonctionnement des Ministères 2 599 472 207 1 299 736 104 251 853 659 2 599 472 207 2 770 016 754 Fonctionnement courant
Rémunérations 6 497 109 227 3 248 554 614 3 222 877 311 6 497 109 227 8 112 037 559 Diverses régularisations
Subventions aux Organismes Auxiliaires 613 222 771 306 611 386 613 222 771 613 222 771 Fonctionnement de l'école nationale de cadastre
Fonctionnement des Ministères 6 061 636 951 3 030 818 476 1 137 345 292 6 061 636 951 6 400 103 870 Fonctionnement courant
Rémunérations 11 615 494 596 5 807 747 298 5 604 099 417 11 686 187 252 25 421 697 512 Prise en compte des nouvelles grilles barémiques
Subventions aux Organismes Auxiliaires 463 119 941 231 559 971 463 119 941 463 119 941
57 TOURISME 17 025 503 923 8 512 751 962 3 201 703 072 17 058 798 023 50 850 569 682
Fonctionnement courant
Fonctionnement des Ministères 5 253 285 306 2 626 642 653 188 000 000 5 286 579 406 5 467 686 789
Interventions Économiques, Sociales, Culturelles
600 000 000 300 000 000 600 000 000 600 000 000 Appui aux structures du secteur
et Scientifiques
Modernisation du site touristique de la N’sele
Investissements sur Ressources Propres 917 347 535 458 673 768 917 347 535 33 060 176 900
Rémunérations 5 637 048 937 2 818 524 469 2 680 101 780 5 637 048 937 7 104 883 848 Diverses régularisations salariales
Subventions aux Organismes Auxiliaires 413 389 189 206 694 595 39 200 000 413 389 189 413 389 189 Appui aux structures du secteur
Subventions aux Services Ex-BPO 4 204 432 956 2 102 216 478 294 401 292 4 204 432 956 4 204 432 956 - Fonctionnement Office National du Tourisme
58 CULTURE, ARTS ET PATRIMOINES 27 381 252 582 13 690 626 291 8 080 842 671 32 187 885 151 49 346 342 614
Fonctionnement des Ministères 3 691 250 534 1 845 625 267 188 000 000 3 691 250 534 4 077 360 897 Fonctionnement courant
Rémunérations 17 674 075 318 8 837 037 659 7 892 842 671 21 714 419 487 31 469 331 840 Prise en compte d'une nouvelle grille barémique
Subventions aux Organismes Auxiliaires 1 382 812 456 691 406 228 1 382 812 456 1 382 812 456 Fonctionnement des structures du secteur.
Fonctionnement des Ministères 4 839 278 012 2 419 639 006 449 981 303 4 839 278 012 7 319 875 438 Fonctionnement courant
Interventions Économiques, Sociales, Culturelles Appui aux structures spécialisées du secteur, relance des
3 341 990 470 1 670 995 235 246 000 000 3 341 990 470 3 343 490 470
et Scientifiques brigades agricoles
Investissements sur Ressources Extérieures 478 970 724 239 485 362 478 970 724 1 459 710 000 Projet d'appui ciblé et renforcement des capacités
Rémunérations 11 945 161 149 5 972 580 575 4 144 318 026 12 082 953 924 22 820 507 353 Prise en compte de grille barémique
Subventions aux Organismes Auxiliaires 658 851 623 329 425 812 658 851 623 658 851 623 Frais de fonctionnement des structures spécialisées du secteur
Fonctionnement des Ministères 10 195 880 670 5 097 940 335 8 309 321 829 16 195 880 670 10 855 647 126 Fonctionnement courant
Contrepartie des Projets 553 846 156 276 923 078 553 846 156 553 846 156 Appui au CMRAP
Financement des Réformes 1 162 727 148 581 363 574 1 509 924 137 1 660 916 551 Poursuite de la reforme administrative
