CENTRES D’EXCELLENCE D’AFRIQUE POUR L’IMPACT DE DÉVELOPPEMENT

(CEA IMPACT)

CENTRE D’EXCELLENCE REGIONAL SUR LES VILLES DURABLES EN AFRIQUE

(CERVIDA – DOUNEDON)

Projet de Plan de Travail et Budget Annuel

(PTBA)
Année 2021

Mars 2021

1
FICHE SIGNALÉTIQUE DU PROJET

Centre d’Excellence Régional sur les Villes

TITRE DU PROJET
Durables en Afrique (CERVIDA – DOUNEDON)

N° DE FINANCEMENT IDA Crédit 6512-TG et Don 536-TG

PAYS EMPRUNTEUR Togo

Coordination du Centre d’excellence régional sur

NOM DE L’UNITE D’EXECUTION les villes durables en Afrique (CERVIDA-
DOUNEDON)

DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DU PROJET 09 janvier 2020

DUREE DU PROJET (MOIS) 60 mois

COUTS DU PROJET ($ EU) 6 000 000 Dollars US

DATE DE SOUMISSION DU PTBA A LA

BANQUE MONDIALE

DATE DE VALIDATION DU PTBA PAR LA

BANQUE MONDIALE

2
Introduction

Dans le cadre de la création des Centres d’excellence africain (CEA) Impact en vue de combler les
besoins de compétences et de connaissances en sciences et technologies en Afrique de l’Ouest et du
Centre, le Gouvernement de la République Togolaise a obtenu un financement de l’Association
Internationale de Développement (IDA) pour la mise en œuvre des activités du Centre d’Excellence
Régional sur les Villes Durables en Afrique (CERViDA – DOUNEDON) de l’Université de Lomé. L’objectif
de ce projet est de promouvoir l’excellence dans l’enseignement supérieur, la formation professionnelle,
la recherche-développement, l’appui conseil et la valorisation des acquis dans le secteur du
développement urbain durable.

Après validation du plan de mise en œuvre (PMO) et la mise en place d’une unité de gestion pour
l’exécution du projet, il s’avère nécessaire d’élaborer un plan de travail et budget annuel (PTBA) exercice
2021, qui décrit toutes les activités, leur coût estimatif et leur période prévisionnelle de réalisation.

Le présent document s’articule comme suit :

 Axes stratégiques du projet et actions y afférentes
 Plan de travail et budget annuel 2021 détaillé
 Récapitulatif budgétaire par axe du PTBA 2021.

1. Axes stratégiques du projet et actions y afférentes

Le projet CERViDA-DOUNEDON s’exécute autour de cinq (05) axes stratégiques.

Axe 1 : Gouvernance et fonctionnement

Il s’agit de la mise en place d’un système efficace et efficient de gestion, de suivi et d’évaluation du Projet.
Elle porte sur (i) le système de pilotage, d’orientation et gestion du projet, (ii) le suivi-évaluation des
activités du projet ; (iii) le contrôle interne, (iv) la passation des marchés, (v) la gestion administrative et
financière du projet, (vi) la stratégie de communication, (vii) le renforcement des capacités du personnel
du projet.

Cet axe ne comporte qu’une seule action, notamment, opérationnalisation de l’administration du

CERViDA-DOUNEDON.

Axe 2 : Excellence dans la formation

L’objectif de cet axe est de contribuer au développement endogène et durable des villes, entre autres,
par la formation de gestionnaires urbains et le renforcement de capacités des acteurs de la gouvernance
urbaine. Il comprend sept (7) actions :
- L’accompagnement des Masters existants ;
- La création du Master du CERViDA-DOUNEDON ;
- La sélection et accompagnement des étudiants ;
- La mise en place d’un système d’évaluation des formations et préparations aux accréditations ;
- L’installation du plateau numérique ;
- L’amélioration de la formation doctorale ;
- La mise en place des formations continues / courte durée.

