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LO020
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Processus
d'approvisionnement
SAP AG 1999
SAP AG 1999
SAP AG 1999
Système R/3
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Statut : janvier 2000
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(C) SAP AG LO020 0-1 (C) SAP AG LO020 0-2
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également des marques ou marques déposées de SAP AG.
Achats et stocks
Les autres produits, services, logos, ou noms de marques sont des marques ou marques déposées de
leurs propriétaires respectifs.
Niveau 2 Niveau 3
LO510 3 jours LO511 1 jour
Gestion des stocks Inventaires
LO515 3 jours LO550 5 jours
Contrôle des factures Configuration et
organisation -
LO520 3 jours Achats et stocks
Optimisation des LO521 2 jours
achats Détermination du prix
LO020 5 jours .LO525 2 jours dans MM
Processus Planification et
d'approvisionnement calcul des prévisions
LO955 3 jours
dans MM
Gestion des lots
LO540 2 jours
Services externes -
Achats et stocks
LO925 2 jours
Processus de gestion
inter-applications dans
SD et MM
LO640 3 jours
Commerce extérieur LO235 2 jours
KANBAN
LO715 2 jours
Management de la
qualité dans MM
SAP AG 1999

Connaissances requises A qui s'adresse ce cours ?
Obligatoire : Maîtrise du système d'exploitation Participants :

Windows Chefs et équipes de projet
Recommandé : SAP 20 Présentation de SAP R/3 Durée : 5 jours
SAP AG 1999 SAP AG 1999
Remarques aux participants
Les supports de formation ne constituent pas un programme d'auto-formation. Ils complètent les
explications du formateur. Le support comporte un espace destiné à vos notes personnelles.

Vue d'ensemble du cours
Objectif général du cours
Contenu :
Ce cours vous prépare à :
Objectif général du cours
vous familiariser avec les fonctions de base
Objectifs du cours des processus d'approvisionnement et à les
Table des matières exécuter dans le système. Les chaînes de
processus du traitement des articles gérés
Synoptique en stock et des articles de consommation
Scénario de gestion sont utilisées comme exemples.
avoir une vision générale des autres types
d'approvisionnement externe.
SAP AG 1999
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Objectifs du cours Table des matières
Préface
A la fin de ce cours, vous serez en mesure :
Chapitre 1 Vue d'ensemble du
de créer, d'afficher et de gérer des bases de cours Chapitre 7 Approvisionnement en
données articles et fournisseurs ainsi que services externes
d'énumérer les niveaux organisationnels Chapitre 2 Navigation
Chapitre 8 Approvisionnement
nécessaires ; Chapitre 3 Notions de base sur automatique
de créer, d'afficher et de gérer des demandes processus appro.
Chapitre 9 Reporting dans MM
d'achat, des appels d'offres, des contrats et Chapitre 4 Données de base
des commandes ; Chapitre 10 Projet d'implémentation
Chapitre 5 Approvisionnement en de SAP avec ASAP
d'expliquer la conséquence financière et sur articles gérés en stock
la valorisation des transactions Chapitre 11 Conclusion
d'approvisionnement de base ; Chapitre 6 Approvisionnement en
articles de
de lancer des analyses standard dans le consommation
système.

Synoptique Scénario de gestion
Approvisionnement en
services externes
Votre société fournit une large gamme de
Navigation Approvisionnement produits et de services et est en train d'installer
automatique
le système R/3.
Notions base Reporting dans MM Vous faites partie de l'équipe de projet qui est
processus appro.
chargée de la mise en oeuvre des processus
Projet d'implémentation
d'approvisionnement.
Données de base de SAP via
Conclusion
articles gérés en stock
articles de consommation

Navigation
Navigation : Objectifs du chapitre
Contenu :
A la fin de ce chapitre, vous serez en mesure :
Caractéristiques de base
Options utilisateur d’identifier les composants d’une fenêtre
caractéristique ;
de naviguer dans le système ;
d’effectuer des paramétrages personnels du
système.
SAP AG 1999
SAP AG 1999

Navigation : scénarios de gestion Connexion au système R/3
User System Help
Les nouveaux utilisateurs doivent se familiariser SAP R/3

Log off New password
avec les écrans du système R/3 et définir leurs
paramètres personnels.
Client
User
Password
Language
iwdf4042 OVR
Le système R/3 est un système mandant. Le concept de mandant permet de réaliser dans un système
unique une opération combinée entre plusieurs entreprises indépendantes les unes des autres en
termes de d’activité. Dans chaque mode, vous ne pouvez utiliser que les données du mandant
sélectionné à la connexion.
Un mandant est en termes organisationnels une entité indépendante dans le système R/3. Chaque
mandant possède son propre environnement de données : ses propres données de base et de
transaction, ses fiches utilisateur et ses plans comptables standard affectés ainsi que ses paramètres
spécifiques de Customizing.
Une fiche utilisateur doit être créée dans le mandant correspondant pour chaque utilisateur afin qu’il
puisse se connecter au système.
Un mot de passe est demandé lors de la connexion, de façon à protéger l’accès.
Le mot de passe est caché lors de la saisie (vous ne voyez que des astérisques).
Les systèmes SAP sont disponibles en plusieurs langues. Complétez la zone de saisie Language pour
sélectionner la langue de connexion dans chaque mode.
A partir de la Version 4.6, Les connexions multiples sont toujours enregistrées dans le système. Ceci
est dû à des raisons de sécurité ainsi qu’à des raisons de licence. Un message d’avertissement
apparaît lorsqu’un utilisateur tente de se connecter deux fois ou plus au système avec le même
identifiant. Ce message propose trois options :
Continuer cette procédure de connexion et quitter les sessions ouvertes. Quitter les sessions
ouvertes entraîne la perte des données non sauvegardées.
Continuer cette procédure de connexion sans quitter les autres sessions du système (connexion au
système).
Interrompre cette procédure de connexion.

Eléments de dynpro SAP Easy Access - écran standard
Zone de Barre de menus Barre d’outils Menu Traiter Favoris Autres fonctions Système Aide
commande
Menu Traiter Favoris Autres fonctions Système Aide
Options SAP Easy Access
Autre menu Créer menu Affecter utilisateurs Documentation
Désignation de la fonction système : Activité Barre de titre
Activer statut Favoris
Clients
Créer FD01
Barre d’outils d’application Modifier FD02
Zone de saisie Zone de saisie Afficher FD03
Arrivée
Synthèse Fournisseurs
1ère sélection
Fenêtre à Menu SAP
2ème sélection
onglets Bureautique
3ème sélection Case d’option Feu vert Logistique
4ème sélection
Feu orange Gestion comptable
5ème sélection
Cet écran constitué Ressources humaines
Afficher Modifier
de divers éléments de Manager’s Desktop
Ressources humaines
dynpro n’existe pas Gestion des temps
Paie
1ère sélection 2ème sélection 3ème sélection
dans le système. Gestion de la formation
Cases à Gestion de l’organisation
cocher Gestion des déplacements profess.
Système d’information
Exécuter Bouton de Systèmes d’information

Outils
commande
I42 (1) (400) iwdf4042 INS
Message I42 (1) (400) iwdf4042 INS Barre d’état
Zone de commande : La zone de commande sert à accéder aux applications en saisissant SAP Easy Access est l’écran d’entrée standard qui s’affiche à la connexion. En utilisant le chemin
directement le code de transaction. Vous trouverez le code de transaction soit dans l’arborescence de menus Autres fonctions Définir transaction initiale, vous pouvez sélectionner une transaction
SAP Easy Access (voir diapositive suivante), soit dans l’application en question en suivant le chemin de façon à ce qu’elle devienne votre écran d’entrée standard.
de menu Système Statut.
Vous naviguez dans le système en utilisant une arborescence que vous pouvez adapter à vos besoins
Barre de menus : Les menus présentés dépendent de l’application dans laquelle vous travaillez. Ils spécifiques. Utilisez le chemin de menus Autres fonctions Options pour modifier l’apparence de
contiennent des options de menus en cascade. votre arborescence. Vous pouvez également utiliser cette fonction pour afficher les noms techniques
Barre d’outils : Les icônes de la barre de fonction sont disponibles dans tous les écrans R/3. Toute (codes de transaction).
icône apparaissant en gris dans un écran spécifique sera indisponible dans cet écran. Si vous laissez Vous pouvez également créer une liste de Favoris qui comprendra transactions, programmes de
le curseur sur une icône, un infobulle comportant le nom (ou la fonction) de cette icône apparaîtra. reporting, dossiers et pages Web que vous utilisez le plus.
Vous verrez également la touche de fonction correspondante. La barre d’outils de l’application
Vous pouvez ajouter des lignes dans votre liste de favoris en utilisant le point de menu Favoris ou en
vous présente les différentes fonctions disponibles dans l’application en cours d’utilisation.
effectuant un glisser-déplacer de l’élément en question.
Barre de titre : La barre de titre affiche le nom de l’écran dans lequel vous vous trouvez ainsi que
l’activité en cours.
Cases à cocher : Elles vous permettent de sélectionner simultanément plusieurs options à l’intérieur
d’un groupe.
Cases d’option : Ces cases vous permettent de sélectionner une option et une seulement.
Barre d’état : La barre d’état affiche les informations relatives au statut système telles que les
messages d’erreur et d’avertissement.
Une fenêtre à onglets fournit une vue plus générale et plus claire de plusieurs écrans d’information.
Options : Elles permettent de paramétrer la taille de votre police de caractères, les couleurs, etc.

Sélection des fonctions... Menu d’utilisateur par rôle

Créer mode
SAP Easy Access Supprimer mode
Valeurs utilisateur SAP Easy Access
Autre menu Créer menu Affecter utilisateurs Documentation
Services Autre menu Créer menu Affecter utilisateurs Documentation
Favoris Utilitaires
Menu SAP Liste Favoris
Workflow Menu utilisateur
Liens Schedule Manager
Notes personnelles Système d’information

… en utilisant Ordres spool utilisateur Clôture
Données de base
les Favoris ou Jobs utilisateur
Créer
Message rapide
l’arborescence Modifier
Statut...
Afficher
Fin de session
Afficher les modifications
Bloquer / débloquer
Placer témoin suppr.
… en utilisant le Confirmation modification
chemin de menus Comparer

Gestion centrale
Soldes des comptes et postes
Entrées
Paiement et rapprochement
/nFD03 Options de modification
… ou en utilisant le nom
I42 (1) (400) iwdf4042 INS
technique (code de transaction)
Vous pouvez sélectionner des fonctions système en procédant comme suit : Un rôle décrit un ensemble de transactions liées par des liens logiques. Ces transactions représentent
une gamme de fonctions que des utilisateurs utilisent typiquement à leur poste de travail.
Sélection avec la souris
Les groupes d’activités (rôles utilisateur) doivent être paramétrés en utilisant le générateur de profil
Points de menu
de façon à ce que les utilisateurs du système SAP puissent travailler avec des menus personnalisés ou
Favoris des menus par rôle.
Autres options de l’arborescence (tree control) Les autorisations relatives aux activités citées dans les menus sont également affectées aux
utilisateurs utilisant les groupes d’activité. Avec la version 4.6, les groupes d’activité prédéfinis
Utilisation du clavier (ALT + lettre soulignée dans le point de menu correspondant) (rôles utilisateur) dans tous les domaines fonctionnels sont compris dans le système standard.
Saisie d’un code de transaction dans la zone de commande : Les utilisateurs ayant été affectés à un groupe d’activités peuvent choisir entre le menu utilisateur et
Un code de transaction (T-Code) est affecté à chaque fonction dans R/3 (et non à chaque écran). le menu standard SAP.
Vous pouvez accéder au code de transaction affecté depuis n’importe quel écran dans R/3. L’écran ci-dessus présente l’exemple d’un menu utilisateur pour le rôle de « Responsable
Comptabilité Clients ». Dans le système standard SAP, vous trouverez d’autres rôles fournis avec les
Vous pouvez trouver le code de transaction de la fonction dans laquelle vous travaillez en groupes d’activités correspondants en utilisant le bouton de commande Autre menu dans l’écran
consultant le point Statut du menu Système. initial SAP Easy Access.
Par exemple, pour afficher les données de base clients, saisissez « /n » et le code de transaction
approprié ( “/nfd03” dans le cas présent).
Autres saisies possibles :
“/n” met fin à la transaction en cours. “/i” met fin au mode en cours.
“/osm04” crée un nouveau mode et lance la transaction spécifiée (SM04).
Vous pouvez aussi utiliser le clavier pour accéder à la zone de commande. Utilisez simultanément
les touches CTRL et TAB pour déplacer le curseur d’un groupe de zones de saisie au suivant.
Utilisez la touche TAB pour déplacer le curseur d’une zone à une autre dans un même groupe.

Zones d’aide - F1 et F4 Aide en ligne SAP
Afficher client : écran initial
Aide à l’application
Afficher client : écran initial Bibliothèque SAP
Glossaire
Nouveautés version
Afficher client : écran initial SAPNet
Client 1000 Becker Berlin Feedback
Options...
Société 1000 IDES
F4
(1)
F1 R/3 Library
Aide - Afficher client : écran initial Délimitations
Introduction à R/3
Numéro de compte du client Client Release notes
R/3 Library
Société
Système de base
Clé permettant de définir de façon précise le client Nom de la société
dans le système SAP. Localité
Service
Devise Composantes inter-applications
Procédure
Finance
Nb. maxi occurrences
En fonction du type d’attribution de numéros, il faut Ressources humaines
entrer le numéro de compte du client lors de la
création d’une fiche client ou alors le système Logistique
attribue le numéro lors de la sauvegarde de Copyright et conventions
l’enregistrement. Le type de l’attribution de numéros
est défini par le groupe de compte.
Saisies
Entrées trouvées
possibles
Aide à l’application Info technique
Message FD03 iwdf4042 INS
Utilisez la touche d’aide F1 pour obtenir des informations sur les zones, les menus, les fonctions et Le système R/3 propose une aide en ligne complète. Vous pouvez afficher l’aide à partir de tous les
les messages. écrans du système. Vous pouvez toujours obtenir de l’aide en utilisant le menu Aide ou en utilisant
l’icône correspondante.
La touche F1 fournit également des informations techniques sur la zone en question. Celles-ci
comprennent par exemple l’ID de paramètre, que vous pouvez utiliser pour affecter des valeurs Le menu Aide comporte les options suivantes :
utilisateur à la zone.
Aide à l’application : affiche une aide complète sur l’application en cours. La sélection de ce point
Utilisez la touche F4 pour obtenir des informations sur les valeurs que vous pouvez saisir. Vous de menu dans l’écran initial affiche l’aide relative à l’introduction à R/3.
pouvez également accéder à l’aide F4 d’une zone en utilisant le bouton se trouvant directement à
Bibliothèque SAP : donne accès à toute la documentation en ligne.
droite de cette zone.
Glossaire : vous permet de rechercher les définitions des termes.
Si les zones de saisie sont marquées d’une petite icône avec une coche, vous ne pouvez alors
poursuivre dans l’application qu’en saisissant une valeur autorisée. Nouveautés versions : affiche les notes qui décrivent les modifications fonctionnelles entre
différentes versions R/3.
Vous pouvez marquer dans une grande partie des zones d’une application pour en faire des zones
de saisie obligatoires ou facultatives. Vous pouvez également masquer des zones en utilisant des SAPNet : vous permet de vous connecter à SAPNet.
variantes de transaction, des variantes de saisie ou le Customizing. Feedback : vous permet d’envoyer un message à SAPNet R/3 Frontend, le système de service
client de SAP.
Options : vous permet de sélectionner des options pour l’aide.

Fonctions système - Services Fonctions système - Profil utilisateur
Utilisateur Traiter Saut Système Aide
Créer mode Gestion des valeurs propres à l’utilisateur

Supprimer mode
SAP Easy Access
Valeurs utilisateur
Autre menu Reporting Documentation
Services Utillis. MUSTER
Utilitaires Quick Viewer Dernière modif. ADMIN 01.01.2000 12:00:00 Statut Sauveg.
Favoris
Menu SAP Liste Commande des sorties
Workflow Gestion des tables Adresse Constantes Paramètre(s)
Liens Batch input
Notes personnelles Fast input Menu init.
Ordres spool utilisateur Direct Input
Jobs utilisateur Langue travail
CATT
Message rapide Jobs
Statut... Commande du Spool Représentation décimale
File d’attente
Fin de session 1.234.567,89
Service SAP
1,234,567.89
Agenda
1 234 567,89
Business Workplace
Editer immédiatement
Suppr. après édition Format de la date
DD.MM.YYYY
Fuseau horaire personnel MM/DD/YYYY
MM-DD-YYYY
YYYY.MM.DD
CATT YYYY/MM/DD
I42 (1) (400) iwdf4042 INS
Le menu Système contient, entre autres, les options suivantes : Utilisez le point de menu Système Valeurs utilisateur Données utilisateur pour paramétrer votre
profil personnel. Vous disposez des onglets Adresse, Constantes et Paramètres.
Créer mode : permet de créer et de terminer des modes. Vous pouvez travailler sur 1 à 6 modes en
même temps. Adresse : Vous pouvez créer et gérer vos données personnelles comme, par exemple, vos nom,
Valeurs utilisateur : permet de saisir les paramètres personnels. fonction, numéro de bureau, numéro de téléphone, adresses e-mail, etc.
Services : mène aux fonctions de service (voir ci-dessous). Constantes : Les constantes comprennent le format d’affichage de la date, la représentation
décimale, l’imprimante par défaut, la langue de connexion, etc.
Liste : contient les fonctions de liste ; telles que les recherches de séries de caractères, les
sauvegardes dans les fichiers PC, l’impression, etc. Paramètres : Vous utilisez les paramètres pour affecter les saisies aux zones les plus
communément utilisées. Ceci n’est valable que pour les zones de saisie ayant une ID de
Statut : affiche les données système et utilisateur importantes. paramètre.
Fin de session : met fin à la session SAP R/3 en cours avec une demande de confirmation. Procédure de recherche de l’ID de paramètre d’une zone : Placez le curseur dans la
zone dans laquelle vous souhaitez saisir une valeur. Sélectionnez F1 puis le bouton de commande
Le menu Système Services contient, entre autres, les options suivantes : “Info technique”. Cette commande ouvrira une fenêtre affichant l’ID de paramètre
Reporting : démarre les états (programmes ABAP). correspondante (si un paramètre a été affecté à cette zone) dans la rubrique “Données zone”.
Commande des sorties : vous permet de gérer les demandes d’impression propres à l’utilisateur. Le menu Valeurs utilisateur contient également les options suivantes :
Gestion des tables : vous permet de traiter les tables et l’affichage. Maintenir données, Mémoriser données, Supprimer données. Utilisez Maintenir données pour
conserver les valeurs de données que vous avez saisies dans les zones d’une application pour la
Batch input : gère les modes batch input et les transferts de données. durée d’une session utilisateur. Lorsque vous rappelez l’application, vous pouvez écraser ces
Jobs : vous permet de gérer les fonctions qui sont traitées en arrière-plan. valeurs. Une fois que vous avez utilisé Mémoriser données, vous ne pouvez plus écraser ces
valeurs et devez utiliser Supprimer données si vous souhaitez saisir des valeurs différentes.
Service SAP : vous permet de vous connecter au système SAPNet R/3 Frontend.

Options de table - Exemple Personnalisation du processeur frontal
Document de vente Traiter Saut Environnement Système Aide
Paramètre Valeur Texte Créer une commande avec client : écran initial
Document de vente Traiter Saut Environnement Système Aide
Type de commande client Créer avec référence Ventes Synthèse des postes Besteller
Société
Périmètre d’imputation Créer une commande avec client : écran initial
Clé banque Type commande client Créer avec référence Ventes Synthèse des postes Acheteur
Données d’organisation
Organis. commerciale Organisation commerciale de Francfort ...
... et
et GuiXT
GuiXT
Canal distribution Canal distribution
Secteur d’activité Vente à client final
Options de table Agence commerciale Vente à revendeur
Groupe de vendeurs
Sélectionner variantes
Type commande client
Paramétrage actuel Ma variante
Cde client standard
Paramétrage stand. Paramétrage base
OT immédiat
Retours
Gérer variantes
Standard
Standard R/3
R/3 ...
... Gratuit
Variante
Utiliser comme paramétrage std
Créer
Et nÕoubliez pas ...
Supprimer
Les articles publicitaires 471199 et 471299 (valides jusquÕà fin mai)
Le produit 34611 doit être remplacé par le produit 34611_S !!!
Reprendre Administrateur
Utilisez la fonction Options de table pour modifier les paramètres de table fournis avec le système Le système R/3 fournit de nombreuses options de paramétrage et de réglage qui permettent de :
dans le table control. Ceci est particulièrement utile pour les tables dans lesquelles vous n’avez pas
définir les valeurs par défaut pour les zones de saisie ;
besoin de toutes les colonnes. Vous pouvez utiliser la souris pour glisser-déplacer une colonne,
modifier sa taille, voire la masquer entièrement. masquer les éléments de l’écran ;
Sauvegardez les paramètres de table modifiés en tant que variante. Le nombre de variantes désactiver des éléments de l’écran (ombrage).
différentes que vous pouvez créer dans une table n’est pas limité. Vous pouvez effectuer ceci en définissant des variantes de transaction par exemple.
Si vous définissez tous les paramètres nécessaires pour les transactions comportant des paramètres,
La première variante est appelée paramétrage de base et est définie par le système SAP. Vous ne vous n’avez pas à passer par l’écran initial.
pouvez pas supprimer le paramétrage de base (mais vous pouvez supprimer les variantes que vous Ces fonctions existent dans R/3 depuis plusieurs versions.
avez vous-même définies).
SAP comprend maintenant le GuiXT. En plus des fonctions citées ci-dessus, vous pouvez
Les paramètres de table sont mémorisés avec votre nom d’utilisateur. Le système utilise la variante maintenant :
valide actuelle jusqu’à ce ce que vous sortiez de l’application en question. Si vous sélectionnez à
nouveau cette application, le système utilisera les paramètres standard valides pour cette table. inclure des graphiques ;
Remarque : vous pouvez modifier les paramètres de table de tout écran dans lequel l’icône table convertir des zones et ajouter des boutons de commande et du texte ;
control est affiché dans le coin supérieur droit de la table. modifier les zones de saisie (ou leurs textes d’aide F4 correspondants) dans les cases d’option.
Les scripts GuiXT sont mémorisés dans le frontal. En accord avec les scripts locaux, les scripts
GuiXT déterminent l’affichage des données envoyées depuis le serveur d’applications. Ces scripts
peuvent être standard dans l’entreprise ou différents d’un frontal à un autre.
Au même titre que la Version 4.6, GuiXT fait partie du système standard SAP.

Navigation : Résumé du chapitre Exercices
Chapitre : Navigation
Vous êtes maintenant en mesure : Sujet : Caractéristiques de base
d’identifier les composants d’une fenêtre A la fin de cet exercice, vous serez en mesure :
caractéristique ; de vous connecter à un système R/3 défini,
de naviguer dans le système ; de rechercher des codes de transaction,
de paramétrer les options utilisateur du système. d’accéder à la bibliothèque SAP,
d’utiliser la touche d’aide F1 pour rechercher des informations sur
une zone,
d’utiliser la touche d’aide F4 pour rechercher les saisies possibles
dans une zone.
En tant que nouvel utilisateur du système R/3, vous commencez à

naviguer dans le système en utilisant les chemins de menu et les codes de
transaction. Vous commencez également à accéder à différentes aides en
ligne et à découvrir les différents types d’informations fournies par
SAP AG 1999
chacune.
1-1 Connexion au système R/3

Sélectionnez le système R/3 approprié pour ce cours. Utilisez le mandant, le nom
d’utilisateur, le mot de passe initial et la langue de travail spécifiés par l’animateur
du cours. La première fois que vous vous connectez, un message apparaît à l’écran :
vous devez saisir votre mot de passe deux fois. Prenez note des éléments suivants :
Mandant : _ _ _ Utilisateur : _ _ _ _ _ _ _ _
Mot de passe : ____________ Langue : _ _
1-2 Quel est le nombre maximum de modes qui peuvent être actifs simultanément ? __
1-3 Identifiez les noms des écrans et recherchez les codes de transaction qui
correspondent aux chemins de menus suivants :
1-3-1 Outils Administration Moniteur Monitorage système Liste

utilisateurs
Nom de l’écran : ________________________________________
Code de transaction : ___________

1-4-4 Utilisez la touche d’aide F1 dans la zone Société. Si vous sélectionnez le
1-3-2 Gestion comptable Comptabilité financière Clients Données bouton Aide à l’application de l’écran d’aide F1, à quel domaine de la
de base Afficher bibliothèque SAP cela vous amène-t-il ?
_________________________________________________________
Saisissez Client 1000 et Société 1000 pour obtenir l’écran suivant.
1-4-5 Quel bouton de commande devez-vous utiliser dans l’écran d’aide F1 pour
rechercher l’ID de paramètre pour la zone Société ?
_________________________________________________________
Nom de l’écran : _______________________________________
Code de transaction : __________
1-4 Aide
1-4-1 Si vous sélectionnez Aide à l’application dans l’écran SAP Easy Access, à
quel domaine de la bibliothèque SAP serez-vous amené(e) ?
_________________________________________________________
Pour répondre aux questions suivantes, vous devrez vous rendre à

l’écran Afficher client : écran initial.
1-4-2 Utilisez la touche d’aide F4 dans la zone Client pour rechercher le numéro
de client de Becker ##.
Remarque : ## correspond à votre numéro de groupe.
_________________________________________________________
1-4-3 Utilisez la touche d’aide F1 dans la zone Client. A quoi cette zone sert-elle ?
Veuillez faire un résumé de l’information relative à l’entreprise.
_________________________________________________________

*2-4 Paramétrage de la transaction initiale
2-4-1 Saisissez une transaction de votre choix en tant que transaction initiale.
Vous devrez alors vous déconnecter et vous reconnecter pour que la
Chapitre : Navigation modification soit prise en compte.
Sujet : Options utilisateur
Remarque : Si vous le souhaitez, vous pouvez réinitialiser le paramétrage pour obtenir la
transaction par défaut du système (SAP Easy Access).
A la fin de cet exercice, vous serez en mesure :
d’utiliser un paramètre utilisateur pour une zone,
de paramétrer des constantes utilisateur telles que la langue, le format
de date et la représentation décimale,
de créer des dossiers et d’ajouter des transactions à vos favoris,
de sélectionner la transaction de départ par défaut à la connexion
(optionnel).
Vous commencez à choisir différentes options utilisateur pour

personnaliser votre système.
Les exercices précédés d’un * sont optionnels.
2-1 Sélection des paramètres utilisateur

2-1-1 Affectez une valeur de paramètre à votre profil utilisateur pour la zone
Société.
Remarque : L’animateur vous indiquera la valeur de paramètre à saisir.
ID de paramètre : ___ ___ ___
Valeur de paramètre : ___ ___ ___ ___
2-2 Paramétrage des constantes utilisateur

2-2-1 Dans votre profil utilisateur, paramétrez votre langue de travail en fonction
de la langue utilisée pour le cours.
2-2-2 Dans votre profil utilisateur, sélectionnez la représentation décimale et le
format de date que vous souhaitez utiliser.
2-3 Définition de vos favoris

2-3-1 Insérez au moins un nouveau dossier dans le dossier Favoris.
2-3-2 Ajoutez deux de vos transactions "favorites" dans les dossiers
correspondants.
2-3-3 Ajoutez l’adresse Internet "http://www.sap.com" sous le texte "Page
d’accueil SAP".

Solutions
Sujet : Options utilisateur
Sujet : Caractéristiques de base
2-1 Sélection des paramètres utilisateur

1-1 Connectez-vous au système spécifié par l’animateur et modifiez le mot de passe
2-1-1 Pour affecter une valeur de paramètre à une zone, vous aurez besoin de l’ID
initial.
de paramètre de la zone. En premier lieu, vous devez sélectionner une
transaction qui contienne cette zone. Par exemple, vous trouverez Société
1-2 Vous pouvez ouvrir et fermer des modes en utilisant le chemin Système Créer dans la transaction FD03. Placez ensuite le curseur dans cette zone (cliquez
mode (ou en utilisant l’icône appropriée) et Système Supprimer mode. simplement dessus avec la souris) et appelez :
Le nombre maximum de modes pouvant être actifs simultanément est 6.
F1 Info technique ID de paramètre
1-3 Pour rechercher le code de transaction, sélectionnez Système Statut.... Ces noms Pour la zone Société, l’ID de paramètre est BUK.
d’écrans et codes de transaction correspondent aux chemins de menus : Enfin, vous saisissez l’ID de paramètre et la valeur souhaitée dans votre
1-3-1 Transaction : SM04 pour le nom d’écran : Liste des utilisateurs profil utilisateur :
1-3-2 Transaction : FD03 pour le nom d’écran : Afficher client : Donn. générales Système Valeurs utilisateur Données propres
Dans l’onglet Paramètres, vous saisissez l’ID de paramètre et la valeur que
1-4 Aide vous souhaitez dans la zone. Sauvegardez vos saisies.
1-4-1 L’intégralité de la bibliothèque SAP est disponible, y compris Getting
Started with R/3 (Introduction à R/3). 2-2 Paramétrage des constantes utilisateur
2-2-1 Pour paramétrer la langue de travail, allez dans votre profil utilisateur :
Aide Aide à l’application
1-4-2 T-CO05A## (## correspond à votre numéro de groupe) Système Valeurs utilisateur Données propres
Lorsque vous sélectionnez F4 dans la zone Client, la fenêtre Numéro de Dans l’onglet Constantes, saisissez la langue de votre choix dans la zone
compte du client apparaît. Vous pouvez explorer les divers onglets pour Langue de travail.
visualiser les différents critères de recherche disponibles. Recherchez un 2-2-2 Pour paramétrer la représentation décimale et le format de date, restez dans
onglet qui comprenne la zone Nom et saisissez les éléments suivants : l’onglet Constantes de votre profil utilisateur. Sélectionnez la représentation
et le format que vous souhaitez. Sauvegardez vos sélections.
Nom de zone Valeurs

2-3 Définition de vos favoris
Nom Becker ##
2-3-1 Favoris Insérer dossier
Sélectionnez le bouton de commande Lancer rech.. Une fenêtre présentant
Saisissez une désignation pour le dossier puis appuyez sur Entrée. Vous
une liste des numéros de comptes clients correspondant à votre critère de
pouvez ajouter autant de dossiers que nécessaire. Une fois créés, les dossiers
recherche apparaît alors. Sélectionnez la ligne qui correspond à Becker ##,
peuvent être déposés à l’emplacement de votre choix.
puis sélectionnez le bouton de commande Reprendre. Ceci copie
automatiquement le numéro de compte client dans la zone Client. 2-3-2 Pour créer des favoris, sélectionnez les applications (transactions) que vous
utilisez dans votre travail quotidien à partir de l’arborescence du menu
1-4-3 La zone Client comporte une clé unique (numéro de compte) utilisée pour
standard SAP.
identifier clairement ce client dans le système.
1-4-4 FI – Clients et fournisseurs Vous pouvez :
1-4-5 Utilisez le bouton de commande Info technique pour rechercher l’ID de - les ajouter à votre liste de favoris en les sélectionnant et en utilisant le
paramètre : BUK. chemin Favoris Créer de votre barre de menus,
- utiliser la souris pour glisser et déposer des favoris dans un dossier,
- utiliser le chemin de menus Favoris Insérer transaction pour ajouter
un code de transaction en tant que favori.
Notions de base sur le processus
Enfin, vous pourrez classer ultérieurement les favoris existants dans
d'approvisionnement
différents dossiers en utilisant le chemin Favoris Déplacer ou avec la
fonction glisser/déposer.
2-3-3 Créez des adresses Internet en utilisant le chemin Favoris Insérer
adresse Web ou fichier. Lorsque vous sélectionnez la page d’accueil SAP Contenu :
dans vos favoris, un navigateur Internet s’ouvre et vous êtes connecté à la
page d’accueil SAP. Niveaux organisationnels
Traitement des commandes
2-4 Paramétrage de la transaction initiale
Entrée de marchandises
2-4-1 Autres fonctions Déterminer transaction initiale
Saisissez la transaction de votre choix puis appuyez sur Entrée. Le message Contrôle des factures
système de la barre d’état indique que la transaction sélectionnée a été
paramétrée comme transaction initiale. Lors de la connexion suivante, le
système lancera directement votre transaction initiale.
Remarque : Pour reparamétrer SAP Easy Access en tant qu’écran
initial, suivez à nouveau le chemin de menus, supprimez
le code de transaction et pressez Entrée. Lors de votre
connexion suivante, SAP Easy Access sera alors votre
écran initial.
SAP AG 1999

Notions base processus approv. : synoptique
d'approvisionnement : objectifs du chapitre
A la fin de ce chapitre, vous serez en mesure : services externes
d'énumérer les niveaux organisationnels du
système R/3 qui sont pertinents pour le Navigation Approvisionnement
processus d'approvisionnement ; automatique
d'expliquer les relations entre ces niveaux Notions base Reporting dans MM
organisationnels ; sur processus approv.
d'identifier le processus d'approvisionnement Projet d'implémentation de SAP via

de base. Données de base
Conclusion

Niveaux organisationnels dans le processus
Notions base proc. appro. : scénario de gestion
d'approvisionnement
Mandant
Dans notre entreprise, les responsabilités des
services chargés des achats, de la gestion des
magasins et du contrôle des factures sont Société
réparties selon les régions et fonctions.
L'équipe de projet tente de représenter la
structure de cette entreprise dans le système R/3 Division
à l'aide des niveaux organisationnels pertinents.
Magasin
Organisation d'achats/
Groupe d'acheteurs
Dans le système SAP R/3, les niveaux organisationnels correspondent à des structures qui
représentent les aspects juridiques et/ou organisationnels d'une entreprise.
La définition des niveaux organisationnels est une étape essentielle de votre projet qui est
primordiale pour les prochaines activités.
Analysez les structures organisationnelles et l'organisation fonctionnelle de votre entreprise et
comparez-les aux structures SAP.
Après la spécification d'une structure organisationnelle, la modification de celle-ci est très difficile.

Mandant Société
Le mandant représente une entité organisationnelle au La société constitue la plus petite entité
sein du système R/3 et possède ses propres données, organisationnelle pour laquelle vous pouvez avoir un
fiches et groupes de tables. service de comptabilité indépendant au sein d'une
comptabilité externe.
Du point de vue de la gestion, le mandant peut
représenter un groupe. Elle représente une entité comptable indépendante, par
exemple une société au sein d'un groupe (mandant).
Les bilans et comptes de résultat exigés par la loi sont créés au niveau de la société.
Vous pouvez définir plusieurs sociétés pour un mandant afin de gérer simultanément différentes
entités juridiques distinctes, chacune produisant son propre bilan et compte de résultat.
Une fonction particulière du Customizing vous permet de copier une société. Elle copie les
spécifications de la société pour les affecter à votre nouvelle société.

Division Magasin
Une division constitue une entité organisationnelle Il s'agit d'une entité organisationnelle qui permet de
logistique qui permet de structurer l'entreprise du point différencier les stocks articles au sein d'une division.
de vue de la production, de l'approvisionnement, de la La gestion des stocks en quantité est effectuée au
maintenance et de la planification des besoins. niveau magasin dans la division.
Une division est une usine de production ou une L'inventaire s'effectue au niveau magasin.
succursale au sein d'une société.
Une division peut correspondre à l'un des types de site suivants :

magasin central ;
agence commerciale régionale ;
usine de production ;
siège d'entreprise ;
division de localisation.
Lorsque vous créez une nouvelle division, vous pouvez utiliser la fonction de copie de division. Le
système traite alors l'entrée dans la table des divisions, dans toutes les tables de Customizing et les
tables système dépendantes dans lesquelles la division figure en tant que clé.

Niveaux organisationnels de la gestion des stocks Organisation d'achats / groupe d'acheteurs
Mandant 400 Organisation

d'achats
Société 0001
Société Société 0002
Société
Une organisation d'achats constitue un niveau
organisationnel qui négocie les conditions d'achat avec
des fournisseurs pour une ou plusieurs divisions. Elle est
Division 1000 Division 1100 Division 2000
juridiquement responsable de l'élaboration des contrats
d'achat.
Un groupe d'acheteurs correspond à la clé qui
Magasin Magasin Magasin Magasin Magasin
représente un acheteur ou un groupe d'acheteurs chargé
0001 0002 0001 0002 0003 de certaines activités d'achat.
Dans le système, le mandant est défini de manière univoque par une clé alphanumérique de trois L'organisation d'achats est responsable des achats nécessaires pour l'entreprise.
caractères.
Vous pouvez intégrer les achats dans la structure de l'entreprise en affectant l'organisation d'achats à
Au niveau du mandant, une clé alphanumérique unique de quatre chiffres définit les niveaux des sociétés et des divisions. Vous pouvez ainsi déterminer si les achats doivent être organisés de
organisationnels société et division. Au niveau de la division, une clé alphanumérique de quatre manière centralisée ou décentralisée dans l'entreprise. Vous pouvez créer une combinaison des
chiffres définit le magasin. organisations d'achats centralisées et décentralisées.
Les structures organisationnelles sont affectées les unes aux autres. Par exemple, il est possible
d'affecter plusieurs divisions à une société. Cependant, dans le système R/3, une division ne peut
être affectée qu'à une seule société.
Dans l'exemple ci-dessus, il est impossible d'affecter la division 1000 à la société 0002.

Organisation d'achats propre à une division Organisation d'achats inter-divisions
Organisation
d'achats
Organisation Organisation Société Société
d'achats 1 d'achats 2
Division 1 Division 2 Division 1 Division 2
Dans le cadre de l'approvisionnement propre à une division, une organisation d'achats est chargée de Vous pouvez définir une organisation d'achats inter-divisions pour chaque société. Cette organisation
fournir des articles pour une seule division. d'achats fournit des articles et des services à toutes les divisions qui appartiennent à la société.

Organisation d'achats inter-sociétés Cycle d'approvisionnement
Dmde achat
8 Traitement paiements 1 Identification besoins

Organisation d'achats
Facture
Commande
10
? 20
30
2 Détermination sce appro.
7 Contrôle des factures Approvisionnement
6 Entrée marchandises
Commande 3 Sélection fournisseur
Division 1 Division 2 Division 3
10
20
30
Société 1 Société 2 Société 3

5 Suivi commandes 4 Traitement cdes
Si vous souhaitez organiser les achats sur une base inter-sociétés, vous ne pouvez pas affecter une Identification des besoins : le service responsable peut transmettre manuellement un besoin en article
société à l'organisation d'achats dans le Customizing. Lorsque vous créez une commande par via une demande d'achat au service des achats. Si une procédure MRP est déjà définie pour un article
exemple, vous devez spécifier la société pour laquelle vous désirez acheter l'article. dans la base de données articles, le système R/3 génère automatiquement une demande d'achat.
Détermination de la source d'approvisionnement : le système R/3 aide l'acheteur à déterminer les
éventuelles source d'approvisionnement. Vous pouvez utiliser la détermination de la source
d'approvisionnement en vue de créer des appels d'offres puis de saisir les offres. Vous pouvez
également accéder aux commandes existantes et à leurs conditions dans le système.
Sélection du fournisseur : le système simplifie la sélection des fournisseurs en comparant les prix des
différentes offres. Il envoie automatiquement les lettres de rejet.
Traitement des commandes : le système simplifie la saisie des données en proposant une aide à la
saisie lorsque vous entrez des commandes.
Suivi des commandes : l'acheteur peut suivre en ligne et à tout moment le statut de traitement de la
commande et peut savoir si des marchandises ou une commande ont été reçues pour le poste de
commande correspondant. Le système simplifie également les procédures de relance.
Entrée de marchandises : le système compare la quantité de l'entrée de marchandises à la quantité
commandée.
Contrôle des factures : le système vérifie l'exactitude des prix et du contenu figurant sur les factures
fournisseurs.
Traitement des paiements : la comptabilité financière s'occupe des paiements fournisseurs.