Fonctionnement des Ministères 6 142 640 146 3 071 320 073 4 773 849 307 6 177 371 118 7 012 648 532 Fonctionnement courant
Investissements sur Ressources Extérieures 63 203 960 866 31 601 980 433 14 470 384 500 63 203 960 866 63 807 281 433 Projet rajeunissement de la Fonction publique
Investissements sur Ressources Propres 1 710 785 973 855 392 987 2 710 785 973 35 384 332 086 Construction du campus de l'ENA ;
Réhabilitation du bâtiment administratif de la Fonction Publique
Mise à la Retraite 5 000 000 000 2 500 000 000 5 000 000 000 15 000 000 000 tranche d'age de 80 à 100
Rémunérations 99 082 302 370 49 541 151 185 51 580 469 162 99 481 398 044 117 503 690 935 diverses regularisations
Subventions aux Organismes Auxiliaires 818 467 631 409 233 816 818 467 631 818 467 631 Fonctionnnement de l'ENA et de l'OCEP
62 EMPLOI, TRAVAIL ET PREVOYANCE SOCIALE 26 793 279 632 13 396 639 816 7 288 500 526 26 793 279 632 45 526 809 234
Fonctionnement des Ministères 3 119 366 659 1 559 683 330 1 170 275 902 3 119 366 659 3 136 293 588 Fonctionnement courant
Investissements sur Ressources Extérieures 5 281 067 658 2 640 533 829 5 281 067 658
Rémunérations 14 231 392 858 7 115 696 429 6 118 224 624 14 231 392 858 21 040 902 549 Application du barème approuvé
Subventions aux Organismes Auxiliaires 574 727 150 287 363 575 574 727 150 574 727 150 Fonctionnement des structures du secteur
63 PRÉVOYANCE SOCIALE/ADMINISTRATION 6 574 852 613 3 287 426 307 1 243 526 654 6 575 392 613 13 094 905 491
Fonctionnement des Ministères 2 437 336 952 1 218 668 476 38 000 000 2 437 876 952 2 573 431 861 Fonctionnement courant
Investissements sur Ressources Propres 1 087 868 930 543 934 465 1 087 868 930 6 471 826 899 Diverses réhabilitations
Rémunérations 2 455 094 954 1 227 547 477 1 205 526 654 2 455 094 954 3 455 094 954 Diverses régularisations
Subventions aux Organismes Auxiliaires 320 118 886 160 059 443 320 118 886 320 118 886 fonctionnement des structures du secteur
64 AFFAIRES SOCIALES 139 873 105 432 69 936 552 716 16 480 844 562 140 273 105 432 81 670 716 018
Fonctionnement des Ministères 6 485 301 535 3 242 650 768 618 713 565 6 485 301 535 6 827 424 844 fonctionnement courant
Subventions aux Organismes Auxiliaires 1 807 839 674 903 919 837 1 807 839 674 1 807 839 674 Fonctionnement des structures du secteur
65 GENRE, FAMILLE ET ENFANT 24 579 966 507 12 289 983 254 38 541 897 178 24 591 295 626 258 601 848 865
Contrepartie des Projets 1 190 000 000 595 000 000 1 190 000 000 1 190 000 000 Programme d'appui à l'autonomisation de la femme
Fonctionnement des Ministères 4 824 194 847 2 412 097 424 225 661 588 4 835 523 966 4 987 897 023 Fonctionnement courant
Interventions Économiques, Sociales, Culturelles Autonomisation économique de la femme et la protection de
3 619 644 387 1 809 822 194 162 570 000 3 619 644 387 5 619 644 387
et Scientifiques l'enfant
Projet de prévention et réponse aux violences basées sur le
Investissements sur Ressources Extérieures 6 573 152 587 3 286 576 294 34 971 782 400 6 573 152 587 235 265 454 337 genre;
Projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et des jeunes
