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Mise en place d'un dispositif de gestion des risques

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Projet d’élaboration d'une cartographie des risques au profit


de l'Office National du Conseil Agricole

PHASE 3
Mise en place d'un dispositif de gestion des risques

RAPPORT
(EDITION DEFINITIVE)

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Table des matières

Table des matières ................................................................................................................................................................ 2


Résumé ............................................................................................................................................................................... 5
Révisions et mises à jour ........................................................................................................................................................ 6
1. Démarche de traitement des risques .................................................................................................................................. 7
2. Traitement des risques et plan d’action par entité et par processus ......................................................................................... 8
A. Direction Générale ........................................................................................................................................................ 8
A.1 Processus Coopération ................................................................................................................................................ 8
A.2 Processus Suivi Et Évaluation Et Démarche Qualité .........................................................................................................11
A.3 Processus Audit et Contrôle interne .............................................................................................................................13
B. Direction Ressource Humaines et Supports ......................................................................................................................14
B.1 Processus de Gestion Administrative du Personnel..........................................................................................................14
B.2 Processus de Développement des Ressources Humaines .................................................................................................19
B.3 Processus Informatique .............................................................................................................................................23
B.4 Processus Finance .....................................................................................................................................................26
B.5 Processus Comptabilité ..............................................................................................................................................27
B.6 Processus Achats ......................................................................................................................................................30
B.7 Processus Logistique .................................................................................................................................................33
B.8 Processus Affaires Juridiques et Patrimoine ...................................................................................................................35
C. Direction Opération .....................................................................................................................................................39
C.1 Processus Planification Opérationnelle ..........................................................................................................................39
C.2 Processus Pilotage Et Suivi .........................................................................................................................................41
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C.3 Processus de Partenariat avec les Acteurs Publics / Privés ...............................................................................................43


D. Direction d’Ingénierie De Conseil Agricole ........................................................................................................................48
D.1 Processus Élaboration des Programmes du Conseil Agricole .............................................................................................48
D.2 Processus d’Appui au Développement Agricole...............................................................................................................50
D.3 Processus de Gestion Du Dispositif De Management Des Connaissances ............................................................................53
D.4 Processus de Conception et Développement des Outils de Mangement des Connaissances ....................................................54
D.5 Processus Animation Des Acteurs Locaux Et De Formation...............................................................................................59
D.6 Processus Marketing et communication ........................................................................................................................60
E. Direction Régionale......................................................................................................................................................63
E.1 Processus Administratif Et Financier .............................................................................................................................63
E.2 Processus de Programmation et Conseil Agricole ............................................................................................................69
E.3 Processus de Pilotage Et Suivi Des Opérations ...............................................................................................................74
E.4 Processus Relation Avec Les Partenaires Régionaux ........................................................................................................79
3. Catégorisation des plans d’action ......................................................................................................................................81
4. Plans d’action par CATEGORIE DE PLAN D’ACTION ...............................................................................................................82
Gouvernance organisationnelle ............................................................................................................................................82
Suivi et pilotage ................................................................................................................................................................88
Gouvernance de projets .....................................................................................................................................................91
Contrôle de gestion ...........................................................................................................................................................94
Argumentation et sensibilisation ..........................................................................................................................................96
Ressources humaines ...................................................................................................................................................... 100
Système d’information ..................................................................................................................................................... 102
Veille et communication ................................................................................................................................................... 104
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Externalisation ................................................................................................................................................................ 105


5. Identification des risques nets ........................................................................................................................................ 106
6. Synthèse des plans d’action par CATEGORIE DE PLAN D’ACTION.......................................................................................... 107
7. Cartographie des projets à réaliser .................................................................................................................................. 110
8. Regroupement des projets en Macro projets ..................................................................................................................... 111
Identification des macro projets......................................................................................................................................... 111
Formulation des macro projets .......................................................................................................................................... 113
9. Modèle des outils de pilotage, Tableaux de bord, Canevas de Reporting ................................................................................ 117
Scénario 1 ..................................................................................................................................................................... 118
Rappel du processus de gestion des risques ...................................................................................................................... 118
Rappel des activités du processus de gestion des risques .................................................................................................... 119
Canevas de tableau d’identification des menaces et vulnérabilités ........................................................................................ 120
Canevas de tableau d’Analyse d’impact ............................................................................................................................ 121
Canevas de tableau Valorisation et Évaluation des risques .................................................................................................. 122
Canevas de tableau de traitement des risques .................................................................................................................. 122
Scénario 2 ..................................................................................................................................................................... 123
Modèle de rapport de mission ......................................................................................................................................... 123
INFORMATIONS GENERALES .......................................................................................................................................... 123
DEMARCHES DE L’AUDIT ............................................................................................................................................... 124
CARTOGRAHIES DES ECARTS......................................................................................................................................... 124
.................................................................................................................................................................................... 124
CARTOGRAHIES DES DYSFONCTIONNEMENTS .................................................................................................................. 125
Les indicateurs de pilotage des risques ............................................................................................................................ 125
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Résumé

Le but de ce document est de présenter le traitement assigné à chaque risque identifié et analysé dans le rapport de la phase 2

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Révisions et mises à jour

Ce document pourra faire l’objet de mises à̀ jour périodiques (Revue), tant au niveau contenant que contenu.

Suivi des modifications


Version Date Motif de mise à jour
V1 25/06/2021 • Création

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1. Démarche de traitement des risques

Après les différentes étapes d’identification et d’évaluation des risques, une phase de traitement des risques s’impose, cette
phase est composée de plusieurs parties :
• L’identification du traitement de chacun des risques (Risques bruts)
• L’élaboration d’un plan d’action afin de faire face aux risques
• La catégorisation des plans d’action
• L’identification des risques nets
• L’identification des projets à réaliser suite aux plans d’action
• Le regroupement des projets en Macro projet

Types de traitements

Il existe 4 types de traitements

Traitement Explication
Réduction du risques Élaborer un plan d’action à réaliser pour éviter les risques
Maintien du risque Élaborer un plan d’action après apparition du risque
Transfert du risque Sou traiter les activités qui engendrent des risques
Refus du risque Supprimer les actifs qui peuvent entrainer des risques difficilement contrôlables

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2. Traitement des risques et plan d’action par entité et par processus

A. Direction Générale

A.1 Processus Coopération

RISQUE TRAITEMENT PLAN D'ACTION MIS A JOUR CATEGORIE DE PLAN D’ACTION


UNE BAISSE DE PERFORMANCE DE COMMUNIQUER LES RAPPORT ET
PARTENAIRES EXTERNES DU A MANQUE DE REDUCTION ETATS DE SYNTHESE A TOUTES SUIVI ET PILOTAGE
COORDINATION LES PARTIES PRENANTES
UNE BAISSE DE PERFORMANCE DE RENFORCER LES CANNAUX DE
PARTENAIRES EXTERNES DU A MANQUE DE REDUCTION COMMUNICATION AVEC LES VEILLE ET COMMUNICATION
COORDINATION PARTENAIRES EXTERNES
UNE BAISSE DE PERFORMANCE DE ASSURER LE SUIVI ET LE
PARTENAIRES EXTERNES DU A MANQUE DE REDUCTION PILOTAGE DE TOUTES LES SUIVI ET PILOTAGE
COORDINATION ACTIONS
DEFAUTS DE DECAISSEMENT DE PARTENAIRES
ASSURER LE SUIVI ET LE
INSTITUTIONNELS DU A MANQUE DE SUIVI OU
REDUCTION PILOTAGE DE TOUTES LES SUIVI ET PILOTAGE
INEXECUSSION DES ENGAGEMENTS DES
ACTIONS
PARTENAIRES INTERNES
DEFAUTS DE DECAISSEMENT DE PARTENAIRES
ASSURER LE SUIVI ET LE
INSTITUTIONNELS DU A MANQUE DE SUIVI OU
REDUCTION PILOTAGE DE TOUTES LES SUIVI ET PILOTAGE
INEXECUSSION DES ENGAGEMENTS DES
ACTIONS
PARTENAIRES INTERNES
DEFAUTS DE DECAISSEMENT DE PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS DU A MANQUE DE SUIVI OU RECRUTER DU PERSONNEL A
REDUCTION RESSOURCES HUMAINES
INEXECUSSION DES ENGAGEMENTS DES FORT POTENTIEL
PARTENAIRES INTERNES
DEFAUTS DE DECAISSEMENT DE PARTENAIRES PLANIFIER LA CONCEPTION DES
INSTITUTIONNELS DU A MANQUE DE SUIVI OU PROGRAMMES AVEC LA PRISE
REDUCTION GOUVERNANCE DE PROJETS
INEXECUSSION DES ENGAGEMENTS DES EN CONSIDERATION DES
PARTENAIRES INTERNES CONTRAINTES BUDGETAIRES

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FAIBLE EXECUTION DES ENGAGEMENTS DE SENSIBILISER LE PERSONNEL


PARTENAIRES INTERNES DU A UNE BAISSE DU REDUCTION SUR LE RESPECT DES DATES ARGUMENTATION ET SENSIBILISATION
NIVEAU D'IMPLICATION DES PROJETS DE COOPERATION
IMPLIQUER LES PARTENAIRES
FAIBLE EXECUSSION DES ENGAGEMENTS DE
INTERNES DANS LA
PARTENAIRES INTERNES DU A UNE BAISSE DU REDUCTION GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
CONCEPTION DES PROJETS DE
NIVEAU D'IMPLICATION
COOPERATION
ETUDIER LES DIFFERENTS
FAIBLE EXECUSSION DES ENGAGEMENTS DE INSTRUMENTS D'APPUI
PARTENAIRES INTERNES DU A UNE BAISSE DU REDUCTION BUDGETAIRES DANS LE CADRE GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
NIVEAU D'IMPLICATION DE LA COOPERATION
FINANCIERE
FAIBLE EXECUSSION DES ENGAGEMENTS DE ETUDIER LES FEEDBACK DES
PARTENAIRES INTERNES DU A UNE BAISSE DU REDUCTION PROJETS ANTERIEURS DES GOUVERNANCE DE PROJETS
NIVEAU D'IMPLICATION PARTENAIRES INTERNES
FAIBLE EXECUSSION DES ENGAGEMENTS DE ASSURER LE SUIVI ET LE
PARTENAIRES INTERNES DU A UNE BAISSE DU REDUCTION PILOTAGE DE TOUTES LES SUIVI ET PILOTAGE
NIVEAU D'IMPLICATION ACTIONS
PLANIFIER LA CONCEPTION DES
FAIBLE EXECUSSION DES ENGAGEMENTS DE
PROGRAMMES AVEC LA PRISE
PARTENAIRES INTERNES DU A MANQUE DE REDUCTION GOUVERNANCE DE PROJETS
EN CONSIDERATION DES
BUDGET
CONTRAINTES BUDGETAIRES
FAIBLE EXECUSSION DES ENGAGEMENTS DE ASSURER LE SUIVI ET LE
PARTENAIRES INTERNES DU A MANQUE DE REDUCTION PILOTAGE DE TOUTES LES SUIVI ET PILOTAGE
BUDGET ACTIONS
METTRE EN PLACE UN
BAISSE DE PERFORMANCE DANS L'EXECUTION
DISPOSITIF D'ECHANGE ENTRE
DES ENGAGEMENTS DE PARTENAIRES REDUCTION SYSTÈME D'INFORMATION
LES INTERVENANTS DE CHAQUE
INTERNES DU AU MANQUE DE COORDINATION
PROJET
BAISSE DE PERFORMANCE DANS L'EXECUTION ELABORER UNE PLANIFICATION
DES ENGAGEMENTS DE PARTENAIRES REDUCTION OPERATIONNELLE DE TOUTES GOUVERNANCE DE PROJETS
INTERNES DU AU MANQUE DE COORDINATION LES ACTIVITES

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BAISSE DE PERFORMANCE DANS L'EXECUTION


DESIGNER DES POINTS FOCAUX
DES ENGAGEMENTS DE PARTENAIRES REDUCTION GOUVERNANCE DE PROJETS
POUR CHAQUE PROJET
INTERNES DU AU MANQUE DE COORDINATION
BAISSE DE PERFORMANCE DANS L'EXECUTION ASSURER LE SUIVI ET LE
DES ENGAGEMENTS DE PARTENAIRES REDUCTION PILOTAGE DE TOUTES LES SUIVI ET PILOTAGE
INTERNES DU AU MANQUE DE COORDINATION ACTIONS
DEFAUTS DE DECAISSEMENT DE PARTENAIRES ASSURER LE SUIVI ET LE
INTERNES DU A MANQUE DE SUIVI OU REDUCTION PILOTAGE DE TOUTES LES SUIVI ET PILOTAGE
INEXECUSSION DES ENGAGEMENTS ACTIONS
PLANIFIER LA CONCEPTION DES
DEFAUTS DE DECAISSEMENT DE PARTENAIRES
PROGRAMMES AVEC LA PRISE
INTERNES DU A MANQUE DE SUIVI OU REDUCTION GOUVERNANCE DE PROJETS
EN CONSIDERATION DES
INEXECUSSION DES ENGAGEMENTS
CONTRAINTES BUDGETAIRES
DEFAUTS DE DECAISSEMENT DE PARTENAIRES ASSURER LE SUIVI ET LE
INTERNES DU A MANQUE DE SUIVI OU REDUCTION PILOTAGE DE TOUTES LES SUIVI ET PILOTAGE
INEXECUSSION DES ENGAGEMENTS ACTIONS

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A.2 Processus Suivi Et Évaluation Et Démarche Qualité