Commande Entrée de marchandises
Fournis. ext. ou
autre division
Achats
Demande Fournisseur
d'achat
Commande
Zone
ZoneEM
EM
Commande
Appel offres
Autre division
Document Pièces(s)
article comptables
Données
Données
de base
Une commande constitue une demande formelle à un fournisseur de vous fournir certaines L'enregistrement d'une entrée de marchandises en stock avec référence à une commande présente de
marchandises ou services dans des conditions conclues. nombreux avantages, par exemple :
La création des commandes peut s'effectuer sans ou avec référence à une demande d'achat, un appel Le point de réception des marchandises peut vérifier si la livraison respecte les données de la
d'offres ou une autre commande. commande, c'est-à-dire si les marchandises commandées ont bien été livrées.
Lorsque vous saisissez des données de commande, le système vous propose des valeurs par défaut. Il Le système propose des données de la commande (par exemple, les articles et les quantités) lorsque
propose par exemple des adresses de commande ainsi que des conditions de paiement et des frais de vous saisissez l'entrée de marchandises. Cela simplifie la saisie de l'entrée de marchandises et permet
port (incoterms) provenant de la fiche fournisseur. Si vous avez géré une base de données articles de contrôler les livraisons incomplètes ou excédentaires à l'arrivée des marchandises.
pour un article particulier dans le système R/3, ce-dernier vous propose par exemple une désignation
A la suite des livraisons, l'historique de commande est, entre autres, automatiquement mis à jour. Le
de l'article ou du groupe de marchandises. S'il existe déjà une fiche infos-achats dans le système, un
service achats peut envoyer un rappel concernant des livraisons en retard.
prix est automatiquement proposé dans la commande.
Lorsque vous enregistrez une entrée de marchandises pour un magasin, le système crée un document
Vous envoyez la commande à un fournisseur ou vous émettez une commande de transfert dans une
article contenant des informations telles que l'article et la quantité livrés. Le système enregistre
autre division appartenant à l'entreprise ou au groupe. La commande de transfert permet de prendre
également le magasin de la division concernée dans lequel vous avez mis l'article en stock.
en compte dans la commande les frais de transport associés.
Lors des opérations liées à la valorisation de stock, le système crée au moins une pièce comptable où
Remarque : pour de plus amples informations concernant les commandes de transfert, reportez-vous
sont enregistrées les conséquences du mouvement de stock sur la valeur du stock.
à la documentation sur la composante Achats et stocks, et plus particulièrement au sujet concernant
la gestion des stocks : stocks spéciaux et formes d'approvisionnement spéciales dans Achats et
stocks.

Traitement des factures Niveaux organisationnels d'IDES
Données
Données
de base
Contrôle factures Facture

Programme IDES représente le système international de formation et
Facture
de
de démonstration de R/3. Le groupe IDES contient
paiement
plusieurs entreprises type qui illustrent les processus de
gestion du système R/3.
L'exemple de la structure du groupe IDES vous montre
Commande Doc. art. pour
de quelle manière il est possible de représenter les
entrée march. niveaux organisationnels significatifs pour
l'approvisionnement dans le système R/3.
Dans Achats et stocks, le processus d'approvisionnement se termine par le contrôle des factures, Le système IDES est livré avec le système standard R/3. Il comprend des données type utilisables
processus au cours duquel les factures et les avoirs sont entrés et l'exactitude des contenus et des pour la formation interne et externe.
prix est vérifiée. Cependant, le contrôle des factures n'inclut pas le paiement et la valorisation des
factures ; les informations nécessaires pour effectuer ces tâches sont transmises à d'autres services.
Le contrôle des factures crée ainsi un lien entre la composante Achats et stock et la gestion
comptable externe ou interne.
Lorsque vous saisissez une facture avec référence à une commande, le système vous propose des
données issues de la commande et de l'entrée de marchandises associée à la commande (par exemple
le fournisseur, l'article, la quantité restant à facturer, les conditions de paiement, etc.).
Si des différences apparaissent entre la commande ou l'entrée de marchandises et la facture, le
système avertit l'utilisateur et suivant sa configuration bloque le paiement de la facture.
L'enregistrement de la facture termine le processus de contrôle des factures. Le système met à jour
l'historique de commande et la comptabilité financière procède au paiement des postes de facture non
soldés. Le contrôle des factures crée ainsi un lien entre la composante Achats et stock et la gestion
comptable externe ou interne.

IDES : vue d'ensemble IDES : achats
1000 2000
IDES Allemagne IDES GB Stuttgart Berlin
Org. achats 1000

Achats central.
1000 1100 1200 1300 1400 2000
Hambourg Berlin Dresde Francfort Stuttgart Heathrow Hambourg
Francfort Dresde
0003 0099
0001 0002
Mat. et fourn.
fourn. Entrée
Entrée
Mat.premières
Mat.premières Produits finis
consommables marchandises
IDES est une multinationale qui possède des entreprises en Europe, Asie et Amérique du Nord. En IDES Allemagne effectue des achats centralisés pour les pneus, l'acier, les composants électroniques,
Europe, IDES a des entreprises en Allemagne et Grande-Bretagne. IDES doit avoir deux entreprises les accessoires et l'équipement.
en Europe étant donnée la législation différente en matière d'établissement de bilan et de compte de
Le service des achats centralisés se trouve à Hambourg et est chargé de l'approvisionnement des
résultat.
articles cités ci-dessus pour toutes les divisions de l'entreprise en Allemagne.
IDES compte cinq divisions de production en Allemagne. Les motos sont assemblées dans la
Chaque division dispose également de sa propre organisation d'achats. Cette organisation d'achats
division de Hambourg, celle de Berlin fabrique les carters, celle de Dresde les boîtes à vitesse, la
locale, décentralisée est chargée de l'approvisionnement en équipement de bureau et en marchandises
division de Francfort est chargée de la production des systèmes de freinage et celle de Stuttgart des
pour lesquelles un approvisionnement centralisé ne serait pas économique (en raison par exemple des
composants électriques.
coûts de transport).
La division de Hambourg d'IDES dispose de quatre magasins. Cette division peut ainsi différencier
ses articles gérés en stock.

Commande Format d'une commande
Manuel
Historique cde Données

Données d'en-tête
d'en-tête
Poste 20 :
Commande Numéro de document Fournisseur
Offre Conditions de paiement Devise
Commande
Entrée marchandises : Date de commande ...
10 ............................ 10 .....................
20 ...10pcs SL-01 21 Jan.98 5 Pcs ... 20 .....................
23 Jan.98 3 Pcs ... Poste : 10
30 ............................ 30 .....................
Demande 27 Jan.98 2 Pcs ... Poste : 20
achat
...
...
...
Entrée de facture : Poste : 30
Numéro article Date livraison

Référence 30 Jan.98 10 Pcs... Désignation Prix de cde
Quantité cde ...
Une commande correspond à une demande formelle à un fournisseur de vous fournir certaines Tout comme les autres documents d'achat du système R/3, la commande se compose d'un en-tête de
marchandises ou services à certaines conditions. Dans la commande, vous spécifiez également si document et d'un ou plusieurs postes.
l'article est livré en vue d'être stocké ou pour consommation directe (par exemple, centre de coûts,
L'en-tête de document contient des informations qui se rapportent à l'ensemble de la commande. Il
immobilisation ou projet). L'entrée de marchandises et le contrôle des factures s'effectuent
s'agit par exemple de la devise, de la date du document et des conditions de paiement.
généralement d'après la commande.
La partie du poste du document contient des données sur les articles ou services commandés. Vous
Vous pouvez réduire la durée de saisie de données en créant des postes de commande avec référence
pouvez gérer des informations supplémentaires pour chaque poste (par exemple, les échéances ou le
à une demande d'achat, un appel d'offres ou une commande existante. Vous pouvez également saisir
texte relatif au poste).
une commande sans référence à des documents précédents dans le système.
Une commande vous permet de fournir des articles ou des services à toutes les divisions qui
Si vous souhaitez une aide pour le choix du fournisseur lorsque vous créez une commande, vous
dépendent de votre organisation d'achats.
pouvez utiliser la fonction de détermination de la source d'approvisionnement disponible dans le
système R/3. Le système propose d'éventuels fournisseurs en fonction des sources
d'approvisionnement spécifiées (contrats-cadre, fiches infos-achats) et si nécessaire en fonction
d'autres données de base (entrées du répertoire des sources d'approvisionnement, répartition des
quotas).
Vous pouvez déterminer le statut actuel du traitement pour chaque poste de commande. Vous
pouvez, par exemple, vérifier si les entrées de marchandises ou de factures ont déjà été enregistrées
pour un poste. Vous pouvez afficher les documents liés (document article et facture) à partir de
l'écran d'historique de commande.

Type de poste Edition de messages
Types de poste Document

d'achat
standard Edition
Demande
d'achat B Limite Imprimante EDI Fax
C Consignation E-mail Télex
Appel offres
Télétexte
élétexte
S Sous-traitance
on ent
cti m
fo n oc u M Article inconnu
En de d
e V Livraison directe
typ
Commande du T Texte
Contrat-
cadre
U Transfert physique
G Grpe marchandises
D Impression Echéance Relance/ Lettre de Relance de
Services rejet
rappel confirmation
% Le type de poste indique si un poste demande et/ou peut avoir un numéro d'article, une imputation, Vous pouvez éditer des commandes, les modifications apportées aux commandes et les
une entrée de marchandises et/ou une entrée de facture. Les types de poste affichés dépendent du confirmations de commande sous forme de messages via l'imprimante, le fax, EDI ou l'e-mail.
type de document. Dans le Customizing, vous pouvez spécifier les types de poste pouvant apparaître
Vous pouvez définir les textes d'en-tête et ceux liés aux postes que le système doit éditer. Le texte
dans tel type de document.
d'en-tête s'imprime dans la partie supérieure de la commande et contient des informations générales.
Les types de postes comprennent : Les textes de poste permettent de décrire un poste de commande de manière plus précise. Il est
également possible d'intégrer et d'éditer des textes standard.
Standard : utilisé pour les articles dont l'approvisionnement s'effectue à l'extérieur.
Remarque : pour de plus amples informations sur l'édition de documents d'achat, reportez-vous à la
Sous-traitance : le produit fini est commandé à un fournisseur. Les composants dont le fournisseur
documentation sur la composante Achats et stocks présentant les achats : saisie de textes, fonctions
a besoin pour fabriquer le produit fini sont définis comme postes "articles mis à la disposition du
d'impression et transfert d'informations.
fournisseur".
Consignation : le fournisseur met à disposition un article que vous gérez ensuite comme stock en
consignation. Il n'y a dette que lorsqu'un article est prélevé du stock en consignation, et non
lorsque le stock est placé dans le magasin d'articles consignés.
Commandes de transfert : l'article est transféré d'une division à une autre.
Livraison directe : l'article commandé doit directement être livré à un tiers (par exemple, un
client). Le fournisseur envoie la facture à votre entreprise.
% Remarque : sous-traitance, consignation, commandes de transfert et livraison directe sont traités
dans la documentation sur la composante Achats et stocks concernant la gestion des stocks : stocks
spéciaux et formes d'approvisionnement spéciales dans Achats et stocks.

Entrée marchandises pour articles gérés en stock
Code mouvement : exemples
Commande
Poste :
1
2
3
101
Entrée de marchandises en magasin

Entrée
Entrée marchandises
Magasin
Fournisseur
122
Bon de
réception
Impression 1 ______
Livraison de retour au fournisseur
(facultatif) 2 ______
3 ______
SAP AG 1999
SAP AG 1999
Si vous avez entré une commande pour acheter un article, vous devez faire référence à la commande
au moment de la saisie de l'entrée de marchandises. Le système peut alors vérifier, par exemple, si Le code mouvement correspond à un code numérique à trois caractères qui permet de différencier les
l'article livré correspond à l'article commandé, si la quantité commandée équivaut à la quantité entrée mouvements de stock dans le système R/3. Ces mouvements de stock peuvent être des entrées de
ou si la durée de conservation pour des marchandises hautement périssables est encore garantie marchandises, des sorties de marchandises ou des transferts.
(lorsque le contrôle de la date limite de consommation est actif pour l'article correspondant). Le code mouvement se charge des fonctions de contrôle importantes dans la gestion des stocks. Il
L'historique de commande relatif à un poste de document d'achat est également mis à jour lorsqu'une joue un rôle primordial dans la détermination automatique des comptes imputés. Avec d'autres
entrée de marchandises est enregistrée avec référence à une commande. Cela permet par exemple à facteurs déterminants, le code mouvement détermine, entre autres, les comptes de stock ou de
l'acheteur d'envoyer au fournisseur un rappel concernant des retards de livraison. consommation qui sont mis à jour dans la comptabilité financière. Le code mouvement détermine
également la structure de l'écran lorsque vous saisissez des documents ainsi que la mise à jour des
Vous pouvez saisir en une opération plusieurs postes d'entrée de marchandises pour un poste de zones de quantité.
commande. Cette opération est conseillée si, par exemple, l'article est livré par lots ou est réparti
dans plusieurs magasins différents. Vous saisissez alors les données d'entrée de marchandises dans
un même document article.
Si le bon de livraison joint à l'entrée de marchandises ne comporte pas de numéro de commande,
vous pouvez utiliser le numéro article ou le numéro du fournisseur pour rechercher le numéro de
commande correspondant.
Vous pouvez imprimer un bon de réception lorsque vous saisissez l'entrée de marchandises.

Informations contenues dans une facture
Contrôle de facture avec référence à la commande
T
S
SS
Theil
Theil&&Söhne
Söhne
Martinsplatz
Martinsplatz39
39
Fournisseur
60049
60049Francfort
Francfort
I
IDES
IDESAG
I AG
Überseering
Numéro
Num éro de
Numéro decommande
commande
Überseering110
110
22045
22045Hambourg
Hambourg lele77avril
avril1999
1999
Date de document
Facture
Commande En
Enréférence
référenceààvotre
votrecommande
commande45000895
45000895datée
datéedu
du03/03/99,
03/03/99, Commande
nous
nousvous
vouslivrons
livronsles
lesmarchandises
marchandisessuivantes
suivantes::
10VGE-roh
10VGE-roh 11 11000
000pcs
pcs UNI
UNI 22500
500
Poste :
Postes de facture VGE-hal
VGE-hal11 300
300kg
kg UNI
UNI 11500
500 Montant par poste Poste : 1 __________
1 __________ Numéro
Num éro bon
Numéro bonde
delivraison
livraison 2 __________
44000
000UNI
UNI
2 __________ 3 __________
Article plus
plus10%
10%TVA
TVA UNI
UNI 400
400 Montant de TVA 3 __________ ?
44400
400UNI
UNI Montant facture
Quantité
Numéro
Num éro lettre
Numéro lettrevoiture
voiture
Unité de quantité Taux de TVA
Payable
Payabledans
dansles
les20
20jours
joursààcompter
compterde
delaladate
datededefacture.
facture.
Escompte
Escomptede
de2%
2%pour
pourpaiement
paiementavant
avant1010jours.
jours.
Conditions de paiement N°
N°compte
compte11223344,
11223344,Banque
BanqueMBS
MBS(code
(code300300210
21055).
55). Coordonnées bancaires
SAP AG 1999
SAP AG 1999
Dans le contrôle des factures, vous entrez toutes les données pertinentes pour la facture fournisseur
(par exemple, le montant brut, la TVA, la date de facturation, etc.). Le système vérifie ces données Dans le contrôle des factures (Logistique), vous enregistrez des factures avec référence à la
au cours des étapes consécutives et les compare aux données déjà présentes dans le système, telles commande. Grâce à cette procédure, le système propose les prix de commande à partir du document
que le document de commande et le document d'entrée de marchandises. de commande et les quantités entrées à partir des documents EM pour la commande.
La facture peut être archivée de manière optique et envoyée via le workflow au service chargé du Vous pouvez également affecter les postes de facture à une commande via le numéro du bon de
contrôle des factures. Cette étape est primordiale pour la création de bureau sans papier. livraison ou de la lettre de voiture à condition que ces numéros aient été saisis à l'entrée de
marchandises.
Les factures ne faisant référence à aucune commande ne peuvent être entrées qu'avec le contrôle des
factures classique.

Référence à la commande
d'approvisionnement : résumé du chapitre
Commande Commande n° Vous êtes maintenant en mesure :

4500012345
100 pcs
d'énumérer les niveaux organisationnels du
EM-CF système R/3 qui sont pertinents pour le
processus d'approvisionnement ;
Entrée
Entrée march. Entrée
Entrée march. Entrée
Entrée march.
d'expliquer les relations entre ces niveaux
organisationnels ;
EM 1 50 EM 2 40 EM 3 10
d'identifier le processus d'approvisionnement
Facture de base.
fournisseur Accès via Ecran de sélection
sélection
la commande
Commande
X 4500012345 100
Si vous n'avez pas défini dans la commande le code pour le contrôle des factures basé sur une entrée
de marchandises, vous pouvez saisir la facture fournisseur avant ou après l'entrée de marchandises.
Si la facture est saisie avec référence à une commande et si vous avez défini des paramètres standard,
seul le montant déjà livré mais non facturé apparaît sur l'écran de sélection comme valeur par défaut.
Vous pouvez remplacer la valeur par défaut, et donc imputer la quantité de commande totale après
réception des livraisons partielles. Le système bloque automatiquement le paiement de la facture si
les tolérances définies dans le système sont dépassées (par exemple, si le prix de la facture est très
différent du prix à la commande).
Dans le contrôle des factures basé sur une entrée de marchandises, la saisie de facture dépend des
entrées de marchandises. Si vous avez saisi plusieurs livraisons partielles pour un poste de
commande, le système les affiche dans des postes de facture distincts. Il est impossible d'enregistrer
des factures dont les quantités sont supérieures à la quantité de l'entrée de marchandises. Vous devez
définir ce type de contrôle des factures dans la commande.

Fiche de données de l'exercice
Icônes utilisées dans les exercices et solutions
Exercices
Solutions
Objectifs
Scénario de gestion
Trucs et astuces
Avertissement
Données utilisées dans les exercices

Type de données Données du système de
formation
Fiche article T-RM1##
Feu arrière-## standard
Fiche article T-RM2##
Jauge-##
Fiche article T-HM1##
Roulement à billes, cylindrique-
##
Fiche fournisseur T-K12A##
Motolux GmbH Gr.##
Fiche fournisseur T-K12C##
C.E.B Berlin Gr.##
Fiche fournisseur T-K12D##
Bürohandel Leifritz Gr.##
Fiche fournisseur T-K12E##
Elektroblitz GmbH Gr.##
Fiche fournisseur 1950 Fournisseur CPD
Fiche de service T-LM1##
Démontage du ballast de
lampe fluorescente

Fiche de service T-LM2##
Installation du ballast de lampe Notions de base sur le processus d'approvisionnement 1 - Exercices
fluorescente
Chapitre : notions de base sur le processus

d'approvisionnement
Sujet : traitement des commandes

de créer et de traiter une commande ;
d'afficher et d'éditer la commande.
Pour les articles gérés en stock, le processus d'approvisionnement

défini par votre entreprise comprend en règle générale la création
d'une commande, l'enregistrement de l'entrée de marchandises et
le traitement de la facture fournisseur. Le service Achats est
chargé de l'approvisionnement en articles. Vous devez vous
familiariser avec le traitement des commandes pour des articles
gérés en stock.
1-1 Création d'une commande

Commandez 100 pièces de l'article T-RM1## feu arrière-## standard auprès du
fournisseur T-K12A##, Motolux GmbH Gr.## et demandez une livraison
immédiate. Utilisez les informations qui suivent :
Fournisseur : T-K12A##
Données sur l'organisation :

Organisation d'achats IDES (1000)
Groupe d'acheteurs LO020-## (T##)
Société IDES (1000)
Données de poste
Date de livraison Date du jour
Division 1000 (Hambourg)
Magasin 0001 (stock d'articles)
Enregistrez votre commande et relevez le numéro de la commande.
Numéro de commande :

1-2 Affichage d'une commande
Affichez à nouveau votre commande et vérifiez l'exactitude des données entrées. Notions de base sur le processus d'approvisionnement 2 - Exercices
Utilisez la synthèse de documents pour traiter vos propres commandes.

1-3 Edition de messages d'approvisionnement
Affichez votre commande via la fonction d'aperçu avant impression. Sujet : entrée de marchandises
Lorsque vous êtes sûr d'avoir choisi la bonne commande et avez vérifié les
données, vous pouvez lancer l'impression du document d'achat. Le système utilise
automatiquement l'unité de sortie définie dans le Customizing de la détermination A la fin de cet exercice, vous serez en mesure :
des messages (imprimante ou fax par exemple).
de saisir des entrées de marchandises pour les commandes
existantes ;
de vérifier que la commande a été mise à jour après l'entrée de
1-4 Gestion de la liste des favoris
marchandises.
Puisque vous utilisez régulièrement des commandes, il peut s'avérer utile d'intégrer
les principales transactions dans une liste des favoris. En tant qu'employé du magasin, vous êtes chargé de la saisie des
entrées de marchandises dans le système R/3. Vous saisissez
Vous pouvez utiliser les options suivantes : l'entrée de marchandises avec référence à sa commande afin que
vous puissiez vérifier la concordance entre la livraison et la
"glisser-déplacer" : commande. Lorsque vous saisissez une entrée de marchandises,
utilisez la souris pour faire glisser la transaction nécessaire dans la liste des le système met à jour l'historique de commande, ce qui permet à
favoris. l'acheteur d'obtenir des informations sur le statut de la livraison
le bouton droit de la souris : directement à partir du document de la commande.
cliquez avec le bouton droit de la souris sur la transaction nécessaire et
choisissez Ajouter aux favoris.
le bouton de la barre d'outils : 2-1 Enregistrement d'une entrée de marchandises
le système accepte l'entrée actuelle lorsque vous choisissez le bouton de la barre La livraison des feux arrières standard commandés est complète et en bon état.
d'outils. Enregistrez l'entrée de marchandises avec référence à votre commande dans un
stock à utilisation libre au niveau du magasin 0001 (stock d'articles) de la division
le code de transaction :
1000 (Hambourg).
assurez-vous d'être dans l'écran initial. Dans la partie supérieure de la barre
d'outils, sélectionnez Autres fonctions Options puis Afficher noms
techniques. Consultez attentivement les détails du bon de livraison qui figure sur la page
Sélectionnez la transaction et relevez le code de transaction. Pour intégrer la suivante (par exemple, le numéro de bon de livraison). Enregistrez l'entrée de
transaction dans votre liste des favoris, cliquez avec le bouton droit de la souris marchandises et notez le numéro du document article.
sur le dossier des favoris.
Remarquez que le format de la liste des favoris varie en fonction de la procédure

utilisée.
Si vous préférez utiliser une autre description pour vos favoris, vous pouvez cliquer
sur le bouton droit de la souris (Modifier favoris) et affecter des descriptions
individuelles.

Motolux GmbH Gr.##
Bon de livraison
Sonnenweg 3 Notions de base sur le processus d'approvisionnement 3 - Exercices
68145 Mannheim

Numéro du bon de livraison : LS-
A1##
d'approvisionnement
Sujet : contrôle des factures
IDES
Usine Hambourg
Altersdorferstr. 13
22299 Mannheim, le [date du jour] d'utiliser le contrôle des factures (Logistique) pour entrer une
Hambourg facture et vérifier son exactitude ;
d'expliquer les conséquences d'un contrôle de facture sur les
En référence à votre commande n° 450000xxxx, nous livrons les articles suivants : données d'une commande.
Poste Qté UQ N° art. Description

Dans le contrôle des factures, vous entrez la facture que vous
venez de recevoir du fournisseur. Vous comparez le prix de la
facture au prix de la commande et la quantité facturée à celle qui
10 100 pce T-RM1## Feu arrière-## standard a été livrée.
Sincères salutations
Motolux GmbH Gr.## 3-1 Saisie d'une facture fournisseur
Le fournisseur T-K12A## vous facture la livraison des feux arrières -## T-
Numéro du document article : _________________________________________
RM1## standard. Utilisez le contrôle des factures (Logistique) pour entrer la
facture à la date du jour.
2-2 Affichage d'un document article
Utilisez les données de la facture fournisseur figurant sur la page suivante.
Affichez le document article créé après l'entrée de marchandises. Comparez le prix et la quantité de la facture aux données fournies par le système à
partir de la commande et de l'entrée de marchandises. Enregistrez la facture.

Affichez à nouveau la commande de l'exercice 1-1 et vérifiez que le système a bien
mis à jour l'historique de commande après l'entrée de marchandises. Comparez le
numéro de document article figurant sur l'historique de commande au numéro de
document article de l'exercice 2-1.
___________________________________________________________
2-4 Ajout à la liste des favoris

Ajoutez la transaction d'entrée de marchandises à votre liste des favoris.

Motolux GmbH Gr.##
Facture Notions de base sur le processus d'approvisionnement 1 - Solutions
Sonnenweg 3
68145 Mannheim
Numéro de facture : RE-A1## d'approvisionnement
Sujet : traitement des commandes
IDES
Usine Hambourg
Altersdorferstr. 13
Mannheim, le [date du jour]
22299 (Logistique Gestion des articles Achats) Commande Créer
Hambourg Fournisseur/Division cédante connu(e)
En référence à votre commande n° 450000xxxx, nous vous facturons les articles suivants :
Type de commande Commande standard
Fournisseur T-K12A##
Poste Qté N° art. Désignation Prix unitaire Prix total

Données d'en-tête/d'organisation
10 100 pcs T-RM1## Feu arrière-## standard 50 UNI 5 000 UNI Organisation d'achats IDES (1000)
Valeur nette totale : 5 000 UNI Groupe d'acheteurs LO020-## (T##)
plus 10 % TVA 500 UNI Société IDES (1000)
Montant facture 5 500 UNI
Données de poste : poste 10

Les conditions de paiement conclues avec le client s'appliquent.
Article T-RM1##
Sincères salutations Quantité de commande 100 pcs

Motolux GmbH Gr.## Prix net [proposée par le système]
Numéro de facture : _______________________________________ Division 1000
Magasin 0001
3-2 Affichage d'une facture

Lorsque des messages d'avertissement apparaissent, confirmez que le système
Affichez le document article créé après l'entrée de marchandises. A partir du effectue l'édition d'après la date de livraison et qu'il accepte le prix proposé pour la
document facture, accédez à l'historique de commande et assurez-vous qu'il a été commande.
correctement mis à jour.

Ajoutez à votre liste des favoris les transactions de contrôle des factures
(Logistique) qui permettent d'entrer et d'afficher les factures.

Notions de base sur le processus d'approvisionnement 2 - Solutions
(Logistique Gestion des articles Achats)
Commande Afficher
Utilisez la synthèse de documents et recherchez vos propres commandes. Chapitre : notions de base sur le processus
Choisissez la synthèse de documents. Double-cliquez pour afficher votre d'approvisionnement
document.
Sujet : entrée de marchandises
1-3 Edition de messages

2-1 Enregistrement d'une entrée de marchandises
Commande Messages Editer messages (Logistique Gestion des articles Gestion des stocks)
Dans la synthèse, sélectionnez votre document et choisissez [Afficher message]. Mouvement de stock Entrée de marchandises Sur commande
Cliquez sur la flèche verte pour retourner à l'écran précédent et sélectionnez N° commande inconnu
[Editer message]. Choisissez votre numéro de commande via l'aide F4 ou l'aperçu du document ou
saisissez-le manuellement.
1-4 Gestion de la liste des favoris

Utilisez l'une des options suivantes :
"glisser-déplacer" :
utilisez la souris pour faire glisser la transaction nécessaire dans la liste des Sans sortir de l'écran en cours, sélectionnez dans la synthèse des document, le
favoris. document article que vous venez de générer puis dans le haut de l'écran de saisie,
choisissez les actions Afficher puis Document Article
le bouton droit de la souris :
OU
choisissez Ajouter aux favoris. Revenez au menu et choisissez : (Logistique Gestion des articles Gestion
le bouton de la barre d'outils : des stocks) Document article Afficher . Saisissez alors le numéro du
le système accepte l'entrée actuelle lorsque vous choisissez le bouton de la barre document généré lors de l'entrée de marchandises.
d'outils.
le code de transaction :
assurez-vous d'être dans l'écran initial. Dans la partie supérieure de la barre Pour accéder à la commande à partir d'un poste donné du document article,
d'outils, sélectionnez Autres fonctions Options puis Afficher noms positionnez le curseur sur le champ Commande puis double-cliquez pour accéder à
techniques. la commande. Dans l'écran de commande, choisissez l'onglet Historique dans la
Sélectionnez la transaction et relevez le code de transaction. Pour intégrer la partie Détail du poste.
transaction dans votre liste des favoris, cliquez avec le bouton droit de la souris
Remarquez que le format de la liste des favoris varie en fonction de la procédure

utilisée.
Si vous préférez utiliser une autre description pour vos favoris, vous pouvez cliquer
sur le bouton droit de la souris (Modifier favoris) et affecter des descriptions
individuelles.

Notions de base sur le processus d'approvisionnement 3 - Solutions
Utilisez l'une des options suivantes : Chapitre : notions de base sur le processus
"glisser-déplacer" : d'approvisionnement
utilisez la souris pour faire glisser la transaction nécessaire dans la liste des
favoris. Sujet : contrôle des factures
le bouton droit de la souris :

choisissez Ajouter aux favoris. 3-1 Saisie d'une facture fournisseur
le bouton de la barre d'outils : Logistique Gestion des articles Contrôle des factures Contrôle des
le système accepte l'entrée actuelle lorsque vous choisissez le bouton de la barre factures (Logistique) Saisie document Créer facture
d'outils.
le code de transaction : Date de document Date du jour
assurez-vous d'être dans l'écran initial. Dans la partie supérieure de la barre
d'outils, sélectionnez Autres fonctions Options puis Afficher noms Référence RE-A1##
techniques. Montant 5500
Sélectionnez la transaction et relevez le code de transaction. Pour intégrer la
Montant de TVA 500
transaction dans votre liste des favoris, cliquez avec le bouton droit de la souris
Choisissez votre document de commande pour le fournisseur T-K12A## via l'aide
F4 ou entrez le numéro de commande. Après avoir sélectionné la commande,
sélectionnez Entrée pour voir les postes individuels.
Simulez la facture et enregistrez-la.

Dans l'écran de contrôle des factures, choisissez Document facturation
Afficher
ou
Revenez au menu et choisissez : (Logistique Gestion des articles Contrôle
des factures (Logistique) Saisie document) Afficher document facturation
Choisissez [Historique de commande] pour passer directement à l'historique de
commande.

Données de base
Utilisez l'une des options suivantes :
"glisser-déplacer"
Contenu :
le bouton droit de la souris
Fiche article
le bouton de la barre d'outils
Fiche fournisseur
le code de transaction
SAP AG 1999

Données de base : objectifs du chapitre Données de base : synoptique
A la fin de ce chapitre, vous serez en mesure : Vue d'ensemble du cours services externes
de créer et gérer des fiches article et

Navigation Approvisionnement
fournisseur ; automatique
de décrire l'impact des niveaux
organisationnels sur les bases de données Notions base processus Reporting dans MM
approvisionnement
articles et fournisseurs.
Conclusion

Données de base dans le processus
Données de base : scénario de gestion
d'approvisionnement
Commande
En-tête
La décentralisation des responsabilités au Postes

sein de votre entreprise affecte la base de 10 __________
données articles. Vous devez ajouter et 20 __________
gérer des fiches pour un nouvel article. 30 __________
L'entreprise est entrée en relation avec un

nouveau fournisseur. Afin de pouvoir passer
commande à ce fournisseur, vous devez Fiche article Fiche
créer une nouvelle fiche fournisseur dans le fournisseur
système R/3.
Fiche
infos-achats
Les données de base contiennent des enregistrements de données stockés dans la base de données
pendant une longue période. Ces données sont stockées de manière centralisée, utilisées et traitées en
mode inter-applications. Cela permet d'éviter le stockage multiple de données (redondantes).
La fiche article et la fiche fournisseur constituent les données de base les plus importantes dans le
processus d'approvisionnement.
Lorsque vous créez des documents d'achat, le système R/3 facilite la saisie de données en copiant des
données des fiches existantes dans des documents d'achat comme des valeurs par défaut. Il copie
également des données telles que des unités de quantité et les désignations d'article à partir de la
fiche article. Les données de la fiche fournisseur comprennent des données sur les adresses et le
paiement. Vous pouvez stocker des données sur un article particulier (par exemple, le délai de
livraison et le prix d'achat) pour un fournisseur dans des fiches infos-achats.

Base de données articles : niveaux
Données article
organisationnels
Données de base Achats Données valides pour toute l'entreprise :

par exemple, numéro article, désignation d'article, groupe de
Un
Planification marchandises, unités de quantité de base et alternative,...

t Ventes
besoins
A Stocks de Planification
B
division/mag. tâches
Données valides dans une division :
Fiche article par exemple, données achats, données de planification,
données prévisionnelles, données de planification des
Gestion de
Comptabilité tâches,...
la qualité
Stockage Prévisions
Données valides pour un magasin :
par exemple, description de l'emplacement, zone de
prélèvement,...
Gestion empl.
Classification
magasin
La fiche article constitue la principale source de données spécifiques à l'article dans une entreprise. Certaines données article sont valables pour tous les niveaux organisationnels alors que d'autres ne
Elle est utilisée par toutes les composantes de l'application Logistique de R/3. sont valables que pour certains niveaux. La base de données articles est conçue de façon à reproduire
la structure de votre entreprise afin que vous puissiez gérer les données article dans l'entreprise de
L'intégration de toutes les données article dans une base de données unique permet d'éviter les
manière centralisée sans surcharger les stocks de données inutilement avec des informations
problèmes de redondance. Chaque domaine, tel que les achats, la gestion des stocks, la planification
redondantes.
des besoins et le contrôle des factures, peut utiliser les données stockées.
Données au niveau mandant : sont stockées à ce niveau les données article générales valables pour
Les données figurant dans la fiche article sont nécessaires pour de multiples fonctions de
l'ensemble de l'entreprise.
l'application Logistique de R/3, par exemple :
Données au niveau division : sont stockées à ce niveau toutes les données valables au sein d'une
les données achats pour le traitement des commandes ;
division et valables pour tous les magasins qui la composent.
les données de gestion des stocks pour l'enregistrement des mouvements de stock et la gestion de
Données au niveau magasin : sont stockées à ce niveau toutes les données valables pour un magasin
l'inventaire ;
particulier.
les données comptables pour la valorisation des stocks ;
les données de planification pour la planification des besoins en composants.
Puisque les articles sont traités par différents services dans une entreprise et que chaque service
stocke des informations différentes sur les articles, les informations contenues dans la base de
données articles sont regroupées par services. Chaque service possède une vue différente de la fiche
article et est responsable de la gestion des données garantissant son fonctionnement.
Les données gérées dans une vue peuvent être valables pour plusieurs niveaux organisationnels.

Fiche fournisseur : niveaux organisationnels Données de base fournisseur
Euro
check Données générales
Adresse, communication,
données de commande,
infos bancaires
Données générales
Données société
Gestion des comptes
Opérations de paiement Fiche
Correspondance fournisseur
Déclaration honoraires
Les données achats
et comptables
peuvent être gérées
de manière centralisées Données organisation
ou indépendamment d'achats
Données les unes des autres
Données comptables Données achats
organisation d'achats Fonctions partenaires
Dans la gestion comptable, le fournisseur est considéré comme un partenaire commercial créditeur Les données figurant dans la fiche fournisseur sont réparties en trois catégories :
de l'entreprise. La fiche fournisseur est donc gérée par la gestion comptable et les achats.
Données générales : cela englobe par exemple l'adresse du fournisseur et les coordonnées
Vous pouvez utiliser le concept des autorisations du système R/3 pour définir la manière dont la bancaires. Ces données sont valides pour tout le mandant.
gestion des données doit s'organiser dans la fiche fournisseur.
Données d'achat : elles comprennent la devise de la commande, les incoterms et les données
Chaque service peut gérer les données générales ainsi que les données spécifiques aux achats et à la fiscales du fournisseur. Ces données sont gérées par organisation d'achats. Vous pouvez également
gestion comptable de manière centralisée ou décentralisée. Souvent, les achats gère également les gérer diverses données en fonction de la division ou pour les sous-gammes fournisseur.
données au niveau groupe.
Données comptables : cela englobe des données telles que le numéro du compte collectif et les
méthodes de paiement pour des opérations de paiement automatique. Ces données sont gérées au
niveau de la société.
Vous pouvez bloquer une fiche fournisseur, par exemple si ses produits sont de faible qualité. Vous
pouvez bloquer l'article d'un fournisseur via le répertoire des sources d'approvisionnement.

Type d'article
Gestion de fiche article : écrans
Article
Attribution de numéros
Article
Article Matières
Matières
Type d'approvisionnement
(Branche) premières
premières
(Branche)
(Type
(Typed'article)
d'article) Mat. et fourn. Services
(Référence)
(Référence)
consommables Paramétrage
Paramétrage
Sélection de zones
Produits
semi-finis Détermination des comptes
Produits finis
Vues Niveaux Ecran(s) ...
Vues Niveaux Ecran(s)
- -Données
Donnéesdedebase
base organisationnels
organisationnels de
dedonnées
données
- -Achats
Achats - -Division
Division
- -Stockage
Stockage - -Magasin
Magasin
- -Comptabilité
Comptabilité - -......
SAP AG 1999
SAP AG 1999
Vous pouvez affecter des articles présentant des caractéristiques identiques à un même type d'article.
Lors du traitement des données de base article, vous accédez à plusieurs écrans. Les types d'articles comprennent par exemple des matières premières, des produits semi-finis et des
A partir de l'écran initial, vous allez successivement dans deux boîtes de dialogue. Dans la première, produits finis.
vous spécifiez les vues que vous souhaitez traiter. La deuxième vous permet de définir les niveaux Le type d'article permet de paramétrer :
organisationnels concernés. Vous basculez ensuite vers les écrans de données.
le type d'attribution de numéros (interne ou externe) ;
Vous pouvez modifier la séquence standard d'écrans en modifiant les valeurs par défaut.
l'intervalle de tranche de numéros autorisé ;
Certains écrans ne sont pas intégrés dans la séquence d'écrans standard. Vous ne pouvez accéder à
ces écrans qu'en les choisissant de manière spécifique dans la barre de menus. les écrans qui sont affichés et l'ordre dans lequel ils apparaissent ;
les données propres au service proposées pour la saisie ;
le type d'approvisionnement autorisé pour un article, par exemple si l'article est fabriqué en
interne, sous-traité ou si les deux options sont possibles.
Associé à la division, le type d'article définit si l'article est géré en stock, c'est-a-dire si les
modifications de quantité sont répercutées dans la fiche article ou si les modifications de valeur
impactent les comptes de stock dans la comptabilité financière.
Le type d'article détermine également les comptes concernés par l'entrée d'un article en stock ou la
sortie d'un magasin.
Le système R/3 standard propose différents types d'article. Si votre société a besoin de nouveaux
types d'article, vous pouvez en définir dans le Customizing en fonction de vos exigences.

Branche Ecrans de données dans la gestion de fiche article
al
i ti
in
u
v ea
Ni
Article
Ind. chimique
l
Ingén./construction Sélection d'écran pa
nci
Construction mec.
ri
i lp
va St
Matières
Matières premières
premières Paramétrage
Paramétrage tra
t
Industrie chimique au
ve
Ni Achats Planification MRP Prévisions
Prévisions Ventes Comptabilité
Comptabilité
Sélection de zones tâches
Mat. et fourn. l.
consommables pp
su Textes
s
ée
onn
d EANs
u Unités
Unités de Données
Données Consommation
v ea quantité
quantité supplémentaires
supplémentairesdocument
Ni
Tout comme le type d'article, la branche a une fonction de gestion dans le système R/3. Les écrans de données utilisés dans le traitement des fiches articles peuvent être répartis selon les
Lorsque vous créez une fiche article, la branche définit : types d'écran suivants :
les écrans qui sont affichés et l'ordre dans lequel ils apparaissent ; Niveau de travail principal : il s'agit des écrans propres à chaque service tels que les données de
base, la planification, etc.
les zones propres à la branche qui doivent apparaître sur chaque écran.
Niveau données supplémentaires : ces écrans sont utilisés pour gérer des informations
Vous ne pouvez pas modifier ultérieurement la branche que vous avez affectée à un article.
supplémentaires telles que les unités de quantité, les désignations d'article, les valeurs de
Dans le Customizing, vous pouvez définir de nouvelles branches et gérer la référence de zone afin de consommation, les données prévisionnelles.
paramétrer la sélection de zones selon les besoins propres à votre entreprise.
La plupart des données figurant dans la fiche article peuvent être gérées directement par l'utilisateur.
Cependant, le système met automatiquement à jour certaines informations. Lorsque vous entrez des
mouvements de stock, par exemple, le système met à jour les données relatives au stock et à la
consommation. L'icône Informations sur l'article vous permet d'obtenir des statistiques (par exemple,
la date de création des données et celle de la dernière modification).
Certaines données de la base de données articles ne sont utilisées qu'à titre d'information (par
exemple la description, la taille et des dimensions).
D'autres types de données article ont une fonction de contrôle dans une application. Par exemple, le
type de planification pilote la procédure MRP et l'indicateur du code prix détermine quelle procédure
de valorisation des stocks est utilisée.