Axe 3 : Excellence dans la recherche

3
Cet axe permettra de pratiquer une recherche de haut niveau, produisant des résultats fiables, contribuant
à l’avancée des connaissances scientifiques et ayant des impacts sur le développement de la société. Il
regroupe deux (2) actions à savoir :
- la préparation de la recherche
- l’animation et la mise en œuvre de la recherche.

Axe 4 : Impact de développement

Il vise à rendre utilisables ou commercialisables les résultats issus de la recherche. Elle se définit comme
l’ensemble des activités qui consistent à accroitre la valeur des résultats de la recherche et, plus
généralement à mettre en valeur les connaissances. Il est constitué de deux (2) actions à savoir
- la valorisation des activités de recherche et entreprenariat
- la valorisation des activités de recherche et internationalisation.

Axe 5 : Infrastructures pédagogiques et de recherches.

Cet axe permettra de doter le local administratif du centre en infrastructures nécessaires pour l’exécution
du projet. Il est marqué par une action, notamment, le renforcement des capacités du CERViDA-
DOUNEDON.

4
 2. Plan de travail et budget annuel 2021 détaillé

CERViDA-DOUNEDON
Université de Lomé/MESR Dans les délais prévus
TOGO
Dr. Coffi AHOLOU En retard sur le programme
Plan de travail annuel janvier 2021
Contribution 2021 2021 2021 2021
Si Estimatio Contributio
des Y2Q1 Y2Q2 Y2Q3 Y2Q4
Etapes / NOUVEAU, Budget n des n du
Activités du plan de travail Description partenaires Responsable
Résultats fournir une estimé ($) recettes partenaire
(le cas J F M A M J J A S O N D
justification ($) ($)
échéant)
Action 1: GOUVERNANCE ET
FONCTIONNEMENT 507 312 - 4 000
Sous-action 1a: Opérationnalisation de
507 312 - 4 000
l’administration du CERViDA-DOUNEDON
Recruter le
1 SPM, 1 SGF, 1
personnel
ASE et 1 CM 3 000 0
technique du
recrutés
centre
Les salaires du
Payer les salaires
personnel sont 108 212 0
du personnel
payés
Activité 1 : Mise en place de Direction
Réaliser les
l’administration du CERViDA- CERViDA-
missions (à
DOUNEDON Les missions DOUNEDON
l'intérieur et 40 000 0
sont réalisées
extérieur du Togo)
du centre
Souscrire à une
police d’assurance Le personnel du
6 000 0
le personnel du centre est assuré
centre
Organiser le Le centre est
lancement officiel officiellement 16 000 0 Direction
Activité 2 : Communication et du centre lancé CERViDA-
visibilité du CERViDA- Développer et Le site Web du DOUNEDON/
DOUNEDON animer le site web centre est PARTENAIRE
4 000 0
de CERViDA- développé et S DES MEDIA
DOUNEDON animé

5
 Les spots
publicitaires
(audio et télé)
sont réalisés
Les émissions
(télé, radio) sont
réalisées
Réaliser les
Les pages
publicités (spots
publicitaires dans
publicitaires,
Appui à la la presse écrite
prospectus, radio,
visibilité du sont 10 000 4 000
télé, presse écrite,
centre confectionnés
gadgets,
Le prospectus du
T-Shirt, etc.) et
centre est
annonces
élaboré
Le réseau
téléphonique est
installé
Les comptes de
réseaux sociaux
sont créés
Direction
Le réseau
Abonnement au CERViDA-
Activité 3 : Installation d'un internet haut
réseau internet 11 600 DOUNEDON/C
réseau internet haut débit débit est
haut débit ERME et
disponible
CERSA
Renforcer les Direction
Activité 4 : Renforcement de capacités du CERViDA-
capacités du personnel du personnel en 21 000 DOUNEDON/C
CERViDA-DOUNEDON gestion financière ERME et
et autres CERSA
Acquérir le matériel Les matériels
Activité 5 : Acquérir les informatique pour informatiques, de 66 900
l'administration Direction
équipements pour le bureau, de
CERViDA-
fonctionnement de CERViDA- Acquérir les protection contre
DOUNEDON
DOUNEDON mobiliers de COVID-19, le 21 400
bureau mobilier et les

