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SUIVI BUDGETAIRE 2021

Financement : Tous Activité : Tous Période du 01/01/2021 Au 31/12/2021

Géo : Inactif Budget : Inactif Monnaie : XAF
Plan6 : Inactif Comptable : Inactif Type Budget : D Page 1/6

Avec Engagement Pour la période se terminant le 31/12/2021 Pour tout l'exercice

(1) (2) (3) = (1) + (2) (4) (5) = (4) - (3) (3) / (4) (7) (8) = (7) - (3) (3) / (7)

Code Libellé Réalisations Avec Total du Budget Disponible Exec (%) Budget Disponible Exec
Engagement Compte (%)

A11101 Convention de maitrise d'ouvrage déléguée complete 1 039 945 500 1 039 945 500 1 039 945 500 1 039 945 500

02 IDA Don D673 -TD 1 039 945 500 1 039 945 500 1 039 945 500 1 039 945 500

A11201 Recrutement d'une assistance technique pour faire l'état de 25 040 000 25 040 000 25 040 000 25 040 000

02 IDA Don D673 -TD 25 040 000 25 040 000 25 040 000 25 040 000

A11202 Organiser un atelier de validation du rapport d'état de lie 7 500 000 7 500 000 7 500 000 7 500 000

FM FEM 7 500 000 7 500 000 7 500 000 7 500 000

A11301 Recrutement d'une firme/consultant pour élaborer un plan qui 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000

02 IDA Don D673 -TD 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000

A11302 Organisation d'un atelier de formation de la DAJC et des Tri 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000

02 IDA Don D673 -TD 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000

A11401 Organisation des séances d'informations et de sensibilisatio 7 485 000 7 485 000 7 485 000 7 485 000

02 IDA Don D673 -TD 7 485 000 7 485 000 7 485 000 7 485 000

A12101 Recrutement et suivi des ONGs, pour la mise en œuvre des a 54 676 000 54 676 000 54 676 000 54 676 000

02 IDA Don D673 -TD 44 287 560 44 287 560 44 287 560 44 287 560

FM FEM 10 388 440 10 388 440 10 388 440 10 388 440

A12102 Opérationnelisation du Mécanisme de Gestion des Plaintes et 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000

02 IDA Don D673 -TD 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000

A12104 recruter un consultant Compléter et vérifier le suivi des ri 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000

02 IDA Don D673 -TD 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000

A12105 Renforcer les capacités des parties prenantes sur les Violen 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000

02 IDA Don D673 -TD 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000

A12201 Mise en place d’un répertoire de l’ensemble des parties pren 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000

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Financement : Tous Activité : Tous Période du 01/01/2021 Au 31/12/2021

Géo : Inactif Budget : Inactif Monnaie : XAF
Plan6 : Inactif Comptable : Inactif Type Budget : D Page 2/6

Avec Engagement Pour la période se terminant le 31/12/2021 Pour tout l'exercice

(1) (2) (3) = (1) + (2) (4) (5) = (4) - (3) (3) / (4) (7) (8) = (7) - (3) (3) / (7)

Code Libellé Réalisations Avec Total du Budget Disponible Exec (%) Budget Disponible Exec
Engagement Compte (%)

02 IDA Don D673 -TD 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000

A12202 Informations et échanges avec les administrateurs, technicie 23 750 000 23 750 000 23 750 000 23 750 000

02 IDA Don D673 -TD 23 750 000 23 750 000 23 750 000 23 750 000

A12203 Conférences débat, échanges et sketchs théâtrales sur les t 56 545 000 56 545 000 56 545 000 56 545 000

02 IDA Don D673 -TD 56 545 000 56 545 000 56 545 000 56 545 000

A12205 Production et diffusion de 2 microprogrammes en lien avec le 34 205 000 34 205 000 34 205 000 34 205 000

02 IDA Don D673 -TD 34 205 000 34 205 000 34 205 000 34 205 000

B21101 Etudes sur la gestion des ressources en Eau et réalisation 2 630 510 191 2 630 510 191 2 630 510 191 2 630 510 191

02 IDA Don D673 -TD 2 630 510 191 2 630 510 191 2 630 510 191 2 630 510 191

B23101 Etudes APS/APD/DAO 198 000 000 198 000 000 198 000 000 198 000 000

02 IDA Don D673 -TD 198 000 000 198 000 000 198 000 000 198 000 000

C31101 Récrutement d'un cabinet d'etudes chargé de la réalisation 80 025 000 80 025 000 80 025 000 80 025 000