RISQUE TRAITEMENT PLAN D'ACTION MIS A JOUR CATEGORIE DE PLAN D’ACTION


RECLAMATIONS DU PERSONNEL DU AU RETARD
IDENTIFIER DES INDICATEURS
RELATIF A LA MISE A JOUR DE PROCEDURES D'ORDRE
REDUCTION DE PERFORMANCE AINSI CONTRÔLE DE GESTION
ADMINISTRATIF, FINANCIER OU COMPTABLE, FAISANT
QU'UN TABLEAU DE BORD
PARTIE DU MANUEL DE PROCEDURES DE L'ONCA.
RECLAMATIONS DU PERSONNEL DU AU RETARD RECONNAITRE ET ASSUMER LA
RELATIF A LA MISE A JOUR DE PROCEDURES D'ORDRE RESPONSABILITE DU
MAINTIEN ARGUMENTATION ET SENSIBILISATION
ADMINISTRATIF, FINANCIER OU COMPTABLE, FAISANT DESAGREMENT CAUSE AUPRES
PARTIE DU MANUEL DE PROCEDURES DE L'ONCA. DU PERSONNEL.
BLOCAGE DE BAILLEURS DE FONDS DU AU MANQUE
ELABORER UNE PROCEDURE DE
OU A L'INDISPONIBILITE DE CERTAINS DOCUMENTS REDUCTION GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
CLASSEMENT DE DOCUMENTS
DEMANDES.
BLOCAGE DE BAILLEURS DE FONDS DU AU MANQUE IDENTIFIER DES INDICATEURS
OU A L'INDISPONIBILITE DE CERTAINS DOCUMENTS REDUCTION DE PERFORMANCE AINSI CONTRÔLE DE GESTION
DEMANDES. QU'UN TABLEAU DE BORD
BLOCAGE DE BAILLEURS DE FONDS DU AU MANQUE ADMETTRE ET ET ASSUMER LE
OU A L'INDISPONIBILITE DE CERTAINS DOCUMENTS MAINTIEN DESAGREMENT CAUSE AUPRES ARGUMENTATION ET SENSIBILISATION
DEMANDES. DES BAILLERUS DE FONDS.
SOUCI DES PARTENAIRES DU A L'INAPTITUDE A
METTRE EN PLACE UN SYSTEME
PRENDRE DES DECISIONS IMMEDIATES LORS D'UNE REDUCTION GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
DE DEADLINE.
REUNION AVANT LA VALIDATION DE LA HIERARCHIE.
ADRESSER AUX PARTENAIRES
SOUCI DES PARTENAIRES DU A L'INAPTITUDE A
DES EXCUSES POUR
PRENDRE DES DECISIONS IMMEDIATES LORS D'UNE MAINTIEN ARGUMENTATION ET SENSIBILISATION
PRESERVER LES RELATIONS ET
REUNION AVANT LA VALIDATION DE LA HIERARCHIE.
L'IMAGE DE L'ENTITE.
INSATISFACTION DE LA DIRECTION GENERALE DUE A
ELABORER UNE PLANIFICATION
L'INDISPONIBILITE A TEMPS D'INFORMATIONS
REDUCTION OPERATIONNELLE DE TOUTES GOUVERNANCE DE PROJETS
DEMANDEES RELATIVES A L'ETAT D'AVANCEMENT ET
LES ACTIVITES
DE SUIVI DES PROJETS OU DE CERTAINS DOSSIERS.

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INSATISFACTION DE LA DIRECTION GENERALE DUE A


L'INDISPONIBILITE A TEMPS D'INFORMATIONS METTRE EN PLACE UN SYSTEME
REDUCTION GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
DEMANDEES RELATIVES A L'ETAT D'AVANCEMENT ET DE GOUVERNANCE DE PROJET.
DE SUIVI DES PROJETS OU DE CERTAINS DOSSIERS.
S'EXPLIQUER AUPRES DE LA
INSATISFACTION DE LA DIRECTION GENERALE DUE A DIRECTION GENERALE POUR
L'INDISPONIBILITE A TEMPS D'INFORMATIONS LE DESAGREMENT
MAINTIEN ARGUMENTATION ET SENSIBILISATION
DEMANDEES RELATIVES A L'ETAT D'AVANCEMENT ET OCCASIONNE ET S'ENGAGER A
DE SUIVI DES PROJETS OU DE CERTAINS DOSSIERS. CE QU'IL N'Y AIT PAS DE
RECIDIVE.

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A.3 Processus Audit et Contrôle interne

RISQUE TRAITEMENT PLAN D'ACTION MIS A JOUR CATEGORIE DE PLAN D’ACTION


SENSIBILISER L'AUDITE AU
NON EXHAUSTIVITE DU RAPPORT DE L'AUDITEUR DUE A TOUT DEBUT DE LA DEMARCHE
UNE RETICENCE DE L'AUDITE A ENVOYER DES DOCUMENTS REDUCTION PAR RAPPORT A L'IMPORTANCE ARGUMENTATION ET SENSIBILISATION
ESSENTIELS POUR LE TRAVAIL. DE COOPERER POUR UNE
ANALYSE PLAUSIBLE.
SENSIBILISER L'AUDITE TOUT
NON EXHAUSTIVITE DU RAPPORT DE L'AUDITEUR DUE A
AU LONG DE LA DEMARCHE
UNE RETICENCE DE L'AUDITE A ENVOYER DES DOCUMENTS MAINTIEN ARGUMENTATION ET SENSIBILISATION
POUR LUI EXPOSER LA PLUS-
ESSENTIELS POUR LE TRAVAIL.
VALUE DES MISSIONS.
SENSIBILISER L'AUDITE AU
NON EXHAUTIVITE DES INFORMATIONS DU RAPPORT DE TOUT DEBUT DE LA DEMARCHE
L'AUDITEUR DUE A UNE RESISTANCE DE L'AUDITE A REDUCTION PAR RAPPORT A L'IMPORTANCE ARGUMENTATION ET SENSIBILISATION
COOPERER LORS DES ENTRETIENS. DE COOPERER POUR UNE
ANALYSE PLAUSIBLE.
SENSIBILISERL'AUDITE TOUT
NON EXHAUTIVITE DES INFORMATIONS DU RAPPORT DE
AU LONG DE LA DEMARCHE
L'AUDITEUR DUE A UNE RESISTANCE DE L'AUDITE A MAINTIEN ARGUMENTATION ET SENSIBILISATION
POUR LUI EXPOSER LA PLUS-
COOPERER LORS DES ENTRETIENS.
VALUE DES MISSIONS.

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B. Direction Ressource Humaines et Supports

B.1 Processus de Gestion Administrative du Personnel

RISQUE TRAITEMENT PLAN D'ACTION MIS A JOUR CATEGORIE DE PLAN D’ACTION


PENSIONS ET SALAIRES AFFECTES DU PERSONNEL DU A UN
ELABORER UN SYSTÈME
PROBLEMES DANS LES DECLARATIONS / COTISATIONS / REDUCTION SYSTÈME D'INFORMATION
D'INFORMATION DE L'ONCA
AFFILIATIONS

PENSIONS ET SALAIRES AFFECTES DU PERSONNEL DU A UN IDENTIFIER DES INDICATEURS


PROBLEMES DANS LES DECLARATIONS / COTISATIONS / REDUCTION DE PERFORMANCE AINSI CONTRÔLE DE GESTION
AFFILIATIONS QU'UN TABLEAU DE BORD

PENSIONS ET SALAIRES AFFECTES DU PERSONNEL DU A UN AFFILIER LES NOUVELLES


PROBLEMES DANS LES DECLARATIONS / COTISATIONS / REDUCTION RECRUES DANS LES RESSOURCES HUMAINES
AFFILIATIONS MEILLEURS DELAIS

SE REUNIR AVEC LES


PARTEINAIRES
PENSIONS ET SALAIRES AFFECTES DU PERSONNEL DU A UN INSTITUTIONNELS (RCAR,
PROBLEMES DANS LES DECLARATIONS / COTISATIONS / MAINTIEN MGPA, PFOS) AFIN DE METTRE SUIVI ET PILOTAGE
AFFILIATIONS EN PLACE UN PLAN D'ACTION
POUR DE REMEDIER AUX
PROBLEMES DE DECLARATION

PENSIONS ET SALAIRES AFFECTES DU PERSONNEL DU A UN


REGULARISER LES
PROBLEMES DANS LES DECLARATIONS / COTISATIONS / MAINTIEN GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
DECLARATIONS
AFFILIATIONS
ERREURS DANS LA REMUNERATION DU PERSONNEL DUES A EXTERNALISER LE TRAITEMENT
TRANSFERT EXTERNALISATION
LA NON PRISE EN CHARGES DES STATUTS DE LA PAIE

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ASSURER LE SUIVI ET LE
ERREURS DANS LA REMUNERATION DU PERSONNEL DUES A
REDUCTION PILOTAGE DE TOUTES LES SUIVI ET PILOTAGE
LA NON PRISE EN CHARGES DES STATUTS
ACTIONS
ALIMETER ET METTRE A JOUR
ERREURS DANS LA REMUNERATION DU PERSONNEL DUES A
REDUCTION LA BASE DE DONNEES DU RESSOURCES HUMAINES
LA NON PRISE EN CHARGES DES STATUTS
PERSONNEL
ERREURS DANS LA REMUNERATION DU PERSONNEL DUES A METTRE EN PLACE UNE VEILLE
REDUCTION VEILLE ET COMMUNICATION
LA NON PRISE EN CHARGES DES STATUTS JURIDIQUE
CLIMAT SOCIAL PERTURBE DE LA DIRECTION CENTRALE DU
ELABORER UN SYSTÈME
AU RETARD ET ERREURS DANS LES REMUERATIONS ET REDUCTION SYSTÈME D'INFORMATION
D'INFORMATION DE L'ONCA
DECLARATIONS / AFFILIATIONS

CLIMAT SOCIAL PERTURBE DE LA DIRECTION CENTRALE DU IDENTIFIER DES INDICATEURS


AU RETARD ET ERREURS DANS LES REMUERATIONS ET REDUCTION DE PERFORMANCE AINSI CONTRÔLE DE GESTION
DECLARATIONS / AFFILIATIONS QU'UN TABLEAU DE BORD

CLIMAT SOCIAL PERTURBE DE LA DIRECTION CENTRALE DU


REGULARISER LES
AU RETARD ET ERREURS DANS LES REMUERATIONS ET REDUCTION GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
DECLARATIONS
DECLARATIONS / AFFILIATIONS
CLIMAT SOCIAL PERTURBE DE LA DIRECTION CENTRALE DU
EXTERNALISER LE TRAITEMENT
AU RETARD ET ERREURS DANS LES REMUERATIONS ET TRANSFERT EXTERNALISATION
DE LA PAIE
DECLARATIONS / AFFILIATIONS
BASISSE DE LA NOTORIETE DE LA DIRECTION CENTRALE
DUE A AUX ECARTS ET AUX SITUATIONS NON ELABORER UN SYSTÈME
REDUCTION SYSTÈME D'INFORMATION
REGULARISEES PAR RAPPORT AUX REQUETES DES D'INFORMATION DE L'ONCA
PARTENAIRES SOCIAUX

BASISSE DE LA NOTORIETE DE LA DIRECTION CENTRALE


IDENTIFIER DES INDICATEURS
DUE A AUX ECARTS ET AUX SITUATIONS NON
REDUCTION DE PERFORMANCE AINSI CONTRÔLE DE GESTION
REGULARISEES PAR RAPPORT AUX REQUETES DES
QU'UN TABLEAU DE BORD
PARTENAIRES SOCIAUX

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REGULARISER LES
BASISSE DE LA NOTORIETE DE LA DIRECTION CENTRALE
DECLARATIONS RELATIVES A
DUE A AUX ECARTS ET AUX SITUATIONS NON
MAINTIEN LA SITUATION DES COMPTES GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
REGULARISEES PAR RAPPORT AUX REQUETES DES
ANTERIEURS ET ACTUELS DU
PARTENAIRES SOCIAUX
PERSONNEL

BASISSE DE LA NOTORIETE DE LA DIRECTION CENTRALE


DUE A AUX ECARTS ET AUX SITUATIONS NON REVOIR LA PLANIFICATION
MAINTIEN GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
REGULARISEES PAR RAPPORT AUX REQUETES DES BUDGETAIRE
PARTENAIRES SOCIAUX
SITUATIONS IRREGULIERES DES PARTENAIRES SOCIAUX
ELABORER UN SYSTÈME
DUES AU RETARD ET ERREURS DANS LES REMUNERATIONS REDUCTION SYSTÈME D'INFORMATION
D'INFORMATION DE L'ONCA
ET DECLARATIONS / AFFILIATIONS

SITUATIONS IRREGULIERES DES PARTENAIRES SOCIAUX IDENTIFIER DES INDICATEURS


DUES AU RETARD ET ERREURS DANS LES REMUNERATIONS REDUCTION DE PERFORMANCE AINSI CONTRÔLE DE GESTION
ET DECLARATIONS / AFFILIATIONS QU'UN TABLEAU DE BORD

REGULARISER LES
SITUATIONS IRREGULIERES DES PARTENAIRES SOCIAUX DECLARATIONS RELATIVES A
DUES AU RETARD ET ERREURS DANS LES REMUNERATIONS MAINTIEN LA SITUATION DES COMPTES GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
ET DECLARATIONS / AFFILIATIONS ANTERIEURS ET ACTUELS DU
PERSONNEL

SITUATIONS IRREGULIERES DES PARTENAIRES SOCIAUX


EXTERNALISER LE TRAITEMENT
DUES AU RETARD ET ERREURS DANS LES REMUNERATIONS TRANSFERT EXTERNALISATION
DE LA PAIE
ET DECLARATIONS / AFFILIATIONS

REGULARISER LES
BAISSE DE LA NOTORIETE DES PARTENAIRES SOCIAUX DUE
DECLARATIONS RELATIVES A
AU RETARD OU NON MISE ON OEUVRE DES COMPROMIS
MAINTIEN LA SITUATION DES COMPTES GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
CONVENUS ENTRE L'ORDONNATEUR ET LES PARTENAIRES
ANTERIEURS ET ACTUELS DU
SOCIAUX
PERSONNEL