6
 Acquérir le matériel consommables
roulant (Pick up et de bureau, le 110 000
station wagon) matériel roulant
sont acquis
Acquérir les
consommables de
bureau et
informatique
(ramettes, stylo,
crayons, gommes, 12 000
règles,
enveloppes,
chemises, sous-
chemises, tonner,
encre etc.)
Acquérir le matériel
de bureau
6 000
(appareil reliure,
cafetière, et autre)
Acquisition des
matériels de lutte 6 000
contre COVID – 19
Auditeur
interne de
Activité 6 : Suivi évaluation L'audit interne
Audit interne 3 200 l'Université,
de la gestion fiduciaire, est réalisé
CERViDA-
recherche, formation du
DOUNEDON
centre (audits interne et
Cabinet d'audit,
externe, rapports d’activités, L'audit externe
Audit externe 3 000 CERViDA-
les réunions du comité de est réalisé
DOUNEDON
pilotage, évaluation à mi-
parcours et finale) Réunions Les réunions CERViDA-
10 000
coordination sont tenues DOUNEDON
Activité 7 : Organisation des CCS, CSI,
Organisation des Les réunions du
réunions du comité sectoriel CoPiL et
réunions du CS et CCS et du CSI 8 000
national et international (CCS CERViDA-
du CSI sont organisés
et CSI) DOUNEDON

7
 La quantité de
carburant
nécessaire pour
Acheter du le
carburant pour le fonctionnement 14 000
fonctionnement est mise à la
Activité 8 : Fonctionnement disposition du
du matériel roulant CERViDA-
(entretiens, réparations, DOUNEDON
CERViDA-
carburant assurance véhicule) Les deux
DOUNEDON
et autres (électricité, eau, véhicules de
envoi de courriers, petites Assurer les l'administration
7 000
réparations, etc.) véhicules du CERVIDA-
DOUNEDON
sont assurés
Autres éléments du Les autres
fonctionnement éléments du
10 000
(électricité, eau, fonctionnement
courrier, etc.) sont assurés
Activité 9 : Appui à Mise en place du
l'actualisation du plan comité Le plan
stratégique 2021-2025 de l'UL stratégique 2021-
UL
et mise en œuvre de l'axe 2025 de UL est
valorisation des résultats de Actualisation du actualisé 10 000
la recherche plan stratégique
Action 2 : EXCELLENCE DANS LA FORMATION 531 355 - 44 800
Sous-Action 2a : Accompagnement des
Masters existants 33 200 - -
Le nombre de
Location de bus fois que le bus 8 000
est loué
Activité 3 : Soutien aux
Les sorties
activités pédagogiques de
pédagogiques
terrain Sorties
sont réalisées 6 000
pédagogiques
dans de bonnes CERViDA-
conditions DOUNEDON

8
 Les modules et
thématiques
d’initiation et
Activité 4 : Ateliers du
Organisation des d’innovation sont
CERViDA-DOUNEDON
ateliers d’initiation identifiés,
(ateliers d’initiation à CERViDA-
à l’entreprenariat et Les experts sont 19 200
l’entreprenariat et au DOUNEDON
au développement identifiés,
développement personnel,
personnel Les thématiques
ateliers d’innovation, etc.)
sont connues et
les ateliers sont
organisés
Sous-Action 2b : Création du Master du
CERVIDA-DOUNEDON 59 240 0 0
l'inventaire des
Inventaire des
thématiques en
thématiques en
lien avec le
lien avec le 0
développement
développement
urbain durable
Activité 1 : Choix de la urbain durable
est réalisé CERViDA-
thématique du Master du
Sélection de la DOUNEDON
CERViDA-DOUNEDON
thématique du
master (la Une thématique
9 600
thématique devra est choisie
déboucher sur le
titre du master)
Les UE de
Elaboration de la
formation sont 16 000
maquette
validées
Activité 2 : Validation de la
La maquette du CERViDA
maquette du Master de
Master du DOUNEDON
CERViDA-DOUNEDON Validation de la
CERViDA- 3 240
maquette
DOUNEDON est
disponible
Les
Activité 3 : Déroulement des Déroulement des
enseignements CERVIDA-
enseignements du Master de cours (mission des 14 400
du Master sont DOUNEDON
CERViDA-DOUNEDON enseignements)
dispensés