Rémunérations 6 919 526 116 3 459 763 058 3 181 883 190 6 919 526 116 7 192 507 680 Diverses régularisations
Subventions aux Organismes Auxiliaires 1 227 889 038 613 944 519 1 227 889 038 1 227 889 038 Fonctionnement des structures du secteur
68 PERSONNES VIVANT AVEC HANDICAP 7 118 656 288 3 559 328 144 75 000 000 7 118 656 288 8 616 532 590
Fonctionnement des Ministères 4 346 475 452 2 173 237 726 75 000 000 4 346 475 452 4 726 532 590 Fonctionnement
Rémunérations 3 557 401 852 1 778 700 926 1 746 667 767 3 554 128 434 5 057 401 852 Prise en compte de grille barémique
Dépenses Exceptionnelles sur Ressources Propres 51 800 000 000 25 900 000 000 2 453 817 287 75 000 000 000 75 000 000 000 Intervention pour catastrophes, calamités et accidents majeurs
Fonctionnement des Ministères 5 163 694 790 2 581 847 395 113 000 000 5 163 694 790 5 134 761 800 Fonctionnement courant
Rémunérations 1 630 877 296 815 438 648 420 740 919 1 630 877 296 3 004 542 769 Prise en compte de grille barémique
Fonctionnement des Ministères 1 110 125 852 1 172 112 553 Fonctionnement courant
- acquisition des matériels informatiques ( intranet du
Investissements sur Ressources Propres 57 800 000 000 gouvernement
Data center national )
Rémunérations - acquisition des mobiliers de bureau
74 PORTEFEUILLE 9 515 294 846 4 757 647 423 2 810 667 423 10 391 201 657 12 525 565 972
Fonctionnement des Ministères 3 190 316 626 1 595 158 313 388 000 000 3 191 316 625 3 053 160 462 Fonctionnement courant
Rémunérations 3 272 063 199 1 636 031 600 1 568 980 230 3 131 973 411 4 676 006 857 Diverses régularisations
Subventions aux Organismes Auxiliaires 1 866 434 865 933 217 433 1 866 434 865 1 866 434 865 Fonctionnement des Structures du Secteur
Fonctionnement des Institutions 2 471 747 652 1 235 873 826 1 035 291 798 2 471 747 652 2 609 763 970 Fonctionnement courant
Rémunérations 2 070 583 596 1 035 291 798 2 070 583 596 2 083 262 244 Existant.
Fonctionnement des Institutions 11 542 151 191 5 771 075 596 1 000 000 000 11 542 151 191 15 791 832 813 Fonctionnement courant
Investissements sur Ressources Propres 487 001 784 243 500 892 487 001 784 31 648 306 722 Acquisition d'équipements de transport et informatiques
Rémunérations 24 211 174 539 12 105 587 270 12 105 235 698 24 211 174 539 24 211 174 539 Réconduction
Investissements sur Ressources Extérieures 3 456 472 771 1 728 236 386 3 456 472 771
Investissements sur Ressources Propres 1 362 701 811 681 350 906 1 362 701 811 3 660 486 782 Dotation de kits professionnels
Fonctionnement des Institutions 3 606 922 247 1 803 461 124 1 710 598 443 3 606 922 250 3 808 323 926 Fonctionnement courant
Diverses acquisitions
Investissements sur Ressources Propres 38 662 327 19 331 164 38 662 327 38 662 327
Rémunérations 3 119 854 113 1 559 927 057 1 106 162 898 3 119 854 113 4 009 848 967 Diverses régularisations
Fonctionnement des Institutions 4 135 937 510 2 067 968 755 4 135 937 510 4 135 937 510 Fonctionnement courant
Investissements sur Ressources Propres 49 759 212 24 879 606 49 759 212 49 759 212 Diverses acquisitions