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BAISSE DE LA NOTORIETE DES PARTENAIRES SOCIAUX DUE


ELABORER UNE PLANIFICATION
AU RETARD OU NON MISE ON OEUVRE DES COMPROMIS
MAINTIEN OPERATIONNELLE DE TOUTES GOUVERNANCE DE PROJETS
CONVENUS ENTRE L'ORDONNATEUR ET LES PARTENAIRES
LES ACTIVITES
SOCIAUX

BAISSE DE LA NOTORIETE DES PARTENAIRES SOCIAUX DUE


AU RETARD OU NON MISE ON OEUVRE DES COMPROMIS EXTERNALISER LE TRAITEMENT
TRANSFERT EXTERNALISATION
CONVENUS ENTRE L'ORDONNATEUR ET LES PARTENAIRES DE LA PAIE
SOCIAUX

BAISSE DE LA NOTORIETE DES PARTENAIRES SOCIAUX DUE


AU RETARD OU NON MISE ON OEUVRE DES COMPROMIS EXPLIQUER ET EXPOSER LES
MAINTIEN ARGUMENTATION ET SENSIBILISATION
CONVENUS ENTRE L'ORDONNATEUR ET LES PARTENAIRES CONTRAINTES AU PARTENAIRE
SOCIAUX

ELABORER ET FORMALISER
UNE PROCEDURE CLAIRE ET
REJET DES DOSSIERS PAR LE TRESORIER PAYEUR DU AUX EXHAUSTIVE DE TRAITEMENT
REDUCTION GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
NON FORMALISATION DE PROCEDURES DES DOSSIERS EN
CONCERTATION AVEC LE
TRESORIER PAYEUR

REJET DES DOSSIERS PAR LE TRESORIER PAYEUR DU AUX METTRE EN PLACE UNE VEILLE
REDUCTION VEILLE ET COMMUNICATION
NON FORMALISATION DE PROCEDURES JURIDIQUE
FRUSTRATION DU PERSONNEL DUE AU RETARD DANS LES ELABORER UN SYSTÈME
REDUCTION SYSTÈME D'INFORMATION
VIREMENTS, AVANCEMENTS ET PRIMES D'INFORMATION DE L'ONCA

IDENTIFIER DES INDICATEURS


FRUSTRATION DU PERSONNEL DUE AU RETARD DANS LES
REDUCTION DE PERFORMANCE AINSI CONTRÔLE DE GESTION
VIREMENTS, AVANCEMENTS ET PRIMES
QU'UN TABLEAU DE BORD

DIGITALISER LES ARCHIVES


FRUSTRATION DU PERSONNEL DUE AU RETARD DANS LES
REDUCTION AU NIVEAU CENTRAL ET SYSTÈME D'INFORMATION
VIREMENTS, AVANCEMENTS ET PRIMES
REGIONAL

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FRUSTRATION DU PERSONNEL DUE AU RETARD DANS LES EXTERNALISER LE TRAITEMENT


TRANSFERT EXTERNALISATION
VIREMENTS, AVANCEMENTS ET PRIMES DE LA PAIE
ALIMETER ET METTRE A JOUR
FRUSTRATION DU PERSONNEL DUE AU RETARD DANS LES
REDUCTION LA BASE DE DONNEES DU RESSOURCES HUMAINES
VIREMENTS, AVANCEMENTS ET PRIMES
PERSONNEL
PLANIFIER ANNUELLEMENT
FRUSTRATION DU PERSONNEL DUE AU RETARD DANS LES
REDUCTION DES COMMISSIONS GOUVERNANCE DE PROJETS
VIREMENTS, AVANCEMENTS ET PRIMES
ADMINISTRATIVES PARITAIRES

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B.2 Processus de Développement des Ressources Humaines

RISQUE TRAITEMENT PLAN D'ACTION MIS A JOUR CATEGORIE DE PLAN D’ACTION


PARTAGER L'INFORMATION
AVEC LES DIRECTIONS
INSTATISFACTION DU PERSONNEL DU A UN DISPARITE EN
REGIOONALES CONCERNANT
TERMES DE NOMBRE DE FORMATIONS PAR COLLABORATEUR REDUCTION GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
LES BENEFICIAIRES QUI ONT
(ONCA)
DEPASSES LE QUOTA DE
FORMATION

INSTATISFACTION DU PERSONNEL DU A UN DISPARITE EN


REALISER DES INGENIERIES
TERMES DE NOMBRE DE FORMATIONS PAR COLLABORATEUR REDUCTION RESSOURCES HUMAINES
DE FORMATION
(ONCA)

INSTATISFACTION DU PERSONNEL DU A UN DISPARITE EN IDENTIFIER DES INDICATEURS


TERMES DE NOMBRE DE FORMATIONS PAR COLLABORATEUR REDUCTION DE PERFORMANCE AINSI CONTRÔLE DE GESTION
(ONCA) QU'UN TABLEAU DE BORD

METTRE EN PLACE UNE


PLANIFICATION PREVISIONNEL
FRUSTRATION DU PERSONNEL DU A PLAN DE FORMATION
DE REPARTITION DES AGENTS
INADEQUAT A CAUSE DES CHANGEMENTS DE REDUCTION RESSOURCES HUMAINES
DE SUIVI DES FORMATIONS
BENEFICIAIRES (THEMATIQUE-BENEFICIAIRES)
AINSI QUE LES REMPLACANTS
PAR FORMATION

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METTRE EN PLACE UNE


CELLULE DE CONTROLE POUR
FRUSTRATION DU PERSONNEL DU A PLAN DE FORMATION
S'ASSURER DE LA PRESENCE
INADEQUAT A CAUSE DES CHANGEMENTS DE REDUCTION SUIVI ET PILOTAGE
DES BENEFICIAIRES NOMMES
BENEFICIAIRES (THEMATIQUE-BENEFICIAIRES)
AU PREALABLE (AGENT DE
SUIVI DU MARCHE)

METTRE EN PLACE D'UN


SYSTEME DE COLLABORATION
REJET DU DOSSIER DU TRESORIER PAYEUR DU A UN ENVOI
POUR ASSURER LA
DU DOSSIER INCOMPLET DE CANDIDATS RETENUS POUR LE REDUCTION SYSTÈME D'INFORMATION
VERIFICATION ET LE POINTAGE
POSTE
AVANT L'ENVOI DU DOSSIER
(EQUIPE SDRH ET EQUIPE TP)

METTRE EN PLACE D'UN


FRUSTRATION ET SURCHARGE DE TRAVAIL DE L’EQUIPE SYSTEME DE COLLABORATION
SDRH DU A UN CHANGEMENT DES PIECES DEMANDEES POUR ASSURER LA
REDUCTION SYSTÈME D'INFORMATION
LORS DE LA PREPARATION DES DOSSIERS D'APPELS A VERIFICATION ET LE POINTAGE
CANDIDATURE PAR LE TRESORIER PAYEUR AVANT L'ENVOI DU DOSSIER
(EQUIPE SDRH ET EQUIPE TP)

METTRE EN PLACE D'UNE


CELLULE DE SUIVI DES
FRUSTRATION ET SURCHARGE DE TRAVAIL DE L’EQUIPE
DIFFERENTES ETAPES DU
SDRH DU A NON RESPECT DES CLAUSES DU MARCHE DE LA REDUCTION GOUVERNANCE DE PROJETS
PROJET (DEPUIS LA REUNION
PART DU PRESTATAIRE
DE CADRAGE JUSQU’A
RECEPTION DES LIVRABLES)

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ELABORER UNE PROCEDURE DE


FRUSTRATION ET SURCHARGE DE TRAVAIL DE L’EQUIPE
SUIVI DES
SDRH DU A NON RESPECT DES CLAUSES DU MARCHE DE LA REDUCTION GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
DYSFONCTIONNEMENTS DES
PART DU PRESTATAIRE
PRESTATAIRES

DETERIORATION DE L'IMAGE DE PRESTATAIRE DU A UN


ABSENCE DE RIGEUR ET DE PROFESSIONALISME DE LA SENSIBILISER LE PRESTATAIRE
PART DE CERTAINS PRESTATAIRES (CHANGEMENT DE REDUCTION SUR LES CLAUSES INITIALES ARGUMENTATION ET SENSIBILISATION
FORMATEUR, QUALITE DU SERVICE, QUALITE DES DU MARCHE
LIVRABLES. )

DETERIORATION DE L'IMAGE DE PRESTATAIRE DU A UN S'ASSURER D'INTRODUIRE


ABSENCE DE RIGEUR ET DE PROFESSIONALISME DE LA DANS TOUS LES CPS OU RC
PART DE CERTAINS PRESTATAIRES (CHANGEMENT DE REDUCTION DES SANCTIONS ET PENALITES GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
FORMATEUR, QUALITE DU SERVICE, QUALITE DES EN CAS DE NON RESPECT DES
LIVRABLES. ) CLAUSES

DETERIORATION DE L'IMAGE DE PRESTATAIRE DU A UN


ALLEGER LES CLAUSES (DELAI
ABSENCE DE RIGEUR ET DE PROFESSIONALISME DE LA
POUR LE CHANGEMENT DES
PART DE CERTAINS PRESTATAIRES (CHANGEMENT DE REDUCTION ARGUMENTATION ET SENSIBILISATION
FORMATEURS, NOMBRE DE
FORMATEUR, QUALITE DU SERVICE, QUALITE DES
COPIE POUR LES LIVRABLES. )
LIVRABLES. )

TRAVAILLER EN ETROITE
COLLABORATION AVEC LE
FRUSTRATION DE PRESTATAIRE DU AU RETARD DE SERVICE DES ACHATS POUR
REDUCTION GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
VALIDATION ET DE PAIEMENT L'ETABLISEMENT DES PV DE
RECEPTION PROVISOIRE ET
DEFINITIF

FRUSTRATION DE PRESTATAIRE DU AU RETARD DE ENVOYER UNE LETTRE


REDUCTION GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
VALIDATION ET DE PAIEMENT EXPLICATIVE AU PRESTATAIRE

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METTRE EN PLACE UN SYSTEME


FRUSTRATION DE PRESTATAIRE DU AU RETARD DE
REDUCTION DE RAPPEL POUR LE SERVICE GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
VALIDATION ET DE PAIEMENT
DES ACHATS

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B.3 Processus Informatique

RISQUE TRAITEMENT PLAN D'ACTION MIS A JOUR CATEGORIE DE PLAN D’ACTION


VIOLATION DE LA MAINTENABILITE DU SI DE
METTRE EN PLACE UN SYSTEME
L'INFRASTRUCTURE (SERVEURS, PC, EQUIPEMENTS REDUCTION SYSTÈME D'INFORMATION
D'INFOGERANCE.
RESEAU... ) DUE A UNE MAINTENANCE INSUFFISANTE.
VIOLATION DE LA MAINTENABILITE DU SI DE
METTRE EN PLACE UN CENTRE
L'INFRASTRUCTURE (SERVEURS, PC, EQUIPEMENTS REDUCTION SYSTÈME D'INFORMATION
DE SERVICES.
RESEAU... ) DUE A UNE MAINTENANCE INSUFFISANTE.
VIOLATION DE LA MAINTENABILITE DU SI (SERVEURS, PC,
ELABORER UNE PROCEDURE DE
EQUIPEMENTS RESEAU... ) DUE A UNE MAINTENANCE REDUCTION GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
GESTION DES INCIDENTS.
INSUFFISANTE.
VIOLATION DE LA MAINTENABILITE DU SI (SERVEURS, PC,
ELABORER UNE PROCEDURE DE
EQUIPEMENTS RESEAU... ) DUE A UNE MAINTENANCE REDUCTION GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
GESTION DES PROBLEMES.
INSUFFISANTE.
PERTE DE LA SOURCE D'ALIMENTATION EN ELETRICITE DE
L'INFRASTRUCTURE (SERVEURS, PC, EQUIPEMENTS METTRE EN PLACE UN SYSTÈME
REDUCTION SYSTÈME D'INFORMATION
RESEAU... ) DUE A UNE SENSIBILITE AUX VARIATIONS DE DE REDONDANCE ELECTRIQUE
TENSIONS.
PERTE DE LA SOURCE D'ALIMENTATION EN ELETRICITE DE SENSIBILISER LE PERSONNEL
L'INFRASTRUCTURE (SERVEURS, PC, EQUIPEMENTS SUR LES CAUSES QUI
MAINTIEN ARGUMENTATION ET SENSIBILISATION
RESEAU... ) DUE A UNE SENSIBILITE AUX VARIATIONS DE ENGENDRENT LES PANNES
TENSIONS. ELECTRIQUES.
INONDATION ET PERTE DE MATERIEL DE
SECURISER L'EMPLACEMENT
L'INFRASTRUCTURE (SERVEURS, PC, EQUIPEMENTS
REDUCTION DU DATACENTER GRACE UN SYSTÈME D'INFORMATION
RESEAU... ) DU A UN EMPLACEMENT DU DATACENTER SUJET
SYSTEME D'ETANCHEITE.
AUX INONDATIONS.
RENFORCER L'ACCES AU
VOL DU MATERIEL DE L'INFRASTRUCTURE (SERVEURS, PC, DATACENTER GRACE A UN
EQUIPEMENTS RESEAU... ) DUE A UNE FAIBLE PROTECTION REDUCTION SYSTEME D'EMPREINTE ET UN SYSTÈME D'INFORMATION
PHYSIQUE DU BATIMENT. CONTROLE D'ACCES A
DISTANCE.
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METTRE EN PLACE UN SYSTEME