02 IDA Don D673 -TD 80 025 000 80 025 000 80 025 000 80 025 000

C31102 Contruction du local de l'UCP 270 439 950 270 439 950 270 439 950 270 439 950

02 IDA Don D673 -TD 270 439 950 270 439 950 270 439 950 270 439 950

C32101 Achat des équipements informatiques et de communication (Des 255 000 255 000 -255 000 -255 000

02 IDA Don D673 -TD 255 000 255 000 -255 000 -255 000

C32102 Acquisition, installation et transport d'un groupe électrogè 13 500 000 13 500 000 13 500 000 13 500 000

02 IDA Don D673 -TD 13 500 000 13 500 000 13 500 000 13 500 000

C32103 Acquisition des mobiliers de bureau 14 600 000 14 600 000 14 600 000 14 600 000

02 IDA Don D673 -TD 14 600 000 14 600 000 14 600 000 14 600 000

C32104 Acquisition VSAT, Connexion internet, transport et installat 7 791 667 7 791 667 22 000 000 14 208 333 35,42 22 000 000 14 208 333 35,42

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Financement : Tous Activité : Tous Période du 01/01/2021 Au 31/12/2021

Géo : Inactif Budget : Inactif Monnaie : XAF
Plan6 : Inactif Comptable : Inactif Type Budget : D Page 3/6

Avec Engagement Pour la période se terminant le 31/12/2021 Pour tout l'exercice

(1) (2) (3) = (1) + (2) (4) (5) = (4) - (3) (3) / (4) (7) (8) = (7) - (3) (3) / (7)

Code Libellé Réalisations Avec Total du Budget Disponible Exec (%) Budget Disponible Exec
Engagement Compte (%)

02 IDA Don D673 -TD 7 791 667 7 791 667 22 000 000 14 208 333 35,42 22 000 000 14 208 333 35,42

C32105 Acquisition du logiciel Tompro et Tom monitoring (Formation 20 622 284 20 622 284 147 000 000 126 377 716 14,03 147 000 000 126 377 716 14,03

02 IDA Don D673 -TD 20 622 284 20 622 284 147 000 000 126 377 716 14,03 147 000 000 126 377 716 14,03

C33201 Fournitures de bureau, consommables informatiques et autres 9 422 005 9 422 005 16 790 000 7 367 995 56,12 16 790 000 7 367 995 56,12

02 IDA Don D673 -TD 9 422 005 9 422 005 16 790 000 7 367 995 56,12 16 790 000 7 367 995 56,12

C34101 Carburant et lubrifiant (6 véhicules et motocyclette) 5 648 950 5 648 950 12 000 000 6 351 050 47,07 12 000 000 6 351 050 47,07

02 IDA Don D673 -TD 5 648 950 5 648 950 12 000 000 6 351 050 47,07 12 000 000 6 351 050 47,07

C34102 Imprévus et réparations des véhicules et motocyclette 435 100 435 100 1 500 000 1 064 900 29,01 1 500 000 1 064 900 29,01

02 IDA Don D673 -TD 435 100 435 100 1 500 000 1 064 900 29,01 1 500 000 1 064 900 29,01

C34103 Dotation en carburant de l'UCP (personnel cadre) 7 180 690 7 180 690 818 424 -6 362 266 877,38 818 424 -6 362 266 877,38

02 IDA Don D673 -TD 7 180 690 7 180 690 818 424 -6 362 266 877,38 818 424 -6 362 266 877,38

C34104 Dotation en carburant de l'UCP (personnel d'appui) 2 565 516 2 565 516 2 565 516 2 565 516

02 IDA Don D673 -TD 2 565 516 2 565 516 2 565 516 2 565 516

C34105 Carburant et lubrifiant (2 groupes électrogenes) 284 000 284 000 -284 000 -284 000

02 IDA Don D673 -TD 284 000 284 000 -284 000 -284 000

C34106 Achat camping (Equipements de voyage de terrain ) 1 612 500 1 612 500 1 200 000 -412 500 134,38 1 200 000 -412 500 134,38

02 IDA Don D673 -TD 1 612 500 1 612 500 1 200 000 -412 500 134,38 1 200 000 -412 500 134,38

C35101 Frais d'insertion dans les journaux 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000

02 IDA Don D673 -TD 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000

C36101 Location Bureau provisoire de l'UCP 2 700 000 2 700 000 -2 700 000 -2 700 000

02 IDA Don D673 -TD 2 700 000 2 700 000 -2 700 000 -2 700 000

C36102 Frais de Mission de terrain UCP 12 710 600 12 710 600 25 875 000 13 164 400 49,12 25 875 000 13 164 400 49,12