9
 Identification des
besoins de
renforcement des
enseignants Les besoins en
Sollicitation des renforcement et
Activité 4 : Renforcement de
formateurs et les formateurs Direction
capacités des enseignants
identification des sont identifiés, CERViDA-
permanents et vacataires y
enseignants les capacités des DOUNEDON
compris bain linguistique
Formation des enseignants sont
enseignants et des renforcées
vacataires y 16 000
compris bain
linguistique
Sous-Action 2 c: Sélection et accompagnement
des étudiants 69 700 - 40 000
Lancement de L’appel à
l’appel à candidature est -
candidatures lancé
Réception des Les candidatures
-
candidatures sont reçues
Le jury de
Mise en place du
sélection est mis -
jury
en place
L’étude de Direction
Activité 1 : Sélection des
dossier est CERViDA-
étudiants
réalisée et les DOUNEDON
Sélection des étudiants en
-
candidats Master du
CERViDA-
DOUNEDON
sont sélectionnés
Publication des
Les résultats
résultats de -
sont publiés
sélection
La liste des
Elaboration des critères CERVIDA-
Activité 2 : Octroi de bourses
critères de d’attribution de 1 500 DOUNEDON,
aux étudiants bénéficiaires
sélection bourses est UL, EAMAU
élaborée
10
 Attribution des Appui à La liste des
bourses des l’encadrement boursiers par
40 000 40 000
Masters à des étudiants Master est
accompagner en Master disponible
Attribution des Les bourses sont
bourses du octroyées aux
20 000
CERViDA- étudiants
DOUNEDON bénéficiaires
Les tuteurs /
Activité 3 : Suivi Identification des mentors sont
pédagogique des étudiants Tuteurs/Mentors et identifiés et les -
boursiers et non boursiers suivi des étudiants étudiants sont
suivis
La liste des
Constitution de la
structures
liste des structures
d’accueil pour les -
d’accueil pour les
stages est
stages
disponible
Signature L’accord de
Activité 4 : Recherche de Direction
d’accords de partenariat avec
stages d’immersion aux CERViDA-
partenariat avec les structures -
étudiants sélectionnés DOUNEDON
les structures d’accueil est
d’accueil signé
les étudiants ont
Déroulement du effectué les
8 200
stage stages
d'immersion
Sous-Action 2 d : Mise en place d’un système
d’évaluation des formations 24 500 - -
Analyse de
l’architecture des
offres de formation Les formations
Activité 1 : Auto évaluation 10 500 Direction
des masters du CERViDA-
des formations du CERViDA- accompagnés/CER CERViDA-
DOUNEDON
DOUNEDON ViDA-DOUNEDON DOUNEDON
sont évaluées
Analyse du marché 14 000

11
 Identification des
réseaux nationaux,
régionaux et
internationaux
Analyse de la
constitution des
équipes
pédagogiques
fonctionnelles et
compétentes
Sous-Action 2e: Équipement de la salle
multimédia en matériels informatiques et 178715 0 0
logiciels de gestion urbaine
Evaluation des
besoins
La salle
Aménagement de
multimédia est 14 000
la salle multimédia
aménagée
Activité 1 : Équipement de la
Achat et Les matériels Direction
salle multimédia en matériels
installation de informatiques et CERViDA-
informatiques et logiciels de
matériels logiciels de DOUNEDON
gestion urbaine 131 400
informatiques et gestion urbaine
logiciels de gestion sont acquis et
urbaine installés
Les ressources
numériques
(revues, etc.), les
bases de
Activité 2 : Abonnements aux Abonnements aux
données, les Direction
ressources numériques, ressources
ouvrages, etc. en 4 183 CERViDA-
bases de données, ouvrages, numériques, base
lien avec la DOUNEDON
etc. de données
thématique du
CERViDA-
DOUNEDON
sont disponibles
Activité 3 : Formation des Identification des Les formateurs
enseignants pour formateurs sont identifiés