PERTE DE DONNEES DE L'NFRASTRUCTURE (SERVEURS, PC,
DE BACKUP DANS UN
EQUIPEMENTS RESEAU... ) DUE A UNE ABSENCE DE REDUCTION SYSTÈME D'INFORMATION
EMPLACEMENT AUTRE QUE
BACKUP.
L'OFFICE.
INTERUPTION DE SERVICE DE L'INFRASTRUCTURE S'ENGAGER AVEC UN OU DEUX
(SERVEURS, PC, EQUIPEMENTS RESEAU... ) DUE A UNE FOURNISSEURS DE SERVICES
REDUCTION SYSTÈME D'INFORMATION
DEPENDANCE A UN SEUL FOURNISSEUR DE SERVICE EN PLUS POUR ASSURER LA
INTERNET. CONTINUITE DU SERVICE.
ARRET DE SERVICE DU SOFTWARE (LOGICIELS,
HEBERGER LA PLATEFORME
PLATEFORMES, DATA... ) DUE A UNE MAUVAISE REDUCTION SYSTÈME D'INFORMATION
(PDCA) EN INTERNE.
CONFIGURATION DE LA PLATEFORME.
METTRE EN PLACE UNE NOTE
POUR MONTRER COMMENT
USURPATION DE DROITS DU SOFTWARE (LOGICIELS,
CHOISIR UN MOT DE PASSE
PLATEFORMES, DATA... ) DUE A UNE MAUVAISE GESTION REDUCTION GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
SECURISE POUR L'ACCES AUX
DES MOTS DE PASSE PAR LES UTILISATEURS.
PLATEFORMES DEVELOPPEES
EN EXTERNE.
SENSIBILISER LE PERSONNEL
SUR L'IMPORTANCE DE
USURPATION DE DROITS DU SOFTWARE (LOGICIELS,
CHANGER LES MOTS DE PASSE
PLATEFORMES, DATA... ) DUE A UNE MAUVAISE GESTION MAINTIEN ARGUMENTATION ET SENSIBILISATION
D'ACCES AU DIFFERENTES
DES MOTS DE PASSE PAR LES UTILISATEURS.
PLATEFORMES DEVELOPPEES
EN EXTERNE.
ELABORER UNE PROCEDURE
PERTURBATION DE L'ACTIVITE DU PERSONNEL DU A UN
POUR ASSURER UNE
MANQUE DE QUALIFICATION DES COLLABORATEURS DU REDUCTION GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
PRESENCE PERMANENTE AU
SERVICE SI.
SERVICE.
METTRE EN PLACE UN SYSTEME
PERTURBATION DE L'ACTIVITE DU PERSONNEL DU A UN
DE SUPERVISION ET
MANQUE DE QUALIFICATION DES COLLABORATEURS DU MAINTIEN SYSTÈME D'INFORMATION
SURVEILLANCE DES ALERTES
SERVICE SI.
(SMS, MAIL,… ).

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METTRE EN PLACE UNE BASE


DE DONNEES DE
DETERIORATION DE LA NOTORIETE DU PRESTATAIRE DU
MAINTIEN PRESTATAIRES AVEC UNE SYSTÈME D'INFORMATION
AUX RETARDS DE LIVRAISON (LICENCE, MATERIEL).
NOTATION ET LA METTRE A
JOUR REGULIEREMENT.

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B.4 Processus Finance

RISQUE TRAITEMENT PLAN D'ACTION MIS A JOUR CATEGORIE DE PLAN D’ACTION


INSATISFACTION DU MINISTERE DES FINANCES ELABORER UNE PROCEDURE DE
(DIRECTION BUDGET) DU AU RETARD D’ENVOI DU PROJET REDUCTION PREPARATION ET SUIVI DU GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
DE BUDGET PROJET DE BUDGET

INSATISFACTION DU MINISTERE DES FINANCES IDENTIFIER DES INDICATEURS


(DIRECTION BUDGET) DU AU RETARD D’ENVOI DU PROJET REDUCTION DE PERFORMANCE AINSI CONTRÔLE DE GESTION
DE BUDGET QU'UN TABLEAU DE BORD

INSATISFACTION DU MINISTERE DES FINANCES


ELABORER UN SYSTÈME
(DIRECTION BUDGET) DU AU RETARD D’ENVOI DU PROJET REDUCTION SYSTÈME D'INFORMATION
D'INFORMATION DE L'ONCA
DE BUDGET
RETARD DANS L’ELABORATION DE LA SITUATION
ELABORER UNE PROCEDURE DE
D’EXECUTION BUDGETAIRE GENERAL DU MINISTERE DES
REDUCTION PREPARATION ET SUIVI DU GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
FINANCES (DIRECTION BUDGET) DU A UN RETARD D’ENVOI
PROJET DE BUDGET
DES SITUATIONS D’EXECUTION BUDGETAIRE

RETARD DANS L’ELABORATION DE LA SITUATION


IDENTIFIER DES INDICATEURS
D’EXECUTION BUDGETAIRE GENERAL DU MINISTERE DES
REDUCTION DE PERFORMANCE AINSI CONTRÔLE DE GESTION
FINANCES (DIRECTION BUDGET) DU A UN RETARD D’ENVOI
QU'UN TABLEAU DE BORD
DES SITUATIONS D’EXECUTION BUDGETAIRE

RETARD DANS L’ELABORATION DE LA SITUATION


D’EXECUTION BUDGETAIRE GENERAL DU MINISTERE DES ELABORER UN SYSTÈME
REDUCTION SYSTÈME D'INFORMATION
FINANCES (DIRECTION BUDGET) DU A UN RETARD D’ENVOI D'INFORMATION DE L'ONCA
DES SITUATIONS D’EXECUTION BUDGETAIRE
INSATISFACTION DU MINISTERE DE TUTELLE DU A L'ENVOI
ELABORER UN SYSTÈME
DES SITUATIONS D’EXECUTION BUDGETAIRE ERRONEE REDUCTION SYSTÈME D'INFORMATION
D'INFORMATION DE L'ONCA

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B.5 Processus Comptabilité

RISQUE TRAITEMENT PLAN D'ACTION MIS A JOUR CATEGORIE DE PLAN D’ACTION


DEMOTIVATION DE PRESTATAIRE DU A UN RETARD DE ELABORER UNE PROCEDURE DE
REDUCTION GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
PAIEMENT SUIVI DES PROJETS

IDENTIFIER DES INDICATEURS


DEMOTIVATION DE PRESTATAIRE DU A UN RETARD DE
REDUCTION DE PERFORMANCE AINSI CONTRÔLE DE GESTION
PAIEMENT
QU'UN TABLEAU DE BORD

PREVOIR DES CALENDRIERS


DEMOTIVATION DE PRESTATAIRE DU A UN RETARD DE
REDUCTION DE REUNION AVEC LES GOUVERNANCE DE PROJETS
PAIEMENT
ENTITES CONCERNEES

EXPLIQUER LES RAISONS DU


RETARD DE TRAITEMENT DES
DEMOTIVATION DE PRESTATAIRE DU A UN RETARD DE
MAINTIEN DOSSIERS EN ESSAYANT DE ARGUMENTATION ET SENSIBILISATION
PAIEMENT
FIXER UNE DATE AFIN DE
TRAITER LEURS REQUETES
DEMOTIVATION DE PRESTATAIRE DU A UN RETARD DE ACTIVER LA PROCEDURE DE
MAINTIEN GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
PAIEMENT PAIEMENT
ELABORER UNE PROCEDURE
FRUSTRATION DE PRESTATAIRE DU A UN RETARD DE
REDUCTION D'ELABORATION DU DOSSIER GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
VALIDATION DU DOSSIER COMPTABLE
COMPTABLE

IDENTIFIER DES INDICATEURS


FRUSTRATION DE PRESTATAIRE DU A UN RETARD DE
REDUCTION DE PERFORMANCE AINSI CONTRÔLE DE GESTION
VALIDATION DU DOSSIER COMPTABLE
QU'UN TABLEAU DE BORD

ASSURER LE SUIVI ET LE
FRUSTRATION DE PRESTATAIRE DU A UN RETARD DE
REDUCTION PILOTAGE DE TOUTES LES SUIVI ET PILOTAGE
VALIDATION DU DOSSIER COMPTABLE
ACTIONS

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FRUSTRATION DE PRESTATAIRE DU A UN RETARD DE ACTIVER LE TRAITEMENT DES


MAINTIEN GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
VALIDATION DU DOSSIER COMPTABLE DOSSIERS COMPTABLE
ELABORER UNE PROCEDURE
NON RESPECT DES ENGAGEMENTS DU TRESORIER PAYEUR
REDUCTION D'ELABORATION DU DOSSIER GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
DU A UN RETARD D’ENVOI DES DOSSIERS DE PAIEMENT
COMPTABLE

IDENTIFIER DES INDICATEURS


NON RESPECT DES ENGAGEMENTS DU TRESORIER PAYEUR
REDUCTION DE PERFORMANCE AINSI CONTRÔLE DE GESTION
DU A UN RETARD D’ENVOI DES DOSSIERS DE PAIEMENT
QU'UN TABLEAU DE BORD

ELABORER UNE PLANIFICATION


NON RESPECT DES ENGAGEMENTS DU TRESORIER PAYEUR PREVISIONNELLE DE SUIVI
REDUCTION SUIVI ET PILOTAGE
DU A UN RETARD D’ENVOI DES DOSSIERS DE PAIEMENT DES DOSSIERS AVEC LE
TRESORERIE PAYEUR

IDENTIFIER DES INDICATEURS


NON RESPECT DES ENGAGEMENTS DU TRESORIER PAYEUR
REDUCTION DE PERFORMANCE AINSI CONTRÔLE DE GESTION
DU A UN RETARD D’ENVOI DES DOSSIERS DE PAIEMENT
QU'UN TABLEAU DE BORD

ELABORER UNE PROCEDURE DE


FRUSTRATION DU PERSONNEL DU A UNE ERREUR DANS LA
REDUCTION PAIEMENT DES GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
DECLARATION DE L'IR
DECLARATIONS
FRUSTRATION DU PERSONNEL DU A UNE ERREUR DANS LA ELABORER UNE PROCEDURE DE
REDUCTION GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
DECLARATION DE L'IR DECLARATION DE L'IR

IDENTIFIER DES INDICATEURS


FRUSTRATION DU PERSONNEL DU A UNE ERREUR DANS LA
REDUCTION DE PERFORMANCE AINSI CONTRÔLE DE GESTION
DECLARATION DE L'IR
QU'UN TABLEAU DE BORD

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RETARD DANS L ELABORATION DU RAPPORT DE SUIVI DU ELABORER UNE PROCEDURE


CONTROLEUR D'ETAT DU A UN RETARD D'ENVOI DES ETATS REDUCTION D'ELABORATION DU DOSSIER GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
DE SYNTHESES COMPTABLE

RETARD DANS L ELABORATION DU RAPPORT DE SUIVI DU IDENTIFIER DES INDICATEURS


CONTROLEUR D'ETAT DU A UN RETARD D'ENVOI DES ETATS REDUCTION DE PERFORMANCE AINSI CONTRÔLE DE GESTION
DE SYNTHESES QU'UN TABLEAU DE BORD

RETARD DANS L ELABORATION DU RAPPORT DE SUIVI DU PREVOIR DES CALENDRIERS


CONTROLEUR D'ETAT DU A UN RETARD D'ENVOI DES ETATS REDUCTION DE REUNION AVEC LES GOUVERNANCE DE PROJETS
DE SYNTHESES ENTITES CONCERNEES
ELABORER UNE PROCEDURE
RETARD DANS LE PILOTAGE DU MINISTERE TUTELLE DU A
REDUCTION D'ELABORATION DU DOSSIER GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
L'ENVOI DES ETATS DE SYNTHESE PERIODIQUES ERRONEES
COMPTABLE

IDENTIFIER DES INDICATEURS


RETARD DANS LE PILOTAGE DU MINISTERE TUTELLE DU A
REDUCTION DE PERFORMANCE AINSI CONTRÔLE DE GESTION
L'ENVOI DES ETATS DE SYNTHESE PERIODIQUES ERRONEES
QU'UN TABLEAU DE BORD

PREVOIR DES CALENDRIERS


RETARD DANS LE PILOTAGE DU MINISTERE TUTELLE DU A
REDUCTION DE REUNION AVEC LES GOUVERNANCE DE PROJETS
L'ENVOI DES ETATS DE SYNTHESE PERIODIQUES ERRONEES
ENTITES CONCERNEES

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B.6 Processus Achats

RISQUE TRAITEMENT PLAN D'ACTION MIS A JOUR CATEGORIE DE PLAN D’ACTION


REALISER DES SESSIONS DE
FRUSTRATION DU PERSONNEL DU A UN MANQUE DE FORMATION SUR LA
REDUCTION RESSOURCES HUMAINES
RESPECT DE LA REGLEMENTATION RÉGELEMENTATION DE
PASSATIONS DES MARCHES
ASSURER LE SUIVI ET LE
FRUSTRATION DU PERSONNEL DU A UN MANQUE DE
REDUCTION PILOTAGE DE TOUTES LES SUIVI ET PILOTAGE
RESPECT DE LA REGLEMENTATION
ACTIONS
FRUSTRATION DU PERSONNEL DU A UN MANQUE DE RECRUTER DU PERSONNEL A
MAINTIEN RESSOURCES HUMAINES
RESPECT DE LA REGLEMENTATION FORT POTENTIEL

RENFORCER LE COMITÉ DE
FRUSTRATION DE SERVICES DEMANDEURS DU A UNE
SUIVI ET DE VERIFICATION
ANNULATION OU DECLARATION D'APPEL D'OFFRES
DES DOSSIERS D'APPEL
INFRUCTUEUX POUR NON CLARTE DANS LES TERMES DE REDUCTION SUIVI ET PILOTAGE
D'OFFRE AU NIVEAU DES
REFERENCE OU MANQUE DE PRECISION AU NIVEAU DES
SERVICES DEMANDEURS ET SA
BESOINS
HIERARCHIE