Développement de la fiche article : exemple Aides à la saisie dans la gestion de la fiche article
Options
Comptabilité Achats
Division 1000 Division 1200
Gestion
c Comptabilité fiche article
ve
n ta Division 1200 Article de référence
e
em
opp
l
ve Créer
Créer Créer
Créer
Dé
Profils
Article 4711 Article 4711 Article 4711

Achats Achats Achats Saisie groupée de
Division 1000 Division 1000 données magasin
Comptabilité
Comptabilité Achats
Comptabilité
Gestion en masse
Division 1200
Une fois qu'un service a créé des données pour un article, la fiche article correspondante existe dans Les aides à la saisie qui suivent simplifient la gestion de la fiche article :
la base de données. Si une personne d'un autre service souhaite entrer des données, elle doit
Options : permet une entrée des données plus rapide en paramétrant les niveaux organisationnels et
développer (ajouter) les informations à partir de son service. Le système développe également une
les vues les plus utilisés. Ces valeurs par défaut sont spécifiques à l'utilisateur et peuvent être
fiche article lorsque les données relatives à un article sont enregistrées dans d'autres niveaux
remplacées.
organisationnels.
Article de référence : permet une saisie plus rapide des données en reprenant les données pertinentes
Vous pouvez ajouter des vues ou des niveaux organisationnels manquants à la fiche article via
issues de fiches articles existantes.
l'opération Créer fiche article.
Profils : permet une saisie plus rapide des données en reprenant des données du profil de
Vous ne pouvez ajouter, via l'opération Modifier fiche article, que des données issues de vues et de
planification ou de prévisions dans la vue concernée.
niveaux organisationnels qui ont déjà été gérés.
Entrée groupée des données magasin : la création de plusieurs magasins en une étape permet de
Tout changement (création ou modification) apporté aux données de la fiche article est enregistré
diminuer considérablement le temps de saisie des données.
dans un document de modification. Vous pouvez ainsi consulter l'historique des modifications à tout
moment. Gestion en masse : permet de modifier les données de plusieurs fiches article au moyen d'une seule
procédure.
Vous pouvez également activer les fonctions de gestion des modifications pour les articles.

Fiche fournisseur : groupe de comptes
Compte collectif pour une fiche fournisseur
le statut (fournisseur
Système
ou fournisseur CPD)
R/3
Saisie d'une facture
fournisseur
l'intervalle de numéros la sélection de zones
Le
Legroupe
groupededecomptes
comptes
étermine
ddétermine
le type d'attribution Comptabilité auxiliaire Comptabilité financière
le schéma partenaire
de numéros
Fournisseur A Compte collectif
les sous-gammes fournisseur ou

parallèle
les données propres à la division
Dettes totales Dettes totales pour

par fournisseur tous les fournisseurs
SAP AG 1999
SAP AG 1999
Lorsque vous créez une fiche fournisseur, vous devez saisir un groupe de comptes. Ce groupe de
comptes possède des caractéristiques maîtresses. Lorsque vous créez une fiche fournisseur, il vous faut un numéro unique pour le fournisseur. Selon le
groupe de comptes, ce numéro est affecté automatiquement par le système ou manuellement par la
Vous pouvez créer des fiches spéciales pour des fournisseurs auprès desquels vous ne vous procurez personne responsable. Le numéro du fournisseur est également utilisé comme numéro auxiliaire dans
un article qu'une fois ou très rarement. Ces fiches sont appelées fiches fournisseur CPD et, la comptabilité financière. Dans la comptabilité auxiliaire, les dettes totales sont enregistrées pour
contrairement aux autres fiches, il est possible d'utiliser une de ces fiches pour plusieurs fournisseurs. chaque fournisseur.
Elles ne contiennent donc aucune donnée propre au fournisseur. Vous pouvez le contrôler à l'aide de
la sélection de zones pertinente relative aux groupes de comptes pour des fournisseurs CPD. Lorsque vous créez une fiche fournisseur, vous devez gérer un compte collectif. Le compte collectif
Lorsque vous créez un document d'achat ou comptable pour un fournisseur CPD, le système affiche est un compte de la comptabilité générale. Il représente les dettes de l'entreprise envers plusieurs
automatiquement un nouvel écran de données. Vous y entrez les données spécifiques telles que le fournisseurs au niveau de la comptabilité générale.
nom du fournisseur, son adresse ou ses coordonnées bancaires. Lors de la saisie de factures, vous spécifiez le fournisseur. Le système utilise alors le compte
collectif figurant dans la fiche fournisseur.

Fonctions partenaires Création d'une fiche fournisseur avec référence
Coordonnées Données
Données de
Référence commande
Destinataire de
Auteur de la facture
la commande
Fournisseur
X
Copie Blanc Données
Données de
Fournisseur de
marchandises Destinataire du commande
paiement
Le fournisseur peut avoir différentes fonctions lors de ses relations avec votre entreprise. Par Pour simplifier la création des fiches fournisseur, vous pouvez utiliser un fournisseur existant comme
exemple, au cours de l'opération d'approvisionnement, le fournisseur est tour à tour le destinataire de référence. Le système vous guide dans la gestion des données (telles que les coordonnées). Il reprend
la commande, le fournisseur de marchandises, l'auteur de la facture et enfin, le destinataire du de la référence les données de commande que vous pouvez remplacer.
paiement.
Vous pouvez bloquer la fiche fournisseur (par exemple, pour des fournisseurs qui livrent des produits
La gestion de fonctions partenaires dans la fiche fournisseur vous permet de répartir une ou plusieurs de qualité médiocre). Lorsque le code de blocage est défini, vous ne pouvez plus passer de
de ces fonctions à des fiches fournisseur différentes. commandes à ce fournisseur.
Remarque : dans le répertoire des sources d'approvisionnement, il est possible de bloquer un
fournisseur que pour un article.

Données de base : résumé du chapitre
Données de base 1 - Exercices
Vous êtes maintenant en mesure : Chapitre : données de base

de créer et gérer des fiches article et Sujet : fiche article
fournisseur ;
de décrire l'impact des niveaux
organisationnels sur les bases de données
articles et fournisseurs. A la fin de cet exercice, vous serez en mesure :
de créer et gérer des fiches article ;
de décrire l'impact des niveaux organisationnels sur la fiche
article.
Vous êtes chargé de la création et de la gestion des fiches article

au sein de votre entreprise. Vous devez créer une fiche article
pour un feu avant.
SAP AG 1999
1-1 Création d'une fiche article

Vous créez une fiche article pour les matières premières en collaboration avec les
autres services concernés. La première utilisation de l'article doit avoir lieu dans la
division 1000. Vous devez donc gérer plusieurs vues de la fiche article.
Ecran initial :
Article : T-RM2##
Branche : Construction mécanique
Type d'article : Matières premières
Sélection de vue(s)
Choisissez les vues Données de base 1, Achats, Texte de commande et Données
générales de division/stockage 1.
Niveaux organisationnels :
Division : 1000 (Hambourg)
Magasin : 0001 (stock d'articles)
Données de base :
La désignation de l'article est feu avant extra large-##.
L'unité de quantité de base du feu avant est la pièce. Le feu avant est affecté au 1-2 Affichage d'un article
groupe de marchandises 003 éclairage. Le poids brut est 4 kg et le poids net 3,8 kg.
Affichez la fiche article. Quelles sont les vues que le système vous propose
Le feu avant étant utilisé dans d'autres pays, vous pouvez également gérer la d'afficher.
désignation de l'article dans d'autres langues.
____________________________________________________________
Vous pouvez entrer d'autres désignations au niveau des

____________________________________________________________
données supplémentaires en sélectionnant l'option
[Données supplémentaires].
1-3 Développement d'une fiche article

Les données comptables de l'article T-RM2## vous seront transmises
Achats : ultérieurement. Gérez ces données pour la division 1000. L'article est affecté à la
Le groupe d'acheteurs T## est chargé de l'approvisionnement en feu avant. Vous classe de valorisation matières premières 1 et est valorisé via la méthode du prix
devez envoyer les lettres de relance au sujet des marchandises non livrées après 10, moyen pondéré. Le prix de valorisation équivaut à 80 UNI.
20 et 30 jours. Les livraisons incomplètes ou excédentaires ne sont pas acceptées.
Sélectionnez la clé des valeurs d'achats pertinente. Il faut 1 jour pour traiter l'entrée
de marchandises pour cet article. 1-4 Copie d'une fiche article
L'article T-RM2## doit également être utilisé dans la division 1200, magasin 0001.
Texte de commande : Créez une nouvelle fiche pour cette division. Utilisez comme référence les données
Insérez le texte suivant : "L'article livré doit répondre à nos spécifications spécifiées pour l'article T-RM2## dans la division 1000, magasin 0001.
techniques numéro 65432". Gérez les vues Données de base 1, Achats, Texte de commande, Comptabilité 1
Vous pouvez également entrer le texte de commande dans une autre langue. et Données générales de division/stockage 1. Vérifiez que toutes les données ont
été correctement copiées et sauvegardez vos entrées.
Lorsque vous créez une commande, le système utilise par
défaut la langue utilisée dans la fiche fournisseur. La
désignation de l'article et le texte de commande contenus
dans la fiche article sont transférés et édités dans la langue Vous devez accéder au moins une fois à chaque vue avant de
utilisée au niveau de la commande. la sauvegarder afin de vous assurer que toutes les données
ont été copiées du document de référence.
Stockage 1 :
Le feu avant doit être stocké dans le magasin 0001 à l'emplacement BL-01.
1-5 Modification d'une fiche article
Après avoir saisi toutes les données, enregistrez la fiche article. Modifiez les données d'achat et comptables de l'article T-RM2## de la division
1200. Les modifications doivent être appliquées immédiatement.
Dans la division 1200, le système doit toujours suggérer l'enregistrement de
l'article au stock en contrôle qualité au moment de sa réception. Il est également
affecté à la classe de valorisation 3001 de cette division et est valorisé au prix
standard de 80 UNI. Sauvegardez vos entrées.

1-6 Affichage des documents de modification pour un article Données de base 2 - Exercices
Recherchez la date de la dernière modification des données comptables relatives à
l'article T-RM2## dans la division 1200.
Chapitre : données de base
Date : _______________________ Sujet : fiche fournisseur
1-7 Saisie de données article pour plusieurs magasins

Vous stockez l'article T-RM2## dans la division 1200, au niveau de plusieurs
magasins. Entrez les magasins supplémentaires via la saisie groupée. de créer et gérer des fiches fournisseur.
Magasin Emplacement
0002 BL-02
0003 BL-03
Votre entreprise est entrée en relation avec un nouveau
Pour ce faire, utilisez l'opération Saisie magasins du menu fournisseur. Afin de pouvoir passer commande à ce fournisseur,
Autres dans l'espace de travail Fiche article. vous devez créer une nouvelle fiche fournisseur dans le système
R/3.
1-8 Répertoire d'articles

Vérifiez l'existence de l'article pour les divisions 1000 et 1200 en affichant le 2-1 Niveaux organisationnels
répertoire d'articles pour T-RM2## et les divisions citées. Il est particulièrement Au cours de la création de la fiche article, vous constatez que les données sont
important que vous vérifiiez que les données de valorisation soient cohérentes avec gérées en fonction des différents niveaux organisationnels.
les informations contenues dans les précédents exercices.
Pour quels niveaux organisationnels entrez-vous les données dans la fiche
fournisseur ? De quels chemins de menu des achats avez-vous besoin pour créer ou
appeler une fiche fournisseur ? Quelle différence y-a-t-il entre les diverses options
de création et d'appel de la fiche fournisseur ?
Essayez de limiter autant que possible les informations du
répertoire d'articles afin que le système n'ait pas à effectuer
sa recherche dans trop d'enregistrements de données. Niveaux organisationnels : _________________________________________
Chemin de menus :
____________________________________________________
1-9 Facultatif : ajout à la liste des favoris
___________________________________________________________
Ajoutez à votre liste des favoris les principales transactions utilisées pour la gestion
des fiches article.
___________________________________________________________

Données achats
2-2 Création d'une fiche fournisseur
La devise de commande utilisée pour le fournisseur est UNI. Le service achats a
Vous connaissez les données achats et comptables pour un nouveau fournisseur. accepté les conditions de paiement suivantes : en cas de paiement dans les 14 jours,
Du point de vue du siège social, créez une fiche fournisseur T-K12B## pour les le fournisseur garantit une remise de 3% et dans les 30 jours, une déduction de 2%.
niveaux organisationnels société 1000 et organisation d'achats 1000. Affectez-la au La facture doit être réglée dans un délai de 45 jours. Dans ce cas, il n'y aucun
groupe de comptes LIEF. escompte. Utilisez l'aide à la saisie (F4) pour déterminer les conditions de paiement
Adresse (Coordonnées par défaut) significatives.
Conditions de paiement : _________________________________________

Titre Entreprise
Nom : Rasch Gr.## Les conditions de frais de transport et d'expédition sont FOB à partir de
KFZ-Zubehör Mannheim. Gérez les incoterms en conséquence. Saisissez dans la zone
Critère de recherche : LO020-## appropriée un correspondant et son numéro de téléphone pour le service achats du
fournisseur.
Rue : Daimlerstrasse 127
Après avoir saisi les données, enregistrez vos entrées.
Code postal : 69134
Ville : Heidelberg
Pays : DE 2-3 Modification d'une fiche fournisseur
Région : 08 (Baden-Württemberg) Les conditions de paiement du fournisseur T-K12B## conclues par les achats sont
également valables pour les opérations comptables. Saisissez la clé pertinente des
Langue : Anglais conditions de paiement dans l'écran Opérations de paiement (Comptabilité).
Vous avez également convenu avec le fournisseur que certaines demandes d'achat
Notez que vous n'avez rien à entrer dans les vues ci-dessous : d'articles pouvaient être automatiquement converties en commandes. Pour cela,
vous devez sélectionner l'indicateur correspondant dans la fiche fournisseur.
Gestion, Opérations de paiement, Correspondance comptabilité, Fonctions
Modifiez en conséquence les données de commande dans l'écran Achats de la
partenaire
fiche fournisseur.
(Remarque : pour une commande automatique, vous devez également sélectionner
Tenue de compte Comptabilité un indicateur dans la vue Achats de la base de données articles).
Le compte collectif dans la comptabilité générale est désigné comme "dettes
commerciales domestiques". Utilisez l'aide à la saisie (F4) pour déterminer le Saisie dans la zone :
numéro du compte collectif et le saisir dans la zone pertinente. ______________________________________________________
Numéro du compte collectif :_______________________________
Opérations de paiement (Comptabilité) 2-4 Facultatif : ajout à la liste des favoris

Les opérations de paiement automatique peuvent être effectuées par chèque ou par Ajoutez à votre liste des favoris les principales transactions utilisées pour la gestion
virement bancaire. des fiches fournisseur.

Données de base 1 - Solutions
Chapitre : données de base

Sujet : fiche article
1-1 Création d'une fiche article

Logistique Gestion des articles Fiche article Article
Créer (général) Immédiatement
Article T-RM2##
Branche Construction mécanique
Type d'article Matières premières
Sélection de vue(s) Données de base 1, Achats,

Texte de commande,
Données générales de
division/
stockage 1
Niveaux organisationnels Division 1000 (Hambourg)
Magasin 0001(stock
d'articles)
Données de base
Désignation de l'article Feu avant extra large-##
Unité de quantité de base Pc
Groupe de marchandises 003
Poids brut 4
Poids net 3.8
Unité de poids Kg
Données supplémentaires
Désignation dans une autre Scheinwerfer Extrahell-##.
langue (par exemple en
allemand)

Achats Comptabilité 1
Groupe d'acheteurs T## Classe de valorisation 3000 Matières premières 1
Clé des valeurs d'achats 1 Code prix V
Temps de réception 1 Prix moyen pondéré 80
Texte de commande
Anglais The delivered… 1-4 Copie d'une fiche article
[Créer texte] Allemand Fiche article Article Créer (général) Immédiatement
Allemand Das gelieferte…
Article T-RM2##
Données de division/stockage 1 Type d'article Matières premières
Emplacement BL-01 Référence T-RM2##
Sélection de vue(s) Données de base 1, Achats,

1-2 Affichage d'un article Texte de commande,
Logistique Gestion des articles Fiche article Article Comptabilité 1
Afficher Afficher état actuel Données générales de division/
stockage 1
Le système propose les vues suivantes :
Données de base (1 et 2), Vues d'achats (Achats, Commerce extérieur : import,
Texte de commande), Données générales de division/stockage (1et 2), Stock Niveaux organisationnels Division 1200 (Dresde)
division, Stock magasin Magasin 0001(stock d'articles)
Modèle Division 1000 (Hambourg)
Magasin 0001(stock d'articles)
1-3 Développement d'une fiche article
Créer (général) Immédiatement Vous devez accéder à chaque écran, sélectionner <ENTREE> dans chacun d'eux
afin de vous assurer que toutes les données ont été copiées du document de
référence. Enregistrez votre fiche article.
Article T-RM2##
1-5 Modification d'une fiche article
Type d'article Matières premières
Fiche article Article Modifier Immédiatement
Sélection de vue(s) Comptabilité 1

Article T-RM2##
Niveaux organisationnels Division 1000 (Hambourg)
Vues Achats, Comptabilité 1

Niveaux organisationnels 1200 (Dresde)

Données de base 2 - Solutions
Achats
Enregistrement dans le stock en
contrôle qualité Chapitre : données de base
Sujet : fiche fournisseur
Comptabilité 1
Classe de valorisation 3001 (Matières premières 2)
Code prix S
Prix standard 80 2-1 Niveaux organisationnels
(Logistique Gestion des articles Achats) Données de base
Fournisseur
1-6 Affichage des documents de modification pour un article Niveaux organisationnels : mandant, société et organisation d'achats
Fiche article Article Afficher modifications Chemin de menu : a) Central Créer b) Achats Créer
Afficher modif
2-2 Création d'une fiche fournisseur
Article T-RM2##
Division 1200 Fournisseur Central Créer
Pour afficher les documents de modification, double-cliquez sur l'icône [Loupe].
Fournisseur T-K12B##
1-7 Saisie de données article pour plusieurs magasins Société 1000
Fiche article Autres Saisir magasins Organisation d'achats 1000
Groupe de comptes LIEF
Article T-RM2##
Division 1200 Adresse
Coordonnées Voir données Exercice
Magasin Emplacement
0002 BL-02 Gestion, opérations de paiement Entrée non nécessaire
0003 BL-03
Tenue de compte Comptabilité
Compte collectif 160000
1-8 Répertoires d'articles
Fiche article Autres Répertoires des articles
Opérations de paiement (Comptabilité)
Article T-RM2##
Modes de paiement SU
Division 1000 à 1200
Correspondance comptabilité Entrée non nécessaire

Approvisionnement en articles gérés en stock
Données achats
Devise de l'ordre UNI
Conditions de paiement 0002
Contenu :
Incoterms FOB Mannheim
Vendeur (n'importe) Appel d'offres / Traitement des offres
N° de téléphone (n'importe) Fiches infos-achats
Fonctions partenaires Entrées de marchandises en contrôle qualité
Entrée non nécessaire
Factures avec des coûts indirects d'acquisition non
planifiés
2-3 Modification d'une fiche fournisseur

Fournisseur Central Modifier
SAP AG 1999
Société 1000
Organisation d'achats 1000
Données de société Opérations de paiement

Données d'organisation d'achats Données achats
Opérations de paiement (Comptabilité)

Conditions de paiement 0002
Données achats
Commandes automatiques

Approvisionnement en articles gérés en stock :
Appro. en art. gérés en stock : synoptique
objectifs du chapitre
de créer des appels d'offres puis d'entrer et de
Approvisionnement
comparer les offres ; Navigation
automatique
de créer une commande avec référence à une offre ;
Notions base Reporting dans MM
d'enregistrer une entrée de marchandises dans le processus appro.
stock en contrôle qualité et de débloquer le stock en
contrôle qualité pour commencer la fabrication ; Projet d'implémentation
d'enregistrer une facture avec des coûts indirects
d'acquisition non planifiés ;
de gérer des fiches infos-achats dans le système Conclusion
R/3 ;
de valoriser des articles à l'aide des méthodes du Approvisionnement en
prix standard et du prix moyen pondéré.

Approvisionnement en articles gérés en stock :
Appel d'offres/offre
scénario de gestion
Commande
Achats
Votre entreprise achète divers articles pour la
première fois. Vous devez tester la capacité du
système R/3 à traiter les appels d'offres et les
offres relatives à ces articles ainsi que sa Fournisseur A
capacité à calculer le prix actuel du marché. Demande Appel Offre
d'achat offres
Vous faites partie de l'équipe de projet chargée Source
appro. Fournisseur B
de tester la manière dont R/3 gère les différentes
conditions, les frais de transport ainsi que les
procédures de valorisation de stock. Fournisseur C
Lettre de
rejet
Données
Données
de base
Après avoir établi la nécessité d'un article ou d'un service, le service achats doit convertir la demande
d'achat en commande. Pour ce faire, le système SAP R/3 peut assister le service achats en utilisant
les appels d'offres dans la détermination de la source d'approvisionnement.
Vous saisissez d'abord un appel d'offres pour l'article ou le service approprié. Vous pouvez le saisir
manuellement ou à partir d'une demande d'achat. L'avantage de la deuxième option est que l'appel
d'offres reprend alors directement les informations déjà contenues dans la demande d'achat. Vous
affectez alors les fournisseurs souhaités à l'appel d'offres. Le système détermine l'adresse à partir des
données figurant dans la fiche fournisseur correspondante.
Vous envoyez les appels d'offres aux fournisseurs sélectionnés qui, à leur tour, vous transmettent
leurs offres. Vous saisissez les offres avec les conditions et dates de livraison définies par le
fournisseur avec référence à l'appel d'offres associé.
Vous déterminez l'offre ou les postes les plus avantageux au moyen d'une comparaison d'offres.
Vous avez également la possibilité d'enregistrer les conditions des offres qui vous intéressent en tant
que fiches infos-achats.

Conditions Fiches infos-achats
Offre Commande
Fiche infos-achats
5300000816
Fournisseur : 1234
Conditions
Vis A21 Article : A21
Clé Désignation Montant Org. achats 3000
PB00 Prix brut 10,00 UNI
FRA1 Frais de transport 5.0%
RA00 Remise sur net 8.0% Conditions
PX/UQ 6 UNI / kg
ZOB1 Taxe douanière abs. 3,00 UNI Frs transp. 2%
Contrat- InfoFiche
recd Remise 4%
infos-achats
cadre Dernière commande
4500006398
Fournisseur 1234
Le système utilise des conditions dans des commandes pour déterminer le prix. Les fiches infos-achats contiennent des informations concises sur un fournisseur et sur l'article que
vous achetez à ce fournisseur.
Les types de condition qui suivent sont utilisés dans les achats :
La fiche infos-achats représente une source d'informations importante pour l'acheteur puisqu'elle lui
- Les conditions figurant dans un contrat s'appliquent à tous les appels sur contrat créés avec
permet de déterminer au moyen des affichages de liste les fournisseurs qui proposent un article
référence à ce contrat.
particulier ou les articles qui peuvent être achetés auprès d'un certain fournisseur.
- Les conditions figurant dans une fiche infos-achats s'appliquent à tous les postes de commande
Les fiches infos-achats vous permettent de stocker et de gérer les données suivantes :
qui contiennent l'article et le fournisseur évoqués dans la fiche infos-achats.
prix et conditions actuels et futurs (par exemple, transport et remises) ;
- Les conditions étendues ne sont intégrées dans la commande que si celles-ci répondent à
certains critères. Par exemple, vous pouvez utiliser des conditions étendues pour définir des données de livraison (par exemple, délai prévisionnel de livraison et tolérances) ;
remises du fournisseur ou pour intégrer des remises pour un type d'article. Les conditions
données fournisseur (par exemple, les contacts) ;
étendues sont d'un emploi plus souple que les conditions des fiches infos-achats ou des contrats
puisque vous pouvez définir les critères qui doivent être remplis si les conditions doivent textes.
s'appliquer aux commandes. Lorsque vous créez des documents d'achat (par exemple, des commandes ou des contrats), le
système affiche par défaut des données gérées dans des fiches infos-achats.

Entrées de marchandises valorisées Documents relatifs aux mouvements de stock
Zone EM Magasin
101 Mouvements de stock

Stock à utilisation libre
101 S Entrées Prélèvements

101 X
Document Pièce
article comptable
Stock bloqué
Stock en contrôle qualité
Pour les entrées de marchandises, vous spécifiez le type de stock auquel une quantité est enregistrée. L'enregistrement des pièces physiques et comptables s'applique également à la gestion des stocks
Le type de stock permet de déterminer le stock disponible pour la planification des besoins et est assistée par ordinateur. Un document constitue la preuve qu'une opération entraînant des variations
utilisé pour les prélèvements dans la gestion des stocks. de stock a eu lieu. Il est sauvegardé dans le système.
Vous pouvez enregistrer une entrée de marchandises pour le magasin dans trois types de stock : Un document article est créé dans le système R/3 comme preuve d'une opération entraînant des
variations de stock.
le stock à utilisation libre (aucune restriction d'emploi) ;
Si le mouvement de stock est pertinent pour la valorisation, le système crée alors au moins une pièce
le stock en contrôle qualité (disponible d'un point de vue de la planification des besoins en
comptable en plus du document article.
composants, mais il est impossible d'y effectuer des prélèvements) ;
Les mouvements de stocks (entrées et sorties de marchandises ou transfert) sont pertinents pour la
le stock bloqué (généralement indisponible d'un point de vue de la planification des besoins en
valorisation si le service de comptabilité de votre entreprise enregistre des modifications qui leurs
composants et il est impossible d'y effectuer des prélèvements).
sont imputables. Par exemple, un enregistrement d'entrée de marchandises constituée de matières
Dans la commande, vous pouvez planifier à l'avance si l'article doit être enregistré dans le stock en premières entraîne une augmentation de la valeur du stock pour vos immobilisations actuelles. Si la
contrôle qualité. A la réception de la marchandise, vous spécifiez le type de stock auquel l'article est matière première fait uniquement l'objet d'un transfert dans une division, la comptabilité financière
enregistré. ne procède alors à aucun enregistrement.
Vous utilisez toujours le code mouvement 101 pour enregistrer des entrées de marchandises relatives Dès qu'un mouvement de stock est enregistré, vous ne pouvez plus modifier les quantités, l'article, le
à une commande dans un stock valorisé. Un code stock que vous pouvez définir au niveau de l'écran code mouvement et le niveau organisationnel. Vous ne pouvez apporter des modifications qu'à
de poste pour le traitement des entrées de marchandises vous permet de différencier les types de certaines zones de texte. Si vous souhaitez corriger des erreurs, vous devez créer un nouveau
stock. document. Vous devez avant tout annuler/effacer le document incorrect.
Pour les entrées de marchandises valorisées, le système crée une pièce comptable ainsi qu'un
document article. Au même moment, l'historique de commande est mis à jour.

Fournisseur CPD
Contrôle des factures (Logistique)
Miller Ltd
Fiche
Fiche fournisseur
fournisseur
Commande Facture Facture Article Désignation
Désignation
Qté
Langue
Langue
Montant
Motif de blocage Compte
Comptecollectif
collectif
Devise
Devise Ap. offres/Cde
Hooper & Co.
Contrôle factures
Groupe Adresse du
comptes fournisseur?
CPD
MSK Ltd X
Fournisseur EM/EF
Pièce Contrôle
TVA déductible comptable Clé comptabilis. factures
Compte
Montant
Hooper & Co.
Coordonnées
bancaires ?
SAP AG 1999
SAP AG 1999
Vous pouvez utiliser une fiche fournisseur CPD unique pour plusieurs fournisseurs. En général, les
Lors du contrôle des factures (Logistique), la saisie d'une facture ne nécessite en général que deux fiches CPD sont utilisées pour des fournisseurs occasionnels.
écrans maximum. Vous pouvez ainsi saisir des factures plus rapidement.
Contrairement au contrôle des factures classique, le contrôle des factures (Logistique) vous permet
d'enregistrer des factures dans des sociétés différentes.
Le contrôle des factures (Logistique) crée une pièce comptable distincte en plus du document du
contrôle des factures. Cette pièce comptable est utilisée par la comptabilité financière pour imputer la
facture mais peut également être utilisée par des systèmes répartis ou externes.
Remarque : pour de plus amples informations sur le contrôle des factures (Logistique), reportez-vous
à la documentation sur la composante Achats et stocks et plus particulièrement à Contrôle des
factures : contrôle des factures (Logistique).

Numéro de soumission Fonction : création d'appels d'offres
1 22
Ecran initial Ecran détail
détail en-tête
en-tête
Campagne appels d'offres = no de soumission commun Délai de l'offre N° soumission
Org. d'achats
Grpe acheteurs
Appel d'offres 1 Appel d'offres 2 Appel d'offres 3 3

Ecran synthèse
synthèse poste Ecran de détail
détail
Fournisseur A Fournisseur B Fournisseur C Article
Qté ...............
Article 1 Article 1 Article 1 Délai
Article 2 ? Article 2
? Article 2
? 4
En-tête
En-tête : adresse fourn.
Article 3 Article 3 Article 3
Terminer
Numéros
fournisseur ou
données pour
fournisseur CPD Sauvegarder
Appels d'offres plusieurs fournisseurs
Le numéro de soumission vous permet de relier plusieurs appels d'offres associés. Vous entrez le Vous pouvez saisir des appels d'offres avec ou sans référence à une demande d'achat, à un autre
numéro de soumission dans les données d'en-tête de l'appel d'offres et pouvez l'utiliser pour appel d'offres ou à un contrat-cadre.
sélectionner des appels d'offres et des offres (par exemple pour la comparaison des prix ou d'autres
Les niveaux organisationnels et le délai de soumission des offres sont gérés au niveau de l'écran
analyses).
initial.
Le numéro de soumission possède dix caractères maximum et peut être alphanumérique.
Après avoir complété l'écran initial, vous pouvez saisir les postes pour l'appel d'offres.
Vous pouvez saisir un appel d'offres pour des fournisseurs possédant une fiche ou pour des
fournisseurs CPD. Pour ces derniers, il est nécessaire de saisir leur adresse dans l'appel d'offres.

Traitement des offres Conditions
11 Saisie du prix et des conditions

Conditions
Fournisseur A Fournisseur B Fournisseur C
Offre pour Offre pour Offre pour
appel offres 1 appel offres 2 appel offres 3 Prix Remises/majorations
Poste 10 Poste 10 Poste 10
Prix brut : 400/t Prix brut : 400/t Prix brut : 500/t
Remise : 50 UNI Majoration : 20% Coûts fixes : 40 UNI
Contrat- Conditions générales
22 cadre
Comparaison des offres via la matrice de comparaison des prix Pièce
Pièce %
%
Conditions
Conditions Fournisseur
FF UNI
2 t d'acier 350/t 480/t 520/t 450/t UNI
UNI Groupe conditions $
Type d'article
Prix Incoterms
Fiche infos-achats Auteur de la facture
Offre 1 Offre 2 Offre 3 Valeur moyen.
offre
33
Création de fiches infos-achats ou rejet de l'offre
Prix du marché Prix 1 Prix 2 Majoration 5%

Commande Pièce Lettre de
% rejet
à partir de 100 pces 3%
UNI 01.01. 01.07 31.12 à partir de 500 pces 1%
Fiche infos-achats
Une offre contient les prix et les conditions d'un fournisseur pour les articles ou services spécifiés Les conditions constituent des stipulations conclues avec des fournisseurs au sujet de prix, de
dans l'appel d'offres. Dans la composante Achats R/3, les appels d'offres et les offres constituent un remises, de majorations, etc. Le système détermine le prix net réel figurant dans les commandes à
document unique. Les prix et conditions établis par le fournisseur sont saisis dans l'appel d'offres partir de ces conditions.
d'origine.
La gestion des conditions peut s'effectuer lors de la création d'offres, de fiches infos-achats, de
Vous pouvez comparer les offres via une matrice de comparaison des prix. Elle indique le meilleur contrats-cadres et de commandes.
fournisseur pour chaque poste ainsi que pour l'ensemble des postes.
Les conditions des fiches infos-achats, les contrats et les conditions étendues sont des conditions
Vous pouvez sauvegarder les données des offres qui vous intéressent dans une fiche infos-achats. Il avec période de validité. Les conditions définies dans les commandes sont des conditions sans
est possible de générer cette fiche automatiquement en définissant un code de mise à jour valable période de validité.
pour les fiches infos-achats lors de la gestion des offres.
Ces conditions existent également pour les offres et les contrats-cadres si vous activez le code des
Vous pouvez créer une commande avec référence à une offre. conditions avec période de validité pour le type de document dans le Customizing.
Vous pouvez activer un code rejet pour les postes de l'offre qui ne vous intéressent pas. Le système Les conditions étendues vous donnent la possibilité de spécifier les conditions avec période de
peut alors lancer l'édition de lettres de rejet. validité indépendamment de contrats-cadres et de fiches infos-achats.
Il est possible de sauvegarder, comme prix du marché, la valeur moyenne des offres dans la matrice Les conditions avec période de validité peuvent être limitées à une certaine période de validité.
de comparaison des prix des offres. Le prix du marché est utilisé comme base de valorisation du
Si, par exemple, les prix d'un fournisseur varient selon la quantité, vous pouvez saisir les données de
niveau de prix d'un fournisseur et sert à l'évaluation des fournisseurs.
détermination du prix sous forme d'un barème prix/quantités.
Vous pouvez saisir des conditions dans l'en-tête de document ou dans les détails du poste. Les
conditions de poste ne s'appliquent qu'à un seul poste. Les conditions d'en-tête concernent tous les
postes du document.

Structure de la fiche infos-achats
Schéma de calcul
Données générales
Etape Cpteur Type cond. Désignation De ... Données fournisseur (données relance, n° art. fourn. ...)
Données d'origine
Unité de commande (conversion)
1 1 PBXX Prix brut
Enreg. de fiche infos-achats interne
10 1 RB00 Remise absolue Données administratives
... ... ...

1 Données d'organisation d'achats
10 9 ZA01 % majoration prix brut Commande (délai de livraison, quantité minimale ....)
... ... ... Prix et conditions (prix brut, remise, frais transport...) Fiche
Statistiques (historique prix, stat. cde...)
20 0 Valeur nette remises incl. Textes (texte de commande...)
infos-achats
... ... ...
31 1 Transport % 20
FRA1 Données org. achats / données division
Commande (délai de livraison, quantité minimale ....)
... ... ... + Prix et conditions (prix brut, remise, frais transport...)
35 1 Escompte 20 Statistiques (historique prix, stat. cde...)
SKTO
Textes (texte de commande...)
40 0 Prix réel
SAP AG 1999
SAP AG 1999
Une fiche infos-achats contient des données générales valides pour chaque organisation d'achats ou
Le schéma de calcul fournit un cadre pour la détermination du prix. toutes les divisions.
Le schéma de calcul définit : Elle contient également des données (par exemple, le prix et les conditions) qui ne concernent que
les types de condition autorisés ; l'organisation d'achats ou la division pertinente. Vous spécifiez si les conditions sont autorisées au
niveau division.
l'ordre dans lequel les types de condition sont pris en compte dans la détermination du prix net ;
Lorsque vous créez une commande, le système recherche une fiche infos-achats relative à la
les types de condition pour lesquels le système calcule des sous-totaux. combinaison organisation d'achats/division. S'il n'existe pas de fiche infos-achats de ce type, le
L'étape de référence pour les types de condition en pourcentage est également définie dans le schéma système recherche uniquement celle de l'organisation d'achats.
de calcul. Dans le système standard, une fiche infos-achats contient les types de texte suivants :
Les types de condition permettent de décrire des conditions. Ils sont utilisés pour définir le mode de la notice d'infos-achats : il s'agit d'un commentaire interne copié dans le poste de commande. Ce
calcul des remises ou des majorations (par exemple, à partir d'un pourcentage ou d'un montant). Le texte n'est pas imprimé.
paramètre pour les barèmes de prix se définit également via le type de condition. Le barème peut se
rapporter à la quantité, à la valeur du poste ou aux frais de transport. le texte de commande dans la fiche infos-achats : il permet de décrire le poste de commande. Ce
texte est copié dans le poste de commande et est imprimé.
Vous pouvez affecter une séquence d'accès à un type de condition. La séquence d'accès correspond à
une stratégie de recherche qui définit la séquence dans laquelle le système lit les enregistrements Vous pouvez configurer d'autres types de texte.
condition d'un certain type.

Options de gestion des fiches infos-achats Mise à jour automatique d'une fiche infos-achats
Manuel
Offre Fiche infos-achats
Fiche infos-achats No. 6000014 5300000816
5300000816 1 pc M-10 = 500 UNI
Offre Fournisseur : 1234
Remise 4%
Fournisseur : 1234 Article : M-10
10 Org. achats : 1000
Article : A21
20 Conditions
Org. achats : 3000 ... MAJ fiche
30 PX/UQ
Conditions 500 UNI/pc
Remise
Prix/pc 4%
500 UNI/pc
Commande
Remise 4%
10 Conditions
Commande
PX/UQ 6 UNI / kg
20 Frs transp. 2% No. 4500006398 Dernière commande
30 Remise 4% Dernière commande
4500006398
Contrat- 1 pc M-10= 500 UNI 4500006398
cadre
Dernière commande
10 4500006398
20 ... MAJ fiche
30
Vous pouvez gérer les fiches infos-achats manuellement ou automatiquement à partir des offres, des Lorsque vous créez ou modifiez des offres, des contrats et des commandes, vous pouvez utiliser le
commandes ou des contrats-cadres. code de mise à jour des fiches infos-achats pour indiquer s'il s'agit d'une création ou d'une mise à
jour de fiche.
Le système copie les conditions des offres vers la fiche infos-achats.
Le numéro de document figurant sur la commande ou sur un appel sur contrat est enregistré en tant
que dernier document d'achat.
S'il n'existe aucune fiche infos-achats pour la combinaison fournisseur, article et niveau
organisationnel lorsque vous créez ou modifiez un contrat, le système crée une fiche infos-achats
avec les conditions indiquées dans le contrat.

Code MAJ des fiches infos-achats : offre, contrat- Code mise à jour des fiches infos-achats :
cadre commande (ME21N)
Fiche infos-achats Fiche infos-achats

Contrat
Au niveau Fournisseur : 1234 Au niveau Fournisseur 1234
Offre Article : Commande :
org. achats ou M-01 org. achats ou M-01
Article :
org.achats/division Org. achats : 1000 org.achats/division 1000
Org. achats :
1 pc M-01 Division : ? 1 pc M-01 Division : ?
= 500 UNI Conditions = 600 UNI Conditions
Remise 4 % Mise à jour Prix/pc 500 UNI/pc Mise à jour Prix/pc 500 UNI/pc
Remise 4% Remise 4%
? MAJ fiche Dernière commande ? MAJ fiche Dernière commande

4500006398 4500006398
Customizing : définition
définition du contrôle
contrôle des
Code MAJ des fiches infos-achats Code MAJ infos-achats condition au niveau division
Pas de mise à jour Pas de mise à jour Conditions autorisées avec ou sans div.
A Mise à jour avec ou sans division
+ Customizing Mise à jour + + Seules conditions basées div. autorisées
B MAJ avec division (si celle-ci n'est pas interdite) - Aucune condition basée sur div. autorisée
C MAJ sans division (si celle-ci n'est pas interdite)

Synthèse des stocks
Fiches infos-achats et prix
Pièce
% Mandant 400
Conditions Non Mandant
Oui 4600 pièces
UNI
Fiche infos-achats +
Fiche infos-achats disponible ?
Société 2000 Société 1000
Société
Conditions : Oui 2500 pièces 2100 pièces
Prix/UQ 50 UNI/pce
Transport 2%
Saisie de prix +
Non ?
manuelle
Division
Dernière commande : 1200 pièces 900 pièces
4500006398 Création
Création d'une commande
Poste Article Désignation Prix +
10 T-RA120 Chromolux 2000 ?