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SUIVI BUDGETAIRE 2021

Financement : Tous Activité : Tous Période du 01/01/2021 Au 31/12/2021

Géo : Inactif Budget : Inactif Monnaie : XAF
Plan6 : Inactif Comptable : Inactif Type Budget : D Page 4/6

Avec Engagement Pour la période se terminant le 31/12/2021 Pour tout l'exercice

(1) (2) (3) = (1) + (2) (4) (5) = (4) - (3) (3) / (4) (7) (8) = (7) - (3) (3) / (7)

Code Libellé Réalisations Avec Total du Budget Disponible Exec (%) Budget Disponible Exec
Engagement Compte (%)

02 IDA Don D673 -TD 12 710 600 12 710 600 25 875 000 13 164 400 49,12 25 875 000 13 164 400 49,12

C37101 Assurance maladie du personnel 31 500 000 31 500 000 31 500 000 31 500 000

02 IDA Don D673 -TD 31 500 000 31 500 000 31 500 000 31 500 000

C37102 Assurance moyens roulants (véhicules et motocyclettes) 230 123 230 123 17 145 342 16 915 219 1,34 17 145 342 16 915 219 1,34

02 IDA Don D673 -TD 230 123 230 123 17 145 342 16 915 219 1,34 17 145 342 16 915 219 1,34

C37103 Frais bancaires 485 824 485 824 2 500 000 2 014 176 19,43 2 500 000 2 014 176 19,43

02 IDA Don D673 -TD 485 824 485 824 2 500 000 2 014 176 19,43 2 500 000 2 014 176 19,43

C37104 Atélier du Comité National de Pilotage 6 410 000 6 410 000 6 000 000 -410 000 106,83 6 000 000 -410 000 106,83

02 IDA Don D673 -TD 6 410 000 6 410 000 6 000 000 -410 000 106,83 6 000 000 -410 000 106,83

C37105 Acquisition, installation et abonnement de TracKing 1 329 600 1 329 600 1 329 600 1 329 600

02 IDA Don D673 -TD 1 329 600 1 329 600 1 329 600 1 329 600

C38101 Coordonnateur National 21 600 000 21 600 000 28 800 000 7 200 000 75,00 28 800 000 7 200 000 75,00

02 IDA Don D673 -TD 21 600 000 21 600 000 28 800 000 7 200 000 75,00 28 800 000 7 200 000 75,00

C38102 Responsable Administratif et Financier 21 780 000 21 780 000 21 600 000 -180 000 100,83 21 600 000 -180 000 100,83

02 IDA Don D673 -TD 21 780 000 21 780 000 21 600 000 -180 000 100,83 21 600 000 -180 000 100,83

C38103 Spécialiste en Passation des Marches 12 600 000 12 600 000 21 600 000 9 000 000 58,33 21 600 000 9 000 000 58,33

02 IDA Don D673 -TD 12 600 000 12 600 000 21 600 000 9 000 000 58,33 21 600 000 9 000 000 58,33

C38104 Spécialiste en Suivi-Evaluation 15 000 000 15 000 000 21 600 000 6 600 000 69,44 21 600 000 6 600 000 69,44

02 IDA Don D673 -TD 15 000 000 15 000 000 21 600 000 6 600 000 69,44 21 600 000 6 600 000 69,44

C38105 Spécialiste en Environnement 25 800 000 25 800 000 21 600 000 -4 200 000 119,44 21 600 000 -4 200 000 119,44

02 IDA Don D673 -TD 25 800 000 25 800 000 21 600 000 -4 200 000 119,44 21 600 000 -4 200 000 119,44

C38106 Spécialiste en Genre 18 600 000 18 600 000 21 600 000 3 000 000 86,11 21 600 000 3 000 000 86,11

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SUIVI BUDGETAIRE 2021

Financement : Tous Activité : Tous Période du 01/01/2021 Au 31/12/2021

Géo : Inactif Budget : Inactif Monnaie : XAF
Plan6 : Inactif Comptable : Inactif Type Budget : D Page 5/6

Avec Engagement Pour la période se terminant le 31/12/2021 Pour tout l'exercice

(1) (2) (3) = (1) + (2) (4) (5) = (4) - (3) (3) / (4) (7) (8) = (7) - (3) (3) / (7)

Code Libellé Réalisations Avec Total du Budget Disponible Exec (%) Budget Disponible Exec
Engagement Compte (%)

02 IDA Don D673 -TD 18 600 000 18 600 000 21 600 000 3 000 000 86,11 21 600 000 3 000 000 86,11

C38107 Spécialiste en Communication 21 300 000 21 300 000 21 600 000 300 000 98,61 21 600 000 300 000 98,61