REALISER DES SESSIONS DE


FORMATION SUR SUR LES
FRUSTRATION DE SERVICES DEMANDEURS DU A UNE
ASPECTS TECHNIQUES,
ANNULATION OU DECLARATION D'APPEL D'OFFRES
FINANCIER ET
INFRUCTUEUX POUR NON CLARTE DANS LES TERMES DE REDUCTION RESSOURCES HUMAINES
ADMINISTRATIFS
REFERENCE OU MANQUE DE PRECISION AU NIVEAU DES
D'ELABORATION DES
BESOINS
DOSSIERS D'APPELS D'OFFRES
(TERMES DE RÉFÉRENCES)

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BAISSE DES PERFORMANCES FINANCIERES DE L' SENSIBILISER LE PERSONNEL


ETABLISSEMENT CAUSEE PAR LE RETARD DANS LA REDUCTION SUR LA RÉGLEMENTATION DE ARGUMENTATION ET SENSIBILISATION
PREPARATION DES DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES PASSATIONS DES MARCHES

REALISER UNE PLANIFICATION


BAISSE DES PERFORMANCES FINANCIERES DE L'
DES APPELS D'OFFRES EN
ETABLISSEMENT CAUSEE PAR LE RETARD DANS LA REDUCTION GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
COLLABORATION AVEC LES
PREPARATION DES DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES
SERVICES DEMANDEURS

BAISSE DES PERFORMANCES FINANCIERES DE L' RESPONSABILISER LES


ETABLISSEMENT CAUSEE PAR LE RETARD DANS LA REDUCTION SERVICES DEMANDEURS SUR ARGUMENTATION ET SENSIBILISATION
PREPARATION DES DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES LES PLANIFICATIONS ÉTABLIES

PERTE DE DOCUMENTS DES ARCHIVAGE DU AU MANQUE METTRE EN PLACE UN ESPACE


MAINTIEN GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
D'ESPACE DEDIE AU RANGEMENT DES ARCHIVES DEDIE A L'ARCHIVAGE
SENSIBLISER LE PERSONNEL
PERTE DE DOCUMENTS DES ARCHIVAGE DU AU MANQUE
REDUCTION SUR LES TECHNIQUES DE ARGUMENTATION ET SENSIBILISATION
D'ESPACE DEDIE AU RANGEMENT DES ARCHIVES
CLASSEMENT ET D'ARCHIVAGE
REALISER DES SESSIONS DE
PERTURBATION/FRUSTRATION DE SERVICES DEMANDEURS
REDUCTION FORMATION SUR LA GESTION RESSOURCES HUMAINES
DU A SUIVI INSUFFISANT DES PRESTATIONS
DE PROJET

RENFORCER LE COMITE DE
SUIVI DES REALISATIONS DES
PERTURBATION/FRUSTRATION DE SERVICES DEMANDEURS
REDUCTION PRESTATIONS PAR SUIVI ET PILOTAGE
DU A SUIVI INSUFFISANT DES PRESTATIONS
L'IMPLICATION DE LA
HIERARCHIE

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IMPLIQUER LA COMITION DE
PRÉPARATION DES DOSSIERS
PERTURBATION/FRUSTRATION DE SERVICES DEMANDEURS
MAINTIEN D'APPELS D'OFFRES DES GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
DU A SUIVI INSUFFISANT DES PRESTATIONS
SERVICES DEMANDEURS DANS
LE SUIVI DES RÉALISATIONS

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B.7 Processus Logistique

RISQUE TRAITEMENT PLAN D'ACTION MIS A JOUR CATEGORIE DE PLAN D’ACTION


TROUVER DES PRESTATAIRES
POUR L'ACQUISITION DE
INTERRUPTION D'ACTIVITE DE PERSONNEL DU A
REDUCTION MOYENS LOGISTIQUE AFIN GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
INDISPONIBILITE DES MOYENS LOGISTIQUES
D'AMELIORER LES
CONDITIONS ACTUELLES

PLANIFIER LA REPARTITION
INTERRUPTION D'ACTIVITE DE PERSONNEL DU A
MAINTIEN DES MOYENS LOGISTIQUE GOUVERNANCE DE PROJETS
INDISPONIBILITE DES MOYENS LOGISTIQUES
DISPONIBLE
PLANIFIER LA REPARTITION
FRUSTRATION/DEMOTIVATION DU PERSONNEL DU A
REDUCTION DES MOYENS LOGISTIQUE GOUVERNANCE DE PROJETS
INDISPONIBILITE DES MOYENS LOGISTIQUES
DISPONIBLE
SENSIBILISER LE PERSONNEL
FRUSTRATION/DEMOTIVATION DU PERSONNEL DU A
REDUCTION SUR LES MOYENS ARGUMENTATION ET SENSIBILISATION
INDISPONIBILITE DES MOYENS LOGISTIQUES
LOGISTIQUES DISPONIBLE

TROUVER DES PRESTATAIRES


POUR L'ACQUISITION DE
FRUSTRATION/DEMOTIVATION DU PERSONNEL DU A
REDUCTION MOYENS LOGISTIQUE AFIN GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
INDISPONIBILITE DES MOYENS LOGISTIQUES
D'AMELIORER LES
CONDITIONS ACTUELLE

BAISSE DE CREDIBILITE/DEMOTIVATION DE PERSONNEL DU EXTERNALISER LA


TRANSFERT EXTERNALISATION
A LA MAUVAISE QUALITE DES MOYENS LOGISTIQUES PRESTATION

SENSIBILISER LE PERSONNEL
BAISSE DE CREDIBILITE/DEMOTIVATION DE PERSONNEL DU
REFUS SUR LES MOYENS ARGUMENTATION ET SENSIBILISATION
A LA MAUVAISE QUALITE DES MOYENS LOGISTIQUES
LOGISTIQUES DISPONIBLE

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INTERRUPTION/ARRET D'ACTIVITE DE PERSONNEL DU A PLANIFIER LA REPARTITION


RETARD DANS LES DELAIS DE MAINTENANCES DES MOYENS REDUCTION DES MOYENS LOGISTIQUE GOUVERNANCE DE PROJETS
DE TRANSPORT DISPONIBLE
INTERRUPTION/ARRET D'ACTIVITE DE PERSONNEL DU A EXTERNALISER LA
RETARD DANS LES DELAIS DE MAINTENANCES DES MOYENS TRANSFERT MAINTENANCE DU PARC SYSTÈME D'INFORMATION
DE TRANSPORT INFORMATIQUE
INTERRUPTION/ARRET D'ACTIVITE DE PERSONNEL DU A SENSIBILISER LE PERSONNEL
RETARD DANS LES DELAIS DE MAINTENANCES DES MOYENS REDUCTION SUR LES MOYENS ARGUMENTATION ET SENSIBILISATION
DE TRANSPORT LOGISTIQUES DISPONIBLE

SENSIBILISER LE PRESTATAIRE
DEMOTIVATION/ARRET D'ACTIVITE DE PRESTATAIRE DU A ET L'ADMINISTRATION PAR
REDUCTION ARGUMENTATION ET SENSIBILISATION
RETARD DE PAIEMENT RAPPORT AU DOSSIER DE
PAIEMENT

SENSIBILISER LA SAF ET LES


RETARD DANS LE TRAITEMENT DE SAF DE LA DIRECTION
CCA PAR RAPPORT A
REGIONALE DU A RETARD DANS LA RECEPTION DES REDUCTION ARGUMENTATION ET SENSIBILISATION
L'IMPORTANCE DU RESPECT
RAPPORTS D'EXÉCUTION
DES DELAIS

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B.8 Processus Affaires Juridiques et Patrimoine

RISQUE TRAITEMENT PLAN D'ACTION MIS A JOUR CATEGORIE DE PLAN D’ACTION


DISCORDANCE DANS L'INSCRIPTION DES
REVOIR LES PROCEDURES DE
IMMOBILISATIONS DANS LES LIVRES D'INVENTAIRE OU LA
REDUCTION GESTION DES GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
BALANCE DE LA DIRECTION CENTRALE DUE A LA NON PRISE
IMMOBILISATIONS
EN CHARGE DE L'INVENTAIRE D'UN PARTIMOINE MOBILIER

DISCORDANCE DANS L'INSCRIPTION DES


IMMOBILISATIONS DANS LES LIVRES D'INVENTAIRE OU LA ELABORER UN SYSTÈME
REDUCTION SYSTÈME D'INFORMATION
BALANCE DE LA DIRECTION CENTRALE DUE A LA NON PRISE D'INFORMATION DE L'ONCA
EN CHARGE DE L'INVENTAIRE D'UN PARTIMOINE MOBILIER

DISCORDANCE DANS L'INSCRIPTION DES


SENSIBILISER ET
IMMOBILISATIONS DANS LES LIVRES D'INVENTAIRE OU LA
REDUCTION RESPONSABILISER LES ARGUMENTATION ET SENSIBILISATION
BALANCE DE LA DIRECTION CENTRALE DUE A LA NON PRISE
INTERVENANTS
EN CHARGE DE L'INVENTAIRE D'UN PARTIMOINE MOBILIER

DISCORDANCE DANS L'INSCRIPTION DES


IMMOBILISATIONS DANS LES LIVRES D'INVENTAIRE OU LA METTRE A JOUR LE LIVRE
MAINTIEN GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
BALANCE DE LA DIRECTION CENTRALE DUE A LA NON PRISE D'INVENTAIRE
EN CHARGE DE L'INVENTAIRE D'UN PARTIMOINE MOBILIER

REJET DE DOSSIER OU RETARD DE PROCEDURE DE


VERIFIER LA REGULARITE DES
TRASNFERT DE PATRIMOINE FONCIER DE LA DIRECTION REDUCTION GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
DOCUMENTS
CENTRALE DU AUX DOSSIERS INCOMPLETS
REJET DE DOSSIER OU RETARD DE PROCEDURE DE PREPARER LES DOSSIERS EN
TRASNFERT DE PATRIMOINE FONCIER DE LA DIRECTION REDUCTION CONCERTATION AVEC LE GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
CENTRALE DU AUX DOSSIERS INCOMPLETS MINISTERE DE TUTELLE
REJET DE DOSSIER OU RETARD DE PROCEDURE DE PREPARER LES DOSSIERS EN
TRASNFERT DE PATRIMOINE FONCIER DE LA DIRECTION REDUCTION CONCERTATION AVEC LE GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
CENTRALE DU AUX DOSSIERS INCOMPLETS MINISTERE DES FINANCES

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REJET DE DOSSIER OU RETARD DE PROCEDURE DE


TRASNFERT DE PATRIMOINE FONCIER DE LA DIRECTION MAINTIEN RECONSTITUER LE DOSSIER GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
CENTRALE DU AUX DOSSIERS INCOMPLETS
RETARD DANS L'ATTEINTE DE L'OBJECTIF SENSIBILISER ET
D'ASSAINISSEMENT FONCIER DE LA DIRECTION CENTRALE REDUCTION RESPONSABILISER LES ARGUMENTATION ET SENSIBILISATION
DU A L'ABSENCE DE DOCUMENTS PROBANTS INTERVENANTS

SOLLICITER L'INTERVENTION
RETARD DANS L'ATTEINTE DE L'OBJECTIF DE TOUTES LES PARTIES
D'ASSAINISSEMENT FONCIER DE LA DIRECTION CENTRALE MAINTIEN PRENANTES DANS LE SUIVI ET PILOTAGE
DU A L'ABSENCE DE DOCUMENTS PROBANTS PROCESSUS
D'ASSAINISSEMENT

RETARD DANS L'ATTEINTE DE L'OBJECTIF


D'ASSAINISSEMENT FONCIER DE LA DIRECTION CENTRALE MAINTIEN RECONSTITUER LE DOSSIER GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
DU A L'ABSENCE DE DOCUMENTS PROBANTS
PLANIFIER ET PROGRAMMER LA
NON SECURISATION DES BIENS FONCIERS DE L'ONCA DE
REGULARISATION DU
DIRECTION CENTRALE DU A NON IMMATRICULATION DES REDUCTION GOUVERNANCE DE PROJETS
PATRIMOINE EN BESOIN
BIENS FONCIERS
D'IMMATRICULATION
NON SECURISATION DES BIENS FONCIERS DE L'ONCA DE SENSIBILISER ET
DIRECTION CENTRALE DU A NON IMMATRICULATION DES REDUCTION RESPONSABILISER LES ARGUMENTATION ET SENSIBILISATION
BIENS FONCIERS INTERVENANTS

SOLLICITER L'INTERVENTION
NON SECURISATION DES BIENS FONCIERS DE L'ONCA DE DE TOUTES LES PARTIES
DIRECTION CENTRALE DU A NON IMMATRICULATION DES REDUCTION PRENANTES DANS LE SUIVI ET PILOTAGE
BIENS FONCIERS PROCESSUS
D'IMMATRICULATION

NON SECURISATION DES BIENS FONCIERS DE L'ONCA DE


DIRECTION CENTRALE DU A NON IMMATRICULATION DES MAINTIEN RECONSTITUER LE DOSSIER GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
BIENS FONCIERS

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ELABORER UNE PROCEDURE DE


NON ABOUTISSEMENT DES PROJETS D'INVESSTISSEMENT
GESTION DE PROJETS
DES PARTENAIRES DU A LA NON DISPONIBILITE DU REDUCTION GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
D'INVESTISSEMENT DANS LE
PATRIMOINE ASSAINI
CADRE DE PARTENARIAT
NON ABOUTISSEMENT DES PROJETS D'INVESSTISSEMENT
ASSAINIR ET PURGER LE
DES PARTENAIRES DU A LA NON DISPONIBILITE DU REDUCTION GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
PATRIMOINE FONCIER
PATRIMOINE ASSAINI
NON ABOUTISSEMENT DES PROJETS D'INVESSTISSEMENT SENSIBILISER ET
DES PARTENAIRES DU A LA NON DISPONIBILITE DU REDUCTION RESPONSABILISER LES ARGUMENTATION ET SENSIBILISATION
PATRIMOINE ASSAINI INTERVENANTS