12
l’appropriation des méthodes Former des Les enseignants
d'enseignement à distance enseignants pour sont formés pour
Direction
l’appropriation des l’appropriation
29 132 CERViDA-
méthodes des méthodes de
DOUNEDON
d’enseignement à pédagogie
distance numérique
Sous-Action 2 f: Amélioration de la formation
doctorale 156 400 - -
Publication de
Les publications
l’appel à 400 Direction
sont émises
candidature CERViDA-
Activité 1 : Recrutement des Sélection des Les candidats DOUNEDON
6 000
doctorants candidats sont sélectionnés
Octroi de bourses
(Titre de voyage, Les bourses sont Direction
Activité 2 : Financement des
Logement, octroyées aux 150 000 CERViDA-
bourses de doctorat
Inscription, étudiants DOUNEDON
Allocations)
Sous-Action 2.g: Mise en place des formations
continues / courte durée 9600 0 4800
Les thèmes de
Sélection des
formation
thèmes de
continue sont
formation continue
sélectionnés
Identification des Les formateurs
formateurs sont identifiés
Elaboration des Les TdRs sont
Activité 1 : Identification,
TdRs élaborés
sélection des thèmes de Direction
Diffusion de l’offre Relais des
formation et organisation des Les offres de CERViDA-
de formation informations
formations continues/courtes formations sont 1 600 DOUNEDON
continue / courte dans leurs
durées diffusées
durée réseaux 800
Appuis
techniques
Déroulement des Les formations
dans le
formations continues sont 8 000
déroulement
continues déroulées
de la
formation 4 000
Action 3: EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE 39 050 - 6 000
13
Sous-Action 3a: Préparation de la recherche 10 000 - -
Identification des
thèmes de
recherche
Choix des thèmes
porteurs
Activité 1 : Lancement des Les projets de Direction
appels à projets de Appel à projets recherches sont CERViDA-
recherches sélectionnés DOUNEDON
Constitution du jury
international de
sélection
Sélection des
10 000
projets
Sous-Action 3b: Animation et mise en œuvre de
la recherche 10 070 - -
Renforcement de
les capacités
capacités en
pour le montage
montage de projets 6 000
des projets sont
nationaux et
renforcés
internationaux
Activité 2 : Participation du
Identification des
CERViDA-DOUNEDON aux
appels à projets les appels projets Direction
appels à projets (acquisition
nationaux et sont identifiés CERViDA-
de compétences pour
internationaux DOUNEDON
répondre à des appels et pour
Elaboration des les dossiers de
le montage des dossiers)
dossiers de soumission 1 600
candidature élaborés
Participation aux
les candidatures
appels à
sont soumis
candidature
Sélection des
revues dans la
base SCOPUS
Rédaction des Les publications Direction
Activité 2 : Production des
articles scientifiques sont CERViDA-
publications scientifiques
Vérification par produites DOUNEDON
commission
Soumission des
articles