Magasin 0001 Magasin 0002
Magasin
300 pièces 600 pièces
SAP AG 1999
SAP AG 1999
La synthèse des stocks affiche les stocks article de chaque niveau organisationnel. Le système fait la
Les fiches infos-achats permettent de déterminer de deux manières les prix proposés dans des somme, pour chaque entité organisationnelle, des quantités enregistrées pour un type de stock
documents d'achat : déterminé.
Conditions : les conditions sont intégrées si elles ont été gérées manuellement pour une fiche infos- Vous pouvez afficher la synthèse des stocks par lot/groupe de valorisation et pour des stocks
achats ou à partir d'une offre. spéciaux (article consigné, par exemple) ainsi que pour un mandant, une société, une division et un
Dernière commande : si une fiche infos-achats ne contient aucune condition, le système lit le magasin.
numéro du dernier document d'achat dans la fiche infos-achats, puis propose le prix figurant dans ce La synthèse des stocks représente un affichage statique des stocks. Cela signifie que vous ne pouvez
document. Au niveau des valeurs par défaut pour les acheteurs (Customizing), vous pouvez définir visualiser que l'état actuel du stock. Cette liste ne vous permet pas de voir les prochaines entrées et
de quelle manière le système traite les conditions provenant de la dernière commande. sorties de marchandises planifiées. Vous pouvez toutefois appeler des fonctions d'information
Vous pouvez définir que les conditions figurant dans la dernière commande : supplémentaires à l'aide de la barre de menus.
sont toujours copiées ; Il existe plusieurs versions d'affichage de synthèse des stocks qui diffèrent dans la présentation de la
liste et l'ordre des types de stock. Dans le Customizing de la gestion des stocks, l'administrateur
ne sont pas copiées si le prix est saisi manuellement ; système définit les stocks affichés dans chaque colonne et l'ordre dans lequel ils apparaissent.
ne sont jamais copiées.

Domaine de valorisation Classe de valorisation
Domaine de valorisation
Type d'article
300000
Classe valorisation 1
Société Division Comptabilité 1 Classe valorisation 2
Classe de valorisation
3000
............ ............ 300100
........ ........
........ Fiche
article
Le domaine de valorisation correspond à un niveau organisationnel auquel un article peut être Vous pouvez utiliser la classe de valorisation pour grouper des articles pour l'affectation à des
valorisé. La division et la société représentent deux domaines de valorisation possibles dans le comptes généraux afin de ne pas avoir à gérer un compte de stock distinct pour chaque article.
système R/3.
La classe de valorisation est gérée dans la vue Comptabilité de la fiche article. La classe de
Dans la valorisation des stocks au niveau division, vous pouvez valoriser un article dans différentes valorisation autorisée pour un article dépend du type d'article et peut être configurée dans le
divisions et à différents prix. Customizing.
Dans la valorisation des stocks au niveau société, le prix de valorisation d'un article est le même dans Pour la détermination automatique des comptes, le système R/3 se sert des classes de valorisation. La
toutes les divisions d'une entreprise (c'est-à-dire dans une société). classe de valorisation est également utilisée pour déterminer le compte de stock à mettre à jour à
partir des mouvements de stock.
SAP vous conseille de valoriser les articles au niveau division. La valorisation au niveau division
devient obligatoire si vous souhaitez utiliser les composantes Gestion de la production ou Calcul des
coûts par produit ou si vous possédez un système Retail.
Avertissement : la définition du niveau de valorisation dans le Customizing est un paramétrage
essentiel et est très difficile à annuler.

Procédures de valorisation des stocks Documents articles et pièces comptables
Document article Pièce

Pièce comptable
Valorisation des stocks En-tête du document En-tête de la pièce

Document article 49000757 Pièce comptable
Date 04 juillet 1999 4900000642
Nom Mallet Date 04 juillet 1999
Code prix Devise
(dans base articles) Postes du document Postes de la pièce
Qté Article Div CMv Compte Désignation UNI

001 10 L Peinture 1000 101 001 300010 Stock 75+
"S" "V" 002 25 pcs Aluminium 1000 101 002 300000 Stock 1000+
003 ...
Prix standard Prix moyen pondéré
Les
Les documents
documents articles
articles et
et les
les pièces
pièces comptables
comptables
relatifs
relatifs àà un
un mouvement
mouvement de de stock
stock sont
sont créés
créés
simultanément.
simultanément.
La valorisation des entrées de marchandises dépend du code prix que vous avez défini dans la fiche Le document article se compose d'un en-tête de document et d'au moins un poste. Les informations
article. Dans le système R/3, vous pouvez effectuer la valorisation des stocks selon la procédure du de l'en-tête comprennent la date comptable et le nom du créateur. Au niveau du poste, le document
prix moyen pondéré (prix V) ou selon la méthode du prix standard (prix S). article enregistre la quantité, l'article et le magasin dans lequel l'article est enregistré au niveau de la
division correspondante.
Dans la méthode du prix standard (code prix "S"), le système effectue tous les enregistrements de
stock à un prix défini dans la base de données articles. Les écarts sont imputés à des comptes d'écart La pièce comptable enregistre les conséquences des mouvements de stock sur les comptes. L'en-tête
de prix. de pièce contient des données applicables à tout le document telles que la date de la pièce, la date et
la période comptables ainsi que la devise. Les numéros de comptes généraux et les montants
Pour la méthode du prix moyen pondéré (code prix "V"), le système valorise les entrées de
correspondants sont enregistrés au niveau des postes.
marchandises au prix à la commande alors que les sorties de marchandises sont valorisées au prix
moyen pondéré actuel. Le système calcule ce-dernier à partir des mouvements de stock en divisant la Les documents articles et les pièces comptables constituent des documents indépendants. Vous
valeur totale par la quantité totale en stock. Les écarts apparaissant entre le prix de la commande et la pouvez identifier le document article par son numéro et son exercice. La pièce comptable peut être
facture sont imputés directement au compte de stock pertinent si la couverture de stock est suffisante. identifiée de manière univoque par la société ainsi que par le numéro et par l'exercice de la pièce
comptable. La société à laquelle la pièce comptable est imputée provient de la division où a lieu le
mouvement de stock.

Valorisation d'entrées de marchandises Exemple : enregistrement au prix standard (1)
V (prix moyen pondéré) = valeur / quantité Fiche article : données de valorisation

Transaction Stock Valeur totale Prix Prix moyen
Compte de stock EM/EF
standard pondéré
Comptabilité 1 250 250
(1) Situation initiale 100 200,00 2,00 2,00
Code prix Montant de la commande
S (prix standard) = fixe

Comptabilité financière : écritures en compte
Compte de stock EM/EF
Fiche Compte de stock Compte d'attente EM/EF Fournisseur
article 200 250
(1) 200
Prix standard * quantité Montant de la commande
Revenu provenant des Dépense provenant des
Différence de prix différences de prix différences de prix
50
Vous définissez la procédure de valorisation des stocks que vous souhaitez utiliser dans la vue La quantité et la valeur en stock initiale sont affichées dans la colonne "Situation initiale".
comptabilité. Dans le système R/3, vous pouvez réaliser la valorisation des stocks au moyen de la
Pour des raisons statistiques, le système calcule également le prix moyen pondéré pour des articles
méthode du prix standard ou via la méthode du prix moyen pondéré.
valorisés au prix standard. Vous pouvez ainsi noter des écarts importants entre le prix
Indépendamment de la procédure de valorisation définie dans la fiche article, le système augmente la d'approvisionnement actuel et le prix standard et réagir en conséquence.
quantité de stock de la quantité d'entrée de marchandises lorsque vous enregistrez une entrée de
Le système calcule de la manière suivante la valeur totale en stock pour des articles possédant le
marchandises en stock.
code prix standard : valeur totale = prix standard (par unité de quantité de base) * stock total.

Exemple : enregistrement au prix standard (2) Exemple : enregistrement au prix standard (3)
Fiche article : données de valorisation Fiche article : données de valorisation

Transaction Stock Valeur totale Prix Prix moyen Transaction Stock Valeur totale Prix Prix moyen
standard pondéré standard pondéré
(1) Situation initiale 100 200,00 2,00 2,00 (1) Situation initiale 100 200,00 2,00 2,00
(2) EM commande : 100 à 2,40 200 400,00 2,00 2,20 (2) EM commande : 100 à 2,40 200 400,00 2,00 2,20
(3) EF commande : 100 à 2,20 200 400,00 2,00 2,10
Comptabilité financière : écritures en compte Comptabilité financière : écritures en compte
Compte de stock Compte d'attente EM/EF Fournisseur Compte de stock Compte d'attente EM/EF Fournisseur
(1) 200 240 (2) (1) 200 (3) 240 240 (2) 220 (3)
(2) 200 (2) 200
Revenu provenant des Dépense provenant des Revenu provenant des Dépense provenant des
différences de prix différences de prix différences de prix différences de prix
(2) 40 20 (3) (2) 40
Le système met à jour la valeur du stock et la quantité en stock au prix standard. Le système rapproche le compte d'attente EM/EF au prix à la commande.
Il met à jour le compte d'attente EM/EF avec le prix à la commande. Il met à jour le compte fournisseur au prix facture.
Il impute au compte d'écart de prix la différence entre le prix à la commande et le prix standard. Il impute au compte "Revenu provenant des différences de prix" l'écart entre le prix à la commande
et le prix facture. Il ne modifie pas la valeur de stock totale.

Exemple : enregistrement au prix moyen pondéré Exemple : enregistrement au prix moyen pondéré
(1) (2)
Fiche article : données de valorisation Fiche article : données de valorisation

Transaction Stock Valeur totale Prix Prix moyen Transaction Stock Valeur totale Prix Prix moyen
standard pondéré standard pondéré
(1) Situation initiale 100 200,00 2,00 2,00 (1) Situation initiale 100 200,00 2,00 2,00
(2) EM commande : 100 à 2,40 200 440,00 2,00 2,20
Comptabilité financière : écritures en compte Comptabilité financière : écritures en compte
Compte de stock Compte d'attente EM/EF Fournisseur Compte de stock Compte d'attente EM/EF Fournisseur
(1) 200 (1) 200 240 (2)
(2) 240
La quantité et la valeur en stock initiale sont affichées dans la colonne "Situation initiale". Le système met à jour la valeur de stock, le compte de stock ainsi que le compte d'attente EM/EF
avec le prix à la commande.
Il recalcule le prix moyen pondéré à partir de la nouvelle valeur de stock.
Prix moyen pondéré (par unité de quantité de base) = valeur totale / stock total.

Exemple : enregistrement au prix moyen pondéré
Transferts
(3)
Fiche article : données de valorisation

Transaction Stock Valeur totale Prix Prix moyen 32
standard pondéré 2
(1) Situation initiale 100 200,00 2,00 2,00 32

1
Stock en contrôle qualité
(2) EM commande : 100 à 2,40 200 440,00 2,00 2,20
(3) EF commande : 100 à 2,20 200 420,00 2,00 2,10
350
349
Comptabilité financière : écritures en compte Stock à utilisation libre
Compte de stock Compte d'attente EM/EF Fournisseur

(1) 200 20 (3) (3) 240 240 (2) 220 (3) 4
34
(2) 240
3
34
Stock bloqué
Le système rapproche le compte d'attente EM/EF avec le prix à la commande et met à jour le compte Vous ne pouvez enregistrer de prélèvements pour consommation qu'à partir du stock à utilisation
fournisseur d'après la facture. Il impute l'écart entre le prix à la commande et le prix facture au libre. A partir du stock en contrôle qualité et du stock bloqué, vous pouvez uniquement prélever un
compte de stock et recalcule la valeur du stock d'après le prix facture. échantillon, mettre au rebut une quantité ou enregistrer un écart d'inventaire.
Le système redéfinit le prix moyen pondéré à partir de la nouvelle valeur de stock. Si vous voulez prélever des marchandises du stock bloqué ou du stock en contrôle qualité, vous
devez auparavant effectuer un transfert vers le stock à utilisation libre. Ceci s'applique également aux
Si la quantité en stock est inférieure à la quantité facturée, le système impute une partie de l'écart au
transferts physiques.
compte "Dépense/revenu provenant des différences de prix", et non au compte de stock.
Lorsque vous réalisez un transfert, le système modifie le type de stock, le numéro de lot ou le
numéro d'article. Un transfert peut également impliquer un transfert physique effectif.
Le système crée un document article afin que vous puissiez saisir la transaction. Le système ne crée
de pièces comptables que si le transfert implique une modification de la valorisation (par exemple,
transfert physique d'une division à une autre).
Le code mouvement est utilisé pour contrôler les types de stock impliqués dans le transfert.

Coûts indirects d'acquisition
Conséquences d'une entrée marchandises
Coûts ind. d'acquisition

Livraison
Planifiés Non planifiés

Commande
Commande et et
historique
historique cde
cde Fiche article Stock et valeur
mis à jour
mis
mis àà jour
jour Commande Commande
Entrée march.
Pièce 100 pcs = 1000 UNI 100 pcs = 1000 UNI
cptable
Document Frs trsp. = 2 UNI/pc
article
Notification
d'entrée de
marchandises Documents sur
(facultative) Bon récep.
le mouvement
QM Création d'un lot Facture

Copie papier de contrôle en Facture
(facultative) vue d'un contrôle 100 pcs 1000 UNI 100 pcs 1000 UNI
qualité Frs transp. 200 UNI Frs transp. 50 UNI
Demande de Comptes de 1200 UNI 1050 UNI
transfert vers la WM stock et de
gestion des consommation
emplacements de mis à jour
magasin (si activé) SAP AG 1999
SAP AG 1999
Le système R/3 différencie les coûts indirects d'acquisition planifiés et ceux non planifiés.
Ce schéma présente une fois encore la synthèse de tous les principaux effets d'une entrée de
marchandises qui fait référence à une commande. Vous convenez à l'avance de coûts indirects d'acquisition planifiés avec le fournisseur, un
transporteur ou le poste de douane et les saisissez lorsque vous créez la commande. Lors de l'entrée
de marchandises, le système enregistre ces coûts dans des comptes de provisions qui sont ensuite
rapprochés à la réception de la facture.
Les coûts indirects d'acquisition non planifiés représentent des coûts indirects d'acquisition que vous
ne connaissez pas lorsque vous créez la commande. Vous ne pouvez donc pas les saisir avant d'avoir
reçu la facture. Si nécessaire, le système corrige la valorisation exécutée à l'entrée de marchandises.
Les coûts indirects d'acquisition planifiés présentent l'avantage d'être inclus dans la valorisation des
stocks lors de l'entrée de marchandises. Dans le cas des commandes avec imputation, ils permettent
de passer une écriture au débit pour l'objet d'imputation. Le système n'effectue que des réaffectations
lors de l'entrée de facture si les coûts indirects d'acquisition figurant dans la facture diffèrent des
coûts planifiés.

Imputations de coûts indirects d'acquisition non Approvisionnement en articles gérés en stock :
planifiés résumé du chapitre
Vous êtes maintenant en mesure :

Commande Facture de créer des appels d'offres puis d'entrer et de
Article (MAP) 100 pcs 130,00 UNI
comparer les offres ;
Entrée march.
Frs trsp. 10,00 UNI
100 pces = 130 UNI 100 pièces de créer une commande avec référence à une offre ;
Douane 6,00 UNI
146 00 UNI d'enregistrer une entrée de marchandises dans le

stock en contrôle qualité et de débloquer le stock en
contrôle qualité pour commencer la fabrication ;
d'enregistrer une facture avec des coûts indirects
Compte de stock Compte d'attente EM/EF Fournisseur d'acquisition non planifiés ;
EM 130 EF 130 EM 130 EF 146
EF 16 de gérer des fiches infos-achats dans le système
R/3 ;
de valoriser des articles à l'aide des méthodes du
prix standard et du prix moyen pondéré.
Le système rapproche le compte d'attente EM/EF avec le prix à la commande et met à jour le compte
fournisseur d'après la facture.
Article avec la procédure du prix moyen pondéré :
Le système impute l'écart entre le prix à la commande et le prix facture au compte de stock et
recalcule la valeur du stock d'après le prix facture.
Le système redéfinit le prix moyen pondéré à partir de la nouvelle valeur de stock.
Si la quantité en stock est inférieure à la quantité facturée, le système impute une partie de l'écart
au compte "Dépense/revenu provenant des différences de prix", et non au compte de stock.
Article avec la procédure du prix standard :

Le système impute au compte "Revenu provenant des différences de prix" l'écart entre le prix à la
commande et le prix facture.

Approvisionnement en articles gérés en stock - Exercices
Chapitre : approvisionnement en articles gérés en

stock
Sujet : appel d'offres / traitement des offres

de créer des appels d'offre pour les clients réguliers et les
fournisseurs CPD ;
de gérer et de comparer les offres dans le système ;
d'afficher et d'imprimer des appels d'offres ainsi que des
offres.
Vous envoyez des appels d'offres à plusieurs fournisseurs afin

d'acheter les feux avant au meilleur prix. Un de ces fournisseurs
est un nouveau fournisseur avec lequel vous n'avez jamais
travaillé auparavant.
1-1 Création d'appels d'offres

Créez des appels d'offres pour l'article T-RM2## avec une quantité de base de 100
pièces auprès des fournisseurs suivants. Vous entrez les appels d'offres sous le
numéro de soumission GR##.
On vous a fait part de la prospection d'un fournisseur avec lequel vous n'avez
jamais traité d'affaires (fournisseur CPD). Vous envoyez un appel d'offres pour les
feux avant afin de juger de l'efficacité de ce fournisseur.
Vous envoyez un autre appel d'offres à votre principal fournisseur T-K12A##.
Vous créez également un appel d'offres pour le fournisseur T-K12B##.
Utilisez les informations qui suivent :

Date de l'appel d'offres : Date du jour
Délai de soumission de l'offre : Date du jour + 2 semaines
Organisation d'achats : 1000
Groupe d'acheteurs : LO020-## (T##)
Date de livraison : Date du jour + 1 mois
Division : (Aucune division)
Si vous créez un appel d'offres pour une division particulière

et faites référence à l'offre dans la commande, vous ne
pouvez plus modifier la division spécifiée dans la
commande. Dans l'appel d'offres, vous ne pouvez indiquer

une division que si vous êtes sûr de ne pas acheter l'article
pour d'autres divisions.
Fournisseur CPD :
Coûts article : 79 UNI/pc
Ecran pour l'adresse du fournisseur : Conditions : Remise sur prix brut (RA01) 3%
Fournisseur 1 : 1950 (fournisseur CPD) Frais de transport absolu (FRB1) 100 UNI
Saisissez une adresse pour le fournisseur CPD. Date de livraison : [Date du jour +6 semaines]
Exemple : Entreprise
Schmidt Beleuchtungswerke GmbH Fournisseur T-K12A## (Motolux GmbH Gr.##) :
Himmelsgasse 7 Prix de l'article : 90 UNI/pc
67346 Speyer
Conditions : Remise sur prix brut (RA01) 15 %
Date de livraison : [Date du jour + 1 mois]
Numéro de l'appel d'offres :

Fournisseur T-K12B## (Rasch Gr.##) :
Fournisseur 2 : T-K12A## (Motolux GmbH Gr.##) Coûts article : 82 UNI/pc

Conditions : Remise sur prix brut (RA01) 10 %
Date de livraison : [Date du jour + 1 mois]
Numéro de l'appel d'offres :
Fournisseur 3 : T-K12B## (Rasch Gr.##) 1-4 Comparaison des prix

1-4-1 Comparez les prix des offres afin de déterminer le meilleur fournisseur.
Numéro de l'appel d'offres : Sélectionnez les offres à comparer via le numéro de soumission GR## et
l'organisation d'achats 1000.
Affichez l'offre en valeur moyenne à l'aide de la matrice de comparaison
des offres et demandez le calcul du prix effectif
1-2 Affichage et impression de l'appel d'offres
Déterminez l'offre la plus avantageuse.
Affichez à l'écran l'appel d'offres pour le fournisseur principal T-K12A## sous
forme d'aperçu avant impression (message). Imprimez le document. Vous pouvez
également imprimer les deux autres appels d'offres si nécessaire. Fournisseur :_______________ Prix réel :________________
1-3 Saisie des offres 1-4-2 Le fournisseur T-K12A vous informe qu'étant donné la forte demande le
délai de livraison sera de 6 semaines plutôt qu'un mois. Modifiez la
Vous avez reçu des offres suite à votre appel d'offres. Mettez à jour les offres dans
demande. Pour ce faire, accédez directement à l'offre à partir de la matrice
le système.
de comparaison des prix et mettez à jour la date de livraison.
Assurez-vous que le code de mise à jour des fiches infos-achats "C" est activé
dans l'écran de détail des postes d'offre.
1-4-3 Après avoir vérifié à nouveau les offres, activez le code rejet pour les deux
Ce code garantit la création d'une fiche infos-achats pour chaque offre. S'il en offres que vous ne souhaitez pas prendre en compte. Pour ce faire, accédez
existe déjà une pour un poste, vous mettez à jour la fiche infos-achats d'après les directement à chaque offre à partir de la matrice de comparaison des prix et
conditions de l'offre. mettez à jour le code rejet.
1-5 Impression des lettres de rejet

Envoyez une des deux lettres de rejet. Visualisez la lettre à l'écran avant de
l'imprimer. La lettre est-elle indiquée comme lettre de rejet ? .

Approvisionnement en articles gérés en stock 2 - Exercices

stock
Sujet : commande

de créer une commande avec référence à une offre.
Vous souhaitez commander les feux avant au meilleur

fournisseur. Afin de réduire la durée de saisie des données, vous
pouvez créer une commande avec référence à l'offre du
fournisseur.
2-1 Commande avec référence à l'appel d'offres

Vous avez besoin de 100 pièces de l'article T-RM2##, feu avant extra large-##
pour les divisions 1000 (Hambourg) et 1200 (Dresde).
En vous référant à l'offre la plus avantageuse, créez une commande pour
l'organisation d'achats IDES (1000) et la division 1000 (Hambourg). Le système
propose par défaut toutes les données de l'offre, telles que les quantités et les
conditions.
Ajoutez un second poste de 100 pièces du même article pour la division 1200
(Dresde). Les autres données sont identiques à celles utilisées pour le poste 10 (feu
arrière standard).
Assurez-vous que le code de mise à jour de la fiche infos-achats est activé pour
les deux postes de commande.
Enregistrez votre commande.
Numéro de commande :

2-5 Affichage de la commande modifiée sous forme de message
Affichez à l'écran un aperçu (message) des modifications apportées à la
commande.
2-2 Détermination du statut de message
Est-ce que le message est signalé comme message de modification et est-ce que les
Affichez la commande et indiquez si la commande a déjà été éditée sous forme de modifications sont énumérées dans le document ?
message. Si le message n'a pas encore été envoyé, imprimez le document puis
vérifiez à nouveau le statut du message.
2-3 Modification d'une commande

L'employé des ventes vous a informé par téléphone que le prix a subi une nouvelle
réduction. Le prix brut de l'article T-RM2## est de 80 UNI pour cette commande.
Les autres conditions sont identiques. Modifiez la commande en conséquence.

Affichez la commande et répondez aux questions suivantes.
2-4-1 Quel utilisateur a créé la commande ?

Créée par : ____________________________________________
2-4-2 Quel utilisateur a modifié le poste de commande ?

Modifié par : __________________________________________
2-4-3 A quelle date les postes de commande ont-ils été modifiés ?

Modifiés le : __________________________________________
2-4-4 Qu'est ce qui a été modifié ?

______________________________________________________
2-4-5 A quel endroit le système enregistre-t-il le numéro de l'appel d'offres lié aux
postes de commande ?
______________________________________________________
2-4-6 Existe-t-il un historique de commande pour les deux postes ?

Justifiez votre résultat.
______________________________________________________
______________________________________________________


stock
Sujet : fiches infos-achats

de créer, modifier et analyser des fiches infos-achats.
Pour faciliter la détermination des sources d'approvisionnement et

des prix, vous pouvez enregistrer dans le système des
informations sur les relations spécifiques article-fournisseur.
Vous pouvez saisir des conditions en fonction du fournisseur et
de l'organisation d'achats, par exemple les frais de transport, les
remises, les délais prévisionnels de livraison et les conditions de
livraison.
3-1 Affichage de la fiche infos-achats

Le système met automatiquement à jour les fiches infos-achats pertinentes puisque
vous avez activé le code de mise à jour pendant la gestion des offres et la création
de la commande.
Affichez la fiche infos-achats créée pour l'article T-RM2## et le fournisseur T-
K12B## de l'organisation d'achats 1000.
3-1-1 Quand et par qui cette fiche infos-achats a-t-elle été créée ?
______________________________________________________
3-1-2 Quel est le numéro de la fiche infos-achats ?

_____________________________________________________
3-1-3 Existe-t-il des conditions pour cette fiche infos-achats ?

___________________________________________________

3-1-4 Quel est le numéro de la dernière commande ?
___________________________________________________ 3-4 Questions
Répondez aux questions suivantes :
3-1-5 Comparez les conditions énumérées dans la fiche infos-achats avec celles de Vous souhaitez commander 20 pièces de l'article T-RM2## au fournisseur T-
la commande. Sont-elles identiques ? K12A##. Est-ce possible ? Quel message affiche le système ?
Comment avez-vous obtenu les conditions de la fiche infos-achats ?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Quel est le prix net que vous aurez à payer si vous commandez les quantités
suivantes de l'article T-RM2## au fournisseur T-K12A## ?
3-2 Affichage de liste pour les fiches infos-achats

Affichez toutes les fiches infos-achats concernant l'article T-RM2## et
l'organisation d'achats 1000 enregistrées dans le système. Notez en même temps les 20 pièces 50 pièces 150 pièces 320 pièces
prix réels (prix effectifs) contenus dans les offres et la commande.
Fournisseur
Origine du prix
Prix réel
Pourquoi aucune fiche infos-achats n'a été créée pour le fournisseur CPD ?
3-3 Modification de la fiche infos-achats

Le fournisseur T-K12A## vous envoie de nouvelles données et conditions d'achat
pour l'article T-RM2##. Modifiez la fiche infos-achats de ce fournisseur et de cet
article conformément aux nouvelles données.
Le délai de livraison moyen (délai prévisionnel de livraison) est de 10 jours. De
plus, le fournisseur n'accepte que les commandes dépassant la quantité minimale de
50 pièces.
A compter d'aujourd'hui, les conditions sont modifiées de la manière suivante :
Période de validité : 1 année
Prix brut : 85 UNI
Remise sur brut (RA01) : 15% à partir de 50 pièces
18% à partir de 200 pièces


stock
Sujet : stocks, valorisation et entrée de marchandises

d'utiliser la synthèse des stocks ;
d'interpréter le stock actuel et les données de valorisation dans
la base de données articles ;
d'expliquer la différence entre le prix standard et le prix
moyen pondéré dans une valorisation des stocks ;
de mettre en évidence les conséquences des diverses
procédures de valorisation sur le mode de mise à jour des
comptes dans la comptabilité financière.
Vous saisissez les entrées de marchandises relatives à votre

commande. Vous constatez les conséquences des diverses
procédures de valorisation sur le mode de mise à jour des
comptes dans la comptabilité financière ainsi que sur le mode de
mise à jour des prix de la valorisation des stocks.
Dans les exercices de cette section, vous devez relever, comparer et analyser les
différentes données des stocks article et des prix de valorisation.
Effectuez les exercices dans l'ordre en utilisant les tableaux figurant sur la page
suivante pour prendre vos notes.

Tableaux pour les exercices
4-1 Synthèse des stocks
Tableau (1) : synthèse des stocks T-RM2##
Analysez la synthèse des stocks pour l'article T-RM2## dans les divisions 1000 et
Division 1000 (Hambourg) 1200 (Dresde) 1200. Notez les stocks des divisions 1000 et 1200 dans le tableau (1) (synthèse des
Utilisation Contrôle Qté en Utilisation Contrôle Qté en stocks).
libre qualité cours de libre qualité cours de
l'ordre l'ordre
Ex. 4-1 4-2 Affichage d'une fiche article
(Avant EM)
Affichez la vue du stock division et la vue Comptabilité 1 de l'article T-RM2##
Ex. 4-9 pour les divisions 1000 et 1200.
(Après EM)
Comparez les données du stock division avec les données de l'exercice 4-1.
Ex. 4-11
(Après Utilisez les données de la vue Comptabilité pour compléter les données comptables
transport) des tableaux (2) et (3) pour la division 1000 et la division 1200.
4-3 Saisie d'une entrée de marchandises dans la division 1000

Tableau (2) : données de comptabilité T-RM2##, division 1000
Dans la division 1000, au niveau du magasin 0001 dans le stock à utilisation libre,
saisissez une entrée de marchandises relative à la commande de l'exercice 2-1.
Code prix : Rapportez-vous au bon de livraison pour obtenir les autres données nécessaires.
Prix moyen Prix standard Stock total Valeur globale N'effectuez pas l'entrée de marchandises pour la division 1200.
pondéré Notez le numéro du document article : _______________________________
Ex. 4-2
(Avant EM) Rasch Gr.##
Bon de livraison
Ex. 4-4 Daimlerstrasse 127
(Après EM)
69134 Heidelberg

Tableau (3) : données de comptabilité T-RM2##, division 1200 B1##
Code prix : IDES

Usine Hambourg
Prix moyen Prix standard Stock total Valeur globale Altersdorferstr.
pondéré 22299
Ex. 4-2 Hambourg Heidelberg, le [date du jour]
(Avant EM)
Ex. 4-6 En référence à votre commande n° 450000xxxx, nous vous livrons les articles suivants :
(Après EM) Poste Qté UQ N° art. Désignation
10 100 pce T-RM2## Feu avant extra large-##
Fast Gr.##

4-4 Affichage d'un document article (1)
Affichez le document article créé après l'entrée de marchandises. Sélectionnez la 4-6 Affichage d'un document article (2)
pièce comptable correspondante. Affichez le document article créé après l'entrée de marchandises. Sélectionnez la
Quel est le montant mis à jour dans quels comptes ? pièce comptable correspondante.
Quel est le montant mis à jour dans quels comptes ?
Pte Compte Désignation copte Montant
Pte Compte Désignation copte Montant
1
2 1
2
Quittez la pièce comptable et allez directement du document article à la fiche
article. Sélectionnez la vue Comptabilité et ajoutez les données comptables 3
actuelles concernant la division 1000 au tableau (2).
4-5 Saisie d'une entrée de marchandises dans la division 1200 Quittez la pièce comptable et allez directement du document article à la fiche
Saisissez maintenant l'entrée de marchandises pour la division 1200, magasin 0001 article. Sélectionnez la vue Comptabilité et ajoutez les données comptables
conformément au bon de livraison suivant. actuelles concernant la division 1200 au tableau (3).
Notez le numéro du document article : _______________________________ 4-7 Comparaison des résultats de comptabilisation
Consultez à nouveau les tableaux (2) et (3) ainsi que les exercices 4-4 et 4-6.
Rasch Gr.## Pourquoi les pièces comptables et la valeur totale de l'article T-RM2## présentent-
Bon de livraison
Daimlerstrasse 127 elles une différence pour chaque division ?
69134 Heidelberg
B2## 4-8 Affichage d'une commande
Affichez la commande. Vérifiez que l'historique de commande a été mis à jour
IDES comme prévu pour les deux postes.
Usine de Dresde
Pilnizerstr. 241 Pouvez-vous dire immédiatement si la quantité totale de votre commande a été
livrée ?
Heidelberg, le [date du jour]
01069
Dresde
Analysez à nouveau la synthèse des stocks pour l'article T-RM2## dans les
En référence à votre commande n° 450000xxxx, nous vous livrons les articles suivants :
divisions 1000 et 1200. Dans le tableau (1), notez les stocks actuels.
Affichez à nouveau le document article correspondant à la dernière entrée de
Poste Qté UQ N° art. Désignation
marchandises. A quel niveau le document article vous indique que les marchandises
10 100 pce T-RM2## Feu avant extra large-## ont été enregistrées dans le stock en contrôle qualité ? D'où proviennent ces
informations ?
Rasch Gr.## ____________________________________________________________
____________________________________________________________

4-10 Transfert d'article dans le stock à utilisation libre Approvisionnement en articles gérés en stock 5 - Exercices
Le contrôle qualité de la division 1200 a délivré une décision d'utilisation positive
pour l'article T-RM2##. Transférez l'article du stock en contrôle qualité vers le
stock à utilisation libre. L'article demeure dans le magasin 0001 même après son
déblocage. Quel code mouvement utilisez-vous ? stock
Code mouvement : ________________________________________________ Sujet : contrôle des factures avec des coûts indirects
d'acquisition non planifiés
de saisir des factures avec des coûts indirects d'acquisition
non planifiés ;
4-11 Affichage du document article pour le transfert
d'expliquer l'impact des coûts indirects d'acquisition non
Affichez le document article planifiés sur la valorisation des stocks.
Pourquoi n'y-a-t-il aucune pièce comptable ?
____________________________________________________________
Etudiez les conséquences des différentes procédures de
valorisation sur le mode de mise à jour des comptes FI et des prix
____________________________________________________________ de la valorisation des stocks lorsque vous entrez une facture.
Vérifiez également que le système a correctement effectué la mise à jour de la

synthèse des stocks. Vous pouvez également compléter le tableau (1).
5-1 Saisie de facture

Utilisez le contrôle des factures (Logistique) pour entrer la facture relative à la
commande de feu avant extra large-## au fournisseur T-K12B##.
Utilisez la facture fournisseur qui suit comme référence.
Notez que les frais de transport apparaissent sur la facture. Entrez-les comme des
coûts indirects d'acquisition non planifiés.
Entrez les coûts indirects d'acquisition non planifiés dans la

page à onglet Détail.

5-2 Affichage d'une fiche article
Facture Rasch Gr.## Affichez à nouveau la fiche article du feu avant. Complétez le tableau suivant :
Daimlerstrasse 127
69134 Heidelberg
Code prix Prix Prix Stock total Valeur
moyen standard totale
Numéro de facture : RE-B1## pondéré
IDES Division
Achats central 1000
Altersdorferstr. 13
22299 Hambourg Division
Heidelberg, le [date du jour] 1200
En référence à votre commande n° 450000xxxx, nous vous facturons les articles suivants : Y-a-t-il des écarts par rapport aux résultats de l'entrée de marchandises ? Si oui,
lesquels et pourquoi ?
Pte Qté N° art. Désignation Prix unitaire Prix total
10 100 pcs T-RM2## Feu avant extra large-## 72 UNI 7 200 UNI
20 100 pcs T-RM2## Feu avant extra large-## 72 UNI 7 200 UNI
Affichez la facture puis accédez de là à l'historique de commande. Trouvez de
quelle manière la saisie de la facture avec des coûts indirects d'acquisition non
Plus frais de transport 200 UNI planifiés peut affecter la mise à jour de l'historique de commande.
Sous-total 14 600 UNI
plus 10 % TVA 1 460 UNI
Montant facture 16 060 UNI
Avant d'imputer la facture, simulez le document et répondez aux questions suivantes.

Quels enregistrements sont effectués ? Lequel des enregistrements est créé à la suite de
l'apparition des coûts indirects d'acquisition non planifiés ? _________________
Pte Compte général Cpte/art./immo/fourn Montant
Enregistrez la facture. Numéro de facture :________________________

Approvisionnement en articles gérés en stock - Solutions

stock
Sujet : appel d'offres / traitement des offres
1-1 Création d'appels d'offres

(Logistique Gestion des articles Achats) Appel d'offres/offre Appel
d'offres Créer
Date de l'appel d'offres Date du jour

Délai de soumission de l'offre Date du jour + 2 semaines
Groupe d'acheteurs T##
Date livraison Date du jour +1 mois
Données d'en-tête
N°Soumission GR##
Synthèse du poste
Article T-RM2##
Quantité d'appel d'offres 100 pcs
Pour saisir l'adresse du fournisseur, procédez de la manière suivante :
Choisissez : En-tête Adresse fournisseur ou l'icône [Adresse fournisseur]

Entrez le fournisseur et les autres données (adresse).
Sauvegardez chaque appel d'offres et notez le numéro d'appel d'offres.
Répétez l'opération pour tous les fournisseurs faisant partie de l'appel d'offres
groupé.
Fournisseur 1950
Fournisseur T-K12A##

1-2 Affichage et impression de l'appel d'offres
Appel d'offres au fournisseur T-K12A## (Motolux GmbH Gr.##)
Appel d'offres/offre Appel d'offres Messages
Prix brut 90 UNI/pc
Editer message
Type de condition : RA01 (remise sur brut) 15 %
Données du document d'achat
Numéro de document [Numéro de document de Sauvegardez
l'appel d'offres soumis au
fournisseur T-K12A##]
Appel d'offres au fournisseur T-K12B## (Rasch Gr.##) :
Programme Exécuter (ou choisissez [Exécuter]) Prix brut 82 UNI/pc
Sélectionnez l'appel d'offres et choisissez Saut Afficher message (ou Type de condition : RA01 (remise sur brut) 10 %
[Afficher message]).
Retournez ensuite à la liste des messages, sélectionnez à nouveau le message et Sauvegardez
éditez-le en sélectionnant Traiter Edition du message (ou [Edition du
message]).
1-4 Comparaison des prix

1-3 Saisie des offres 1-4-1 Appel d'offres/offre Offre Comparaison des prix
Appel d'offres/offre Offre Gérer
Dans l'écran initial, entrez le numéro de chaque appel d'offres et gérez les données Matrice de comparaison de prix des offres
conformément aux informations spécifiées dans les appels d'offres. Organisation d'achats 1000
Pour activer le code de mise à jour de la fiche infos-achats pour le poste d'offre N° soumission GR##
dans l'écran de détail, sélectionnez : Poste Détail ; code mise à jour fiches Offre en valeur moyenne
infos-achats (MAJ infos-ach) : C
Calcul du prix effectif
Pour entrer les conditions, sélectionner le poste significatif dans la synthèse du
poste et choisissez Poste Conditions. Déterminez l'offre la plus avantageuse et notez les références du fournisseur
ainsi que le prix réel.
Fournisseur : T-K12B##
Appel d'offres au fournisseur 1950 (fournisseur CPD)
Prix réel : 71,59 UNI
Prix brut 79 UNI/pc
Type de condition : RA01 (remise sur brut) 3%
1-4-2 Vous pouvez accéder directement à une offre à partir de la matrice de
Type de condition : FRB1 (frais de transport 100 UNI
comparaison de prix des offres.
absolu)
Utilisez la flèche verte pour revenir à un écran afin de modifier la date de livraison Sélectionnez l'offre puis choisissez
indiquée dans l'offre conformément aux spécifications (date du jour + 6 semaines) Traiter Gérer offre
Sauvegardez (ou choisissez [Gérer offre] ou double-cliquez sur l'offre)
Modifiez la date de livraison et indiquez date du jour + 6 semaines et
enregistrez-la. (Vous revenez automatiquement à la matrice de comparaison
de prix des offres).

Approvisionnement en articles gérés en stock 2 - Solutions
1-4-3 Vous pouvez activer le code rejet pour chaque poste dans la synthèse des
postes ou dans l'écran de détail pour un poste. Passez directement de la
matrice de comparaison de prix des offres aux offres. N'oubliez pas de Chapitre : approvisionnement en articles gérés en
sauvegarder les modifications.
stock
Sujet : commande
1-5 Impression des lettres de rejet

Appel d'offres/offre Appel d'offres Messages Editer message 2-1 Commande avec référence à l'appel d'offres
La procédure est identique à celle utilisée pour l'exercice 1-2. (Logistique Gestion des articles Achats) Commande Créer
Fournisseur/Division cédante connu(e)
Créez une commande avec référence à l'offre la plus avantageuse.
Activez la synthèse des documents en utilisant le bouton [ Activer synthèse des
documents]. Dans cette synthèse, choisissez l'icône [Variante de sélection] puis
sélectionnez Appels d'offres.
Saisissez le code de votre groupe d'acheteurs pour rechercher vos appels d'offres.
Sélectionnez l'appel d'offres approprié et faites-le glisser dans le chariot sous l'en-
tête de commande.
Vous pouvez faire référence au même poste d'appel d'offres pour les deux postes de
commande. Vous devez ensuite entrer la division pour chaque poste (poste 10,
division 1000, poste 20, division 1200).
Vérifiez que le code de mise à jour des fiches infos-achats est activé pour les deux
postes. Pour cela, affichez l'onglet Données articles dans la partie Détail poste de
l'écran.
2-2 Détermination du statut de message

Commande Afficher
Utilisez la synthèse de documents pour traiter vos propres commandes. Double-
cliquez sur le document souhaité pour l'afficher.
Pour voir si votre commande a déjà été envoyée sous forme de message, affichez
l'onglet Statut dans la partie Données d'en-tête.
Pour obtenir plus d'informations sur le traitement des messages, choisissez
Saut Messages (ou l'icône [Messages]).
Pour afficher la commande sous forme de message, revenez au menu et choisissez

Commande Messages Editer messages.
Dans la synthèse, sélectionnez votre document et choisissez [Editer message].
2-3 Modification d'une commande

Commande Modifier
Double-cliquez sur la commande souhaitée au niveau de la synthèse des documents.
Attribuez la valeur 80 UNI comme prix brut pour les deux postes dans l'onglet
Conditions dans la partie Détail du poste . Sauvegardez la commande. Chapitre : approvisionnement en articles gérés en
stock
Sujet : fiches infos-achats
2-4-1 La barre de titre indique l'utilisateur qui a créé la commande.
2-4-2 à 2-4-4 3-1 Affichage de la fiche infos-achats
Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur les modifications
apportées aux postes de commande, sélectionnez les postes et choisissez
Environnement Modifications poste.. Données de base Fiche infos-achats Afficher
Pour obtenir des informations sur le prochain poste sélectionné, à partir de
la liste des modifications, choisissez [Poste suivant] (ou Saut Poste Fournisseur T-K12B##
suivant) puis Environnement Modifications poste.
Article T-RM2##
2-4-5 Le numéro de l'appel d'offres est enregistré dans la synthèse du poste. Organisation d'achats 1000
2-4-6 Aucun de ces postes ne possède d'historique de commande puisque aucune
autre opération n'a été exécutée pour cette commande. Aucune entrée de
marchandises ou facture n'a été entrée pour ce poste de commande. 3-1-1 A partir du premier écran (Données générales), choisissez : Autres
fonctions Données gestion
2-5 Affichage de la commande modifiée sous forme de message 3-1-2 Le numéro de fiche infos-achats se trouve en haut de l'écran des Données
Pour afficher la commande sous forme de message, revenez au menu et choisissez générales. Si vous êtes sur l‘un des écrans suisants, vous pouvez revenir en
appuyant sur le bouton [Données générales]
Commande Messages Editer messages.
Dans la synthèse, sélectionnez votre document et choisissez [Afficher message].
3-1-3 Il existe des conditions. Vous pouvez les afficher en choisissant
Dans l'écran d'aperçu, le document est signalé comme document de modification. [Conditions] (ou Autres fonctions Conditions).
Le fournisseur sait les informations qui ont été modifiées pour chaque poste.
3-1-4 Le numéro de la dernière commande se trouve dans la vue Données

d'organisation d'achats 2. Pour y accéder, choisissez Saut Données
org achats 2 : le numéro est inscrit dans la zone Document d'achat.
3-1-5 Pour vérifier les conditions de la fiche infos-achat, vous devez accéder à la
vue Données Organisation achats 1. Les conditions qui figurent dans la
fiche infos-achats proviennent de l'offre du fournisseur et non de la
commande.