SOLLICITER L'INTERVENTION
NON ABOUTISSEMENT DES PROJETS D'INVESSTISSEMENT DE TOUTES LES PARTIES
DES PARTENAIRES DU A LA NON DISPONIBILITE DU MAINTIEN PRENANTES DANS LE SUIVI ET PILOTAGE
PATRIMOINE ASSAINI PROCESSUS
D'ASSAINISSEMENT

EMPIETEMENT SUR LE PATRIMOINE FONCIER DE L'ONCA REVOIR ET FORMALISER LA


(LOGEMENTS, BATIMENTS, TERRAINS…) AU NIVEAU DE LA PROCEDURE D'ATTRIBUTION
REDUCTION GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
DIRECTION CENTRALE DU AU MANQUE DE PROCEDURE ET D'EVACUATION DE
D'ATTRIBUTION ET D'EVACUATION DES LOGEMENTS LOGEMENTS

EMPIETEMENT SUR LE PATRIMOINE FONCIER DE L'ONCA


(LOGEMENTS, BATIMENTS, TERRAINS…) AU NIVEAU DE LA ASSAINIR ET SECURISER LE
REDUCTION GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
DIRECTION CENTRALE DU AU MANQUE DE PROCEDURE PATRIMOINE FONCIER
D'ATTRIBUTION ET D'EVACUATION DES LOGEMENTS

EMPIETEMENT SUR LE PATRIMOINE FONCIER DE L'ONCA


VEILLER AU RESPECT ET
(LOGEMENTS, BATIMENTS, TERRAINS…) AU NIVEAU DE LA
REDUCTION L'APPLICATION DES GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
DIRECTION CENTRALE DU AU MANQUE DE PROCEDURE
PROCEDURES EN VIGUEUR
D'ATTRIBUTION ET D'EVACUATION DES LOGEMENTS

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EMPIETEMENT SUR LE PATRIMOINE FONCIER DE L'ONCA


VEILLER A ASSURER UNE
(LOGEMENTS, BATIMENTS, TERRAINS…) AU NIVEAU DE LA
REDUCTION BONNE GESTION ET SUIVI DES SUIVI ET PILOTAGE
DIRECTION CENTRALE DU AU MANQUE DE PROCEDURE
ETATS DES LOGEMENTS
D'ATTRIBUTION ET D'EVACUATION DES LOGEMENTS

REVOIR ET FORMALISER LA
DEMOTIVATION DE PERSONNEL DU A ABSENCE DE PROCEDURE D'ATTRIBUTION
REDUCTION GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
LOGEMENT ET D'EVACUATION DE
LOGEMENTS
VEILLER AU RESPECT ET
DEMOTIVATION DE PERSONNEL DU A ABSENCE DE
REDUCTION L'APPLICATION DES GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
LOGEMENT
PROCEDURES EN VIGUEUR
VEILLER A ASSURER UNE
DEMOTIVATION DE PERSONNEL DU A ABSENCE DE
REDUCTION BONNE GESTION ET SUIVI DES SUIVI ET PILOTAGE
LOGEMENT
ETATS DES LOGEMENTS
DEMOTIVATION DE PERSONNEL DU A ABSENCE DE ELABORER UN PLAN DE
MAINTIEN RESSOURCES HUMAINES
LOGEMENT MOTIVATIONS

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C. Direction Opération

C.1 Processus Planification Opérationnelle

RISQUE TRAITEMENT PLAN D'ACTION MIS A JOUR CATEGORIE DE PLAN D’ACTION


PLANIFIER UNE REUNION
INSUFFISANCE DE LA PERTINENCE DES RAPPORTS DU
ENTRE USERS POUR DEFINIR
SYSTEME D'INFORMATION (PDCA) DU A UN OUTILS PEU REDUCTION GOUVERNANCE DE PROJETS
AU MIEUX LES BESOINS
ADAPTES AUX BESOINS METIER.
METIER.
INSUFFISANCE DE LA PERTINENCE DES RAPPORTS DU
ELABORER UN SYSTÈME
SYSTEME D'INFORMATION (PDCA) DU A UN OUTILS PEU REDUCTION SYSTÈME D'INFORMATION
D'INFORMATION DE L'ONCA
ADAPTES AUX BESOINS METIER.
METTRE EN PLACE UNE
RETARD DES REPORTINGS ET NON PERTINENCE DES
CELLULE POUR LE SUIVI ET LA
RAPPORTS DU SYSTEME D'INFORMATION (PDCA) DU A UN
REDUCTION VERIFICATION DES DONNEES SUIVI ET PILOTAGE
MANQUE DE FIABILITE ET IRREGULARITE DES DONNEES
SAISIES AU NIVEAU
SAISIES.
REGIONAL.
RETARD DES REPORTINGS ET NON PERTINENCE DES METTRE EN PLACE UN SYSTEME
RAPPORTS DU SYSTEME D'INFORMATION (PDCA) DU A UN D'ALERTE LORSQUE LES
REDUCTION SYSTÈME D'INFORMATION
MANQUE DE FIABILITE ET IRREGULARITE DES DONNEES DONNEES NE SONT PAS
SAISIES. SAISIES.
FRUSTRATION, SURCHARGE DE TRAVAIL, RETARD ET
OBLIGATION DE PRIORISATION D'ACTIVITES AU DETRIMENT RECRUTER DU PERSONNEL A
REDUCTION RESSOURCES HUMAINES
D'AUTRES DU PERSONNEL DU A UN MANQUE DE PERSONNEL FORT POTENTIEL
D'APPUI QUALIFIE POUR LE SUIVI.
FRUSTRATION ET SURCHARGE DE TRAVAIL DU PERSONNEL METTRE EN PLACE UNE
DU A UN RETARD AU NIVEAU DE LA RECEPTION DES CELLULE POUR LA
REDUCTION SUIVI ET PILOTAGE
DONNEES HORS PDCA ET UNE REMONTEE NON FIABLE DES VERIFICATION DES CANEVAS
DONNEES. AU NIVEAU REGIONAL.
IDENTIFIER DES INDICATEURS
FRUSTRATION ET SURCHARGE DE TRAVAIL DU PERSONNEL
MAINTIEN DE PERFORMANCE AINSI CONTRÔLE DE GESTION
DU A UN RETARD AU NIVEAU DE LA RECEPTION DES
QU'UN TABLEAU DE BORD

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DONNEES HORS PDCA ET UNE REMONTEE NON FIABLE DES


DONNEES.
INSUFFISANCE DES REMONTEES ET DEGRADATION DE LA IDENTIFIER DES INDICATEURS
QUALITE DU SPCA DU A UN MANQUE DE SENSIBILISATION REDUCTION DE PERFORMANCE AINSI CONTRÔLE DE GESTION
ET DE COMMUNICATION PAR RAPPORT A LEUR ROLE. QU'UN TABLEAU DE BORD
INSUFFISANCE DES REMONTEES ET DEGRADATION DE LA METTRE EN PLACE UNE
QUALITE DU SPCA DU A UN MANQUE DE SENSIBILISATION REDUCTION STRATEGIE DE VEILLE ET COMMUNICATION
ET DE COMMUNICATION PAR RAPPORT A LEUR ROLE. COMMUNICATION.
ORGANISER UNE SESSION DE
INSUFFISANCE DES REMONTEES ET DEGRADATION DE LA
SENSIBILISATION PAR
QUALITE DU SPCA DU A UN MANQUE DE SENSIBILISATION MAINTIEN ARGUMENTATION ET SENSIBILISATION
RAPPORT AUX ROLES DE
ET DE COMMUNICATION PAR RAPPORT A LEUR ROLE.
CHAQUE COLLABORATEUR.
METTRE EN PLACE UNE
PLANIFICATION BIAISEE ET NON PERTINENTE DU CHEF DE CELLULE DE VERIFICATION
DIVISION DU A UNE NON COMMUNICATION DES RESULTATS REDUCTION AFIN DE S'ASSURER DE LA SUIVI ET PILOTAGE
DE SYNTHESES DE SUIVI. REMONTEE D'INFORMATIONS
NECESSAIRES.

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C.2 Processus Pilotage Et Suivi

RISQUE TRAITEMENT PLAN D'ACTION MIS A JOUR CATEGORIE DE PLAN D’ACTION


PLANIFIER UNE REUNION
INSUFFISANCE DE LA PERTINENCE DES RAPPORTS DU
ENTRE USERS POUR DEFINIR
SYSTEME D'INFORMATION (PDCA) DUS AUX OUTILS PEU REDUCTION GOUVERNANCE DE PROJETS
AU MIEUX LES BESOINS
ADAPTES AUX BESOINS METIER.
METIER.
INSUFFISANCE DE LA PERTINENCE DES RAPPORTS DU
ELABORER UN SYSTÈME
SYSTEME D'INFORMATION (PDCA) DUS AUX OUTILS PEU REDUCTION SYSTÈME D'INFORMATION
D'INFORMATION DE L'ONCA
ADAPTES AUX BESOINS METIER.
METTRE EN PLACE UNE
RETARD DE REPORTING ET NON PERTINENCE DES
CELLULE POUR LE SUIVI ET LA
RAPPORTS DU SYSTEME D'INFORMATION (PDCA) DU AU
REDUCTION VERIFICATION DES DONNEES SUIVI ET PILOTAGE
MANQUE DE FIABILITE ET L'IRREGULARITE DES DONNEES
SAISIES AU NIVEAU
SAISIES.
REGIONAL.
RETARD DE REPORTING ET NON PERTINENCE DES METTRE EN PLACE UN SYSTEME
RAPPORTS DU SYSTEME D'INFORMATION (PDCA) DU AU D'ALERTE LORSQUE LES
REDUCTION SYSTÈME D'INFORMATION
MANQUE DE FIABILITE ET L'IRREGULARITE DES DONNEES DONNEES NE SONT PAS
SAISIES. SAISIES.
INTRODUIRE LES DONNEES
FRUSTRATION, RETARD ET SURCHARGE DU TRAVAIL DU
COLLECTEES PAR LES
PERSONNEL DUE A LA REMONTEE INCOMPLETE,
REDUCTION CANEVAS COMPLEMENTAIRES GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
IRREGULIERE OU NON HOMOGENE DES DONNEES DU
(CAP, PNEEI, PNNCA,
SPCOCAR (HORS PDCA : CANEVAS).
PROGRAMMES D'URGENCE,...).
FRUSTRATION, RETARD ET SURCHARGE DU TRAVAIL DU
IDENTIFIER DES INDICATEURS
PERSONNEL DUE A LA REMONTEE INCOMPLETE,
REDUCTION DE PERFORMANCE AINSI CONTRÔLE DE GESTION
IRREGULIERE OU NON HOMOGENE DES DONNEES DU
QU'UN TABLEAU DE BORD
SPCOCAR (HORS PDCA : CANEVAS).

FRUSTRATION, RETARD ET SURCHARGE DU TRAVAIL DU RESPONSABILISER TOUS LES


REDUCTION SUIVI ET PILOTAGE
PERSONNEL DUE A LA REMONTEE INCOMPLETE, NIVEAUX DE VALIDATION

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IRREGULIERE OU NON HOMOGENE DES DONNEES DU QUANT A LA PERTINENCE DES


SPCOCAR (HORS PDCA : CANEVAS). REMONTEES.

FRUSTRATION, SURCHARGE DE TRAVAIL, RETARD ET


OBLIGATION DE PRIORISATION DE CERTAINES ACTIVITES RECRUTER DU PERSONNEL A
REDUCTION RESSOURCES HUMAINES
AU DETRIMENT D'AUTRES DU PERSONNEL DU AU MANQUE FORT POTENTIEL
DE PERSONNEL D'APPUI QUALIFIE POUR LE SUIVI.
INSUFISANCE DES REMONTEES ET DEGRADATION DE LA
IDENTIFIER DES INDICATEURS
QUALITE DES DONNEES REMONTEES DES DRCA (SPSOCAR)
REDUCTION DE PERFORMANCE AINSI CONTRÔLE DE GESTION
DE DRCA (SPSOCAR) DU A MANQUE DE SENSIBILISATION
QU'UN TABLEAU DE BORD
ET DE COMMUNICATION PAR RAPPORT A LEURS ROLES
INSUFISANCE DES REMONTEES ET DEGRADATION DE LA
METTRE EN PLACE UNE
QUALITE DES DONNEES REMONTEES DES DRCA (SPSOCAR)
REDUCTION STRATEGIE DE VEILLE ET COMMUNICATION
DE DRCA (SPSOCAR) DU A MANQUE DE SENSIBILISATION
COMMUNICATION.
ET DE COMMUNICATION PAR RAPPORT A LEURS ROLES
ORGANISER DES SESSIONS DE
SENSIBILISATION PAR
INSUFISANCE DES REMONTEES ET DEGRADATION DE LA
RAPPORT AUX ROLES DE
QUALITE DES DONNEES REMONTEES DES DRCA (SPSOCAR)
MAINTIEN CHAQUE COLLABORATEUR EN ARGUMENTATION ET SENSIBILISATION
DE DRCA (SPSOCAR) DU A MANQUE DE SENSIBILISATION
VUE D'UNE
ET DE COMMUNICATION PAR RAPPORT A LEURS ROLES
RERSPONSABILISATION
OPTIMALE.