14
 Traduction des
670
manuscrits 0
Publication des
1 800
manuscrits
Sous-Action 3c: Soutien à la recherche
doctorale 18 980 - 6 000
Les aptitudes
Renforcement des des doctorants
aptitudes à la sont renforcées Direction
recherche et dans la 8 000 CERViDA-
Activité 1 : Renforcement orientation recherche et DOUNEDON
des aptitudes à la recherche méthodologique l’orientation
et orientation méthodologique méthodologique
Offres de
Les stages (y
Activité 2 : Soutien aux Soutien aux stages stages et Direction
compris
stages (y compris (y compris mise à 10 980 6 000 CERViDA-
linguistiques)
linguistiques) linguistiques) disposition de DOUNEDON
sont effectués
compétences
Action 4: IMPACT DE DEVELOPPEMENT 40 250 0 0
Sous-Action 4a: Valorisation des activités de
24 000 - -
recherche et entreprenariat
Les données
existantes sur les
villes sont
inventoriées et
analysées ; La
synthèse de
l’utilisation des
données
Activité 1 : Appui à la Direction
Inventaire des existantes est
création d’un observatoire de - CERViDA-
données réalisée ; Le
gestion urbaine DOUNEDON
scénario pour la
constitution d’un
observatoire de
gestion urbaine
est élaboré ;
L’observatoire de
gestion urbaine
est crée.
15
 Identification des Les capacités
experts des enseignants
Identification des et des
Activité 2 : Renforcement
enseignants et des partenaires sont
des capacités en Direction
partenaires renforcées en
entreprenariat et en CERViDA-
entreprenariat et
valorisation des produits de la DOUNEDON
en valorisation
recherche-innovation Organisation des des produits de 24 000
séminaires recherche-
innovation
Sous-Action 4b: Valorisation des activités de 16 250 - -
recherche et internationalisation
Les enseignants-
chercheurs et
des doctorants
du CERViDA-
Identification des
DOUNEDON
manifestations
sont soutenus 0
scientifiques
pour la
internationales
participation aux
activités
scientifiques
Activité 1 : Soutien à la internationales Direction
participation aux activités Les enseignants CERViDA-
Identification des
scientifiques internationales chercheurs et DOUNEDON,
enseignants
des enseignants-chercheurs doctorants Enseignants
chercheurs et
et des doctorants du devant prendre chercheurs et
doctorants devant
CERViDA-DOUNEDON part aux 0 doctorants
prendre part aux
manifestations
manifestations
scientifiques
scientifiques
internationales
internationales
sont identifiés
Participation des Les enseignants
enseignants chercheurs et
chercheurs et doctorants dont
16 250
doctorants dont les les résumés sont
résumés sont acceptés ont
acceptés participé aux

16
 manifestations
scientifiques

Action : 5
INFRASTRUCTURES
PEDAGOGIQUES ET DE
RECHERCHES 16 800 - 16 800
Sous-Action 5a: Renforcement des
16 800 - 16 800
infrastructures du CERViDA-DOUNEDON
Elaboration et
validation des
TDRs (y compris Les 2 projets 1 400 1 400
les plans topo et sont sélectionnés
cadastraux du site) à l'issu du
concours
Lancement de international 1 000 1 000
Activité 1 : Lancement d’un l’avis de concours d'architecture
concours international Réunion du jury lancé pour la
d’architecture pour la Appui à conception du 4 400 4 400
international
conception du plan, la l'organisation plan du bâtiment
Attribution de prix Direction
réalisation des études du concours du CERViDA-
pour les deux CERViDA-
géotechniques et d’impact et à la DOUNEDON 10 000 10 000
premiers projets DOUNEDON
environnemental et social le sélection des
suivi-contrôle des travaux du sélectionnés lauréats
bâtiment du CERViDA- Développement et
DOUNEDON finalisation (DAO) Le DAO du projet
du projet choisi y choisi y compris
compris les études les études
géotechniques et géotechniques et
d’impact d'impact sont
environnemental et développés et
social et suivi finalisés
contrôle
TOTAL 1 134 767 - 71 600

17
 3. Récapitulatif budgétaire par axe du PTBA 2021

MONTANT EN
N° BUDGET PAR COMPOSANTE POURCENTAGE
DOLLARS
1 Axe 1. Gouvernance et fonctionnement 507 312 45%
2 Axe 2. Excellence dans la formation 531 355 47%
3 Axe 3. Excellence dans la recherche 39 050 3%
4 Axe 4. Impact de développement 40 250 4%
5 Axe 5. Infrastructures pédagogiques et de recherche 16 800 1%
TOTAL GENERAL 1 134 767 100%

Conclusion

Le montant global du PTBA 2021 s’élève à 1 134 767 Dollars soit 567 383 500 F CFA.
A ce jour, 600 000 Dollars soit 340 000 000 F CFA correspondant à 10 % du financement ont été décaissé.
Pour l’exécution effective de ce PTBA, il est nécessaire que le projet mobilise un montant de 534 767
Dollars soit 227 383 500 F CFA.

18