Pour gérer le barème des remises, sélectionnez le type de condition RA01 et
3-2 Affichage de liste pour les fiches infos-achats choisissez Saut Barèmes (ou l'icône [Barèmes]).
A partir du menu, choisissez : Données de base Fiche infos-achats

Afficher liste Par article Barèmes pour remise en % sur brut (RA01)
Entrez le numéro de l'article et l'organisation d'achats 1000 dans l'écran de Qté échelonnée Montant
sélection. Exécutez l'état.
50 pcs 15 %
200 pcs 18 %
Fournisseur T-K12A## T-K12B## T-K12B##
Origine du prix Offre Commande Offre
Prix réel 73,44 UNI 69,84 UNI 71,59 UNI
3-4 Questions
Le système ne crée pas de fiche infos-achats car la fiche fournisseur CPD constitue Si vous créez une commande pour acheter 20 pièces de l'article T-RM2## au
uniquement une fiche groupée qui sert pour différents fournisseurs CPD. fournisseur T-K12A##, le système affiche le message suivant.
"La quantité est inférieure à la quantité de commande minimale de 50 pièces
définie dans la fiche infos-achats."
Vous pouvez cependant toujours enregistrer la commande.
3-3 Modification de la fiche infos-achats
A partir du menu, choisissez : Données de base Fiche infos-achats Modifier Prix net par pièce d'article T-RM2## en fonction de la quantité commandée :
Saisissez :
Fournisseur T-K12A## 20 pièces 50 pièces 150 pièces 320 pièces
Article T-RM2## 85 UNI 72,25 UNI 72,25 UNI 69,70 UNI
A partir de la vue Données générales, appuyez sur le bouton [Données

organisation achats 1] puis saisissez :
Données d'organisation d'achats 1
Délai prévisionnel de livraison 10 jours
Quantité minimale 50 pcs
Dans la vue Données organisation achats 1, appuyez sur le bouton

[Conditions] puis sur le bouton [Nouvelle période] et saisissez :
Conditions
Validité Date du jour
A Date du jour + 1 année
Type de condition Montant

PB00 prix brut 85 UNI
RA01 % remise sur brut 15 %


stock
Sujet : stocks, valorisation et entrée de marchandises
Veuillez tourner la page

Tableaux pour les exercices
(Logistique Gestion des articles Gestion des stocks)
Tableau (1) : synthèse des stocks T-RM2## Environnement Stocks Synthèse des stocks
Division 1000 (Hambourg) Division 1200 (Dresde) Dans l'écran de sélection, entrez tout d'abord le numéro d'article T-RM2## et les
divisions 1000 à 1200.
Utilisation Contrôle Qté en Utilisation Contrôle Qté en Validez les valeurs par défaut et exécutez l'état.
libre qualité cours de libre qualité cours de
l'ordre l'ordre Dans le tableau (1), notez les valeurs de stock.
Ex. 4-1
(Avant 0 0 100 0 0 100 4-2 Affichage d'une fiche article
EM)
A partir de la synthèse des stocks, vous pouvez accéder à la fiche article en
Ex. 4-9 positionnant le curseur sur la ligne de la division 1000 ou 1200 et en sélectionnant
(Après 100 0 0 0 100 0 Autres fonctions Afficher article
EM)
Dans la fiche article, choisissez la vue Comptabilité 1 puis notez le prix moyen
Ex. 4-11 pondéré, le prix standard, le stock total et la valeur globale pour la division 1000
(Après 100 0 0 100 0 0 (tableau 2) et la division 1200 (tableau 3).
transport)
4-3 Saisie d'une entrée de marchandises dans la division 1000

Mouvement de stock Entrée de marchandises Sur commande. N°
Tableau (2) : données de comptabilité T-RM2##, division 1000 commande connu
Choisissez votre numéro de commande via l'aide F4 ou saisissez-le manuellement.
Code prix : prix moyen pondéré
Copiez uniquement le premier poste de la commande. Dans l'onglet Général de la
Prix moyen Prix standard Stock total Valeur globale partie Données d'en-tête de l'écran de saisie, entrez la date du document et le
pondéré numéro du bon de livraison.
Ex. 4-2 Dans la synthèse du poste, ligne 1, entrez le magasin 0001.

80 0 0 pcs 0
(Avant EM)
4-4 Affichage d'un document article (1)
Ex. 4-4
72 0 100 pcs 7200 A partir de l'écran de saisie, passez en mode d'affichage en sélectionnant Afficher
(Après EM)
puis Document article dans les zones prévues à cet effet dans le haut de l'écran.
Saisissez votre document article ou sélectionnez-le à partir de la synthèse des
Tableau (3) : données de comptabilité T-RM2##, division 1200 documents.
Dans la partie Données d'entête, l'onglet Info Doc contient le bouton [Pièce RW…]
que vous devez sélectionner pour accéder à la pièce comptable.
Code prix : Prix standard
Prix moyen Prix standard Stock total Valeur globale Pte Compte Désignation copte Montant
pondéré
1 300000 Matières premières 1 7200
Ex. 4-2
0 80 0 pcs 0 2 191100 Compte d'attente EM/EF 7200 (-)
(Avant EM)
Ex. 4-6
72 80 100 pcs 8000
(Après EM)

Pour accéder à la fiche article, double-cliquez sur le champ Article dans la synthèse
des postes. Dans la fiche article, choisissez la vue Comptabilité 1 et la division 4-8 Affichage d'une commande
1000. (Logistique Gestion des articles Achats)
Dans le tableau (2), notez les valeurs modifiées dans la comptabilité financière. Commande Afficher
Saisissez votre numéro de commande ou sélectionnez-le dans la synthèse des
4-5 Saisie d'une entrée de marchandises dans la division 1200, magasin 0001 documents.
La procédure est identique à celle utilisée pour l'exercice 4-3. Dans la partie Détail de poste, OngletHistorique de commande, vérifiez la mise à
jour de l'historique
4-6 Affichage d'un document article (2) Dans la partie Données d'en-tête, Onglet : Statut, vérifiez la quantité totale
La procédure est identique à celle utilisée pour l'exercice 4-4. livrée
Dans le tableau (3), notez les valeurs modifiées dans la comptabilité financière.
Pte Compte Désignation copte Montant Environnement Stocks Synthèse des stocks
1 300010 Matières premières 2 8000 Dans l'écran de sélection, entrez tout d'abord le numéro d'article T-RM2## et les
2 191100 Compte d'attente EM/EF 7200 (-) divisions 1000 à 1200. Validez le cas échéant les valeurs par défaut et exécutez
l'état. Dans le tableau (1), notez les valeurs de stock.
3 281000 Montant de l'écart de prix 800 (-)
Affichez le document article (division 1200).
La synthèse de poste du document article vous indique que l'article a été imputé au
stock Contrôle qualité.
4-7 Comparaison des résultats de comptabilisation L'indicateur "Stock en contrôle qualité" est déduit de la commande. Puisque le code
"Contrôle qualité" est activé dans les données achat de la fiche de l'article T-
Dans la division 1000, l'article est valorisé via la procédure du prix moyen
RM2##, division 1200, le système le copie par défaut dans la commande.
pondéré. L'augmentation de la valeur du stock correspond au produit de la quantité
de l'entrée de marchandises avec le prix du poste de commande.
Le nouveau prix moyen pondéré est calculé de la manière suivante :
4-10 Transfert d'article dans le stock à utilisation libre
Prix moyen pondéré = valeur du stock / quantité en stock
Mouvement de stock Transfert article
Dans la division 1200, l'article est valorisé via la procédure de prix standard. Code mouvement -> Transfert article -> Stock -> stock -> Du c.q. ->stk libre
L'augmentation de la valeur du stock correspond donc au produit de la quantité de
(Vous pouvez également directement entrer le numéro 321 dans la zone Code
l'entrée de marchandises avec le prix standard indiqué dans la base de données
mouvement.)
articles.
Saisissez 1200 dans la zone Division.
Le compte d'attente EM/EF est imputé du montant des dettes prévues (quantité EM
x prix de commande) pour les deux postes.
Pour les articles valorisés avec la procédure du prix standard, le système impute Saisie du transfert d'article
l'écart existant entre (quantité EM x prix standard) et (quantité EM x prix de Article T-RA2##
commande) à un compte d'écart de prix.
Qté 100
Magasin 0001

4-11 Affichage du document article pour le transfert
(Logistique Gestion des articles Gestion des stocks), Document article Approvisionnement en articles gérés en stock 5 - Solutions
Afficher

Le système ne crée pas de pièce comptable pour ce transfert car il s'effectue dans le stock
même domaine de valorisation (division). Le stock en contrôle qualité
appartient déjà au stock valorisé de la division. Sujet : contrôle des factures avec des coûts indirects
d'acquisition non planifiés
Environnement Stocks Synthèse des stocks
Dans l'écran de sélection, entrez tout d'abord le numéro d'article T-RM2## et les
divisions 1000 à 1200. Logistique Gestion des articles Contrôle des factures Contrôle des
Validez les valeurs par défaut et exécutez l'état. factures (Logistique) Saisie document Créer facture fournisseur
Dans le tableau (1), notez les valeurs de stock..

Onglet Données de base
Date de document Date du jour
Référence RE-B1##
Montant 16060
Montant de TVA 1460
Onglet Détail
Coûts indirects d'acquisition 200
non planifiés
Choisissez votre numéro de commande pour le fournisseur T-K12B## via l'aide F4

ou entrez-le directement. Validez-le.
Simulez les enregistrements en appuyant sur le bouton [Simuler] et notez les
comptes et les montants.
Pte Compte Cpte/art./immo/fourn Montant

général
1 160000 Rasch Gr.## 16 060
2 191100 Compte d'attente EM/EF (Appro externe) 7 200
3 300000 Matières premières 1 100
4 191100 Compte d'attente EM/EF (Appro externe) 7 200
5 231000 Montant de l'écart de prix 100
6 154000 TVA déductible 1 460

Les enregistrements 3 et 5 sont dus aux frais de transport non planifiés. Le compte
de stock Matières premières 1 est débité suite à l'enregistrement 3 puisque l'article
est valorisé via la procédure du prix moyen pondéré dans la division 1000.
Dans la division 1200, l'article est valorisé via la procédure du prix standard. Le
compte de stock n'est pas débité suite aux coûts indirects d'acquisition non
planifiés. Cependant, le compte Ecart provenant des différences de prix est imputé.
Enregistrez la facture.
5-2 Affichage d'une fiche article

Afficher Afficher état actuel
(vue : comptabilité 1)
Code prix Prix Prix Stock total Valeur
moyen standard totale
pondéré
Division Prix moyen
73 0 100 pcs 7 300
1000 pondéré
Division Prix
73 80 100 pcs 8 000
1200 standard
Le système a corrigé le prix moyen pondéré et la valeur totale (uniquement dans la
division 1000) suite à l'enregistrement de la facture. (Augmentation au niveau de la
valeur totale. Voir les explications de l'exercice 5-1.)
La valeur totale et le prix standard de la division 1000 sont inchangés.

Affichez la facture et de là passez directement à l'historique de commande (ou
appelez directement la commande).
Logistique Gestion des articles Contrôle des factures Contrôle des

factures (Logistique) Saisie document Afficher document facturation
Sélectionnez le poste et choisissez le bouton [Historique de commande].
Les frais de transport non planifiés ont entraîné des écarts au niveau de l'historique
de commande puisqu'une somme supplémentaire de 100 UNI a été imputée
à chaque poste au moment de la saisie de la facture.

Approvisionnement en articles de consommation
Contenu :
Demandes d'achat
Entrée de marchandises
Contrôle des factures
Commandes avec limites
SAP AG 1999

Approvisionnement en articles de consommation : Appro. en articles de consommation : synoptique
de décrire les différences entre

Approvisionnement
l'approvisionnement en articles gérés en stock et Navigation
automatique
l'approvisionnement en articles de
consommation ;
de créer manuellement des demandes d'achat et processus appro.
de les analyser ;
de convertir les demandes d'achat en Données de base de SAP via
commandes ;
d'utiliser les commandes avec limites. Approvisionnement en
Conclusion
Approvisionnement
en articles de consommation

Appro. en articles de conso : scénario de gestion Demandes d'achat
Achats Appel
d'offres
Votre entreprise souhaite acheter certains articles
(tels que des fournitures de bureau) attribués
directement au centre de coûts correspondant.
Ces articles ne sont pas soumis à la gestion des
Demande Contrat-
stocks. Manuel d'achat cadre
En tant que membre de l'équipe de projet, vous
MRP
êtes chargé d'évaluer le traitement des articles de
consommation dans R/3.
Commande
Données
Données
de base
Les demandes d'achats sont des documents internes que vous utilisez pour demander au service
Achats d'acheter un article ou un service dans une certaine quantité pour une date donnée.
Les demandes d'achat sont créées manuellement par le service demandeur ou bien automatiquement
par MRP.
Lorsque vous créez une demande d'achat pour des articles disposant d'une fiche article, le système
R/3 facilite la saisie des données en transférant les données de la fiche article dans la demande
d'achat.
La composante Achats convertit la demande d'achat en un appel d'offres, une commande ou un
contrat-cadre.

Conversion des demandes d'achat Article de consommation
1
Demande Commande
d'achat Les articles de consommation
10 10 correspondent à des articles qui sont
Avec référence au modèle
référence modèle 20
20 achetés directement pour un objet
30 d'imputation.
30
Ils ne sont pas gérés en valeur dans la

2 gestion des stocks.
Demande Demande Commande Exemples d'articles de consommation :
d'achat d'achat
Affectation Traitement 10 articles de bureau : affectés à un centre de coûts
10 10
de source Source : affectation 20
20 systèmes informatiques : affectés à une
fournis. ABC 30 immobilisation.
30 20
Le système met automatiquement à jour la
manuel automatique consommation pour les articles référencés
dans une fiche article.
L'acheteur responsable convertit normalement les demandes d'achat en commandes. Le système R/3
vous permet :
de créer une commande avec référence à une demande d'achat : si vous n'avez pas encore saisi une
source d'approvisionnement valable pour l'article dans le système, vous pouvez créer une
commande avec référence à une demande d'achat. Vous pouvez faire référence à la demande
d'achat dans l'écran initial ainsi que dans la synthèse des postes lors de la saisie de commande.
de convertir une demande d'achat en une commande : avant d'effectuer la conversion, vous devez
définir des sources d'approvisionnement pour les postes de demandes d'achat. Il est possible
d'entrer une fiche infos-achats ou un contrat-cadre valables pour chaque poste de la demande. Si
vous ne connaissez aucune source d'approvisionnement, le système peut proposer toutes celles qui
sont adaptées. En effectuant une simulation du prix, le système compare les sources
d'approvisionnement afin de vous aider à choisir la plus avantageuse. Vous pouvez ensuite
convertir manuellement la demande d'achat en une commande ou le système réalise cette opération
automatiquement.
Remarque : pour obtenir des informations supplémentaires sur l'édition de document d'achat,
rapportez-vous à la documentation sur la composante Achats et stocks dans la partie Achats :
optimisation des achats ou au cours LO520 Optimisation des achats.

Objets d'imputation Approvisionnement pour consommation
Article géré en stock Article de consommation
A : immobilisation
Avec Sans Avec
fiche article fiche article fiche article
K : centre de coûts
Document
d'achat Avec Saisie d'un
P : projet Imputation
type d'imputation type d'imputation
1
Imputé
2 à O : ordre Imputation manuelle
3 Imputation automatique
Saisie de données
Données base art.
nécessaire
Type d'imputation Cd : cde client
. . . . . . . Compte de stock Compte conso.

Centre de coûts
Immobilisation...
Les articles de consommation entraîne une écriture de débit pour différents objets d'imputation selon Pour l'approvisionnement en articles de consommation sans fiche article, vous devez saisir le type
le type d'imputation spécifié. Le type d'imputation détermine le type d'imputation qui doit être débité d'imputation ainsi que les données suivantes :
ainsi que les données d'imputation que vous devez préparer.
la désignation (description) ;
Si vous choisissez l'objet d'imputation K (centre de coûts) dans la demande d'achat concernant
le groupe de marchandises ;
l'approvisionnement en articles de consommation, vous devez saisir dans l'écran des données
d'imputation le numéro de compte général pour le compte de consommation ainsi que le centre de l'unité d'achat.
coûts pour lequel l'article doit être fourni. Dans le Customizing, vous pouvez demander au système Les articles de consommation avec fiche article doivent avoir une imputation. Pour ces articles il n'y
de proposer automatiquement le numéro du compte général à débiter. a pas de gestion des stocks en valeur.
Si vous choisissez l'objet d'imputation A (immobilisation) dans la demande d'achat concernant La configuration standard du système R/3 contient les types d'articles suivants pour les articles de
l'approvisionnement en articles de consommation, vous devez entrer dans l'écran des données consommation :
d'imputation le numéro d'immobilisation. Le système détermine automatiquement le compte général
auquel le numéro d'immobilisation doit être débité. Vous ne pouvez pas le saisir manuellement. Article non valorisé (types d'article UNBW) :
la gestion de stock de ce type d'article s'effectue en quantité mais pas en valeur. Ce type de gestion
est conseillé pour les articles de faible valeur dont les stocks doivent être suivis (par exemple les
fiches de mode d 'emploi).
Article non géré en stock (type d'article NLAG) :
La gestion de ces articles ne peut s'effectuer ni sur une base quantitative ni en fonction de leur
valeur. Pour les articles de consommation régulièrement utilisés, vous pouvez enregistrer les
informations nécessaires à leur création, par exemple les textes et les unités de quantité.

Article géré en stock <=> article de consommation Commandes avec limites
M
A l'extérieur
l'extérieur
Saisie indispensable du Saisie du numéro d'article

numéro d'article possible, mais pas indispensable
1er janvier 1998 31 décembre 1998
Pas de type d'imputation Type d'imputation obligatoire
Facture
Imputation aux comptes de Imputation aux comptes de Commande 09 dec 1998
stock consommation Période
validité CCts 2 4000
Quantité, valeur et Valeur non mise à jour, 1er jan 1998 Facture 4000
31 dec 1998 03 fev 1998
consommation mises à jour possibilité de mise à jour pour la Limite :
10000 UNI CCts 1 8000
dans la fiche article quantité et la consommation CCts 5 1000
CCts 3 1000
Dans le système
Prix moyen pondéré ajusté 10000
Vous pouvez utiliser des commandes avec limites pour vous procurer des articles de consommation
ou des services pour lesquels il s'avère superflu de créer une commande distincte pour chaque
opération d'approvisionnement.
Les commandes avec limites sont habituellement valables plus longtemps. Vous pouvez enregistrer
directement les factures pour les articles et services achetés via cette commande avec limites.

Création d'une demande d'achat
Sources des demandes d'achat
Type d'imputation inconnu

Demande d'achat
Aucun autre détail
Création
Création manuelle OU d'imputation requis
Création
Création automatique
par un service 1 pc M-01 Sunny Sunny 01
Imputation : U
MRP
Maintenance Prix valorisation : 1 200 UNI
Prix de valorisation
Ordres de fabrication
Commandes clients 1 pc M-10 Ecran plat MS 1775P Proposition de la fiche article
Service 1 Service 2
Imputation : K
Prix valorisation : 900 UNI
Prix de valorisation
Demande
d'achat 10 pcs Punch Entrée manuelle pour un
Imputation : K article de consommation
10 (même avec une fiche art.)
Prix valorisation : ?
20
30
SAP AG 1999
SAP AG 1999
Lorsque le système crée automatiquement une demande d'achat, un programme utilisateur (par Type d'imputation U : si vous ne connaissez pas l'objet d'imputation pour lequel l'article est acheté
exemple, le MRP ou la gestion des ordres) détermine l'article, la quantité commandée et la date de lors de la création de la demande, vous pouvez utiliser le type d'imputation U dans la demande
livraison). Si nécessaire, le système affecte automatiquement la demande d'achat à un compte. d'achat. Vous n'avez pas à entrer d'informations supplémentaires sur l'imputation .
Une composante applicative pour Internet permet à un service de créer une demande d'achat via une Postes de demandes d'achat avec une fiche article : lorsque vous créez un poste de demande d'achat,
recherche dans des catalogues (IAC). le système utilise le prix de valorisation figurant dans la fiche article si l'article est valorisé. Vous
pouvez utiliser ce prix de valorisation pour une procédure de lancement liée à la valeur. Si une
stratégie de lancement est définie, vous ne pouvez pas créer une commande avec référence à la
demande d'achat tant que cette dernière n'a pas été lancée
Postes de demande d'achat sans fiche article : le système ne peut pas attribuer un prix de valorisation
à des articles n'ayant pas de fiche article (ou aux articles de consommation avec une fiche article). La
personne qui crée la demande d'achat doit entrer le prix de valorisation manuellement.

Traitement des demandes d'achat
Imputations multiples (par ex. centre de coûts)
Type d'imputation K
Qté/pourcent. Centre coûts
40 pcs 100060 Détermination de Conversion de
160 pcs 1200 la source la demande
approvisionnement d'achat
Appel offres
Demande
d'achat Commande
10
Répartition Facture pour livraison partielle 20
30 Contrat
Pas d'imputation multiple Pas d'imputation multiple
1 Répartition par quantité 1 Répartition dans l'ordre Fiche infos
2 Répartition proportionnelle 2 Répartition proportionnelle
Condition
UNI
Entrée march.
X Entrée
1 march. Entrée march.
X EM
2 non valorisée EM non valorisée
SAP AG 1999
SAP AG 1999
Les demandes d'achat sont créées manuellement par le service demandeur ou bien automatiquement
(via MRP, par exemple). L'indicateur "Création" figurant dans les données statistiques relatives au
poste de demande d'achat vous permet de connaître la procédure utilisée. Lors de la création d'une
demande d'achat, le demandeur peut spécifier une source d'approvisionnement ou le fournisseur
privilégié pour le poste approprié.
Le service achats est l'ultime responsable de la détermination de la source d'approvisionnement et de
la conversion de la demande d'achat en commande ou en appel d'offres. L'acheteur doit d'abord
affecter la demande d'achat, c'est-à-dire choisir une source d'approvisionnement acceptable. Il doit
ensuite convertir la demande d'achat en commande ou en appel d'offres. Vous pouvez également
automatiser le processus de détermination de la source d'approvisionnement (voir le chapitre sur
l'approvisionnement automatisé ou le cours LO520).
Vous pouvez définir des procédures de lancement pour les demandes d'achat afin de vérifier le
contenu d'une demande d'achat et que l'imputation choisie et la source d'approvisionnement
conviennent. La définition d'une procédure de lancement s'effectue de manière très souple suivant
divers éléments tels que la valeur du poste, le demandeur, l'imputation, etc.

Copie des données de demande d'achat dans la
commande
Approvisionnement standard en articles de
consommation
Dmde achat Dmde achat Dmde achat Dmde achat

Demande d'achat Commande 1 1 1 1
1 pc M-10 Ecran plat 1 1 pc M-10 Ecran plat 1 2 2 2 2

Imputation : U Cde avec ref. Imputation : K
Prix valorisation : 900 UNI à dem.achat Prix net : 1 000 UNI
Commande Commande Commande Commande

10 pcs Punch 10 pcs Punch etc.
1 1 1 1
Imputation : K Imputation : K
Prix valorisation : 7 UNI Prix net : 7 UNI 2 2 2 2
EM Facture EM Facture EM Facture EM Facture
SAP AG 1999 1er janvier 1998 31 dec 1998
SAP AG 1999
Type d'imputation U :
même si le type d'imputation est accepté dans la demande d'achat, la commande ne l'autorise Dans le processus d'approvisionnement standard en articles de consommation, vous devez créer au
généralement pas. (les postes avec limites et les postes de service constituent une exception). moins une commande pour chaque opération d'approvisionnement. Cette commande sert de base au
Lorsque l'acheteur crée la commande, il doit choisir un objet d'imputation valable et gérer contrôle des factures.
tous les détails relatifs à l'imputation.
Vous saisissez généralement les entrées de marchandises relatives à chaque commande classique.
Postes de demande d'achat avec fiche article :
Dans certains cas , il peut y avoir des documents précédents tels que les demandes d'achat ou les
s'il existe une fiche infos-achats pour le fournisseur et l'article, le système propose par défaut le prix
d'achat figurant dans la fiche au moment de la création d'une commande avec référence à une offres.
demande d'achat. Dans le cas contraire, vous devez saisir le prix manuellement.
Postes de demande d'achat sans fiche article :
si le système copie un poste de demande d'achat sans fiche article dans la commande, le système
propose par défaut le prix de valorisation défini dans la demande d'achat comme prix d'achat.
L'acheteur peut modifier le prix en attribuant le prix d'achat actuellement valable.

Commandes avec limites Approvisionnement via une commande avec
limites
107000 Demande
d'achat
97000 1
Facture 2
Appel offres
Facture
Facture
Offre
Facture Facture
Commande
15000 ?
=
Période 5000
validité 1er janvier 1998 31 dec 1998
1er jan 1998
31 dec 1998 Entrée march.
Limite :
Contrat
100000
Facture Facture Facture Facture Prg livraisons

15 jan 1998 03 fev 1998 19 dec 1998 17 jan 1999
CCts 1 1000 CCts 1 8000 CCts 5 5000 CCts 4 2000 Feuille saisie
CCts 5 4000 CCts 5 1000 CCts 8 5000 2000 services Commande
5000 CCts 3 1000 10000 1
10000
2
La version 4.0 vous permet de créer une commande avec une valeur limite par poste valable pour une Vous n'avez pas à définir l'imputation lorsque vous créez la commande avec limites.
longue période (un an, par exemple).
Il est impossible d'utiliser des appels d'offres ou des contrats. Vous pouvez (éventuellement) créer
Vous pouvez utiliser ces commandes avec limites pour vous procurer des articles ou des services que une demande d'achat puis une commande.
vous ne souhaitez pas traiter individuellement (commande, entrée de marchandises, entrée de
Il ne se produit pas d'entrée de marchandises (dans le cas de services, il n'y a ni saisie ni réception
facture).
des services). Les factures sont enregistrées directement en référence à la commande.
Vous pouvez utiliser le type de document FO pour ces commandes avec limites. Dans le système
Vous devez utiliser le contrôle des factures Logistique pour vérifier les factures liées aux
standard, ce type de document vous permet de saisir la période de validité au niveau des données
commandes avec limites.
d'en-tête de commande et d'utiliser le type de poste pour des postes de commande avec limites. (Les
postes à valeur limite sont quelquefois appelés postes de commande ouverte).
Le contrôle des factures vérifie si la facture est comprise dans la période de validité et si la limite
globale va être dépassée en cas d'enregistrement de la facture.

Caractéristiques des commandes avec limites Avantages des commandes avec limites
Commande Faibles coûts de transaction, tels que ...

Type de poste "Limite" Période de validité plus longue
Type de commande "Commande avec limites" (pour la Vous n'avez plus besoin de passer commande pour les
sélection de zones) transactions d'approvisionnement individuelles
Période de validité figurant dans l'en-tête de la commande Aucune entrée de marchandises ni saisie de feuille de
Limites au poste service
Pas de numéro d'article Spécification du numéro d'article facultative (groupe de
marchandises à la place)
Pas d'entrée de march. ni de feuille de saisie des services
L'imputation peut être définie dans la commande avec
Type d'imputation "inconnu" autorisé limites mais n'est pas obligatoire
Données comptables pour le poste proposées dans factures Possibilité de modifier l'imputation et l'imputation multiple
Possibilité d'imputation supplémentaire ou multiple pour le dans le contrôle des factures
contrôle des factures
Période de validité et limite vérifiées dans le contrôle des
Période de validité et limite vérifiées dans le contrôle factures factures
Lien avec le contrôle budgétaire
Type de poste "B" pour les commandes avec limites.

Type de commande : FO à la place de NB.

Approvisionnement en articles de consommation :
résumé du chapitre
Approvisionnement en articles de consommation 1- Exercices
Vous êtes maintenant en mesure : chapitre : approvisionnement en articles de

de décrire les différences entre consommation
l'approvisionnement en articles gérés en stock et Sujet : demandes d'achat
l'approvisionnement en articles de consommation ;
de créer manuellement des demandes d'achat et de
les analyser ; A la fin de cet exercice, vous serez en mesure :
de créer et de traiter des demandes d'achat d'articles de
de convertir les demandes d'achat en commandes ;
consommation ;
d'utiliser les commandes avec limites. d'analyser le statut de traitement actuel des demandes d'achat.
Vous faites partie du service Maintenance et déclarez les besoins

en articles au service Achats via des demandes d'achat. Ce service
traite vos demandes d'achat et lance le processus.
Votre service a besoin de capteurs et d'un instrument de
vérification. Vous gérez déjà une fiche article pour les capteurs
SAP AG 1999
puisque vous en utilisez régulièrement. Vous n'avez par contre
pas créé de fiche article pour l'instrument de vérification
particulier. Ces deux articles doivent être achetés directement
pour les centres de coûts.
1-1 Création d'une demande d'achat

Le service Maintenance de l'entreprise IDES a besoin de 5 unités du capteur T-
RM3## et d'un instrument de vérification-## pour lequel il n'existe pas de fiche
article dans le système.
Ces deux articles doivent être achetés pour la division 1000 (Hambourg). Les
centres de coûts 4100 et 4110 doivent être débités de la livraison. Le demandeur
IH## utilise le numéro de besoin GR##. Créez une demande d'achat pour les
articles requis.
Puisque certaines données concernent tous les postes de la

demande d'achat, vous pouvez les entrer comme valeurs par
défaut dans l'écran initial. Entrez comme valeur par défaut
le type d'imputation, la division, le numéro de besoin et le
demandeur.
Utilisez les informations suivantes sur les articles.

Il existe une fiche article pour l'article T-RM3##. Vous n'avez donc qu'à saisir le
numéro article et la quantité requise. Le système propose les données restantes de 1-2 Affichage de demandes d'achat par numéro de besoin GR##
la fiche article.
Affichez une liste des demandes d'achat correspondant à votre numéro de besoin.
Les capteurs T-RM3## doivent être achetés pour deux centres de coûts
différents, c'est-à-dire que vous devez saisir plusieurs imputations :
3 pièces pour le centre de coûts 4100 et 2 pour le centre de coûts 4110.
Utilisez la transaction disponible dans le menu Achats :
Demande d'achat Afficher liste Généralités
Pour accéder à l'écran d'imputation multiple, choisissez le
bouton
[Modifier affichage] à partir de l'écran d'imputation.
Choisissez et affichez votre demande d'achat.
Quel est le statut de traitement des postes de demande d'achat ?
Dans l'écran d'imputation pour ce poste de commande, acceptez le compte
général proposé pour l'enregistrement de consommation et saisissez le centre de Statut du poste 10 : ____________________________________________
coûts. Dans l'écran d'imputation multiple, n'oubliez pas d'activer le code de
répartition correspondant (=________). Choisissez le code de facture partielle
de votre choix et spécifiez au système que l'entrée de marchandises ne doit pas Statut du poste 20 : ____________________________________________
être valorisée.
Revenez à la liste. Elle indique également le statut de traitement de chaque poste de
Pour le deuxième poste, entrez la description demande d'achat.
"instrument de vérification-##" dans la zone de désignation et ajoutez le groupe
d'acheteurs T## (LO020-##) ainsi que le groupe de marchandises pour les outils de
traitement du métal (=____________). Indiquez la même date de livraison que
celle prévue pour les capteurs. Le prix de valorisation de l'instrument de
vérification est 525 UNI.
Vous pouvez définir des procédures de lancement pour les

demandes d'achat. Elles peuvent notamment être basées sur
la valeur du poste. La valeur du poste correspond au
produit de la quantité demandée et du prix de valorisation
définie dans la base de données articles. Vous devez donc
spécifier un prix de valorisation pour les articles qui ne
possèdent pas de fiche article.
Acceptez le compte général proposé par le système. Le centre de coûts 4100 est
débité du coût de l'instrument.
Sauvegardez.
Notez le numéro de demande d'achat.
_________________________________________________________

Chapitre : approvisionnement en articles de

consommation
Sujet : commande avec référence à une demande
d'achat

de créer une commande avec référence à une demande
d'achat ;
de vérifier le statut de traitement des demandes d'achat.
En tant que membre du service Achats, vous êtes chargé du

traitement des demandes d'achats provenant des différents
services de l'entreprise. Le traitement des demandes d'achat
d'articles de consommation fait également partie de vos
attributions.

Créez une commande pour les capteurs et l'instrument de vérification. Faites
référence à la demande d'achat de l'exercice 1-1.
Vous avez déjà utilisé le fournisseur T-K12C## (C.E.B Berlin Gr.##) pour des
commandes précédentes. Vous passez une commande pour l'organisation d'achats
IDES (1000) et pour votre propre groupe d'acheteurs T##.
Affichez une synthèse des documents des demandes d'achat pour votre groupe
d'acheteurs. Copiez les deux postes de demande d'achat.
Chez ce fournisseur, les capteurs coûtent 15 UNI pièce. Le prix de l'instrument de
vérification est cohérent avec le prix de valorisation indiqué dans la demande
d'achat.
Notez le numéro de commande :_____________________________________

2-2 Affichage de la demande d'achat
Quel est le statut de traitement des deux postes de demande d'achat ?
consommation
Poste 10 : ________________ Poste 20 : _________________________

d'enregistrer une entrée de marchandises pour des articles de
2-3 Affichage d'une commande consommation ;
A quelle demande d'achat et à quel poste la commande de l'instrument de
de suivre la consommation dans la fiche article.
vérification est-elle liée ?
Poste/numéro de la demande : _____________________________________

Les articles de consommation que vous avez commandés sont
directement transmis au service demandeur au lieu d'être mis en
stock.
3-1 Saisie d'une entrée de marchandises

Saisissez l'entrée de marchandises relative à la commande de l'exercice 2-1.
Utilisez le bon de livraison qui suit comme référence.
Notez le numéro du document d'entrée de marchandises :__________________

Bon de livraison C.E.B Berlin Gr.##
Jakoballee 23
12001 Berlin
Le système met à jour la consommation d'article dans la fiche
article. Vous pouvez accéder directement à la fiche article d'un
Numéro du bon de livraison : LS- article donné à partir du document article en double-cliquant
C1## sur l'article concerné.
IDES
Usine Hambourg
Altersdorferstr. 13
Consommation de capteur## : ________________________________________

22299
Hambourg Berlin, le [date du jour] Consommation d'instrument de vérification## : _________________________
En référence à votre commande n° 450000xxxx, nous vous livrons les articles suivants : Pourquoi n'avez-vous pas pu déterminer les données de consommation pour
l'instrument de vérification ?
Pte Qté UQ N° art. Désignation

___________________________________________________________
10 5 pce T-RM3## Capteur-##
20 1 pce Instrument de vérification-##
Sincères salutations 3-3 Affichage d'un historique de commande

C.E.B Berlin Gr.## L'historique de commande présente-t-il des caractéristiques particulières qu'il n'a
pas lorsque vous achetez un article géré en stock ?
3-2 Affichage d'un document article ___________________________________________________________

Affichez le document article créé après l'entrée de marchandises. Sélectionnez la
pièce comptable correspondante. Le système a-t-il créé des lignes d'écriture pour ___________________________________________________________
tous les postes de commande ? Justifiez le résultat.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Revenez au document article et indiquez les données de consommation pour les

deux articles.


consommation

d'exécuter un contrôle des factures pour des articles de
consommation.
Vous vérifiez la facture des articles de consommation et les

enregistrements générés au niveau de la comptabilité financière.

Utilisez le contrôle des factures (Logistique) pour entrer la facture relative à la
commande des capteurs-## et de l'instrument de vérification-## au fournisseur
T-K12C##.
Utilisez la facture fournisseur qui suit comme référence.