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C.3 Processus de Partenariat avec les Acteurs Publics / Privés

RISQUE TRAITEMENT PLAN D'ACTION MIS A JOUR CATEGORIE DE PLAN D’ACTION


PROJETS INACHEVES DU MINISTERE DE TUTELLE DUS AUX REVISER ET REVOIR LA
OBJECTIFS TRES AMBITIEUX ET MOYENS INSUFFISANTS / REDUCTION PROGRAMMATION ET GOUVERNANCE DE PROJETS
RESTRICTIONS BUDGETAIRES PLANIFICAION
PROJETS INACHEVES DU MINISTERE DE TUTELLE DUS AUX ASSURER LE SUIVI ET LE
OBJECTIFS TRES AMBITIEUX ET MOYENS INSUFFISANTS / REDUCTION PILOTAGE DE TOUTES LES SUIVI ET PILOTAGE
RESTRICTIONS BUDGETAIRES ACTIONS
INTEGRER TOUTES LES
PROJETS INACHEVES DU MINISTERE DE TUTELLE DUS AUX
PARTIES PRENANTES DANS
OBJECTIFS TRES AMBITIEUX ET MOYENS INSUFFISANTS / REDUCTION GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
L'ELABORATION DES PLANS
RESTRICTIONS BUDGETAIRES
D'ACTION
PROJETS INACHEVES DU MINISTERE DE TUTELLE DUS AUX ASSURER LE SUIVI ET LE
OBJECTIFS TRES AMBITIEUX ET MOYENS INSUFFISANTS / REDUCTION PILOTAGE DE TOUTES LES SUIVI ET PILOTAGE
RESTRICTIONS BUDGETAIRES ACTIONS
PROJETS INACHEVES DU MINISTERE DE TUTELLE DUS AUX ASSURER LE SUIVI ET LE
OBJECTIFS TRES AMBITIEUX ET MOYENS INSUFFISANTS / REDUCTION PILOTAGE DE TOUTES LES SUIVI ET PILOTAGE
RESTRICTIONS BUDGETAIRES ACTIONS

PARTENARIAT NEGLIGE / PARTIELLEMENT EXECUTE DU IDENTIFIER DES INDICATEURS


MINISTERE PARTENAIRE DU AUX SURCHARGES DANS LES REDUCTION DE PERFORMANCE AINSI CONTRÔLE DE GESTION
ENGAGEMENTS QU'UN TABLEAU DE BORD

PARTENARIAT NEGLIGE / PARTIELLEMENT EXECUTE DU ASSURER LE SUIVI ET LE


MINISTERE PARTENAIRE DU AUX SURCHARGES DANS LES REDUCTION PILOTAGE DE TOUTES LES SUIVI ET PILOTAGE
ENGAGEMENTS ACTIONS
PARTENARIAT NEGLIGE / PARTIELLEMENT EXECUTE DU ASSURER LE SUIVI ET LE
MINISTERE PARTENAIRE DU AUX SURCHARGES DANS LES REDUCTION PILOTAGE DE TOUTES LES SUIVI ET PILOTAGE
ENGAGEMENTS ACTIONS

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PARTENARIAT NEGLIGE / PARTIELLEMENT EXECUTE DU ASSURER LE SUIVI ET LE


MINISTERE PARTENAIRE DU AUX SURCHARGES DANS LES REDUCTION PILOTAGE DE TOUTES LES SUIVI ET PILOTAGE
ENGAGEMENTS ACTIONS
REVISER ET REVOIR LA
RESTRICTIONS BUDGETAIRES DU MINISTERE PARTENAIRE
REDUCTION PROGRAMMATION ET GOUVERNANCE DE PROJETS
DUES A LA NON ATTEINTE DES OBJECTIFS
PLANIFICAION
ASSURER LE SUIVI ET LE
RESTRICTIONS BUDGETAIRES DU MINISTERE PARTENAIRE
REDUCTION PILOTAGE DE TOUTES LES SUIVI ET PILOTAGE
DUES A LA NON ATTEINTE DES OBJECTIFS
ACTIONS
INTEGRER TOUTES LES
RESTRICTIONS BUDGETAIRES DU MINISTERE PARTENAIRE PARTIES PRENANTES DANS
REDUCTION GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
DUES A LA NON ATTEINTE DES OBJECTIFS L'ELABORATION DES PLANS
D'ACTION
ASSURER LE SUIVI ET LE
RESTRICTIONS BUDGETAIRES DU MINISTERE PARTENAIRE
REDUCTION PILOTAGE DE TOUTES LES SUIVI ET PILOTAGE
DUES A LA NON ATTEINTE DES OBJECTIFS
ACTIONS
ASSURER LE SUIVI ET LE
RESTRICTIONS BUDGETAIRES DU MINISTERE PARTENAIRE
REDUCTION PILOTAGE DE TOUTES LES SUIVI ET PILOTAGE
DUES A LA NON ATTEINTE DES OBJECTIFS
ACTIONS
RETARD DANS LA MISE EN ŒUVRE DES PARTENARIATS DE REVISER ET REVOIR LA
LA DIRECTION REGIONALE DU AUX MOYENS MOBILISES REDUCTION PROGRAMMATION ET GOUVERNANCE DE PROJETS
NON SUFFISANTS / EN RETARD PLANIFICAION
RETARD DANS LA MISE EN ŒUVRE DES PARTENARIATS DE ASSURER LE SUIVI ET LE
LA DIRECTION REGIONALE DU AUX MOYENS MOBILISES REDUCTION PILOTAGE DE TOUTES LES SUIVI ET PILOTAGE
NON SUFFISANTS / EN RETARD ACTIONS

RETARD DANS LA MISE EN ŒUVRE DES PARTENARIATS DE IDENTIFIER DES INDICATEURS


LA DIRECTION REGIONALE DU AUX MOYENS MOBILISES REDUCTION DE PERFORMANCE AINSI CONTRÔLE DE GESTION
NON SUFFISANTS / EN RETARD QU'UN TABLEAU DE BORD

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RETARD DANS LA MISE EN ŒUVRE DES PARTENARIATS DE RELANCER L'ENTITE


LA DIRECTION REGIONALE DU AUX MOYENS MOBILISES MAINTIEN RESPONSABLE DE LA GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
NON SUFFISANTS / EN RETARD MOBILISATION DES MOYENS

ELABORER UNE PLANIFICATION


MANQUE D'EFFICACITE DE LA DIRECTION REGIONALE DU
REDUCTION OPERATIONNELLE DE TOUTES GOUVERNANCE DE PROJETS
AU MANQUE DE PLANIFICATION OPERATIONNELLE
LES ACTIVITES

ASSURER LE SUIVI ET LE
MANQUE D'EFFICACITE DE LA DIRECTION REGIONALE DU
REDUCTION PILOTAGE DE TOUTES LES SUIVI ET PILOTAGE
AU MANQUE DE PLANIFICATION OPERATIONNELLE
ACTIONS

IDENTIFIER DES INDICATEURS


MANQUE D'EFFICACITE DE LA DIRECTION REGIONALE DU
REDUCTION DE PERFORMANCE AINSI CONTRÔLE DE GESTION
AU MANQUE DE PLANIFICATION OPERATIONNELLE
QU'UN TABLEAU DE BORD

ASSURER LE SUIVI ET LE
MANQUE D'EFFICACITE DE LA DIRECTION REGIONALE DU
REDUCTION PILOTAGE DE TOUTES LES SUIVI ET PILOTAGE
AU MANQUE DE PLANIFICATION OPERATIONNELLE
ACTIONS
PLANS D'ACTION INADEQUATS DE LA DIRECTION CENTRALE ASSURER LE SUIVI ET LE
DU A LA NON PRISE EN COMPTE DES RECOMMANDATIONS REDUCTION PILOTAGE DE TOUTES LES SUIVI ET PILOTAGE
ET PROPOSITIONS ACTIONS
PLANS D'ACTION INADEQUATS DE LA DIRECTION CENTRALE METTRE EN PLACE UNE VEILLE
DU A LA NON PRISE EN COMPTE DES RECOMMANDATIONS REDUCTION QUANT A LA DEFINITION DES VEILLE ET COMMUNICATION
ET PROPOSITIONS BESOINS
INTEGRER TOUTES LES
PLANS D'ACTION INADEQUATS DE LA DIRECTION CENTRALE
PARTIES PRENANTES DANS
DU A LA NON PRISE EN COMPTE DES RECOMMANDATIONS REDUCTION GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
L'ELABORATION DES PLANS
ET PROPOSITIONS
D'ACTION

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PLANS D'ACTION INADEQUATS DE LA DIRECTION CENTRALE ASSURER LE SUIVI ET LE


DU A LA NON PRISE EN COMPTE DES RECOMMANDATIONS REDUCTION PILOTAGE DE TOUTES LES SUIVI ET PILOTAGE
ET PROPOSITIONS ACTIONS

DIFFICULTE DANS LA MISE EN ŒUVRE DES PARTENARIATS


ASSURER LE SUIVI ET LE
ET CONVENTIONS DE LA DIRECTION CENTRALE DUE AU
REDUCTION PILOTAGE DE TOUTES LES SUIVI ET PILOTAGE
MANQUE DE VISIBILITE SUR LES MOYENS A MOBILISER ET
ACTIONS
NON FORMALISATION DES PROCEDURES

DIFFICULTE DANS LA MISE EN ŒUVRE DES PARTENARIATS


ET CONVENTIONS DE LA DIRECTION CENTRALE DUE AU FORMALISER LES PROCEDURES
REDUCTION GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
MANQUE DE VISIBILITE SUR LES MOYENS A MOBILISER ET ENTRE ETABLISSEMENTS
NON FORMALISATION DES PROCEDURES

DIFFICULTE DANS LA MISE EN ŒUVRE DES PARTENARIATS INTEGRER TOUTES LES


ET CONVENTIONS DE LA DIRECTION CENTRALE DUE AU PARTIES PRENANTES DANS
REDUCTION GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
MANQUE DE VISIBILITE SUR LES MOYENS A MOBILISER ET L'ELABORATION DES PLANS
NON FORMALISATION DES PROCEDURES D'ACTION

DIFFICULTE DANS LA MISE EN ŒUVRE DES PARTENARIATS


IDENTIFIER DES INDICATEURS
ET CONVENTIONS DE LA DIRECTION CENTRALE DUE AU
REDUCTION DE PERFORMANCE AINSI CONTRÔLE DE GESTION
MANQUE DE VISIBILITE SUR LES MOYENS A MOBILISER ET
QU'UN TABLEAU DE BORD
NON FORMALISATION DES PROCEDURES

ASSURER LE SUIVI ET LE
PLANS D'ACTION INADEQUATS DES PARTENAIRES DU AU
REDUCTION PILOTAGE DE TOUTES LES SUIVI ET PILOTAGE
MANQUE DE COORDIATION ET DE CONCERTATION
ACTIONS
METTRE EN PLACE UNE VEILLE
PLANS D'ACTION INADEQUATS DES PARTENAIRES DU AU
REDUCTION QUANT A LA DEFINITION DES VEILLE ET COMMUNICATION
MANQUE DE COORDIATION ET DE CONCERTATION
BESOINS

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INTEGRER TOUTES LES


PLANS D'ACTION INADEQUATS DES PARTENAIRES DU AU PARTIES PRENANTES DANS
REDUCTION GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
MANQUE DE COORDIATION ET DE CONCERTATION L'ELABORATION DES PLANS
D'ACTION

PLANS D'ACTION INADEQUATS DES PARTENAIRES DU AU FORMALISER LES PROCEDURES


REDUCTION GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
MANQUE DE COORDIATION ET DE CONCERTATION ENTRE ETABLISSEMENTS

ASSURER LE SUIVI ET LE
PLANS D'ACTION INADEQUATS DES PARTENAIRES DU AU
REDUCTION PILOTAGE DE TOUTES LES SUIVI ET PILOTAGE
MANQUE DE COORDIATION ET DE CONCERTATION
ACTIONS
DIFFICULTE DANS LA MISE EN ŒUVRE DES PARTENARIATS ASSURER LE SUIVI ET LE
ET CONVENTIONS DES PARTENAIRES DUE AU MANQUE DE REDUCTION PILOTAGE DE TOUTES LES SUIVI ET PILOTAGE
VISIBILITE SUR LES MOYENS A MOBILISER ACTIONS
DIFFICULTE DANS LA MISE EN ŒUVRE DES PARTENARIATS
FORMALISER LES PROCEDURES
ET CONVENTIONS DES PARTENAIRES DUE AU MANQUE DE REDUCTION GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
ENTRE ETABLISSEMENTS
VISIBILITE SUR LES MOYENS A MOBILISER
INTEGRER TOUTES LES
DIFFICULTE DANS LA MISE EN ŒUVRE DES PARTENARIATS
PARTIES PRENANTES DANS
ET CONVENTIONS DES PARTENAIRES DUE AU MANQUE DE REDUCTION GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
L'ELABORATION DES PLANS
VISIBILITE SUR LES MOYENS A MOBILISER
D'ACTION

DIFFICULTE DANS LA MISE EN ŒUVRE DES PARTENARIATS IDENTIFIER DES INDICATEURS


ET CONVENTIONS DES PARTENAIRES DUE AU MANQUE DE REDUCTION DE PERFORMANCE AINSI CONTRÔLE DE GESTION
VISIBILITE SUR LES MOYENS A MOBILISER QU'UN TABLEAU DE BORD

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D. Direction d’Ingénierie De Conseil Agricole

D.1 Processus Élaboration des Programmes du Conseil Agricole

RISQUE TRAITEMENT PLAN D'ACTION MIS A JOUR CATEGORIE DE PLAN D’ACTION


REPUTATION AFFECTEE DE LA DIRECTION REGIONALE DUE
METTRE EN PLACE UN
AU RETARD DANS L'EXECUTION DES PROGRAMMES DE REDUCTION GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
CADRAGE
CONSEIL AGRICOLE

REPUTATION AFFECTEE DE LA DIRECTION REGIONALE DUE IDENTIFIER DES INDICATEURS


AU RETARD DANS L'EXECUTION DES PROGRAMMES DE REDUCTION DE PERFORMANCE AINSI CONTRÔLE DE GESTION
CONSEIL AGRICOLE QU'UN TABLEAU DE BORD

REPUTATION AFFECTEE DE LA DIRECTION REGIONALE DUE ASSURER LE SUIVI ET LE


AU RETARD DANS L'EXECUTION DES PROGRAMMES DE REDUCTION PILOTAGE DE TOUTES LES SUIVI ET PILOTAGE
CONSEIL AGRICOLE ACTIONS
IDENTIFIER ET EVALUER LES
REPUTATION AFFECTEE DE LA DIRECTION REGIONALE DUE
CAUSES DU RETARD ET
AU RETARD DANS L'EXECUTION DES PROGRAMMES DE MAINTIEN ARGUMENTATION ET SENSIBILISATION
METTRE EN PLACE LES
CONSEIL AGRICOLE
ACTIONS CORRECTIVES