Rémunérations 3 515 716 093 1 757 858 047 1 687 370 451 3 515 711 093 3 517 556 828 Réconduction
Fonctionnement des Institutions 4 087 845 214 2 043 922 607 38 000 000 4 087 845 214 4 316 100 450 Fonctionnement courant
Rémunérations 4 198 012 771 2 099 006 386 1 921 069 890 4 160 836 562 5 034 047 858 Diverses régularisations
82 PECHE ET ELEVAGE 100 873 677 581 50 436 838 791 1 079 771 508 182 210 446 378 159 453 099 069
Fonctionnement des Ministères 9 751 811 083 4 875 905 542 868 782 000 9 751 811 083 10 348 303 314 Fonctionnement courant
Rémunérations 4 423 045 903 2 211 522 952 210 989 508 4 423 045 903 4 423 045 903 Réconduction
83 AFFAIRES COUTUMIERES 17 025 065 512 8 512 532 756 7 122 173 195 19 302 863 037 19 743 596 732
Fonctionnement des Ministères 2 681 807 898 1 340 903 949 38 000 000 2 598 807 898 2 831 553 464
Fonctionnement
Investissements sur Ressources Propres 1 814 802 176 907 401 088 1 814 802 176 300 000 000 Diverses acquisitions
Rémunérations 12 300 125 615 6 150 062 808 7 084 173 195 14 660 923 141 16 370 964 069 Diverses réhabilitations
Fonctionnement courant
Fonctionnement des Ministères 2 288 354 960 1 144 177 480 388 000 000 2 288 354 960 2 416 131 118
Investissements sur Ressources Propres 1 120 872 492 560 436 246 1 120 872 492 1 120 872 492 Diverses acquisitions
Rémunérations 597 038 232 298 519 116 243 710 628 703 615 884 983 050 512 Diverses régularisations
Rémunérations
85 COURS DES COMPTES 16 529 432 839 8 264 716 420 7 148 062 131 17 259 525 044 19 804 561 614
Fonctionnement des Institutions 3 047 805 245 1 523 902 623 3 047 805 245 3 649 944 416 Fonctionnement courant
Investissements sur Ressources Propres 188 877 098 94 438 549 188 877 098 488 877 098 Diverses acquisitions
Rémunérations 13 292 750 496 6 646 375 248 7 148 062 131 14 022 842 701 15 665 740 100 Diverses régularisations
Fonctionnement des Ministères 3 416 404 496 1 708 202 248 537 538 624 3 432 900 156 4 392 444 667 Fonctionnement courant
Interventions Économiques, Sociales, Culturelles Appui au renforcement des capacités des entrepreneurs
2 881 414 884 1 440 707 442 1 185 158 766 2 881 414 884 4 642 093 843
et Scientifiques
Investissements sur Ressources Extérieures 85 749 242 355 42 874 621 178 68 729 266 800 81 461 780 237 129 288 600 000 Acquisition d'équipements divers pour le Secrétariat Général
Rémunérations 13 618 707 891 6 809 353 946 6 194 107 263 13 618 707 891 17 439 628 287 Prise en compte de grille barémique
Subventions aux Organismes Auxiliaires 613 222 785 306 611 393 613 222 786 613 222 785 Fonctionnement aux structures du secteur
93 OPPOSITION POLITIQUE 769 476 745 384 738 373 - 769 476 745 812 442 436
Fonctionnement
Fonctionnement des Institutions 769 476 745 384 738 373 769 476 745 812 442 436
TOTAL BUDGET GENERAL 13 555 177 070 944 6 777 588 535 472 5 477 987 989 618 15 331 381 676 484 19 070 308 144 080
TOTAL BUDGETS ANNEXES 362 790 025 104 181 395 012 552 198 819 663 244 397 639 326 487 409 966 145 608
TOTAL COMPTES SPECIAUX 702 557 084 826 351 278 542 413 365 871 892 992 892 557 305 872 1 249 831 059 000
TOTAL GENERAL 14 620 524 180 874 7 310 262 090 437 6 042 679 545 854 16 621 578 308 843 20 730 105 348 688