C.E.B Berlin Gr.## Vous pouvez passer aux variantes d'affichage via l'option
Facture
Jakoballee 23 [Choisir variantes d'affichage] afin que vous puissiez
12001 Berlin afficher les articles ou les centres de coûts par exemple.
Vous pouvez également définir vos propres variantes
d'affichage.
Numéro de facture : RE-C1##
IDES
Altersdorferstr. 13
Pte Compte Désignation Article Centre de Montant
coûts
22299
Hambourg 1
Berlin, le [date du jour]
En référence à votre commande n° 450000xxxx, nous vous facturons les articles suivants :
2
Pte Qté N° art. Désignation Px unitaire Prix total

3
10 5 pcs T-RM3## Capteur-## 15 UNI 75 UNI

10 1 pc Inst. vérification-## 525 UNI 525 UNI
4
Total net 600 UNI

plus 10 % TVA 60 UNI
5
Montant facture 660 UNI
Sincères salutations 6
C.E.B Berlin Gr.##
7
Notez le numéro de la facture : _______________________________
4-2 Affichage d'enregistrements d'historique de commande

Affichez la commande et contrôlez les enregistrements d'historique de
commande des deux postes.
Lancez ensuite le document de contrôle des factures via l'historique de
commande. Affichez la pièce comptable de votre facture et complétez le
tableau de la page suivante.


consommation
Sujet : commandes avec limites

de créer une commande avec limites pour des articles de
consommation ;
de saisir une facture pour une commande avec limites.
Pour faciliter la gestion des articles de consommation de faible

valeur qui sont occasionnellement demandés, vous essayez de
trouver une solution pour acheter des articles de consommation à
l'aide d'une commande avec limites. Vous saisissez ensuite les
factures relatives à la commande avec limites.
5-1 Création d'une commande avec limites

Votre service achats a conclu un contrat avec l'entreprise de fourniture de bureau,
Bürohandel Leifritz Gr.## avec laquelle la division 1000 (Hambourg) peut
acheter des fournitures de bureau par fax. Cet accord est applicable immédiatement
et est valable jusqu'à la fin de l'année prochaine.
Créez une commande-cadre pour le fournisseur Bürohandel Leifritz Gr.##.
Quel est le numéro de la fiche fournisseur pour cette entreprise ? _____________
Vous appartenez au groupe d'acheteurs T## (LO020-##) et à l'organisation
d'achats IDES (1000).
Sélectionnez le type de poste pour les commandes avec limites
(=_______________________).
Comme cette commande doit servir à l'approvisionnement en fournitures de bureau
pour différents centres de coûts, vous ne connaissez pas le type d'imputation
lorsque vous passez la commande.
Saisissez le type d'imputation pertinent (=___________________________).
Entrez "fournitures de bureau" comme désignation.
Vous ne pensez pas que la valeur des fournitures de bureau achetés va dépasser
5000 UNI. Définissez à 6000 UNI la limite globale pour le contrôle des factures.
Quel est le but de la saisie dans la zone Valeur attendue ?
___________________________________________________________

Sélectionnez le groupe de marchandises correspondant aux fournitures de bureau. Les deux postes de facture sont imputés au compte général 476000 (consommation de
fournitures de bureau).
Numéro de commande : _____________________________________
Numéro de document : ____________________________________________________
5-2 Saisie d'une facture correspondant à une commande avec limites

L'entreprise Paper Chain vous envoie la facture qui suit. Utilisez le contrôle des
factures (Logistique) pour saisir la facture.
Affichez la commande avec limites. Quelle est la valeur réelle du poste de
commande ?
Dans la ligne de poste, entrez les données d'imputation _________________________________________________________

nécessaires en sélectionnant Imputation.
Attention, le montant doit être réparti sur 2 centres de coûts.
Affichez l'historique de commande. Sélectionnez et affichez la facture. Passez à la

pièce comptable. Quels sont les comptes généraux imputés ?
Facture Bürohandel Leifritz GmbH Gr.##
Mittermaierstrasse 112 ___________________________________________________________
27691 Cologne
___________________________________________________________
Numéro de facture : RE-D1##
___________________________________________________________
Cologne, le [date du jour]
IDES
Usine Hambourg
___________________________________________________________
Altersdorferstr. 13
22299 Hambourg
En référence à votre fax du ……. et à la commande n° 450000####, nous vous facturons les articles 5-4 Facultatif : saisie d'autres factures
suivants :
Entrez d'autres factures relatives à votre commande avec limites. Faites en sorte
Pte Qté Désignation Px unitaire Valeur totale
que le montant de la facture soit supérieur à la limite autorisée par commande.
10 50 paquets Papier blanc 10,00 UNI/paquet 500 UNI

Pouvez-vous enregistrer la facture lorsqu'elle dépasse la limite ?
Réparti au : Centre de coûts T-L## 10 paquets 100 UNI ___________________________________________________________

Centre de coûts T-HR7A## 40 paquets 400 UNI
Valeur nette totale : 500 UNI

Plus 10 % TVA : 50 UNI
Montant brut total : 550 UNI

Approvisionnement en articles de consommation 1- Solutions

consommation
Sujet : demandes d'achat
1-1 Création d'une demande d'achat

Demande d'achat Créer
Type de document NB
Données par défaut pour les postes

Type d'imputation K
Division 1000
Numéro de besoin GR##
Demandeur IH##
Poste 10
Article T-RM3##
Qté 5 pcs
Validez votre saisie (RET) : les informations provenant de la

fiche article sont proposées et l'écran d'imputation s'ouvre
automatiquement.
Vous devez saisir le centre de coûts 4100 et appuyer sur le bouton
[Modifier Affichage] avant de valider votre saisie : vous entrez
alors dans l'écran d'imputation multiple.
Autre méthode : après avoir saisi le centre de coûts 4100, vous
validez votre saisie (RET) et vous revenez sur l'écran de synthèse
des postes. Pour saisir une imputation multiple vous devez choisir
Saut Imputation puis appuyer sur [Modifier affichage]
Qté 3
Centre de coûts 4100
Compte général 400000
Qté 2

Centre de coûts 4110
Code de répartition 1
Code "Facture partielle" 1
EM
consommation
EM non valorisée
Sujet : commande avec référence à une demande
EF d'achat
Poste 20 2-1 Création d'une commande

Désignation de l'article Inst. vérification-## (Logistique Gestion des articles Achats)
Qté 1 pc Commande Créer Fournisseur/Division cédante connu(e)
Date livraison Identique à celle indiquée dans Affichez votre demande d'achat dans la synthèse des documents et convertissez-la
le poste 10 en une commande à l'aide de la fonction glisser-déplacer. Vous pouvez également
entrer directement le numéro et le poste de la demande d'achat dans la synthèse du
Groupe d'acheteurs Identique à celui indiqué dans
poste.
le poste 10
Groupe de marchandises R1131 Utilisez les données qui suivent :
Prix de valorisation 525 UNI Fournisseur : T-K12C##;
Groupe d'acheteurs : T##
Centre de coûts 4100 Prix d'achat :
Capteur-## : 15 UNI / pc
Instrument de vérification-## : prix identique au prix de valorisation spécifié
Sauvegardez votre demande d'achet et notez son numéro. dans la demande d'achat
2-2 Affichage de la demande d'achat

1-2 Affichage de demandes d'achat par numéro de besoin Demande d'achat Afficher
Demande d'achat Afficher liste Généralités Pour connaître le statut de traitement de chacun des postes de la demande d'achat,
sélectionnez les postes puis choisissez
Entrez votre numéro de besoin puis Exécuter le traitement.
Saut Statistiques Généralités.
Dans la liste obtenue, sélectionnez la demande d'achat et choisissez Environnement
Le statut de traitement est B, commandé.
Afficher demande d'achat.
Pour vérifiez le statut de traitement de la demande d'achat, choisissez Saut 2-3 Affichage d'une commande
Statistiques Généralités.
Commande Afficher
Vous pouvez également voir ce statut de traitement directement dans votre liste de
demandes d'achat. Saisissez le numéro de commande ou sélectionnez-le dans la synthèse des
documents. La synthèse du poste contient le numéro de demande de chaque poste.
Le statut de traitement des deux postes est N: Non traité.


consommation
3-1 Saisie d'une entrée de marchandises

Mouvement de stock Entrée de marchandises Sur commande
N° commande connu
Choisissez votre numéro de commande via l'aide F4 ou l'aperçu du document ou
saisissez-le manuellement.

Choisissez votre document article à partir de la synthèse des documents et passez
de l'écran de saisie d'entrée de marchandises en mode Affichage.
Passez à la pièce comptable en choisissant le bouton [Pièces RW…] dans l'onglet
INFO-DOC de la partie En-tête.
La pièce comptable ne contient des lignes d'écriture que pour l'instrument de

vérification. Les capteurs n'ont pas été valorisés à l'entrée de marchandises car
l'article fait l'objet d'une imputation multiple.
Pour connaître la consommation par article, revenez sur le document article et

double-cliquez sur la zone Article. Positionnez-vous au niveau magasin (en
sélectionnant l'onglet stock magasin par exemple, puis le numéro du magasin dans
la boite de dialogue). Appuyez sur le bouton [Données supplémentaires] puis
choisissez l'onglet Consommation.
3-3 Affichage d'un historique de commande

Commande Afficher
Utilisez la synthèse de documents pour traiter vos propres commandes.
Choisissez la synthèse de documents. Double-cliquez pour afficher votre document.
Pour accéder à l'historique de commandes, choisissez l'onglet Historique de
commandes dans la partie Détail de poste.
Autre méthode :

Double-cliquez sur le numéro de commande dans la synthèse du poste du document
article pour passer de ce document à la commande (voir la solution 3-2). A partir de
la commande, vous pouvez accéder à l'historique de commandes de la manière
décrite précédemment. Approvisionnement en articles de consommation 4- Solutions
Oui, l'historique de commandes pour l'article T-RM3## indique la quantité livrée
mais avec une valeur de 0 UNI. Cela est dû au fait que les entrées de marchandises
ne sont pas valorisées lorsqu'il y a une imputation multiple.
consommation

(Logistique Gestion des articles)
Contrôle des factures Contrôle des factures (Logistique) Saisie
document Créer facture fournisseur

Référence RE-C1##
Montant 660
Montant de TVA 60
Choisissez votre document de commande pour le fournisseur T-K12C## via l'aide
F4 ou entrez le numéro de commande.
Simulez la facture en utilisant le bouton [Simuler] et enregistrez-la.
4-2 Affichage d'enregistrements d'historique de commande

Commande Afficher
Entrez directement le numéro de la commande ou utilisez la synthèse des
documents pour vos commandes.
Affichez l'historique de commandes pour les deux postes.
Double-cliquez sur le numéro de facture pour accéder au document de contrôle des
factures.
A partir du document facture, appuyez sur le bouton [Documents suivants] pour
accéder à la pièce comptable.

P Compte Désignation Article Centre Montant

de coûts Chapitre : approvisionnement en articles de
consommation
1 T-K12C## C.E.B Berlin 660 -
Sujet : commandes avec limites
2 400000 Consommation matières T-RM3## 4100 45
premières 1
3 4000000 Consommation matières T-RM3## 4110 30
premières 1 5-1 Création d'une commande avec limites
4 191100 Compte d'attente EM/EF . 525 Logistique Gestion des articles Achats Commande Créer
(externe) Fournisseur/Division cédante connu(e)
5 154000 TVA déductible 60
6 Type de commande Commande-cadre
Fournisseur T-K12D##
Données d'en-tête/d'organisation
Organisation d'achats IDES (1000)
Groupe d'acheteurs T## (LO020-##)
Société IDES (1000)
Données de poste : poste 10

Type d'imputation U
Type de poste B
Désignation Fournitures de bureau
Groupe de marchandises 006
Division 1000
Onglet : limites
Limite globale 6000
Valeur attendue 5000
La "valeur attendue" sert de critère pour les éventuelles procédures de lancement.

Suivant le type d'imputation sélectionné, le système génère un engagement dans
CO.

5-2 Saisie d'une facture correspondant à une commande avec limites Approvisionnement en services externes
factures (Logistique) Saisie document Créer facture
Contenu :
Données de base
Référence RE-D1##
Montant 550 Commande
Montant de TVA 50 Gestion et lancement des feuilles de saisie des services
Choisissez votre document de commande pour le fournisseur T-K12A## via l'aide Contrôle des factures
F4 ou entrez le numéro de commande.
Choisissez le poste concernant les fournitures de bureau, cliquez sur le champ
Imputation et imputez 100 UNI de la facture au centre de coûts T-L## et 400 UNI
au centre de coûts T-HR7A##.
Simulez la facture via le bouton [Simulation] et enregistrez-la.

Commande Afficher
SAP AG 1999
Utilisez la synthèse de documents pour traiter vos propres commandes. Double-

cliquez pour afficher votre document.
L'onglet Limites de l'écran de détail du poste comporte la valeur actuelle réelle du
poste de commande. Cet écran comprend également un onglet pour l'historique de
commandes, à partir duquel vous pouvez accéder au document facture et à la pièce
comptable.
Facultatif : saisie d'autres factures

Réalisez les mêmes étapes que dans l'exercice 5-2 et choisissez les données
significatives (telles que, montant : 6600, TVA : 660).
Il est toujours possible d'enregistrer la facture si son montant dépasse la limite de
commande, mais le système bloque son paiement à cause de l'écart de prix.

Approvisionnement en services externes : Appro. en services externes : synoptique
de désigner les données de base essentielles Approvisionnement

de l'approvisionnement en services externes ; Navigation
automatique
de présenter les étapes de base de
l'approvisionnement en services externes. Notions base processus Reporting dans MM
appro.
Conclusion

Approvisionnement en services externes : Approvisionnement du cycle de services externes
scénario de gestion
Identification des - Service

- PM Maintenance
besoins
PaulConnelly Date
- PS Gestion projets Appel offres
Transfert 9,500
Votre entreprise fait occasionnellement Création des

Paiement spécifications du
appel à des maîtres d'oeuvre externes
service
pour exécuter de petites tâches de Commande Facture
maintenance (telle que le changement d'un ?

= Contrôle fact. Dét. sce approv.
éclairage défectueux).
Vous devez évaluer la manière avec
laquelle le système R/3 gère ce processus. Réception des Sélection
services fournisseur
Saisie des Appel d'offres

services (RFQ)
Suivi commandes Gestion et

comparaison offres
Commande

Fiche service Définition du prix via des conditions de base
Niveau de conditions
1580
1580 1580 1560
1560 1560 1540
N° service 1540 Conditions de service 1540 1540
200 - Consultant sénior K4
- Textes - Consultant sénior K4 - Consultant sénior K4 1 jour
- Unités de quantité 1 jour 1 jour - ABC Software Ltd
- ABC Software Ltd - Division 1 (Boston)
Fiche service 2 100 UNI - Division 1 (Boston) 1 950 UNI
Service Service Service
Fournisseur Fournisseur
Division
PM PS Demande d'achat Commande

Maintenance MM
Gestion Approvision- ABC Software Ltd
projets nement Commande - Service No. 1540
Fournisseur
Réseau Di. 2 (Chicago)
Ordre de 1
2 000 UNI
travail Dem. achat - Service No. 1540
2 - Service No. 1540
Spécifs Div. 1 (Boston)
2 100 UNI 1 950 UNI
Applications
Copié dans le document
Une fiche service comporte une désignation du service ainsi qu'une unité de quantité, par exemple Les conditions de service permettent de stocker les prix à long-terme relatifs aux services de diverses
l'heure. manières :
Vous pouvez attribuer un prix à chaque fiche service au moyen des conditions. au niveau du service (prix du marché/votre calcul) ;
Vous pouvez obtenir ces données de diverses applications SAP. au niveau du service et du fournisseur ;
au niveau du service, du fournisseur et de la division.
Les prix enregistrés dans le système sont automatiquement proposés par défaut dans les
spécifications de service.

Article géré en stock <=> services Mise en page du document d'achat
Commande # 12345 27 janvier Commande # 12345 27 janvier

Document d'achat
Poste 10 Article : Acier - 01 Poste 10 Réparation presse imp.
Qté commandée : 250 pcs - Description détaillée du service • Données générales
? En-tête
- Qté commandée ? • Statistiques
- Imputation • Messages
? • Conditions
Spécifs Contrôle des coûts via
les limites ! • Description générale :
Poste installation du logiciel
• Date : 31 oct.
Feuille saisie services 3 fev.
Poste 10
Filtre à huile changé
• Description du service
M
• Qté
CCts 123 Lignes service
• Conditions
3 fev. Spécifications
Spécifications
Limite adaptée à ? Spécifs
de service
EM pour cde : 12345, poste 10 Procédure lancement Réception
Les articles gérés en stock sont soumis à une gestion des stocks alors que l'approvisionnement des L'approvisionnement des articles a lieu au niveau du poste.
services est destiné à une consommation directe.
L'approvisionnement des services s'effectue sous le niveau du poste. Le type de poste D active les
Vous pouvez utiliser le type d'imputation U (inconnu) ainsi que les autres types d'imputation pour les fonctions de service et contrôle ou autorise la création de spécifications de service.
postes de service puisque l'imputation est rarement définitive à la commande des marchandises.
Un poste contient une désignation qui décrit de manière générale le service que vous souhaitez
Lorsque vous achetez des marchandises, vous connaissez déjà plusieurs informations telles que la acheter. Les spécifications de service correspondent à une description précise du service.
quantité exacte de commande.
Cependant, lors de l'achat de services, vous connaissez rarement la désignation exacte du service ni
même la quantité de commande (lorsqu'une presse d'impression doit par exemple être réparée, vous
ne pouvez pas savoir s'il faut simplement régler quelques paramètres ou s'il faut changer des pièces).
Vous ne pouvez pas en général prévoir la durée ou pouvez seulement donner une estimation. Pour
contrôler les coûts, vous pouvez définir des limites de valeur.

Spécifications de service dans le document d'achat Saisie et acceptation de service
Commande
Spécifications
Spécifications de service Saisie Accept.
01 Sélection des composantes logicielles

Niveau hiérar. 01 Définition des besoins
Feuille de saisie Feuille de saisie
Ligne service Consultant K4 10 jours à 2 100 UNI des services des services
02 Adaptation des composantes Valeur totale
01 Composante A 22 000 UNI
Consultant K3 5 jours à 1 900 UNI Services

.
02 Contrôle de configuration .
Consultant K3 4 jours à 1 900 UNI
Services non planifiés pr

? montant max. 60 000 UNI
Valeur limite Mise à jour FI et CO
Vous pouvez clairement mettre en page des spécifications de service complexes à l'aide de niveaux Le système enregistre des services qui apparaissent dans les feuilles de saisie des services.
hiérarchiques. Vous pouvez affecter un nombre quelconque de lignes de service à chaque niveau Les enregistrements significatifs sont effectués dans la comptabilité financière et la
hiérarchique. comptabilité analytique après l'approbation des feuilles de saisie des services. L'entrée et
Tout travail qui n'est pas défini dans les niveaux hiérarchiques ou les lignes de service ne peuvent l'approbation des feuilles de saisie des services peuvent s'effectuer dans une transaction ou
pas être pris en compte pour les limites de valeur concernant les services non planifiés. en deux étapes.
Lorsque vous entrez les services, vous vous référez à la commande. Vous pouvez copier des
services planifiés directement de la commande vers la feuille de saisie des services. Vous
n'avez pas à donner une description précise des services non planifiés ni de leur quantité ou
des précisions sur le prix tant que vous n'avez pas entré ces services. Le système vérifie que
les services non planifiés soient conformes à la limite définie dans la commande.
Vous pouvez définir des procédures de lancement pour les feuilles de saisie des services.

Contrôle des factures avec référence à la feuille de Historique de commande
saisie
Activités
Activités liées
liées
Facture
ABC
Software GmbH F. saisie.srvce
o.k.
21 000 UNI
? Commande 1234 = Ssrvce - Ts services réalisés -
saisis/non approuvés
26 000 UNI
Feuille 1 31 mars Spécifs
Facture fourniss. F. saisie.srvce
Fourniss. : ABC
Software GmbH
- Ts services réalisés -
N° cde 0346722 = EM saisis et approuvés
Pte cde 01
Valeur 20 000 UNI
Feuille 1 20 000 UNI
Feuille de saisie Feuille 3 6 000 UNI Facture 5678
des services 26 000 UNI Fournisseur A
Instal.log. = EF
10 500 UNI
Facture Toutes factures
La procédure de contrôle des factures s'effectue par rapport à la commande. L'historique de commande énumère toutes les activités liées à une commande particulière ; c'est-à-
dire tous les services réalisés, entrés et approuvés ainsi que toutes les factures entrées.
Le système propose par défaut toutes les feuilles de saisie des services approuvés pour cette
commande pour le contrôle des factures.
Le système compare les prix de la facture avec ceux des feuilles de saisie des services.
S'il n'apparaît aucune différence, vous pouvez entrer et enregistrer la facture.
Si le système trouve des différences, il bloque le paiement de la facture.

Approvisionnement en services externes : résumé
Informations complémentaires sur les services du chapitre
externes

Le cours de niveau 3 LO540 d'une durée de deux
jours présente les diverses manières de gérer de désigner les données de base
essentielles de l'approvisionnement en
des services externes dans le système R/3.
services externes ;
Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à de présenter les étapes de base de
la documentation en ligne sur la composante l'approvisionnement en services externes.
Achats et stocks R/3, à la partie sur la gestion
des services externes.
SAP AG 1999
SAP AG 1999

Approvisionnement en services externes - Exercices
Chapitre : approvisionnement en services externes

d'afficher des fiches service et les conditions s'y rapportant ;
de créer une commande de services externes en prenant en
compte les limites de valeur définies pour les services non
planifiés ;
de gérer et d'accepter les feuilles de saisie des services ;
d'utiliser le contrôle des factures (Logistique) pour enregistrer
une facture fournisseur relative à des services externes.
Les tubes fluorescents de vos bureaux doivent être remplacés
d'après la maintenance. Un prestataire de services externes
effectuera ce changement. Testez le processus
d'approvisionnement en services externes dans le système R/3.
1-1 Affichage d'une fiche service

Affichez les fiches service T-LM1## (désinstallation du ballast de lampe
fluorescente) et T-LM2## (installation du ballast de lampe fluorescente). Accédez
au texte descriptif de chacun des services.
Dans quelle unité de quantité les services sont-ils gérés ?__________________
1-2 Affichage des conditions des fiches fournisseur
Les conditions du fournisseur T-K12E## (Elektroblitz GmbH Gr.##) ont-elles été

enregistrées dans les deux fiches service citées précédemment pour l'organisation
d'achats 1000 ? Notez le prix fournisseur de chaque service.
T-LM1## :___________________________________________________
T-LM2## :___________________________________________________

Créez une commande pour l'achat des services susmentionnés T-LM1## et T-
LM2## auprès du fournisseur T-K12E##. Dans l'organisation d'achats IDES
(1000), vous faites partie du groupe d'acheteurs LO020-## (T##) chargé de 1-4-2 Le prestataire de services vous envoie la feuille de saisie des services pour
l'approvisionnement en services externes. Les postes de services sont gérés sous le la deuxième étape. Entrez les 40 pièces qui restent de vos services planifiés.
groupe de marchandises 007 de votre entreprise. Pensez à choisir le type de poste
approprié pour les services. La description de la feuille de service est : Saisie des services – Etape 2.
Le prestataire de services gère cette feuille de saisie sous le numéro 4800##.
Etant donné qu'au moment de la création de la commande vous ne savez pas qui
sera débité pour les marchandises, vous devez utiliser le type d'imputation U. L'imputation est identique à celle indiquée dans l'exercice 1-4-1.
Entrez la désignation de la marchandise que vous souhaitez acheter. Au cours du travail de rénovation effectué lors de la deuxième étape, le
prestataire de services constate que deux ballast de lampe fluorescente sont
La division 1000 a besoin de 100 pièces pour les deux services. Entrez une autre défectueux et ont besoin d'être remplacés. Après consultation, les ballasts
limite de valeur d'une limite globale de 200 UNI pour les services non planifiés. La sont réparés.
valeur escomptée est identique au montant de la limite globale. Notez le numéro de
commande. Entrez le remplacement des deux ballast de lampe fluorescente comme un
service non planifié avec une valeur de 75 UNI par pièce. Remarquez
qu'aucune fiche service n'a été créée pour ce service.
Entrez le service et une description expliquant le fait qu'il n'existe pas de
fiche service pour ce service. Entrez les services et acceptez la feuille de
1-4 Saisie et acceptation de service saisie des services. Notez le numéro du document.
1-4-1 Le prestataire de services T-K12E## vous envoie une feuille de saisie des N° du document :
services pour la première étape. Dans cette feuille de saisie des services, le ___________________________________________________
fournisseur indique que 60 pièces de chaque service ont été réalisées.
Mettez à jour la feuille de saisie des services dans le système et référez-vous
à la commande de l'exercice 1-3.
1-5 Saisie d'une facture fournisseur
Entrez la désignation qui suit pour la feuille de saisie des services : Saisie
des services – Etape 1. Le numéro de la feuille de saisie pour le prestataire Vous entrez la facture qui suit relative à votre commande. Utilisez le contrôle des
est 4700##. factures (Logistique). Notez que vous ne pouvez sélectionner que des feuilles de
saisie des services déjà acceptées. Enregistrez le document et notez le numéro de
Cette opération d'approvisionnement sera débitée du centre de coûts T-L##.
facture.
Créez la feuille de saisie des services et acceptez le service au même Numéro de document : _______________________________________
moment. Notez le numéro du document.
N° du document :
___________________________________________________

Facture Elektroblitz GmbH Gr.##
Mozartstrasse 12 Approvisionnement en services externes - Solutions
60123 Francfort
Chapitre : approvisionnement en services externes

Numéro de facture : RE-E1##
IDES
Usine Hambourg
Altersdorferstr. 13
1-1 Affichage d'une fiche service
Francfort, le [date du jour] Logistique Gestion des articles Fiche service Service Fiche service
22299 Hambourg Sélectionnez les services à partir de la synthèse.
1-1-1 Texte descriptif : ...
En référence à la commande N° 450000####, nous vous facturons les services qui suivent
conformément aux postes des feuilles N° 4700## et 4800## : La gestion des deux services s'effectue en pièce (pc).
1-2 Affichage des conditions des fiches fournisseur

Montant de la facture : 1 500,00 UNI
plus 10 % TVA 150,00 UNI Logistique Gestion des articles Fiche service Service Conditions de
1 650,00 UNI
serv. Pour fournisseur sans division Afficher
Les conditions de paiement conclues avec le client s'appliquent. Organisation d'achats 1000
Sincères salutations Fournisseur T-K12E##
Elektroblitz GmbH Gr.## Numéro de service Entrée non nécessaire
T-LM1## : 4,50 UNI / pièce

1-6 Contrôle des activités liées à la commande
Accédez à votre poste de service à partir de l'historique de commande. T-LM2## : 9 UNI / pièce
1-6-1 Combien existe-t-il déjà de feuilles de saisie des services ?

_________________________________________
1-6-2 Quelles feuilles de saisie des services ont déjà été acceptées ?
__________________________________________
1-6-3 Existe-t-il un document FI pour les feuilles de saisie des services déjà
acceptées ? Justifiez votre réponse.
__________________________________________

1-3 Création d'une commande 1-4 Saisie et acceptation de service
Logistique Gestion des articles Achats Commande Créer 1-4-1 Acceptation de service : étape 1
Fournisseur/Division cédante connu(e)
Logistique Gestion des articles Saisie des services Gérer
Fournisseur T-K12E##
Utilisez l'aperçu du document pour choisir la commande des services.
Données organisationnelles
•N° de commande Voir exercice 1-3
Groupe d'acheteurs Groupe
Feuille de saisie Créer Nouvelle feuille
(Autre bouton [ ] )
Données de poste
Type d'imputation U Désignation Saisie de service : étape 1
Type de poste D
Désignation Designation au choix Données de base
Groupe de marchandises 007 Type d'imputation C (centre de coûts)
Division 1000 Numéro externe 4700##
Services Services
Ligne 10 Ligne 10
N° service T-LM1## N° service T-LM1##
Qté 100 Qté 60
Ligne 20 Centre de coûts 1000
N° service T-LM2##
Qté 100 Ligne 20
N° service T-LM2##
Limites Qté 60
Limite globale 200 Centre de coûts 1000
Valeur escomptée 200
Pour éviter de saisir manuellement les fiches service, vous pouvez copier les
données requises dans la commande en sélectionnant [Sélection de
service].
Choisissez le bouton d'acceptation et lancez le processus.

Enregistrez la feuille de saisie des services.

1-4-2 Acceptation de service : étape 2
Procédez de la même manière que pour l'exercice 1-4-1. Remarquez que la Approvisionnement automatique
quantité de services planifiés réalisés n'est plus que de 40 pièces.
Gérez une ligne dans la feuille de saisie des services pour le service non
planifié dont l'intitulé est : "Echange de ballast de lampe fluorescente".
La quantité est de 2 pièces au prix de 75 UNI par pièce. Contenu :
Acceptez et enregistrez la feuille de saisie des services.
Données de base et contrats
Planification des besoins en composants
1-5 Saisie d'une facture fournisseur Création automatique de la commande
Avis de livraison et entrée de marchandises
factures (Logistique) Saisie document Créer facture
Facturation automatique des entrées de marchandises (FA)
Date comptable Date du jour
Référence RE-E1##
Montant 1650
Montant de TVA 150
SAP AG 1999
Document d'achat [Numéro de commande de
l'exercice 1-3]
Le système propose par défaut les feuilles de saisie qui ont été acceptées.
Simulez la facture et enregistrez-la.
1-6 Contrôle des activités liées à la commande

Logistique Gestion des articles Achats Commande Afficher
Double-cliquez sur la commande souhaitée dans la synthèse des documents.
L'écran de détail du poste contient un onglet réservé à l'historique de commande.
1-6-1 Feuilles de saisie des services disponibles : voir le type LERF
1-6-2 Feuilles de saisie des services acceptées : voir le type WE
1-6-3 Oui, il existe une pièce comptable car le système met à jour les comptes
dans FI après l'acceptation des services. Le système crée également une
pièce de comptabilité analytique qui débite l'objet d'imputation.

Approvisionnement automatique : objectifs du Approvisionnement automatique : synoptique
chapitre
de gérer la vue Planification des besoins pour un

Approvisionnement
article réapprovisionné selon la méthode du point Navigation
automatique
de commande ;
de créer un contrat en quantité et un répertoire Notions base Reporting dans MM
des sources d'approvisionnement ; processus appro.
de lancer une planification des besoins en Projet d'implémentation

composants pour un article ; Données de base de SAP via
de créer automatiquement des commandes ;
de saisir des confirmations de commande ; Conclusion
d'enregistrer une entrée de marchandises avec
référence à un avis de livraison ; Approvisionnement en
de réaliser une facturation automatique des
SAP AG 1999 entrées de marchandises. SAP AG 1999

Approvisionnement automatique : scénario de Approvisionnement automatique : synthèse
gestion
Entrée de
L'équipe de projet doit trouver des solutions Dmde achat Commande Entrée march.
facture
pour automatiser certains processus
d'approvisionnement.
Commande
Planif. besoins Avis livraison FA
automatique
• Fiche article Code dans : • Code dans • Code dans

• Source d'appro., • Fiche article •la commande •base fournisseurs
• contrat, par ex. • Fiche fournisseur
• Répertoire srces appro.
La planification des besoins peut créer automatiquement des demandes d'achats si la fiche article a
été gérée en conséquence. S'il existe des sources d'approvisionnement valides dans les répertoires de
sources d'approvisionnement correctes, le système les affecte automatiquement les sources
d'approvisionnement aux poste des demandes d'achat créées.
Si les sources d'approvisionnement sont affectées aux demandes d'achat, le système peut
automatiquement convertir des demandes d'achat en commandes. Pour cela, le code "Commande
automatique" doit être défini dans la fiche article et la fiche fournisseur.
Dans la commande, vous pouvez spécifier que vous attendez une confirmation de commande et/ou
un avis de livraison de la part du fournisseur. Si vous avez entré un avis de livraison, vous pouvez
vous y référer au moment de l'enregistrement de l'entrée de marchandises.
En cas de facturation automatique des entrées de marchandises (procédure de facturation
automatique), le fournisseur n'envoie pas de factures. Le système R/3 crée alors la facture à partir des
données figurant dans la commande et l'entrée de marchandises. Vous devez avoir l'autorisation du
fournisseur avant d'utiliser la procédure de facturation automatique et cette autorisation doit figurer
dans la fiche fournisseur.

Procédures de planification des besoins Synthèse de la planification des besoins en
composants
Procédures
Procédures planif. besoins Mémorisation dans
fichier MRP
Transaction Mardi Mardi
pertinente 18 déc. 18 déc.
sur
MRP pour MRP
consommations
MRP Ordre
planifié
Planification Planification besoins
Planification
Méthode du point stochastique des
calendaire des
de commande besoins
besoins
Achats Echéance Demande
d'achat
Point de commande Point de commande
manuel automatique
Le type de planification figurant dans la vue Planification des besoins permet de définir la procédure Si les besoins pour un article sont planifiés automatiquement et si la planification des besoins en
que vous souhaitez utiliser pour planifier les besoins en un article. composants est activée dans la division, le système effectue automatiquement des mémorisations
dans le fichier MRP sur des transactions pertinentes pour la planification des besoins (sorties de
Vous pouvez définir différentes procédures de planification des besoins dans plusieurs divisions pour
marchandises, réservations, modification dans les données de planification d'un article, réalisation
le même article.
d'une prévision pour un article...).
Les principales procédures sont les suivantes : Vous pouvez également procéder manuellement à des mémorisations dans le fichier MRP.
la planification des besoins selon le point de commande ; Vous pouvez exécuter la planification des besoins en composants en ligne ou en arrière-plan.
la planification des besoins en composants ; Les ordres planifiés représentent des recommandations d'approvisionnement utilisées pour la
la planification stochastique des besoins ; couverture des besoins. Ils sont convertis en demandes d'achat en une étape.
le programme directeur de production ; Vous pouvez également créer des demandes d'achat à la place d'ordres planifiés.
la planification calendaire des besoins.

Contrats Répertoire des sources d'approvisionnement
Manuel Dem. achat Appel offres Contrat

10 10 10
20 20 20
30 30 30
Fiche infos-achats 01 jan 96 - 30 juin 96 01 juil 96 - 31 déc

déc 96
5300007152 Rép. sces appro.
Contrat Fournisseur : 1234
Fourniss. 1 autorisé
autorisé Fourniss.1 attitré
attitré
Article : clou A21 Fourniss. 2 autorisé
autorisé
10 Article A1 Fourniss. 3 autorisé
autorisé
Org. achats : 3000
Doc des Division 0001
Fournisseur 20
30 appels Conditions
PX/UQ 6 UNI / kg
Frs trsp. 2%
Remise 5%
Dernière commande :
Appel sur contrat
4500019324
...
Les contrats correspondent à des contrats-cadres. Ils ne contiennent pas de détails concernant les Dans le répertoire des sources d'approvisionnement, vous pouvez définir les sources
dates de livraison pour chacun des postes. d'approvisionnement qui sont/ne sont pas autorisées pour un article dans une division déterminée.
Pour informer les fournisseurs des quantités nécessaires ainsi que de la date de livraison escomptée, Vous pouvez également définir des fournisseurs attitrés ou des contrats-cadre préférentiels.
vous saisissez des appels sur contrat pour un contrat. Un appel sur contrat correspond à une
commande qui se rapporte à un contrat.
S'il existe une fiche infos-achats avec des conditions pour l'article et le fournisseur, le système
propose automatiquement par défaut le prix net indiqué dans ces conditions lorsque vous créez le
poste de contrat.

Création automatique de commandes Confirmations de commande
Commande
Boyer
Conditions Base Création auto. EM
1
de commandes EM
100
100
100 30 août
02 sept
Exclure postes Martin
Fiche fournisseur 02 sept
Demande d'achat incorrects 5 Conf. cde
Fournisseur...
Org. achats 1000 100
Pte 10 Article A 30 août
Cde auto [X] Srce appro. fourn. A Commande Commande
Fournisseur A Fournisseur B Avis de
Pte 20 Article B livraison
Srce appro. fourn. A
2
Article A Article C 100 44
Article B Boyer
Fiche article Pte 30 Article C 30 août
Srce appro. fourn. B
Article ... Conf.
Pte 40 Article D chargmnt
Division 1000 Sans srce d'appro.
3 100
Cde auto x Production
30 août
Boyer
Pour pouvoir convertir automatiquement des demandes d'achat en commandes, les critères suivants Vous pouvez saisir des confirmations du fournisseur concernant des commandes ou des échéanciers.
doivent être remplis :
Les confirmations sont envoyées par le fournisseur pour informer ses clients de la date de livraison
Vous devez autoriser la création automatique de commande pour chaque article et fournisseur. des articles commandés (il s'agit par exemple de confirmations de commande, de confirmations de
Vous devez donc activer le code de création automatique de commande dans la vue Achats de la chargement ou de transport et d'avis de livraison).
fiche article et de la fiche fournisseur.
Si vous n'utilisez pas de confirmations, la planification des besoins peut uniquement se baser sur les
Les postes de la demande d'achat doivent contenir une source d'approvisionnement valide. dates de livraison et les quantités figurant dans la commande. Les confirmations vous permettent
d'effectuer des planifications plus précises puisqu'elles vous fournissent les dates de livraison et les
Vous pouvez exécuter cette fonction en ligne ou en arrière-plan.
quantités réelles.

Facturation automatique des entrées Programme de paiement automatique
marchandises
Commande Paramètres Paramètres

Fiche de Facture
Système R/3 de base online
100 pcs crédit
crédit
à 1 000 UNI Facture
90 pcs Message au
à 1 000 UNI fournisseur
+ Proposition
Traitement proposition
Total 90 000 UNI
Paiement
Entrée
Entrée march.
90 pcs
Impression
Avis de
Liste
Entrée livraison
de facture accomp.
Transfert
Lors de la facturation automatique des entrées de marchandises (FA), vous concluez avec le
fournisseur qu'il ne doit pas créer de facture pour une commande. Le système enregistre
alors automatiquement la facture d'après les données qui figurent sur la commande et les
entrées de marchandises. Cette procédure permet d'éviter l'apparition de différences entre
les marchandises facturées et celles réceptionnées.
Le système détermine le montant facturé pour la commande à partir des prix de commande,
les conditions de paiement, le taux de TVA, la quantité livrée réceptionnée à l'entrée des
marchandises et le montant prélevé pour cette commande.
Si vous utilisez la procédure de facturation automatique, vous devez avoir clairement défini
les conditions avec le fournisseur et vous devez en permanence mettre à jour les commandes
dans le système.
La procédure de facturation automatique ne permet pas de traiter les coûts indirects
d'acquisition planifiés.
Dans le contrôle des factures (Logistique), vous pouvez créer un message pour le
fournisseur.

Calcul des besoins nets dans planification selon le
point de commande
Planification selon le point de commande
Rupture de stock
Stock Taille du lot
Recommandation appro.
pour qté de commande
Point de commande
Commandes
Point de
commande Comparaison
Ordres planifiés fermes
Dmdes achats fermes
Stock de sécurité
Stock
Stock magasin disponible

Point de Délai de livraison Temps
commande
Délai de
réapprovisionnement SAP AG 1999
SAP AG 1999
Dans le cas de la planification selon le point de commande, le stock magasin disponible se calcule de
la manière suivante : stock magasin + quantité de commande (commandes, ordres planifiés et
demandes d'achat fermes).
La méthode du point de commande manuel utilise le code MRP VB.
Si le stock magasin est inférieur au point de commande, on parle alors de rupture de stock pour les
La méthode du point de commande repose sur une comparaison entre le stock magasin et le point de articles.
commande. Si le stock magasin est inférieur au point de commande, le système lance un calcul des
besoins. La quantité non couverte correspond à l'écart entre le point de commande et le stock magasin
disponible. La quantité de commande se calcule à partir de la méthode de lotissement définie dans la
Le point de commande comprend les besoins moyens en articles prévus au cours du délai de fiche article.
réapprovisionnement et le stock de sécurité. Les valeurs qui suivent doivent être prises en compte au
moment de la définition du point de commande : Le système définit la date du besoin d'après la date prévisionnelle.
le stock de sécurité ;
la consommation précédente ou les besoins futurs ;
le délai de réapprovisionnement.
Le but du stock de sécurité est de couvrir la consommation excédentaire non planifiée pendant le
délai de réapprovisionnement et les besoins supplémentaires en cas de retards de livraison.

Lotissement statique Types de contrat
Quantité fixe
de commande Qté
Qté cible : 50 000 m câble
câble
Contrat à 300 UNI par m
Contrat en
quantité
(MK)
Réapprovisionnement jusqu'au niveau de stock maximum
Qté
Qté cible : articles d'une
Contrat valeur de 150 000 UNI
Taille du lot exacte
Qté
Contrat
Entrées en valeur
Sorties
(WK)
Temps
Dans le cas du lotissement statique, le système ne prend pas en compte les prochaines Un contrat correspond à un accord à long terme avec un fournisseur concernant l'approvisionnement
ruptures de stocks ; si des ruptures de stock sont détectées, le système crée une d'un article ou une prestation de services.
recommandation d'approvisionnement de la quantité de la taille du lot statique. Vous pouvez créer des contrats manuellement. Vous pouvez alors faire référence à d'autres contrats,
Si vous avez indiqué que la taille du lot exacte (lot pour lot) doit être utilisée, le système à des demandes d'achat, des appels d'offres ou des offres.
prend la quantité non couverte comme quantité de commande dans le cas d'une pénurie La période de validité constitue l'un des paramètres à définir dans l'en-tête du contrat.
d'article. Si plusieurs sorties de marchandises ont entraîné une pénurie d'article dans un jour,
Vous définissez la quantité cible et les conditions de commande pour chaque poste d'un contrat en
le système regroupe la quantité non couverte pour cette journée dans une recommandation
quantité.
d'approvisionnement au lieu de créer des recommandations pour chaque rupture.
Si vous avez indiqué que la quantité fixe de commande doit être utilisée, le système prend
cette quantité comme quantité de commande dans le cas d'une pénurie d'article. Si cette
quantité de commande ne suffit pas à couvrir la rupture de stock, le système génère plusieurs
recommandations d'approvisionnement pour la même date jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de
rupture.
Si vous avez décidé qu'il faut utiliser la quantité de commande "réapprovisionnement
jusqu'au niveau de stock maximum", le système crée une recommandation
d'approvisionnement de la quantité nécessaire pour atteindre le niveau de stock maximum
défini dans la fiche article.

Traitement des répertoires des sources Création automatique de répertoires de sources
d'approvisionnement d'approvisionnement
Manuel Automatique
Contrat- Fiche infos-
cadre achats Fiche infos-
Rép. sces app. achats
Rép. sces app.
Article CABLE-01
Répertoire 3
Fourniss. A1500-01
Répertoire 2
Répertoire 1
Article CABLE-01
Fournisseur A1500-01
Contrat-
cadre Début validité : 04 mars 98
Rép. sces app. Fin validité : 30 sept. 99
Contrat-cadre : 460000018
Article CABLE-01
Article A1 Fourniss. A1500-01
Division 3000
Les répertoires des sources d'approvisionnement contiennent des informations sur les sources Vous pouvez demander au système de créer automatiquement un répertoire des sources
d'approvisionnement définies pour un article dans une division au cours d'une période déterminée. d'approvisionnement. Vous pouvez ainsi entrer ou mettre à jour toutes les sources
Une source d'approvisionnement (fournisseur ou contrat-cadre) peut être sélectionnée comme source d'approvisionnement d'un article.
d'approvisionnement ferme. Vous pouvez également bloquer une source d'approvisionnement pour
Lors de cette procédure, le système crée une fiche du répertoire des sources d'approvisionnement
un article.
pour chaque fiche infos-achats ou poste de contrat-cadre.
Dans la fiche article, il est possible de définir qu'un article ne peut provenir que des sources
Vous pouvez créer un répertoire des sources d'approvisionnement pour plusieurs articles (procédure
d'approvisionnement valides dans le répertoire des sources d'approvisionnement (gestion obligatoire
groupée) ou pour un article particulier (procédure individuelle).
du répertoire des sources d'approvisionnement).
Il existe une fonction de simulation (pré-visualisation) pour la création automatique de répertoires
Le système tient compte des entrées du répertoire des sources d'approvisionnement lors de la
des sources d'approvisionnement. Elle vous permet de simuler les effets de la création du répertoire
détermination automatique de la source d'approvisionnement dans les achats.
des sources d'approvisionnement.
Vous pouvez utiliser un code dans le répertoire des sources d'approvisionnement pour définir si une
Après la mise à jour, vous pouvez restaurer les répertoires des sources d'approvisionnement dans leur
entrée du répertoire des sources d'approvisionnement peut également être intégrée dans une
statut d'origine.
planification des besoins en composants.
Il est possible de gérer les répertoires des sources d'approvisionnement lors de la mise à jour de
fiches infos-achats ou de contrats-cadres.