02 IDA Don D673 -TD 21 300 000 21 300 000 21 600 000 300 000 98,61 21 600 000 300 000 98,61

C38108 Spécialiste en Conservation 19 500 000 19 500 000 21 600 000 2 100 000 90,28 21 600 000 2 100 000 90,28

02 IDA Don D673 -TD 19 500 000 19 500 000 21 600 000 2 100 000 90,28 21 600 000 2 100 000 90,28

C38109 Spécialiste en Eau 21 300 000 21 300 000 21 600 000 300 000 98,61 21 600 000 300 000 98,61

02 IDA Don D673 -TD 21 300 000 21 300 000 21 600 000 300 000 98,61 21 600 000 300 000 98,61

C38110 Auditeur Interne 21 300 000 21 300 000 21 600 000 300 000 98,61 21 600 000 300 000 98,61

02 IDA Don D673 -TD 21 300 000 21 300 000 21 600 000 300 000 98,61 21 600 000 300 000 98,61

C38111 Comptable Principal 15 383 333 15 383 333 15 600 000 216 667 98,61 15 600 000 216 667 98,61

02 IDA Don D673 -TD 15 383 333 15 383 333 15 600 000 216 667 98,61 15 600 000 216 667 98,61

C38113 Assistant Administratif et Financier 7 835 333 7 835 333 8 400 000 564 667 93,28 8 400 000 564 667 93,28

02 IDA Don D673 -TD 7 835 333 7 835 333 8 400 000 564 667 93,28 8 400 000 564 667 93,28

C38114 Secrétaire (e) de Coordination 5 640 000 5 640 000 5 640 000 5 640 000

02 IDA Don D673 -TD 5 640 000 5 640 000 5 640 000 5 640 000

C38115 Chauffeurs (x6) 1 512 000 1 512 000 18 144 000 16 632 000 8,33 18 144 000 16 632 000 8,33

02 IDA Don D673 -TD 1 512 000 1 512 000 18 144 000 16 632 000 8,33 18 144 000 16 632 000 8,33

C38116 Planton 2 144 800 2 144 800 1 680 000 -464 800 127,67 1 680 000 -464 800 127,67

02 IDA Don D673 -TD 2 144 800 2 144 800 1 680 000 -464 800 127,67 1 680 000 -464 800 127,67

C38118 Agents (02) de nettoyage 2 400 000 2 400 000 2 400 000 2 400 000

02 IDA Don D673 -TD 2 400 000 2 400 000 2 400 000 2 400 000

C39101 Audit annuel des comptes et états financiers de l'exercice 2 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000

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SUIVI BUDGETAIRE 2021

Financement : Tous Activité : Tous Période du 01/01/2021 Au 31/12/2021

Géo : Inactif Budget : Inactif Monnaie : XAF
Plan6 : Inactif Comptable : Inactif Type Budget : D Page 6/6

Avec Engagement Pour la période se terminant le 31/12/2021 Pour tout l'exercice

(1) (2) (3) = (1) + (2) (4) (5) = (4) - (3) (3) / (4) (7) (8) = (7) - (3) (3) / (7)

Code Libellé Réalisations Avec Total du Budget Disponible Exec (%) Budget Disponible Exec
Engagement Compte (%)

02 IDA Don D673 -TD 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000

C39201 Acquisition d'un serveur pour stockage des données (Data Cen 25 000 000 25 000 000 25 000 000 25 000 000

02 IDA Don D673 -TD 25 000 000 25 000 000 25 000 000 25 000 000

C39202 Réunion de coordination nationale (validation des rapports t 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000

02 IDA Don D673 -TD 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000

C39203 Retraite pour l'élaboration du PTBA 2022 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000

02 IDA Don D673 -TD 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000

C39204 Atelier de formation sur le système de suivi-évaluation du p 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

02 IDA Don D673 -TD 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

C39205 Récruter un consltant pour conduire les études environnement 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000

02 IDA Don D673 -TD 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000

C39206 Former les acteurs et les prestataires sur les Normes Envi 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000

FM FEM 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000

C39207 PPA 10 774 851 10 774 851 -10 774 851 -10 774 851

01 IDA PPA V1350 TD 507 497 507 497 -507 497 -507 497

02 IDA Don D673 -TD 10 267 354 10 267 354 -10 267 354 -10 267 354

Total général 312 219 060 312 219 060 5 179 509 523 4 867 290 463 6,03 5 179 509 523 4 867 290 463 6,03

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