10/8/22, 5:03 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023

Urusan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
Program : 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Kegiatan : 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.14 Pengadaan Mebel Sekolah
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi Kegiatan : Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran :
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp. 150.000.000
Jumlah 2024 : Rp. 2.280.900.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

APK Jenjang Kesetaraan (Paket A/ Paket B/ Paket C) 2,32 %

APK Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4-6 tahun 33,02 %
Capaian Program
APK Jenjang SD/MI/SDLB 103,75 %
APK Jenjang SMP/MTs/SMPLB 100,00 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 150.000.000

Keluaran Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia 1265 Paket

Hasil Jumlah Satuan Pendidikan jenjang SD/MI/SDLB terakreditasi 254 Sekolah

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp. 150.000.000

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 14.000.000

5.1.01 Belanja Pegawai Rp. 11.810.000

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp. 11.810.000

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp. 11.810.000

5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp. 11.130.000

  [#] Honorarium Bendahara Bidang Rp. 465.000

  [-]  

Beban Honorarium Penanggungjawaban

Pengelola Keuangan
Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Orang /
  6 Orang / Bulan 77.500 0 Rp. 465.000
Pembantu atau Bendahara Penerimaan Bulan
Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100
jt sd 250 jt (Bendahara Bidang)

  [#] Honorarium KPA Rp. 3.750.000

  [-]  

https://samarinda.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?Fvkz2EsKxkK2msujRuM6g3L@edk2at6jp0ak7whuHN54MqFeNt5g9wGfVE1pEFegHo62R… 1/3
10/8/22, 5:03 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Beban Honorarium Penanggungjawaban

Pengelola Keuangan
Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Orang /
  6 Orang / Bulan 625.000 0 Rp. 3.750.000
Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Bulan
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai
Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt

  [#] Honorarium PPK Rp. 720.000

  [-]  

Beban Honorarium Penanggungjawaban

Pengelola Keuangan
Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Orang /
  6 Orang / Bulan 120.000 0 Rp. 720.000
Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah Bulan
(PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100
jt sd 250 jt

  [#] Honorarium PPTK Rp. 3.630.000

  [-]  

Beban Honorarium Penanggungjawaban

Pengelola Keuangan
Orang /
  Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis 6 Orang / Bulan 605.000 0 Rp. 3.630.000
Bulan
Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas
Rp. 100 jt sd 250 jt

  [#] Honorarium Staf Pengelola Rp. 2.565.000

  [-]  

Beban Honorarium Penanggungjawaban

Pengelola Keuangan
Spesifikasi : Pembantu Bendahara Orang /
  6 Orang / Bulan 427.500 0 Rp. 2.565.000
Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bulan
Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana
di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta

5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp. 680.000

  [#] Honorarium Pengadaan Barang Jasa Rp. 680.000

  [-]  

Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

Spesifikasi : Kelompok Kerja Pemilihan Orang /
1 Orang / Paket /
  Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi Nilai Paket / 680.000 0 Rp. 680.000
Pekerjaan
pagu pengadaan sampai dengan Rp 200 Pekerjaan
juta

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.190.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 2.190.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 2.190.000

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 1.370.000

  [#] Belanja ATK Rp. 1.370.000

  [-]  

Alat Tulis Kantor

  5 Lusin Lusin 73.200 0 Rp. 366.000
Spesifikasi : Binder Clips No. 155

Alat Tulis Kantor

  4 Lusin Lusin 51.000 0 Rp. 204.000
Spesifikasi : Binder Clips No. 111

Alat Tulis Kantor

  20 Buah Buah 10.000 0 Rp. 200.000
Spesifikasi : Materai

Alat Tulis Kantor

  11 Lembar Lembar 500 0 Rp. 5.500
Spesifikasi : Map biasa/map jago

https://samarinda.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?Fvkz2EsKxkK2msujRuM6g3L@edk2at6jp0ak7whuHN54MqFeNt5g9wGfVE1pEFegHo62R… 2/3
10/8/22, 5:03 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Alat Tulis Kantor

  1 Pcs Pcs 19.500 0 Rp. 19.500
Spesifikasi : Lakban Coklat

Alat Tulis Kantor

  5 Buah Buah 55.000 0 Rp. 275.000
Spesifikasi : Map dokumen plastik

Peralatan Komputer Lainnya

  3 Botol Botol 100.000 0 Rp. 300.000
Spesifikasi : Tinta Printer

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 820.000

  [#] Belanja Cetak Rp. 820.000

  [-]  

Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya

  4 Rim Rim 65.000 0 Rp. 260.000
Spesifikasi : Kertas NCR Folio

Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya

  5 Pak Pak 42.000 0 Rp. 210.000
Spesifikasi : Photo Paper

Alat Tulis Kantor

  Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Kwarto / 2 Rim Rim 85.000 0 Rp. 170.000
A4

Alat Tulis Kantor

  2 Rim Rim 90.000 0 Rp. 180.000
Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Folio / F4

5.2 BELANJA MODAL Rp. 136.000.000

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 136.000.000

5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp. 136.000.000

5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp. 136.000.000

5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel Rp. 136.000.000

  [#] Belanja Modal Kursi Rp. 51.000.000

  [-]  

Mebel
  85 Set Set 600.000 0 Rp. 51.000.000
Spesifikasi : Pengadaan Meubelair Sekolah

  [#] Belanja Modal Meja Rp. 85.000.000

  [-]  

Mebel
  85 Set Set 1.000.000 0 Rp. 85.000.000
Spesifikasi : Pengadaan Meubelair Sekolah

Grand Total : Rp. 150.000.000

Kota Samarinda ,........................................

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota
Samarinda

Dr. H ASLI NURYADIN, S.Pd, M.M

NIP. 196603071986011001

https://samarinda.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?Fvkz2EsKxkK2msujRuM6g3L@edk2at6jp0ak7whuHN54MqFeNt5g9wGfVE1pEFegHo62R… 3/3