Planification des besoins en composants
Division
MRP pour une division - en ligne (MRP collectif)
MRP pour une division - traitement en arrière-plan

(MRP collectif) Division
MRP pour un article - en ligne (planification individuelle)
Article
SAP AG 1999

Format de l'état dynamique des stocks
Calcul des délais
Etat dynamique des stocks
En-tête
En-tête variable
Informations sur l'article

Date cde Date de livraison Disponibilité Valeurs de consommation Contenu
Ordres planifiés
Demandes d'achat
Eléments
Eléments de planification Ordres de fabrication
Tps traitement Délai prévisionnel Temps de réception Commandes
Importation
...
Création Date
pour achats de livraison permanente Stock division /
de dmdes Message d'action du contenu
achat t Quantité reçue/demandée Magasin
Quantité disponible
Besoins prévisionnels
Commandes clients
Réservations
SAP AG 1999
SAP AG 1999
Un état dynamique des stocks vous informe sur la quantité disponible en fonction de l'état du stock,
A partir de la date de création de la demande d'achat, le système R/3 calcule la date de disponibilité les besoins et les entrées.
de l'article en tenant compte des trois composantes temporelles : temps de traitement des achats, Chaque fois que vous appelez un état dynamique des stocks, le système redétermine les éléments en
délai prévisionnel de livraison et temps de réception. stock, les éléments entrés et les éléments sortis (par exemple, stock division, commandes et
Le temps de traitement des achats correspond au temps nécessaire pour convertir une demande réservations).
d'achat en commande et l'éditer. Ce temps est mesuré en jours ouvrables selon le calendrier L'état dynamique des stocks possède une fonction d'affichage individuelle et une fonction d'analyse
d'entreprise. Il dépend de la division et est défini dans le Customizing pour la planification des collective. La liste MRP représente une autre fonction d'analyse pour la planification des besoins en
besoins. composants. Il s'agit d'un document qui décrit le statut d'un article au moment de la planification des
Le délai prévisionnel de livraison correspond au temps écoulé entre l'édition de la commande et la besoins en composants. La liste MRP est un état statique contrairement à l'état dynamique des stocks.
réception des marchandises chez le fournisseur. Ce délai est saisi en jours calendrier dans la base de
données articles, la fiche infos-achats et/ou le contrat.
Le temps de réception correspond au délai requis entre l'entrée de marchandises et sa disponibilité.
Ce délai est saisi dans la base de données articles. Il est exprimé en jours ouvrables, selon le
calendrier d'entreprise.

Demande d'achat avec source Documentation des appels
d'approvisionnement affectée
Documentation des appels

Contrat Appel sur
Appel sur contrat Cde Date Qté
Qté
contrat 10 450000026 01 mai 1998 1000
10 450000042 02 dec 1998 1500
20
Demande 20 450000056 04 juin 1998 2500
d'achat 30
30 Qté
Qté cible ouverte 15000
10
20
Rép. srces appro.
30
Art. M1
Division 0001
Planif. besoins 10
Fournisseur A15000
Contrat-cadre : 460000018 La
Ladocumentation
documentationdes desappels
appelsprésente
présentelelestatut
statut
des
desactivités
activitésd'appel
d'appelsur
surcontrat
contratpour
pourun
uncontrat.
contrat.
Elle fournit des informations sur la quantité
Elle fournit des informations sur la quantitécible
cibleouverte,
ouverte,
le
lenuméro,
numéro,la ladate
dateetetles
lesquantités
quantitésdes
desappels
appelssur
surcontrat.
contrat.
Le système peut effectuer une détermination de la source d'approvisionnement lors d'une Les appels sur contrat correspondent à des commandes créées avec référence à un contrat.
planification des besoins en composants. Les contrats-cadres ou les fournisseurs avec une fiche
Le système met automatiquement à jour la documentation des appels sur contrat (par exemple, la
infos-achats représentent des sources possibles pour l'approvisionnement externe. Si le système
quantité libérée jusqu'à présent et la quantité ouverte) lorsque vous créez un appel sur contrat. Cela
détermine une source d'approvisionnement clairement définie, par exemple, via un contrat saisi dans
permet de gérer le contrat.
le répertoire des sources d'approvisionnement et si une demande d'achat est créée, la zone destinée
aux options d'approvisionnement figurant dans l'écran de détail pour les postes de demande d'achat La documentation des appels sur contrat se trouve dans les statistiques pour un poste de contrat.
contient alors la source d'approvisionnement. Remarque : vous pouvez saisir les contrats dans la demande d'achat comme source
Si vous avez saisi un contrat comme source d'approvisionnement dans le poste de demande d'achat, d'approvisionnement. Cette option permet d'assurer que le contrat-cadre possède une référence
vous transformez ce poste en appel sur contrat. Les conditions spécifiées dans le contrat sont alors lorsque la demande d'achat est convertie en commande. Nous appellerions également cela appel sur
copiées dans l'appel sur contrat. contrat.
Remarque : vous pouvez convertir en commandes les postes de demande d'achat auxquels est
affectée une source d'approvisionnement. La fonction de commande automatique permet cette
conversion à condition qu'elle soit définie dans la fiche article et la fiche fournisseur.

Avis de livraison et entrée de marchandises Procédure de facturation automatique : conditions
1) Autorisation de facturation automatique de l'EM
Fournisseur 1234
1 3 Données achats
Commande Avis livraison X Ctrle factures basé EM

2 Commande
X Facturation auto EM
10
Confirm.
commande 10 pcs M-10 Ecran plat
20 Fiche infos-achats
30 Fournisseur : 1234 Facture
Article : M-10
10 Données org. d'achats X Ctrle factures basé EM
X Facturation auto EM
Code confirmation Pas fact.
auto EM
Code TVA 1I
2) Saisie du code TVA
Fiche infos-achats
Données org. d'achats
Entrée march.
Code TVA
1I
Si vous attendez une confirmation pour votre commande, vous pouvez définir une clé de commande La facturation automatique d'entrée de marchandises pour un fournisseur est soumise aux conditions
des confirmations de commande dans le poste de commande. Vous pouvez configurer quel type de suivantes :
confirmations de commande vous espérez recevoir et spécifier si ces confirmations sont pertinentes
Vous devez préciser dans la fiche fournisseur que ce fournisseur fait l'objet d'une facturation
pour la planification des besoins et l'entrée de marchandises.
automatique ; vous devez donc activer le code de facturation automatique et celui de contrôle des
Vous configurez votre système de manière à ce qu'un type particulier de confirmation de commande factures basé sur l'entrée de marchandises.
(par exemple, un avis de livraison) soit référencé lors de l'entrée de marchandises. Il est impossible
Vous devez également activer le code de facturation automatique et de contrôle des factures basé
d'enregistrer l'entrée de marchandises sans une confirmation de commande.
sur l'entrée de marchandises au niveau du poste de commande et gérer le code TVA de ce poste.
Vous pouvez enregistrer une entrée de marchandises avec référence à un avis de livraison ou à une
Vous devez enregistrer l'entrée de marchandises avec référence à la commande.
commande. Si vous saisissez l'entrée de marchandises avec référence à la commande, le système
reconnaît, via la clé de commande des confirmations de commande, si une confirmation de Remarque :
commande ou plus est nécessaire et s'il existe déjà des confirmations dans le système. Lors de Il est impossible de lancer une facturation automatique si le prix de commande d'un poste ne
l'entrée de marchandises, vous pouvez n'enregistrer que les quantités spécifiées dans la confirmation. correspond qu'à une estimation de prix (code au niveau du poste de commande).
Si vous ne voulez pas qu'un article précis soit automatiquement facturé, vous devez retirer la
procédure de facturation automatique de la fiche infos-achats pour le fournisseur et pour l'article.

Procédure de facturation automatique Approvisionnement automatique : résumé du
chapitre
Facture
Par
fournisseur
Document Sélection de document de gérer la vue Planification des besoins pour un
article
Document Facture article prévu via la planification des besoins
article Société
Document
article Par selon le point de commande ;
Division
commande
Document Date comptable EM de créer un contrat en quantité et un répertoire
article Document d'EM Facture
Document des sources d'approvisionnement ;
article Ex. comptable EM Par
Document
article Fournisseur poste de cde de lancer une planification des besoins en
Commande composants pour un article ;
Facture
Poste commande
Par de créer automatiquement des commandes ;
doc. livraison
de saisir des confirmations de commande ;
d'enregistrer une entrée de marchandises avec
référence à un avis de livraison.
de réaliser une facturation automatique des
entrées de marchandises.
Dans le cas de la facturation automatique, vous devez définir les procédures traitées et les critères de
création des documents.
Vous pouvez effectuer un test avant de lancer la facturation.
Le résultat de la facturation automatique est enregistré dans un protocole qui indique les opérations
facturées et celles non facturées.
Dans le contrôle des factures (Logistique), le système crée un message en plus du protocole et
suivant sa configuration il le transmet au(x) fournisseur(s) pour les informer de la facturation.

Approvisionnement automatique 1 - Exercices
Chapitre : approvisionnement automatique

Sujet : données de base et contrats

de saisir les données de planification des besoins pour un
article acheté en fonction de la consommation ;
de créer un contrat et de le saisir dans le répertoire des sources
d'approvisionnement comme source d'approvisionnement fixe.
Afin d'optimiser la planification des besoins en composants, vous

devez gérer les données de planification des besoins pour un
article dans la fiche article. Pour faciliter la détermination d'une
source d'approvisionnement, créez certains contrats et définissez-
les dans le système en tant que sources d'approvisionnement
fixes.
1-1 Gestion des données de planification pour un article

L'article Roulement à billes, cylindrique-## est utilisé dans la production de la
division. Le MRP calcule automatiquement les besoins pour cet article.
1-1-1 Affichez cet article. Utilisez l'aide F4 pour déterminer le numéro d'article.
Quelles sont les vues déjà créées par les services pour cet article dans la
division 1000 ?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
1-1-2 A quel type d'article est affecté cet article ?
_____________________________________________________
1-1-3 Affichez les données achats correspondant à cet article et déterminez si
l'article est autorisé pour la fonction "Commande automatique".
Zone de données :
______________________________________________

1-1-4 Créez les données MRP (MRP 1 et MRP 2) pour cet article dans la Contrairement au code de base pour la confirmation
division 1000. Prenez en compte les informations suivantes : obligatoire de commande, la clé de commande des
confirmation de commande vous permet de configurer les
Les besoins pour cet article sont planifiés selon la méthode du point de types de confirmation de commande escomptés ainsi que les
commande. Le point de commande est déterminé manuellement. règles valides pour chacun des types de confirmation. La clé
T-LA du système de formation est configurée de telle manière
Type de MRP :________________________________________ que vous ne pouvez pas enregistrer d'entrée de marchandises à
moins que vous ayez reçu un avis de livraison.
L'agent MRP 0## est responsable de cet article.
Le point de commande équivaut à 100 pièces. Une quantité fixe de Numéro de contrat : ____________________________________________
commande de 300 pièces est achetée conformément aux besoins.
Zones :_____________________________________________________
1-4 Gestion d'un répertoire des sources d'approvisionnement
Le délai prévisionnel de livraison s'élève à 7 jours. Vous devez prévoir une Vous achetez l'article T-HM1## via des appels sur contrat effectués au niveau du
journée de traitement de l'entrée de marchandises, contrôle qualité et entrée contrat passé avec le fournisseur T-K12C##. Créez une fiche de répertoire des
en stock inclus. sources d'approvisionnement pour ce contrat et cet article dans la division 1000.
Dans cette fiche, entrez une période de validité identique à celle spécifiée dans le
1-2 Contrôle d'une fiche fournisseur contrat (voir ci-dessus). Le poste de contrat doit représenter la source
d'approvisionnement fixe pour l'organisation d'achats 1000. La planification des
A l'avenir, vous devrez acheter le roulement à billes auprès de l'entreprise C.E.B besoins doit également prendre en compte le contrat.
Berlin Gr.## via un contrat. Vous avez prévu d'automatiser le processus
d'approvisionnement de ce fournisseur et souhaiter une conversion automatique des
demandes d'achat en commandes. Vous avez également convenu avec le Quel code définissez-vous ? _____________________________________
fournisseur que vous pouvez traiter automatiquement ses livraisons. Assurez-vous
que la fiche fournisseur contient les données de commande appropriées. Affichez
les données achats fournisseur correspondant à l'organisation d'achats 1000.
Quels sont les codes pertinents ?
__________________________________________________________
1-3 Création d'un contrat

Le service Achats a conclu un contrat en quantité (type de contrat ___________)
avec le fournisseur C.E.B Berlin Gr.##
(T-K12C##) pour l'article Roulement à billes, cylindrique-## (T-HM1##). Créez
le contrat pour l'organisation d'achats 1000 et le groupe d'acheteurs T##.
La période de validité pour ce contrat débute aujourd'hui et se termine à la fin de
l'année prochaine. Le contrat est valable pour la division 1000. La quantité cible
correspond à 100 000 pièces. Le prix convenu s'élève à 10 UNI par pièce.
Dans l'écran de détail pour le poste de contrat, saisissez la clé de commande des
confirmations de commande T-LA et le code TVA 1I.


Sujet : calcul des besoins pour un article et création
automatique de commandes

d'utiliser l'état dynamique des stocks ;
d'exécuter manuellement un calcul des besoins pour un
article ;
de créer automatiquement des commandes via le MRP.
Vous devez vous habituer à utiliser l'état dynamique des stocks

afin d'améliorer le processus d'approvisionnement de vos articles.
Cet état affiche tous vos besoins et ressources futurs.
2-1 Affichage d'un état dynamique des stocks

Vous avez besoin d'informations sur la disponibilité de l'article T-HM1##.
Affichez l'état dynamique des stocks pour cet article dans la division 1000.
Affichez également les données détaillées de l'en-tête.
Quel est le type de MRP ? ___________________________
Quel est le point de commande ?________________________
Quelle est la taille du lot approvisionné ? _________________
2-2 Exécution d'un calcul des besoins pour un article

Effectuez, à l'aide de la clé de traitement NETCH, un calcul des besoins pour cet
article de la division 1000 sous forme d'un calcul des besoins par écart. Vous
souhaitez créer des demandes d'achat. Vous souhaitez également créer une liste
MRP pour justifier le résultat.
N'affichez pas le résultat.

2-3 Affichage d'un état dynamique des stocks 2-5 Affichage d'un état dynamique des stocks
Affichez une nouvelle fois l'état dynamique des stocks pour l'article dans la Affichez une nouvelle fois l'état dynamique des stocks pour l'article dans la division
division 1000. 1000.
2-3-1 De quelle manière le stock disponible a-t-il été modifié ? Quels sont les 2-5-1 De quelle manière le stock disponible a-t-il été modifié ? Quels sont les
recommandations d'approvisionnement suggérées par le système ? recommandations d'approvisionnement suggérées par le système ?
____________________________________________________ ____________________________________________________
____________________________________________________ ____________________________________________________
2-3-2 Affichez la demande d'achat.
2-5-2 Affichez la commande.

Quelle est la date de livraison ?____________________________ Est-ce qu'une clé de commande des confirmations de commande a été saisie
dans l'écran de détail correspondant au poste de commande ?
Est-ce qu'une source d'approvisionnement a été ____________________
entrée ?________________________
Quelle est la date de livraison figurant sur le poste de commande ?

_________________
2-4 Création automatique d'une commande
Exécutez en ligne la fonction de création automatique de commandes pour cette Le code pour la facturation automatique des entrées de marchandises est-il défini ?
demande d'achat. ________________________
Sélectionnez les demandes d'achat correspondant à votre groupe d'acheteurs
LO020## et qui ont été affectées au fournisseur T-K12C## dans la division 1000.
Vous devez créer une nouvelle commande pour chaque groupe d'acheteurs. Vous
avez besoin d'un protocole détaillé. Il faut que le code "Achevé" soit défini pour les
demandes d'achat.
Cette fonction est accessible dans le menu Achats,

fonctions liées pour les demandes d'achat.
Quel message affiche le système lorsque la fonction est achevée ?
____________________________________________________


Sujet : avis de livraison et entrée de marchandises

de créer un avis de livraison avec référence à une commande ;
d'enregistrer une entrée de marchandises avec référence à un
avis de livraison.
Afin que vous soyez toujours au courant des dates réelles de

livraison, vous avez conclu avec certains fournisseurs l'envoi d'un
avis de livraison et d'une confirmation de commande. Cette
solution permet d'éviter des interruptions de production à cause
de ruptures de stock imprévues.
3-1 Saisie d'un avis de livraison

Le fournisseur confirme que la totalité de la quantité commandée sera disponible
avec une semaine en retard. L’identification du fournisseur pour l'avis de livraison
est LA1-##.
Entrez cet avis de livraison comme une livraison fournisseur relative à votre
commande. Modifiez la date de livraison et entrez le numéro d'identification
externe LA1-## de l'avis de livraison.
Numéro de l'avis de livraison : ___________________________

Pouvez-vous savoir à partir de la commande si un avis de livraison a été reçu pour
un poste ?
Si c'est le cas, à quel niveau sont enregistrées les informations et quelles sont les
données de l'avis de livraison exploitables à partir de la commande ?
___________________________________________________________

Affichez une nouvelle fois l'état dynamique des stocks pour l'article de la division
1000. Chapitre : approvisionnement automatique
De quelle manière le stock disponible a-t-il été modifié ? Quelles sont les Sujet : facturation automatique des entrées
recommandations d'approvisionnement suggérées par le système ? marchandises
___________________________________________________________
___________________________________________________________
de facturer automatiquement une entrée de marchandises à
Affichez la commande. Quelle est la date de livraison indiquée dans le poste de l'aide de la procédure de facturation automatique.
commande ?
___________________________________________________________
Vous avez convenu avec le fournisseur que vous factureriez
3-4 Entrée de marchandises en stock automatiquement les quantités livrées à l'aide des conditions
conclues dans la commande. (Il s'agit donc d'une procédure de
Le fournisseur vous envoie l'article que vous avez commandé conformément à sa
création d'avoirs).
confirmation de commande.
Enregistrez l'entrée de marchandises au niveau du magasin 0001 de la division
1000.
4-1 Facturation automatique d'une entrée de marchandises
Vous pouvez faire référence à la livraison entrante au Facturez les entrées de marchandises que vous avez enregistré aujourd'hui et hier
moment de l'entrée de marchandises. Vous pouvez pour le fournisseur C.E.B Berlin Gr.## (T-K12C##) dans la société 1000. Vous
rechercher votre livraison entrante au moyen du fournisseur devez créer une facture distincte pour chaque poste de commande.
ou du numéro d'identification externe LA1-##. Utilisez tout d'abord le mode Test pour vérifier que vous avez sélectionné les
entrées de marchandises appropriées.

Pour accéder à la fonction de facturation automatique des
entrées de marchandises, choisissez Poursuite traitement
Ex. fact. autom. EM à partir du menu de contrôle des
3-5 Affichage d'un état dynamique des stocks factures (Logistique).
Vérifiez à nouveau le stock disponible pour l'article T-HM1## dans la division

1000. Quelle est la quantité réelle disponible et quels éléments MRP figurent
toujours dans l'état ? Numéro de document : _______________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
4-2 Affichage de la facture

Affichez la facture et le document de comptabilité financière correspondant.

Notez le numéro du compte du fournisseur ainsi que le montant des dettes échues
envers le fournisseur. Approvisionnement automatique 1 - Solutions
N° de compte :____________________
Montant :___________________
Sujet : données de base et contrats

1-1 Gestion des données de planification pour un article
Contrôlez l'historique de commande pour les deux postes de commande après
réception de la facture. 1-1-1 Logistique Gestion des articles Fiche article Article
Afficher Afficher état actuel
Quels sont les opérations énumérées dans l'historique de commande ?
Utilisez l'aide à la recherche du numéro d'article ou de la désignation
d'article pour déterminer le numéro d'article.
___________________________________________________________
Numéro d'article : T-HM1##
Vues créées : Données de base, Données achats et Données
___________________________________________________________ comptables.
1-1-2 Vous pouvez identifier le type d'article matières consommables dans la
___________________________________________________________ barre de titre.
1-1-3 Page à onglet Achats, section Données générales, zone de données :
Commande auto
1-1-4 Fiche article Créer (général) Immédiatement
Ecran initial
Article T-HM1##
Branche M
Type d'article HIBE
(Le système détermine automatiquement la branche et le type
d'article).
Sélection de vue(s) MRP1, MRP 2
Niveaux organisationnels Division 1000 (New York)

1-3 Création d'un contrat
MRP 1
Type de planification VB (planification selon le Logistique Gestion des articles Achats Contrat-cadre Contrat
point de commande manuel) Créer
Point de commande 100

Agent MRP 0## Ecran initial
Fournisseur T-K12C##
Taille du lot FX
Type de contrat MK
Quantité fixe de commande 300
MRP 2
Division 1000
Délai prévisionnel de livraison 7
Temps de réception 1
Données d'en-tête
Début de période de validité Date du jour
1-2 Contrôle d'une fiche fournisseur Fin de période de validité 31/12 de l'année prochaine
Logistique Gestion des articles Achats Données de base Fournisseur
Achats Modifier(actuel)
Synthèse du poste
Utilisez l'aide F4 pour déterminer le numéro fournisseur.
Article T-HM1##
Quantité cible 100000
Ecran initial
Prix net 10
Sélectionnez la ligne et choisissez Poste Détails
Ecran de détail
Données achats
CdeConfirm T-LA
Code TVA 1I
Code : Contrôle des factures basé sur EM (CF sur EM)
Factu.AutoEM. liv
Commande automatique

1-4 Gestion d'un répertoire des sources d'approvisionnement Approvisionnement automatique 2 - Solutions
Logistique Gestion des articles Achats Données de base Répertoire
sources d'approvisionnement Gérer
Sujet : calcul des besoins pour un article et création
Article T-HM1##
automatique de commandes
Division 1000
Ecran de synthèse 2-1 Affichage d'un état dynamique des stocks

Début de validité Date du jour Logistique Gestion des articles Planification article Calcul des besoins
Fin de validité 31/12 de l'année prochaine (MRP) Analyses Etat dynamique des stocks
Contrat Numéro de votre contrat

Poste 0010 Onglet Accés individuel de l'écran initial
Fixe Article T-HM1##
PLA 1 Division 1000
Affichez les détails de l'en-tête. (Sélectionnez Développer les détails d'en-tête)

Type de planification : VB
Point de commande 100
Taille du lot fixe: : 300
2-2 Exécution d'un calcul des besoins pour un article

Logistique Gestion des articles Planification article Calcul des besoins
(MRP) Planification CBN Individuel, Mononiveau
Article T-HM1##
Division 1000
Clé de traitement NETCH
Création de demande d'achat 1
Création de liste MRP 1
Affichez les résultats avant de
les enregistrer.

2-3 Affichage d'un état dynamique des stocks 2-5 Affichage d'un état dynamique des stocks
Logistique Gestion des articles Planification article Calcul des besoins Logistique Gestion des articles Planification article Calcul des besoins
(MRP) Analyses Etat dynamique des stocks (MRP) Analyses Etat dynamique des stocks
2-3-1 D'après la demande d'achat, une entrée de 300 pièces (quantité fixe de
commande) est prévue après le délai de réapprovisionnement.
2-5-1 La commande remplace la demande d'achat au niveau de l'élément de
2-3-2 Icône [Détails sur élément] (loupe dans la ligne destinée à l'élément MRP réapprovisionnement dans l'état dynamique des stocks.
requis) ou
2-5-2 Affichez la commande à partir de l'état dynamique des stocks en
sélectionnez l'élément MRP requis et choisissez l'icône [Afficher l'élément] sélectionnant [Afficher élément].
(lunettes sous la liste).
Le système a copié la clé de commande des confirmations et le code de
Date de livraison : Date du jour + délai de réapprovisionnement (= temps facturation automatique des entrées de marchandises du poste de contrat
prévisionnel de livraison + temps de réception) dans l'écran de détail du poste de commande.
Source : Fournisseur T-K12C##, (numéro de contrat) La date de livraison est cohérente avec celle indiquée dans la demande
d'achat.
2-4 Création automatique d'une commande

Logistique Gestion des articles Achats Demande d'achat Fonctions
suivantes Créer commande Automatique via DA
ou :
Logistique Gestion des articles Achats Commande Créer
Automatique via DA

Division 1000
Nouvelle commande pour
chaque groupe d'acheteurs
Protocole détaillé
1 Sélectionnez "Achevé" pour la
demande d'achat
Message généré à la fin de la fonction :

Commande 450000#### créée.

Approvisionnement automatique 3 - Solutions

Sujet : avis de livraison et entrée de marchandises
3-1 Saisie d'un avis de livraison

Logistique Gestion des articles Achats Commande Livraison entrante
Créer
Commande Numéro de commande de

l'exercice 2-4
Date de livraison Date de livraison + 1 semaine
Identification externe LA1-##

Détail de poste – Page à onglet : Confirmations
Vous pouvez utiliser les données de la commande dans l'avis de livraison :
date de livraison, quantité confirmée, nombre de document externe, date de
création et nombre de document interne

Logistique Gestion des articles Calcul des besoins (MRP) MRP
Analyses Etat dynamique des stocks
L'élément MRP présente maintenant Avis de livraison à côté de Commande dans
l'état dynamique des stocks. Le système calcule désormais la date de disponibilité à
partir de la date de livraison indiquée dans l'avis de livraison.
Le poste de commande contient toujours la date de livraison originale.

3-4 Entrée de marchandises en stock Approvisionnement automatique 4 - Solutions
Logistique Gestion des articles Gestion des stocks Mouvement de stock
Entrée de marchandises Sur commande N° commande inconnu
Enregistrez l'entrée de marchandises dans la division 1000, au niveau du magasin
0001 en tant que livraison entrante. Pour rechercher le numéro d'avis de livraison
Sujet : facturation automatique des entrées
via le numéro d'identification externe LA1-##, le document de référence doit marchandises
devenir Livraison entrante et vous sélectionnez le matchcode du numéro de
document et entrez LA1-## dans ID externe.
4-1 Facturation automatique d'une entrée de marchandises
Logistique Gestion des articles Calcul des besoins (MRP) MRP
factures (Logistique) Poursuite traitement Exéc. fact. autom. EM
Analyses Etat dynamique des stocks
Quantité disponible : 300 pcs
Eléments de planification : stock disponible Société 1000
Date comptable EM Entre la date d'hier et celle
d'aujourd'hui
Sélection de document 3
Test
Après que vous avez effectué les sélections appropriées, lancez la procédure de
facturation automatique sans exécuter de test.
4-2 Affichage de la facture

factures (Logistique) Saisie document Afficher facture
Numéro de compte : T-K12C##
Montant : 3 300 UNI

L'historique de commande énumère le document d'entrée de marchandises et le
document de contrôle des factures à partir de la facturation automatique des
entrées de marchandises.

Reporting dans MM
Contenu :
Reporting au niveau du document
Reporting via le système d'information logistique (LIS)
SAP AG 1999

Reporting dans MM : objectifs du chapitre Reporting dans MM : synoptique
d'expliquer la différence entre reporting standard et

Approvisionnement
analyse standard ; Navigation
automatique
de définir les notions de base du système
d'information logistique ; Notions base processus Reporting dans MM
appro.
de réaliser un reporting et des analyses standard de
base. Projet d'implémentation
Conclusion

Reporting dans MM : scénario de gestion Reporting standard
Votre entreprise contrôle tous les domaines pour

trouver des solutions afin de diminuer les coûts et Reporting standard
augmenter le rendement. Commande
L'équipe de projet analyse la fonctionnalité de Doc EM Base données

données
reporting de SAP R/3 au niveau du document et de document Liste
Facture
la transaction.
L'équipe de projet souhaite voir si le système SAP
R/3 est en mesure de proposer une gestion
régulière avec des codes clés condensés pour les Saisie document
processus d'entreprise. Article
Fournisseur
Fiches infos-achats
.....
Données
Données de base
Dans Achats, vous saisissez différents documents. Le système R/3 met à jour ces documents et les
sauvegarde dans des tables de la base de données. Dans le système R/3, vous pouvez utiliser la
fonction analyse standard pour étudier les informations contenues dans les documents.
En tant que responsable des achats, vous souhaitez obtenir une synthèse des fournisseurs et des
organisations d'achats. Par exemple, vous souhaitez savoir :
quelles commandes ont été passées à un fournisseur déterminé au cours d'une certaine période ;
le nombre de commandes pour lesquelles la marchandise a déjà été reçue ;
si un fournisseur respecte ses dates de livraison ;
si une entrée de marchandises et une entrée de facture sont correctes ;
la valeur moyenne de chaque commande pour un groupe d'acheteurs.
Vous pouvez également exécuter des analyses sur des données de base ainsi que sur des documents.
Par exemple, vous pouvez éditer une liste de toutes les fiches infos-achats pour un article ou un
fournisseur ou bien obtenir une synthèse des fiches article de l'entreprise selon un critère particulier.
Les analyses effectuées dans le système R/3 vous permettent d'obtenir une synthèse pratique et
rapide vous permettant ainsi de prendre des décisions en conséquence.

Contenu de liste et paramètres de sélection Système d'information logistique (LIS) de SAP
Contenu liste Description du contenu de la liste
ALL Tous LIS

: : : :
BEST Commandes
: : : :
: : : SIS PURCHIS INVCO PPIS
:
Fournisseur T-L05B03 RAHM Contrat-cadres 1988 1994
R1 ------ ------
: ------ ------
Organisation d'achats 1000 R4 ------ ------
Contenu de la liste BEST

QMIS PMIS WMIS RIS
Paramètres de sélection INVOICE
Type de document
Paramètre Sélection Descript. paramètres de sélection
Groupe d'acheteurs MM- MM-
A-ERLEDIGT Appels d'offres achevés SD PP
Division 1000 PUR IM
: : :
Type de poste INVOICE Factures en cours
: : : QM PM WM R/3
Type d'imputation : : :
GR 101 EM ouverte
Date de livraison
Date de validité de référence
Les paramètres du contenu de la liste déterminent les données à afficher pour un document. Vous Le module Logistique propose une variété de systèmes d'information par application. Tous ces
pouvez décider si vous souhaitez une liste brève ou si cette liste doit comporter plus d'informations, systèmes présentent une interface standard et des fonctionnalités de base identiques.
telles que des lignes relatives à la quantité et à la valeur des commandes en cours ou la période de Tous les systèmes d'information logistique présentent le même type de maintien de données. Des
validité de contrats-cadres. Vous pouvez également configurer vous-même les paramètres du outils particuliers et différentes manières d'exploitation mettent en évidence le caractère classique du
contenu de la liste dans le Customizing des achats. data warehouse du LIS.
Un paramètre de sélection détermine les documents d'achat retenus dans l'analyse. Dans notre Le module Logistique proposent les systèmes d'information suivants :
exemple, le système n'analyse que les documents d'achat pour lesquels vous n'avez pas encore reçu
SIS Système d'information commercial
de facture. Dans le Customizing, vous pouvez définir vos propres paramètres de sélection.
PURCHIS Système d'information des achats
Si vous effectuez, à intervalles réguliers, un affichage de liste particulier via les mêmes sélections, il
peut s'avérer intéressant de créer une variante. Cela réduit le temps de saisie et évite les erreurs lors INVCO Contrôle des stocks
de la saisie. WMIS Système d'information de la gestion des emplacements de magasin
Vous pouvez enregistrer vos propres variantes ou utiliser celles déjà définies.
PPIS Système d'information de production
Vous pouvez définir un nombre quelconque de variantes pour un état.
QMIS Système d'information du management de la qualité
PMIS Système d'information de maintenance
RIS Système d'information Retail

Logistics Data Warehouse du système SAP Logistics Data Warehouse
Analyse
OLAP multidimensionnelle Structure d'information : achats
Business Caractéristiques Périodicité Ratio
Intelligence
Division Mensuelle Quantité de commande
Qté
Article Hebdomadaire Valeur cde
Fournisseur Quotidienne Nombre de livraisons
Temps
Dernière commande
DATA Structures d'information
WARE-
S001
HOUSE S012
S039
S... Structures d'information standard

OLTP Application
Mise à jour de LIS transactionnelle
Achats SD Production
SAP R/3 SAP R/2
Les systèmes d'information du LIS reçoivent en permanence des données provenant des applications Les tables physiques du SAP Information Warehouse correspondent à des structures d'information
transactionnelles (Administration des ventes, Achats, Production, Maintenance, etc.). Ce niveau est (ou structures-info) Elles présentent une structure classique.
également appelé OLTP (applications transactionnelles). Ces données peuvent être issues de
Les objets réels à analyser sont intégrés dans des structures info comme groupes d'analyse sous
documents des systèmes SAP R/2 ou SAP R/3 ou provenir de systèmes externes.
forme de caractéristiques. Les informations statistiques sur les caractéristiques telles que le
Les informations importantes sont enregistrées dans la base de données spécifique au SAP Open fournisseur, le client ou l'article sont agrégées. Les structures info contiennent également sous forme
Information Warehouse qui est géré en parallèle aux systèmes opérationnels. La mise à jour des de caractéristiques des éléments organisationnels tels que groupe d'acheteurs, groupe de
données s'effectuant régulièrement,leur volume est réduit quantitativement et les informations sont marchandises, domaine de valorisation, division ou magasin.
limitées qualitativement aux sections pertinentes pour les statistiques.
La référence temps représente une autre option d'agrégation. Les données sont non seulement
Le niveau OLAP (analyses multidimensionnelles) propose des outils pratiques d'analyse et de agrégées par caractéristique, mais également par période. En termes de périodicité, vous pouvez
reporting pour l'étude des données. agréger des données quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement.
Le système met à jour les ratios de logistique pour chaque combinaison de caractéristiques et chaque
périodicité. Cela inclut des facteurs quantitatifs qui vous donnent des indications sur des contenus
mesurables. Il est possible de cumuler les ratios par groupe d'analyse, par exemple, la quantité
commandée ou quantité d'ordre de fabrication. Ces ratios peuvent également correspondre à un
simple compteur, tel que le "nombre de livraisons".
Le système standard R/3 contient diverses structures d'information pour différents domaines
fonctionnels. Des outils sont à votre disposition pour regrouper facilement des caractéristiques et des
ratios dans des structures d'information particulières en vue de répondre à vos besoins. Des
programmes de mise à jour distincts vous permettent d'y intégrer des données.

Du document à l'analyse Reporting dans LIS
Commande
Techniques d'analyse
Fournisseur : 1000 Article : M-01
Mois : mai 98 de pointe
Date cde : 15 mai 98
Fournisseur Valeur cde Versions de sélection
sélection
10 pcs M-01 à 1 100 UNI 11 000 1000 11 000 Autorisations
1100 13 000 Hiérarchies
Hiérarchies
10 pcs M-02 à 1000 UNI 10 000
Fournisseur : 1000 Analyse standard

Mois : mai 98 EWS
Article Valeur cde Early Warning system
M-01 11 000
Structure d'information M-02 30 000
dans Achats
Fournisseur Article Mois Val cde
1000 M-01 05.98 11 000
1000 M-02 05.98 30 000 MM PP
Données
1100 M-01 05.98 13 000 externes SD FI
Analyse
personnalisée
personnalisée
Lorsque vous enregistrez un document comme illustré ici avec une commande le système met à jour Les analyses standard du LIS permettent d'étudier les données de diverses manières. Ces analyses
les ratios des structures d'information pour les combinaisons de caractéristiques pertinentes. standard mettent à votre disposition une multitude de fonctions qui permettent d'analyser des
données de manière détaillée et spécifique.
S'il n'existe aucun enregistrement de données pour cette combinaison de caractéristiques dans le
document, le système crée un nouvel enregistrement de données et entre les caractéristiques et ratios Pour chaque analyse standard, vous pouvez utiliser diverses options de sélection pour déterminer le
(exemple : fournisseur 1000, article A-01, mois 05/98, valeur de commande 11 000). volume à analyser. La sélection des ratios que vous souhaitez analyser peut être prédéfinie ou
effectuée de manière interactive au cours de l'analyse.
Si la combinaison de caractéristiques existe déjà dans la structure d'information, le système
augmente ou diminue les ratios des valeurs correspondantes au niveau de la ligne des données Vous pouvez utiliser le Early Warning System (EWS) pour rechercher des situations inhabituelles et
(exemple : fournisseur 1000, article A-02, mois 05/98, valeur de commande (ancienne) 20 000 + pouvoir ainsi réagir et rectifier à temps des situations exceptionnelles prédéfinies.
valeur de commande (document) 10 000 = valeur de commande (nouvelle) 30 000).
Les analyses personnalisées vous permettent de compiler et de comprimer des ratios de manière
Au cours des diverses analyses, il est possible de créer des listes pour toutes les combinaisons individuelle. Vous pouvez organiser la structure de votre état pour qu'il réponde à vos besoins. Pour
possibles de caractéristiques à partir de données des structures d'information. les états, vous pouvez également définir des ratios sous forme de formules calculées utilisant les
ratios existants. Vous pouvez donc multiplier les ratios ou calculer le quotient de deux ratios par
exemple. De plus, les données figurant dans la liste peuvent être représentées sous forme de
graphique.
Le Logistics Data Warehouse est un système ouvert qui vous permet donc d'exécuter des analyses
via des programmes externes tels que MS Excel ou native SQL.

Reporting dans MM : résumé du chapitre
Reporting dans les analyses standard
Analyse du groupe d'acheteurs

Groupe Valeur cde Mtt fact. Vous êtes maintenant en mesure :
d'acheteurs Fonctions
Eclatement d'expliquer la différence entre reporting
par Hervouet 100 000 90 000
Sélection données Analyse ABC
fournisseur Durand 200 000 195 000 standard et analyse standard ;
Sélection multiple Classification
Hiérarchies personnalisées Segmentation de définir les notions de base du
Options de sélection Compar. réel/prév. système d'information logistique ;
Groupe d'acheteurs : Hervouet
Variantes Courbe de totaux
Fournisseur Valeur cde Mtt fact.
Corrélation
de réaliser un reporting et des analyses
Eclatement standard de base.
par Miller Ltd 60 000 50 000 Série chronologique
Informations période Russell Ltd 40 000 40 000
supplémentaires
Données de base
Documents Groupe d'acheteurs : Hervouet
Info Fournisseur : Smith Ltd
Mois Valeur cde Mtt fact.
02.1998 25 000 20 000

03.1998 35 000 30 000
SAP AG 1999
SAP AG 1999
Les analyses standard proposent une large gamme de fonctions pour réaliser des présentations et des
analyses relatives à la base de données du LIS.
La base de données pour une analyse standard est créée lorsque vous spécifiez un objet à analyser
(par exemple, le groupe d'acheteurs, le fournisseur, le groupe de marchandises, etc.) et que vous
effectuez des sélections.
Les données sont alors organisées et peuvent être affichées dans une liste de base et diverses listes
éclatées. Chaque analyse peut faire l'objet d'un archivage.
Vous pouvez utiliser les transactions standard au niveau de l'application pour afficher la fiche
complète ou les informations de document à partir des différents niveaux d'éclatement de la liste.
De nombreuses fonctions différentes peuvent être utilisées pour l'examen individuel des ratios et des
valeurs de caractéristique sur lesquels est basée l'analyse dans un contexte de gestion d'entreprise.
Toutes les fonctions relatives aux analyses statistiques sont gérées de manière graphique.

Reporting dans MM - Exercices
Chapitre : reporting dans MM

Sujet : affichage de liste et système d'information
logistique

de générer un affichage de liste pour plusieurs documents et
transactions ;
d'interpréter les informations contenues dans les analyses
standard.
Pour optimiser les processus internes, vous créez régulièrement

des affichages de liste afin de vous informer sur les statuts des
commandes, des fiches infos-achats et d'autres documents. Vous
exploitez déjà les informations proposées par le système
d'information logistique pour vos états.
1-1 Entrée de marchandises en cours

Affichez une liste qui regroupe toutes les commandes de l'organisation d'achats
1000 et de la division 1000 et dont les entrées de marchandises sont toujoursen
cours. Limitez la période de recherche aux 24 derniers mois.
Pour ce faire, choisissez la zone Date de document
(De : date du jour–24 mois A : date d'aujourd'hui).
1-2 Entrées de marchandises enregistrées

Vous souhaitez obtenir une liste de tous les documents article concernant les
articles T-RM1## à T-RM4## mis en stock dans la division 1000 à l'aide du code
mouvement 101 (entrée de marchandises dans le stock à utilisation libre).

1-3-5 Exécution de l'analyse ABC
Déterminez les principaux fournisseurs en terme de valeur de commande
1-3 Analyse de valeurs d'achats pour des groupes d'acheteurs pour l'organisation d'achats 1000 et les groupes d'acheteurs 001 à 018. Pour
Vous voulez utiliser le système d'information des achats pour déterminer une ce faire, lancez une analyse ABC pour la clé "valeur de commande".
analyse standard capable d'indiquer la valeur achetée pour les groupes d'acheteurs Sélectionnez le total en pourcentage de la valeur de commande. Le segment
T01 à T18 de l'organisation d'achats 1000. Limitez la période d'analyse au mois A correspond à 70 %, le segment B à 20 % et le segment C à 10 %.
en cours et au précédent. Consultez la liste complète pour l'analyse ABC de la valeur de commande.
Quel fournisseur possède la plus importante valeur de commande ?
1-3-1 Modification de l'affichage de caractéristique Fournisseur : ________________________________________
Vous voulez afficher le code et le nom du groupe d'acheteurs.

Sélectionnez l'affichage de caractéristique approprié.
Avant d'effectuer l'analyse ABC, assurez-vous que vous vous trouvez
dans la liste de base. A partir de cette liste, vous changez ensuite
l'éclatement vers le fournisseur.
1-3-2 Ajout de ratios Vue Changer éclatement... [X] Fournisseur
Vous voulez obtenir des informations sur le nombre de postes de
commande et le nombre de livraisons. Ajoutez ces deux ratios à
l'analyse standard. Notez la valeur de commande totale et le nombre 1-3-6 Affichage du protocole de sélection
total de postes de commande pour votre groupe d'acheteurs T##.
Afin d'interpréter correctement le résultat de l'analyse, il est important de
connaître les critères de sélection utilisés pour l'analyse. Vous devez donc
Valeur de commande :__________________ consulter le protocole de sélection concernant l'analyse du groupe
d'acheteurs. Quelles sont la clé et la description de la structure d'information
Nombre de commandes :____________
pour cette analyse ?
Structure info :__________________________________________
1-3-3 Affichage des fournisseurs pour un groupe d'acheteurs

1-4 Analyse du magasin
Avec quels fournisseurs avez-vous passé des commandes pour le groupe
d'acheteurs T## ? Notez le numéro des fournisseurs et la valeur de Vous voulez utiliser le contrôle des stocks pour analyser les stocks de vos magasins
commande totale. et éventuellement transférer des articles qui se trouvent au mauvais emplacement.
Vérifiez les stocks qui se situent dans le magasin 0001 de la division 1000.
Numéro________________
Période d'analyse :
Valeur de commande :________________________ A partir d'aujourd'hui moins les 12 derniers mois.
Choisissez un éclatement par groupe de marchandises et affichez sous forme de
graphique les quantités reçues pour chaque groupe de marchandises.
1-3-4 Détermination des 5 premiers groupes d'acheteurs Pour chaque mois, développez le groupe de marchandises ayant la plus grande
Quels sont les 5 groupes d'acheteurs possédant les plus importantes valeurs entrée et affichez les articles dont les entrées sont les plus importantes par mois.
de commande pendant la période d'analyse ? Notez la valeur totale de Créez une liste des 10 premiers groupes de marchandises en terme de quantité
commande des 5 premiers groupes d'acheteurs. consommée.
Valeur de commande :
____________________________________________________

Reporting dans MM - Solutions
Chapitre : reporting dans MM

Sujet : affichage de liste et système d'information
logistique
1-1 Entrée de marchandises en cours

Logistique Gestion des articles Achats Commande Afficher listes
Par fournisseur
Fournisseur (Aucune entrée)

Contenu de la liste BEST
Paramètres de sélection WE101
Groupe d'acheteurs (Aucune entrée)
Division 1000
Date de document (Période comprise dans les 24
derniers mois)
1-2 Entrées de marchandises enregistrées

Logistique Gestion des articles Gestion des stocks Environnement
Afficher listes Document article
Article T-RM1## à T-RM4##

Division 1000
Code mouvement 101

1-3 Analyse de valeurs d'achats pour des groupes d'acheteurs
1-3-5 Exécution de l'analyse ABC
Logistique Gestion des articles Achats Commande Analyses
Système info. achats Analyses standard Groupe d'acheteurs Allez à nouveau dans la liste de base et changez l'éclatement pour qu'il soit
par fournisseur.
Autre méthode :
Logistique Contrôle logistique Système information achats Analyses Sélectionnez la Colonne Valeur de commande.
standard Groupe d'acheteurs Choisissez Traiter Analyse ABC et
Total valeur commande (%). Validez les tailles de segment par défaut.
Organisation d'achats 1000 Dans le graphique, vous pouvez visualiser la synthèse de segment ou les
segments individuels dans l'affichage de liste.
Groupe d'acheteurs T01 à T18 (LO020-01 à
LO020-18)
Période d'analyse (Mois en cours et mois 1-3-6 Affichage du protocole de sélection
précédent)
Autres fonctions Protocole de sélection
La structure info est S011 – Groupes d'acheteurs
1-3-1 Modification de l'affichage de caractéristique
Options Représent. caractér. Clé et description
1-4 Analyse du magasin
Si la largeur de la colonne ne permet pas d'afficher des caractéristiques,
vous pouvez l'augmenter en double-cliquant sur la colonne concernée et Logistique Gestion des articles Gestion des stocks Environnement
entrez une valeur supérieure. Contrôle des stocks Analyses standard Magasin
Autre méthode :
Logistique Contrôle logistique Contrôle des stocks Analyses standard
1-3-2 Ajout de ratios
Magasin
Traiter Sélection ratios
Sélectionnez les ratios Postes de commande et Livraisons dans la synthèse Division 1000
des stocks magasin et ajoutez-les à la sélection via [ ]. Magasin 0001
Période d'analyse (Mois en cours et les 12
derniers mois)
1-3-3 Affichage des fournisseurs pour un groupe d'acheteurs
Sélectionnez votre groupe d'acheteurs et développez-le par fournisseur. Changez l'éclatement et sélectionnez un éclatement par groupe de marchandises
Vue Développer par Fournisseur ou choisissez le bouton [Eclater.] via le bouton [Changer éclatement...] (ou Vue Changer éclatement).
Pour accéder au graphique, choisissez le bouton [Graphique..(F5).] (ou Saut
Graphique).
1-3-4 Détermination des 5 premiers groupes d'acheteurs
Sélectionnez le groupe ayant la plus grande quantité entrée et demandez un
Naviguez jusqu'à la liste originale de tous les groupes d'acheteurs via éclatement par mois en choisissant le bouton [Eclatement par...] (ou Vue
Vue Liste de base Changer éclatement).
Sélectionnez la colonne qui affiche la valeur de commande et choisissez le Choisissez le mois qui présente la plus grande quantité entrée et demandez un
bouton [Top n…]. Limitez le nombre à 5 groupes d'acheteurs. éclatement par article.
Sélectionnez la colonne qui affiche les quantités consommées et choisissez le
bouton [Top n …]. Dans la zone Nombre, entrez la valeur 10.

ASAP
Contenu :
Composants de TeamSAP
Feuille de route ASAP
Principaux outils de mise en œuvre
SAP AG 1999

ASAP : scénario de gestion ASAP : Objectifs
L’équipe de mise en œuvre analyse les outils et A la fin de ce chapitre, vous serez en mesure :
services fournis par SAP pour faciliter la mise en
œuvre du logiciel SAP. de décrire les composants de TeamSAP ;
de lister et décrire brièvement les cinq phases
de la feuille de route de la mise en œuvre
d’ASAP ;
de traiter des principaux outils disponibles
pour la mise en œuvre du logiciel SAP.

Composants TeamSAP AcceleratedSAP : la solution de mise en œuvre
Feuille de route ASAP

Personnes : Processus : Amélioration
Expertise solutions AcceleratedSAP Construction Préparation continue
Qualité du projet du démarrage
P
Conception Réalisation
es
Qualité du suivi
r
SAP Mise en production
générale
o
Feuille de route et support
nn
Partenaires conseil
o
AcceleratedSAP
ce
Partenaires de logiciels
s
ou méthodes Powered-By
ss
complémentaires (CSP) Pilotage de projet Méthodologie Assistant de mise
er
Programme en œuvre
P
us
Partenaires de
d’assurance qualité Conduite du Base de données
technologie & matériel Produits Support, conseil & formation changement des questions et
Connaissance réponses
Analyse du risque
Outils
Produits : du projet Guide
d’implémentation
Business Framework Récapitulatif (IMG)
Forces Générateur de
Famille de produits SAP Service profil
Produits logiciels complémentaires Système de
Produits partenaires technologie transport
Solutions sectorielles
Formation,
Formation, certification,
certification, support
support de
de cours,
cours,
revue
revue dede projet
projet
TeamSAP permet de coordonner des interactions entre les groupes impliqués dans l’environnement SAP vous recommande d’utiliser ASAP comme méthodologie de planification et d’exécution de la
de mise en œuvre des produits concernés. mise en œuvre du logiciel SAP. La feuille de route ASAP fournit un guide d’implémentation pas-à-
pas.
Pendant les cinq phases d’un projet ASAP, les résultats de chaque phase sont enregistrés dans des
documents spécifiques. Ceci est d’ailleurs particulièrement important en phase 2.

Feuille de route Global ASAP
de la mise en œuvre avec AcceleratedSAP
Stratégie de mise en œuvre Conduite du changement
Définition globale Gestion des activités mondiales
Feuille de route ASAP des processus de gestion
Obligations légales
Topologie globale
du système
Amélioration
Construction
du projet Préparation continue Normalisation des
du démarrage processus de
Mise en
Conception Réalisation production gestion
générale et support
Maintenance &
support
Réalisation
Conception
Mise en place
générale
du programme
Rollout ASAP Roadmap
Amélioration
Construction
du projet Préparation continue
du démarrage
Conception Réalisation Mise en production
générale et support
Phase 1 : Construction du projet - démarrage de projet en identifiant les membres de l’équipe et en SAP a développé Global ASAP comme méthodologie de mise en œuvre standard pour
développant un plan d’action élaboré. l’implémentation à l’échelle mondiale du logiciel SAP. Le concept de base de Global ASAP est
d’établir dans une structure spéciale appelée Global Roadmap une carte de toutes les activités qui ne
Phase 2 : Conception générale - compréhension des objectifs de gestion de la société et de
se déroulent pas au niveau local. Cette feuille de route est organisée selon le principe
détermination des besoins de façon à tendre vers ces objectifs.
AcceleratedSAP et comprend des recommandations, des accélérateurs, des méthodes et des outils de
Phase 3 : Réalisation - mise en œuvre de tous les besoins de gestion d’entreprise et des processus modélisation. La Global Roadmap est liée à chaque feuille de route dédiée aux projets de niveau
identifiés dans la phase de conception générale. Vous configurez le système pas-à-pas dans les lots local.
de travaux Paramétrage de base et Paramétrage final.
Une stratégie de mise en œuvre globale implique la définition d’un système commun ou Global
Phase 4 : Préparation du démarrage - exécution de tests, formation des utilisateurs finals, Template. Le Global Template est la somme de toutes les options de paramétrage spécifiques de
administration du système et activités de basculement. Les questions critiques sont résolues. Lorsque l’entreprise et des modèles compris dans un système SAP. Il fournit une référence pour les systèmes
cette phase est achevée avec succès, vous êtes prêt à gérer vos processus dans le système de en temps réel aux niveaux local et global (sociétés et divisions). On désigne également cette stratégie
production. de mise en œuvre par déploiement « global template » du système SAP.
Phase 5 : Mise en production et support - Transition entre un environnement de pré-production La feuille de route Global ASAP se compose de quatre phases :
orienté projet et une mise en production en temps réel réussie.
Mise en place du programme
La nouvelle feuille de route ASAP (disponible depuis la version 4.6A) participe à l’intégration de
Conception générale
toutes les feuilles de route ASAP existantes en une feuille « configurable » unique. Elle est basée sur
les produits R/3, BW (Business Information Warehouse), APO (Advanced Planner & Optimizer), Réalisation
CRM (Customer Relationship Management couvrant Mobile Sales/Mobile Services) et BBP
Maintenance & support
(Business to Business Procurement) et propose une solution de mise en œuvre unique dans ASAP
pour tous les logiciels SAP.

Guide d’implémentation (IMG) : applications Paramétrage de l’IMG
IMG
• Le guide d’implémentation contient Lien
Options de base En manuel
de la documentation pour chaque activité ASAP-IMG
• Les activités peuvent être effectuées Pays
directement
Devises
• Les fonctions pour la documentation et
Guides Vues du
le pilotage de projet sont disponibles Calendrier Guide de
Création de Création guide
projet
référence projets de des vues projet
IMG customizing du guide
projet
Documentation
Documentation SAP Activités Pilotage de projet
de projet
Concept Ouverture des Informations de Organisation efficace Pilotage de
Transaction de Documentation
Recommandations transactions de statut à l’aide de notes
Planification Utilisation de customizing de projet projet
Besoins Customizing
Activité Ressources Microsoft Word
WinHelp Interface avec
Microsoft Project
Le guide d’implémentation contient toutes les activités Customizing dont vous avez besoin pour Le guide d’implémentation a un rôle de liste de contrôle des activités de Customizing que votre
mettre en œuvre les composantes applicatives. entreprise doit mener à bien pour mettre en œuvre le système SAP. Le guide d’implémentation a une
structure hiérarchique.
Vous pouvez créer des projets de Customizing dans un système SAP comme aide à l’organisation et
au pilotage d’un projet de mise en œuvre. Vous pouvez également enregistrer la documentation de La structure du guide d’implémentation et les outils IMG (par exemple, allouer des ressources telles
projets croisés. que les membres du projet avec l’interface MS Project) aident votre équipe de projet à travailler dans
les activités de Customizing suivant un ordre logique.
Vous pouvez créer un guide d’implémentation pour chaque projet.
Pour la réalisation, vous pouvez diviser le périmètre du guide de référence SAP en différents projets,
A partir d’un guide projet, vous pouvez travailler sur les transactions de Customizing, la
qui seront à leur tour affectés aux guides projet. Utilisez le guide projet pour gérer les transactions de
documentation de projet, la documentation de projets croisés et les informations sur le pilotage de
Customizing, la documentation de projet et de projets croisés ainsi que sur les informations sur le
projet.
pilotage du projet.
Vous pouvez créer des vues pour améliorer la structure du guide projet. Vous pouvez également
utiliser ces vues pour éditer les transactions de Customizing, la documentation de projet et de projets
croisés ainsi que les informations sur le pilotage de projet.
A partir de la version 4.6, vous pouvez utiliser l’intégration ASAP-IMG dans la base de données des
questions et réponses (Q&Adb) pour créer des vues du projet. Ceci transfère l’ensemble du périmètre
du projet dans la base de données des questions et réponses dans le système R/3. Les vues générées
par le lien ASAP-IMG comportent des activités de Customizing pour les processus inclus dans le
périmètre de la base de données des questions et réponses.
Pour pouvoir utiliser l’intégration ASAP-IMG, un projet Customizing doit d’ores et déjà exister dans
le système R/3.

ASAP pour les solutions métier ASAP : résumé
Détails relatifs à un secteur dans ASAP et la documentation
Modélisation de la solution métier

Conception générale spécifique à un secteur de décrire les composants de TeamSAP ;

de citer et décrire brièvement les cinq phases de
la feuille de route de la mise en œuvre d’ASAP ;
Customizing relatif à un secteur dans le guide d’implémentation de traiter des principaux outils qui accompagnent
et les CATT
Système métier préconfiguré
la mise en œuvre du logiciel SAP.
Solutions métier spécifiques d’un secteur

Composant Business Framework
Accelerated Solution
La documentation du système et la base de données des questions et réponses contiennent des

informations spécifiques d’un secteur. Elles constituent le point de départ idéal pour la recherche
d’informations.
La modélisation des processus de gestion spécifiques d’un secteur vous aident à analyser les
processus de gestion sélectionnés. Les chaînes de processus déclenchées par événement (EPCs) sont
disponibles pour plusieurs secteurs (par exemple, les secteurs automobile et pharmaceutique) et sont
intégrées dans la Structure de référence SAP. Une structure est disponible pour chaque secteur dans
la base de données des questions et réponses ASAP ; elle vous aide à établir un document de
Conception générale par secteur (phase 2 de la feuille de route ASAP).
Le Customizing spécifique d’un secteur implique l’intégration dans le guide d’implémentation de
paramètres de Customizing par défaut pour ce secteur. SAP a documenté ce processus dans le guide
d’implémentation. Vous pouvez utiliser le Computer Aided Test Tool (CATT), qui est également
intégré dans le système, pour reprendre les structures de données de base spécifiques d’un secteur
dans le système. Les programmes de test (CATTs) sont fournis par secteur pour les procédures de
test définies par SAP. Cet ensemble d’outils est connu sous le nom de Systèmes métier
préconfigurés.
Les solutions métier sont des composantes du Business Framework. La mise en œuvre dans le
système peut également prendre la forme d’une solution prête à l’emploi. La principale
caractéristique d’une telle solution est la livraison de la combinaison logiciel et matériel requise pour
installer le système SAP.

Conclusion
Vue d'ensemble du cours Approvisionnement en

services externes
Introduction Approvisionnement automatique

processus appro.
Conclusion
SAP AG 1999

Objectifs du cours Achats et stocks
Niveau 2 Niveau 3
LO510 3 jours LO511 1 jour
Gestion des stocks Inventaires
Ce cours vous permettra : LO515 3 jours LO550 5 jours
Contrôle des factures Configuration et
de créer, d'afficher et de gérer des bases de organisation -
LO520 3 jours Achats et stocks
données articles et fournisseurs ainsi que Optimisation des LO521 2 jours
d'énumérer les niveaux organisationnels achats Détermination du prix
LO020 5 jours
nécessaires ; .LO525 2 jours dans MM
Processus Planification et
d'approvisionnement calcul des prévisions
de créer, d'afficher et de gérer des demandes dans MM
LO955 3 jours
d'achat, des appels d'offres, des contrats et Gestion des lots
LO540 2 jours
des commandes ; Services externes -
Achats et stocks
d'expliquer la conséquence financière et sur la LO925 2 jours
valorisation des transactions Processus de gestion
d'approvisionnement de base ; inter-applications dans
SD et MM
de lancer des analyses standard dans le LO640 3 jours
Commerce extérieur LO235 2 jours
système. KANBAN
LO715 2 jours
Management de la
qualité dans MM

Cours complémentaires recommandés LO510 Gestion des stocks
LO510 Gestion des stocks Entrées

Entrées de marchandises
LO515 Contrôle des factures
Réservations et sorties de marchandises
LO520 Optimisation des achats
Transferts physiques et transferts
LO525 Planification et calcul des prévisions dans MM
LO540 Services externes - Achats et stocks Aspects particuliers de la gestion des stocks
LO550 Configuration et organisation - Achats et stocks Traitement pipeline
LO925 Processus gestion inter-applications ds SD/MM
Consignation
LO930 Système d'information logistique (LIS)

LO515 Contrôle des factures LO520 Optimisation des achats
Factures avec référence à une commande ou une EM

référence Données
Données de base achats
Préenregistrement
Préenregistrement des pièces
pièces Détermination de la source d'approvisionnement
Taxes et escomptes Gestion des achats optimisée

optimisée
Ecarts et motifs de blocage Processus d'approvisionnement simplifiés

simplifiés
Réduction de la facture Procédure

Procédure de lancement
Coûts
Coûts indirects d'acquisition Evaluation des fournisseurs
Chargement ultérieur
ultérieur Processus particuliers

LO930 Système d'information logistique (LIS) LO985 Classification
Concepts de Data Warehouse Fonctions de base
Analyses standard dans LIS Hiérarchies

Hiérarchies des classes
Traitement optimisé
optimisé de l'analyse standard Customizing
Early Warning System Applications des catégories

catégories de classe
Analyses personnalisées
personnalisées dans LIS Dépendances
Environnement LIS

Annexe
Contenu :
Activités complémentaires recommandées
Exercices facultatifs
Chemin de menus
SAP AG 1999

Annexe : Exercices facultatifs
Chapitre : annexe
Sujet : processus de gestion

d'évaluer votre compréhension des exercices et diapositives
précédents.
Vous tenez plusieurs rôles dans le processus de gestion suivant.

Représentez les processus requis dans le système SAP pour
répondre aux besoins de gestion des articles.
1 Préface
1-1 But de l'exercice
Cet exercice doit vous permettre de tester et de renforcer vos connaissances.
Il se peut que ne puissiez pas réaliser ces exercices pendant la formation.
Vous pourrez toutefois utiliser ces documents pour faire les exercices
ultérieurement.
Le formateur répondra à toutes vos questions.
Ce chapitre ne comporte pas de solutions.
1-2 Informations générales

Contrairement aux autres exercices, l'énoncé de cet exercice ne contient que
les principales informations dont vous avez besoin pour le réaliser. Vous
devez donc lire attentivement les scénarios et les utiliser dans les
processus de gestion appropriés. Vous constaterez que vous devrez fournir
la plupart des informations et des données.
Les connaissances acquises durant ce cours constituent la seule condition

requise pour cet exercice. Tous les autres besoins sont indiqués.
Nous fournissons un processus de gestion fonctionnel afin que vous
vérifiiez l'exactitude de votre procédure.
Si vous rencontrez des problèmes au cours de la réalisation de l'exercice,
nous vous conseillons de consulter dans un premier temps le chapitre

correspondant puis de faire l'exercice étape par étape. Veuillez noter les
données et documents que vous créez pour cet exercice sur cette feuille. 3 Achats
3-1 Le service Ingénierie vous a informé de la création d'un nouvel article Teil-
1-3 Données de base ##. Il vous demande de recherche d'éventuels fournisseur pour le composant
d'ici quelques jours.
Les informations sur toutes les données et options requises vous sont
données. 3-2 Dans votre entreprise, l'acheteur gère en général les données pertinentes
pour la comptabilité. Etant donné que vous ne connaissez pas encore les
Sauf indication contraire, utilisez : coûts de cet article, n'entrez aucune donnée comptable tant que vous ne
Société : 1000 (IDES) disposez pas des tarifs des éventuels fournisseurs.
Organisation d'achats : 1000 (IDES) La valeur de Teil-## est relativement faible et ce composant n'est donc pas
Division : 1000 (Hambourg) soumis à des fluctuations tarifaires sur le court terme. Vous souhaitez le
valoriser à un prix fixe.
Groupe d'acheteurs : LO020-## (T##)
Agent MRP : 0##
3-3 Quelle(s) vue(s) créez-vous ? ____________________________
N'utilisez que les fournisseurs T-K12A-##, K12B-##, et K12C-## pour Relevez les données les plus importantes :
vos processus.
Bonne chance !
______________________________________________________
2 Service Ingénierie ______________________________________________________

2-1 Vous venez de terminer la fabrication d'un nouveau produit. Pour le
fabriquer, vous avez besoin d'un nouveau composant qui jusqu'à présent n'a ______________________________________________________
jamais été utilisé dans votre entreprise.
Ce composant doit être géré sous le numéro Teil-## dans votre entreprise.
Teil-## va être produit et sera à l'avenir disponible comme une pièce de 4 Magasin
rechange pour les clients internes.
4-1 Assurez qu'il est possible de mettre l'article Teil-## en stock. Il n'y a aucune
condition particulière.
2-2 Dans la vue Ingénierie, entrez les données requises.
4-2 Quelle(s) vue(s) créez-vous ? ____________________________
Quel type d'article choisissez-vous ? ___________________________
Relevez les données les plus importantes :
La désignation de ce composant est :_____________________

______________________________________________________
Quelle(s) vue(s) créez-vous ? ___________________________
Quelles données saisissez-vous ? ______________________________________________________

______________________________________________________
______________________________________________________

5 Achats 5-4 Conformément aux informations fournies par la production, vous achèterez
5-1 Vous vérifiez dans le système que les données tarifaires pour Teil-## ont l'article environ 20 fois par an ; vous pensez donc commander 500 pièces à
déjà été saisies dans un autre service. chaque livraison.
Etudiez les offres et refusez celles que vous ne voulez pas prendre en
Comment procédez-vous (quelle transaction) ? Existe-t-il des données
tarifaires ? compte.
Fournisseur le plus avantageux :_____________ Prix réel / pc ________

______________________________________________________
5-5 Créez une fiche infos-achats en vous basant sur l'offre la plus avantageuse.
______________________________________________________
5-6 Complétez la fiche article de Teil-## avec les données nécessaires à la

5-2 Vous envoyez des appels d'offres aux trois fournisseurs (T-K12A##, T- commande et à la gestion des comptes.
K12B##, et T-K12C##). Le montant de l'appel d'offres équivaut à 10 000
conformément à vos besoins prévisionnels pour l'année.
Quelle(s) vue(s) gérez-vous ? ____________________________
Puisque le contrôle qualité souhaite contrôler les pièces avant la validation
Relevez les données les plus importantes :
d'un fournisseur, vous devez avertir les fournisseurs dans l'appel d'offres que
vous commanderez 100 pièces si la commande leur est attribuée. ______________________________________________________
Numéros d'appels d'offres / fournisseur :
______________________________________________________ ______________________________________________________
______________________________________________________ 5-7 Commandez 100 pièces de l'article en vous référant à l'offre la plus
avantageuse.
Commandez également un calibre de contrôle au même fournisseur pour
______________________________________________________ votre centre de coûts 4100 (article sans fiche). Le fournisseur vous a indiqué
son prix par téléphone qui est de 200 UNI.
5-3 Vous avez reçu les offres. En tant qu'acheteur, vous souhaitez être informé du statut de vos
commandes. Configurez le système de telle manière qu'il vous envoie un
T-K12A## propose l'article Teil-## au prix de 12 UNI / pc pour des message dès que les marchandises d'une commande sont réceptionnées.
quantités au-dessus de 100 pièces et une livraison gratuite. Le délai de
livraison s'élève à 5 jours. Editez la commande sous forme de message.
T-K12B## peut livrer l'article Teil-## au prix de 10 UNI / pc mais il Numéro de commande : _____________________________________
applique une majoration forfaitaire de 250 UNI si les quantités commandées
sont inférieures à 200 pièces. Il impose également un forfait de 150 UNI par
livraison pour les frais de transport. Le délai de livraison est d'une semaine. 5-8 Peu de temps après que vous avez édité la commande, vous constatez qu'il
faut une autre pièce pour l'article M-01. Modifiez alors la commande et
T-K12C## propose 14 UNI / pc, sans frais de transport pour des ajoutez l'écran dans un troisième poste. Son prix est de 1 000 UNI. Vous
commandes supérieures à 100 pièces et une majoration des frais de transport envoyez la commande modifiée au fournisseur.
de 2% si les quantités commandées sont inférieures à 100 pièces. Le délai de
livraison est de 10 jours.

5-9 Le fournisseur vous contacte car il n'a aucune information sur le poste 3, 3-
01. Vous vous apercevez que vous avez commandé le poste auprès du 8-2 Quels codes et quelles vues gérez-vous ? Relevez les paramètres
mauvais fournisseur et vous l'annulez. Vous envoyer un message au correspondants.
fournisseur afin de l'informer de votre décision.
______________________________________________________
6 Magasin
6-1 Le fournisseur vous envoie 50 pièces de l'article commandé ainsi que le ______________________________________________________
calibre de contrôle. Le composant Teil-## est contrôlé.
6-2 Le service Contrôle qualité délivre une décision d'utilisation positive. Vous ______________________________________________________
transférez alors le composant Teil-##.
6-3 Le service de production de prototype a besoin de 25 pièces pour préparer
l'article en vue d'une fabrication répétitive. Vous enregistrez la quantité ______________________________________________________
requise dans le centre de coûts approprié (4110).
______________________________________________________
Sortie de marchandises, code mouvement : consommation
pour centre de coûts provenant du magasin
9 Contrôle des factures

9-1 Le fournisseur vous facture toute la quantité de la commande échantillon
(100 pièces).
Vous entrez et enregistrez la facture.
Le service Comptabilité financière peut-il payer la facture ?
7 Ingénierie, fabrication, planification des besoins et achats Justifiez votre réponse.
Il a été conclu que l'article ne présentait aucun défaut et que son achat
devrait régulièrement s'effectuer auprès de ce fournisseur. Il a également été ______________________________________________________
décidé que le processus d'approvisionnement en ce qui concerne la
planification des besoins, les achats et le contrôle des factures devrait être
aussi simple et bon marché que possible. ______________________________________________________
10 Achats
8 Planification des besoins 10-1 Puisque vous ne voulez pas traiter manuellement toutes les demandes
8-1 En tant qu'agent MRP, vous développez une stratégie de planification d'achat concernant l'article Teil-## et le fournisseur, vous configurez le
appropriée. système de telle manière que les demandes d'achat soient automatiquement
affectées aux sources d'approvisionnement.
Après avoir consulté le magasin et la production, vous décidez qu'il ne faut
pas garder plus de 800 pièces de l'article Teil-## en stock (= niveau de Le système doit convertir automatiquement les demandes d'achat en
stock maximum). commandes via un état.
Dès que le stock devient inférieur à 300 pièces, le système lance Vous devez également simplifier au maximum le processus de contrôle des
automatiquement le réapprovisionnement de l'article. factures. Vous avez donc conclu avec le fournisseur que vous émettriez
Dans ce cas, le niveau de stock doit être complètement réapprovisionné. directement les factures après l'enregistrement de l'entrée de marchandises.
Pour prévenir tous risques et fluctuations, vous prévoyez de maintenir un Le fournisseur n'a donc pas de facture à envoyer.
stock de sécurité de 50 pièces.
Selon le service Achats, le fournisseur demande un délai de livraison de 5 10-2 Gérez toutes les données nécessaires à ce processus.
jours.
Etant donné que vous voulez prendre les futurs besoins en compte dans la
planification des besoins, vous choisissez une procédure MRP adaptée
(choisissez MRP type V1).
Conseil : base de données articles et fournisseurs, fiche 11-2 En tant qu'agent MRP, vous vérifiez l'état dynamique des stocks de l'article
infos-achats et répertoire des sources d'approvisionnement. Teil-##.
Y-a-t-il des besoins et si oui sont-ils couverts ?
______________________________________________________
Quelles entrées sont obligatoires ?
Vous effectuez une planification des besoins pour l'article Teil-## et

______________________________________________________ l'enregistrez.
Quel est le résultat ?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
11-3 Dans les achats, vous traitez toutes les demandes d'achat qui ont déjà été
affectées à des sources d'approvisionnement. Affectez une source
______________________________________________________ d'approvisionnement à l'article Teil-## et affichez la commande créée.

______________________________________________________
11-4 L'entrée des marchandises comporte une livraison du fournisseur T-K12B-

##. Il s'agit des 50 pièces restantes de la commande échantillon et de la
11 Lancement de la production quantité commandée pour la réservation.
11-1 En tant que responsable de la production, vous savez que vous aurez besoin
de 200 pièces de l'article Teil-## d'ici deux semaines. Vous créez donc une
réservation pour vous assurer que cet article sera disponible à la date
requise. 11-5 A l'aide de la procédure de facturation automatique, le commissaire aux
comptes impute toutes les factures du fournisseur concernant l'article Teil-
##.
... Gestion des stocks Réservation Créer Montant facturé : ____________________________
Date de base : Date du jour +2 semaines Fin de l'exercice !

Code mouvement : 201
Centre de coûts : 4100 Avez-vous terminé le processus ?
Teil-## : 200 pièces
Validez les messages et sauvegardez. Non ? Faites de nouveau les exercices étape par étape
ou contactez le formateur.
Oui ? Félicitations !

Activité Chemin de menus
Chemins de menus les plus fréquents Conditions de service pour Logistique Gestion des articles Fiche
fournisseur avec division service Service Conditions de serv. Pour
LO020 Processus d'approvisionnement 4.6 fournisseur avec division Afficher
Activité Chemin de menus Documents :

Données de base Demande d'achat : Logistique Gestion des articles Achats
créer / modifier / afficher Demande d'achat …
Fiche article :créer article Logistique Gestion des articles Fiche article
Article Créer (spécial) Appel d'offres : créer Logistique Gestion des articles Achats
Appel d'offres/offre Appel d'offres Créer
Fiche article : Logistique Gestion des articles Fiche article
créer article (autre méthode) Article Créer (général) Immédiatement Offre : gérer Logistique Gestion des articles Achats
Appel d'offres/offre Appel d'offres Gérer
Fiche article : Logistique Gestion des articles Fiche article
afficher article Article Afficher Afficher état actuel Comparaison des prix Logistique Gestion des articles Achats
Appel d'offres/offre Offre Comparaison des
Fiche article : Logistique Gestion des articles Fiche article prix
modifier article Article Modifier Immédiatement
Appel d'offres / Rejet : Logistique Gestion des articles Achats
Fiche article : Logistique Gestion des articles Fiche article éditer message Appel d'offres/offre Appel d'offres
développer vue article Autres Articles à compléter Messages Editer messages
Fiche article : Logistique Gestion des articles Fiche Commande : Logistique Gestion des articles Achats
saisie collective de magasins : article Autres Saisir magasins créer / modifier / afficher Commande Créer Fournisseur/Division
Fiche article : Logistique Gestion des articles Fiche cédante connu(e)
répertoire des articles article Autres Répertoire des articles Demande d'achat / Logistique Gestion des articles Achats
Fiche article : Commande : affecter et traiter Demande d'achat Fonctions suivantes
Logistique Gestion des articles Fiche article
modification de documents Article Afficher modifications Affecter + traiter
Modifications actives Création automatique d'une Logistique Gestion des articles Achats
Fiche infos-achats : commande Demande d'achat Fonctions suivantes
Logistique Gestion des articles Achats
créer / modifier / afficher Données de base Fiche infos-achats … Créer commande Automatique via DA
Fournisseur (toutes les Logistique Gestion des articles Achats Commande : Logistique Gestion des articles Achats
données) éditer message Commande Messages Editer messages
Données de base Fournisseur Central …
créer / modifier / afficher Contrat : Logistique Gestion des articles Achats
Fournisseur (données achats) Logistique Gestion des articles Achats créer / modifier / afficher Contrat-cadre Contrat ...
créer / modifier / afficher Données de base Fournisseur Achats … réer / modifier / afficher Logistique Gestion des articles Achats
Conditions par fournisseur Logistique Gestion des articles Achats Commande Livraison entrante
Données de base Conditions Saisie d'une entrée de Logistique Gestion des articles Gestion des
Majorat./déductions Par fournisseur marchandises stocks Mouvement de stock Entrée de
marchandises Sur commande
Fiche service Logistique Gestion des articles Fiche
service Service Fiche service Saisie du transfert d'article Logistique Gestion des articles Gestion des
stocks Mouvement de stock Transfert
Conditions de service pour le Logistique Gestion des articles Fiche article
service service Service Conditions de serv. Pour
service Afficher Saisie de service Logistique Gestion des articles Saisie des
services Gérer
Conditions de service pour Logistique Gestion des articles Fiche
fournisseur sans division service Service Conditions de serv. Pour Saisie de facture Logistique Gestion des articles Contrôle
fournisseur sans division Afficher des factures Contrôle des factures

Activité Chemin de menus
(Logistique) Saisie document Créer facture
Facturation automatique des Logistique Gestion des articles Contrôle
entrées de marchandises (FA) des factures Contrôle des factures (Logistique)
Poursuite traitement Exéc. fact. autom. EM
Calcul des besoins pour un Logistique Gestion des articles Calcul des
article besoins (MRP) MRP Planification
Individuelle, Mononiveau
Affichage de liste, reporting et informations

Affichage de liste : demandes Logistique Gestion des articles Achats
d'achat Demande d'achat Afficher listes
Affichage de liste : Logistique Gestion des articles Achats
commandes Demande d'achat Afficher listes
Afficher liste : Logistique Gestion des articles Achats

appel d'offres / offre Appel d'offres/offre Appel d'offres Afficher
liste
Afficher liste : fiches infos- Logistique Gestion des articles Achats
achats Données de base Fiche infos-achats
Afficher listes …
Afficher liste : entrées de Logistique Gestion des articles Gestion des
marchandises stocks Environnement Afficher listes
Document article
Synthèse des stocks Logistique Gestion des articles Gestion des
stocks Environnement Stocks Synthèse
des stocks
Etat dynamique des stocks Logistique Gestion des articles Gestion des
stocks Environnement Stocks Etat
dynamique des stocks
Analyse du groupe Logistique Gestion des articles Achats
d'acheteurs Commande Reporting Système
d'information des achats Analyses standard
Groupe d'acheteurs
Analyse du magasin Logistique Gestion des articles Gestion des
stocks Environnement Contrôle des stocks
Analyses standard Magasin
(C) SAP AG LO020 12-14

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(C) SAP AG LO020 0-3 (C) SAP AG LO020 0-4

Obligatoire : Maîtrise du système d'exploitation Participants :

Recommandé : SAP 20 Présentation de SAP R/3 Durée : 5 jours

SAP AG 1999 SAP AG 1999

Remarques aux participants

(C) SAP AG LO020 0-5 (C) SAP AG LO020 0-6

(C) SAP AG LO020 1-1 (C) SAP AG LO020 1-2

SAP AG 1999 SAP AG 1999

(C) SAP AG LO020 1-3 (C) SAP AG LO020 1-4

SAP AG 1999 SAP AG 1999

(C) SAP AG LO020 1-5 (C) SAP AG LO020 1-6

(C) SAP AG LO020 2-1 (C) SAP AG LO020 2-2

User System Help

Les nouveaux utilisateurs doivent se familiariser SAP R/3

SAP AG 1999 SAP AG 1999

(C) SAP AG LO020 2-3 (C) SAP AG LO020 2-4

Exécuter Bouton de Systèmes d’information

(C) SAP AG LO020 2-5 (C) SAP AG LO020 2-6

Menu Traiter Favoris Autres fonctions Système Aide

Notes personnelles Système d’information

chemin de menus Comparer

(C) SAP AG LO020 2-7 (C) SAP AG LO020 2-8

Message FD03 iwdf4042 INS

SAP AG 1999 SAP AG 1999

(C) SAP AG LO020 2-9 (C) SAP AG LO020 2-10

Utilisateur Traiter Saut Système Aide

Menu Traiter Favoris Autres fonctions Système Aide

Créer mode Gestion des valeurs propres à l’utilisateur

I42 (1) (400) iwdf4042 INS

SAP AG 1999 SAP AG 1999

(C) SAP AG LO020 2-11 (C) SAP AG LO020 2-12

Document de vente Traiter Saut Environnement Système Aide

SAP AG 1999 SAP AG 1999

(C) SAP AG LO020 2-13 (C) SAP AG LO020 2-14

En tant que nouvel utilisateur du système R/3, vous commencez à

1-1 Connexion au système R/3

1-3-1 Outils Administration Moniteur Monitorage système Liste

Nom de l’écran : ________________________________________

Code de transaction : ___________

(C) SAP AG LO020 2-15 (C) SAP AG LO020 2-16

Code de transaction : __________

Pour répondre aux questions suivantes, vous devrez vous rendre à

(C) SAP AG LO020 2-17 (C) SAP AG LO020 2-18

Vous commencez à choisir différentes options utilisateur pour

Les exercices précédés d’un * sont optionnels.

2-1 Sélection des paramètres utilisateur

2-2 Paramétrage des constantes utilisateur

2-3 Définition de vos favoris

(C) SAP AG LO020 2-19 (C) SAP AG LO020 2-20

2-1 Sélection des paramètres utilisateur

Nom de zone Valeurs

(C) SAP AG LO020 2-23 (C) SAP AG LO020 3-1

d'identifier le processus d'approvisionnement Projet d'implémentation de SAP via

SAP AG 1999 SAP AG 1999

(C) SAP AG LO020 3-2 (C) SAP AG LO020 3-3

SAP AG 1999 SAP AG 1999

(C) SAP AG LO020 3-4 (C) SAP AG LO020 3-5

SAP AG 1999 SAP AG 1999