RETARD D'EXECUTION DU BUDGET DE LA DIRECTION IDENTIFIER DES INDICATEURS


CENTRALE DU AU RETARD DANS L'IDENTIFICATION DES REDUCTION DE PERFORMANCE AINSI CONTRÔLE DE GESTION
BESOINS QU'UN TABLEAU DE BORD

RETARD D'EXECUTION DU BUDGET DE LA DIRECTION


RELANCER LES DIRECTIONS EN
CENTRALE DU AU RETARD DANS L'IDENTIFICATION DES MAINTIEN GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
RETARD
BESOINS
RETARD D'EXECUTION DU BUDGET DE LA DIRECTION
DEBLOQUER LES DIRECTIONS
CENTRALE DU AU RETARD DANS L'IDENTIFICATION DES MAINTIEN GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
EN RETARD
BESOINS

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IDENTIFIER ET EVALUER LES


RETARD D'EXECUTION DU BUDGET DE LA DIRECTION
CAUSES DU RETARD ET
CENTRALE DU AU RETARD DANS L'IDENTIFICATION DES MAINTIEN ARGUMENTATION ET SENSIBILISATION
METTRE EN PLACE LES
BESOINS
ACTIONS CORRECTIVES
RETARD D'EXECUTION DU BUDGET DE LA DIRECTION RECADRER LES DIRECTIONS
CENTRALE DU AU RETARD DANS L'IDENTIFICATION DES MAINTIEN REGIONALES SOUVENT EN GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
BESOINS RETARD
REPUTATION AFFECTEE DE LA DIRECTION CENTRALE DUE
METTRE EN PLACE UN
AU RETARD DANS L'EXECUTION DES PROGRAMMES DE REDUCTION GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
CADRAGE
CONSEIL AGRICOLE

REPUTATION AFFECTEE DE LA DIRECTION CENTRALE DUE IDENTIFIER DES INDICATEURS


AU RETARD DANS L'EXECUTION DES PROGRAMMES DE REDUCTION DE PERFORMANCE AINSI CONTRÔLE DE GESTION
CONSEIL AGRICOLE QU'UN TABLEAU DE BORD

REPUTATION AFFECTEE DE LA DIRECTION CENTRALE DUE ASSURER LE SUIVI ET LE


AU RETARD DANS L'EXECUTION DES PROGRAMMES DE REDUCTION PILOTAGE DE TOUTES LES SUIVI ET PILOTAGE
CONSEIL AGRICOLE ACTIONS
IDENTIFIER ET EVALUER LES
REPUTATION AFFECTEE DE LA DIRECTION CENTRALE DUE
CAUSES DU RETARD ET
AU RETARD DANS L'EXECUTION DES PROGRAMMES DE MAINTIEN ARGUMENTATION ET SENSIBILISATION
METTRE EN PLACE LES
CONSEIL AGRICOLE
ACTIONS CORRECTIVES

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D.2 Processus d’Appui au Développement Agricole

RISQUE TRAITEMENT PLAN D'ACTION MIS A JOUR CATEGORIE DE PLAN D’ACTION

REPUTATION AFFECTEE DE LA DIRECTION REGIONALE DU IDENTIFIER DES INDICATEURS


CONSEIL AGRICOLE DUE AU MANQUE OU RETARD DE REDUCTION DE PERFORMANCE AINSI CONTRÔLE DE GESTION
DONNEES COLLECTEES QU'UN TABLEAU DE BORD

IDENTIFIER LES CAUSES DE


REPUTATION AFFECTEE DE LA DIRECTION REGIONALE DU
L'INCIDENT ET S'INSCRIRE
CONSEIL AGRICOLE DUE AU MANQUE OU RETARD DE MAINTIEN ARGUMENTATION ET SENSIBILISATION
DANS UNE DEMARCHE
DONNEES COLLECTEES
D'AMELIORATION
REPUTATION AFFECTEE DE LA DIRECTION REGIONALE DU
ELABORER UN PLAN DE
CONSEIL AGRICOLE DUE AU MANQUE OU RETARD DE MAINTIEN RESSOURCES HUMAINES
MOTIVATIONS
DONNEES COLLECTEES

REPUTATION AFFECTEE DE LA DIRECTION REGIONALE DU IDENTIFIER DES INDICATEURS


CONSEIL AGRICOLE DUE AU MANQUE DE FORMALISATION REDUCTION DE PERFORMANCE AINSI CONTRÔLE DE GESTION
DES DOCUMENTS QU'UN TABLEAU DE BORD

REALISER DES SESSIONS DE


REPUTATION AFFECTEE DE LA DIRECTION REGIONALE DU
FORMATION SURSUR LES
CONSEIL AGRICOLE DUE AU MANQUE DE FORMALISATION REDUCTION RESSOURCES HUMAINES
OUTILS ET REFERENTIELS DE
DES DOCUMENTS
L'ONCA

COMMUNIQUER LES RAPPORT


REPUTATION AFFECTEE DE LA DIRECTION REGIONALE DU
ET ETATS DE SYNTHESE A
CONSEIL AGRICOLE DUE AU MANQUE DE FORMALISATION MAINTIEN SUIVI ET PILOTAGE
TOUTES LES PARTIES
DES DOCUMENTS
PRENANTES

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RETARD DANS LE TRAITEMENT DE DONNEES AU NIVEAU DE IDENTIFIER DES INDICATEURS


DIRECTION CENTRALE DU CONSEIL AGRICOLE DU AU REDUCTION DE PERFORMANCE AINSI CONTRÔLE DE GESTION
MANQUE OU RETARD DE DONNEES COLLECTEES QU'UN TABLEAU DE BORD

IDENTIFIER LES CAUSES DE


RETARD DANS LE TRAITEMENT DE DONNEES AU NIVEAU DE
L'INCIDENT ET S'INSCRIRE
DIRECTION CENTRALE DU CONSEIL AGRICOLE DU AU MAINTIEN ARGUMENTATION ET SENSIBILISATION
DANS UNE DEMARCHE
MANQUE OU RETARD DE DONNEES COLLECTEES
D'AMELIORATION
RETARD DANS LE TRAITEMENT DE DONNEES AU NIVEAU DE
ELABORER UN PLAN DE
DIRECTION CENTRALE DU CONSEIL AGRICOLE DU AU MAINTIEN RESSOURCES HUMAINES
MOTIVATIONS
MANQUE OU RETARD DE DONNEES COLLECTEES

METTRE EN PLACE UNE


APPROCHE PARTICIPATIVE ET
OBJECTIFS NON ATTEINTS DES PARTENAIRES (ADA, DES REUNIONS REGULIERES
DDRZM, DRA…) DU A LA NON IDENTIFICATION DES REDUCTION AVEC LES DIFFERENTS GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
PROJETS DE L'AGRICULTURE SOLIDAIRE PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS ET
PROFESSIONNELS

METTRE EN ŒUVRE DES


APPROCHES INCITATIVES ET
OBJECTIFS NON ATTEINTS DES PARTENAIRES (ADA,
D'ACCOMPAGNEMENT POUR
DDRZM, DRA…) DU A LA NON IDENTIFICATION DES REDUCTION GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
L'APPROPIATION DES IDEES-
PROJETS DE L'AGRICULTURE SOLIDAIRE
PROJETS PAR LES
AGRICULTEURS

IDENTIFIER LES CAUSES DE


OBJECTIFS NON ATTEINTS DES PARTENAIRES (ADA,
L'INCIDENT ET S'INSCRIRE
DDRZM, DRA…) DU A LA NON IDENTIFICATION DES MAINTIEN ARGUMENTATION ET SENSIBILISATION
DANS UNE DEMARCHE
PROJETS DE L'AGRICULTURE SOLIDAIRE
D'AMELIORATION

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METTRE EN PLACE UNE


RETARD D'EXECUTION DES PROJETS DES PARTENAIRES
APPROCHE PARTICIPATIVE DE
(ADA, DDRZM, DRA…) DU AU RETARD OU MANQUE REDUCTION GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
PROGRAMMATION ET DE
D'ACCOMPAGNEMENT
PLANIFICATION
RETARD D'EXECUTION DES PROJETS DES PARTENAIRES ASSURER LE SUIVI ET LE
(ADA, DDRZM, DRA…) DU AU RETARD OU MANQUE REDUCTION PILOTAGE DE TOUTES LES SUIVI ET PILOTAGE
D'ACCOMPAGNEMENT ACTIONS
IDENTIFIER LES CAUSES DE
RETARD D'EXECUTION DES PROJETS DES PARTENAIRES
L'INCIDENT ET S'INSCRIRE
(ADA, DDRZM, DRA…) DU AU RETARD OU MANQUE MAINTIEN ARGUMENTATION ET SENSIBILISATION
DANS UNE DEMARCHE
D'ACCOMPAGNEMENT
D'AMELIORATION
SUIVI DE LA COMPAGNE AGRICOLE NON MAITRISE DE LA REALISER DES SESSIONS DE
DIRECTION REGIONALE D'AGRICULTURE DU AU RETARD REDUCTION FORMATION SUR LES OUTILS RESSOURCES HUMAINES
DANS LA TRASMISSION DES DONNEES ET STATISTIQUES ET REFERENTIELS DE L'ONCA
IDENTIFIER LES CAUSES DE
SUIVI DE LA COMPAGNE AGRICOLE NON MAITRISE DE LA
L'INCIDENT ET S'INSCRIRE
DIRECTION REGIONALE D'AGRICULTURE DU AU RETARD MAINTIEN ARGUMENTATION ET SENSIBILISATION
DANS UNE DEMARCHE
DANS LA TRASMISSION DES DONNEES ET STATISTIQUES
D'AMELIORATION

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D.3 Processus de Gestion Du Dispositif De Management Des Connaissances

RISQUE TRAITEMENT PLAN D'ACTION MIS A JOUR CATEGORIE DE PLAN D’ACTION


RETARD DANS LA RECEPTION DES APPELS ENTRANTS DU
RECRUTER DU PERSONNEL A
GRAND PUBLIC DU A UN MANQUE DE PERSONNEL AU REDUCTION RESSOURCES HUMAINES
FORT POTENTIEL
NIVEAU DU CENTRE D’APPEL
RETARD DANS LA RECEPTION DES APPELS ENTRANTS DU
EXTERNALISER LA
GRAND PUBLIC DU A UN MANQUE DE PERSONNEL AU TRANSFERT EXTERNALISATION
PRESTATION
NIVEAU DU CENTRE D’APPEL
INSATISFACTION DES DEMANDES DES AGRICULTEURS DE
RECRUTER DU PERSONNEL A
CONSEILLERS AGRICOLES DU A L'ABSENCE DE REDUCTION RESSOURCES HUMAINES
FORT POTENTIEL
SPECIALISTES MATIERES (POUR CERTAINES FILIERES)
INSATISFACTION DES DEMANDES DES AGRICULTEURS DE
EXTERNALISER LA
CONSEILLERS AGRICOLES DU A L'ABSENCE DE TRANSFERT EXTERNALISATION
PRESTATION
SPECIALISTES MATIERES (POUR CERTAINES FILIERES)
INSATISFACTION DU DEMANDEUR DE L'INFORMATION DE
RECRUTER DU PERSONNEL A
DISPOSITIF DE CONNAISSANCE (ARDNA, CICA…) DU A UN REDUCTION RESSOURCES HUMAINES
FORT POTENTIEL
PROBLEME TECHNIQUE ET MANQUE D'EQUIPEMENT
INSATISFACTION DU DEMANDEUR DE L'INFORMATION DE
DISPOSITIF DE CONNAISSANCE (ARDNA, CICA…) DU A UN TRANSFERT EXTERNALISER LA PRESTATION EXTERNALISATION
PROBLEME TECHNIQUE ET MANQUE D'EQUIPEMENT

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D.4 Processus de Conception et Développement des Outils de Mangement des Connaissances

RISQUE TRAITEMENT PLAN D'ACTION MIS A JOUR CATEGORIE DE PLAN D’ACTION

MANQUE D'ORGANISATION AU NIVEAU DES DIRECTIONS ELABORER UNE PLANIFICATION


REGIONALES DU AU MANQUE DE COMMUNICATION ET DE REDUCTION OPERATIONNELLE DE TOUTES GOUVERNANCE DE PROJETS
PLANIFICATION LES ACTIVITES

MANQUE D'ORGANISATION AU NIVEAU DES DIRECTIONS ASSURER LE SUIVI ET LE


REGIONALES DU AU MANQUE DE COMMUNICATION ET DE REDUCTION PILOTAGE DE TOUTES LES SUIVI ET PILOTAGE
PLANIFICATION ACTIONS

MANQUE D'ORGANISATION AU NIVEAU DES DIRECTIONS IDENTIFIER DES INDICATEURS


REGIONALES DU AU MANQUE DE COMMUNICATION ET DE REDUCTION DE PERFORMANCE AINSI CONTRÔLE DE GESTION
PLANIFICATION QU'UN TABLEAU DE BORD

MANQUE D'ORGANISATION AU NIVEAU DES DIRECTIONS ASSURER LE SUIVI ET LE


REGIONALES DU AU MANQUE DE COMMUNICATION ET DE REDUCTION PILOTAGE DE TOUTES LES SUIVI ET PILOTAGE
PLANIFICATION ACTIONS

ETABLIR DES RAPPORTS


MANQUE D'ORGANISATION AU NIVEAU DES DIRECTIONS
D'AVANCEMENT DE FAÇON
REGIONALES DU AU MANQUE DE COMMUNICATION ET DE REDUCTION GOUVERNANCE DE PROJETS
PERIODIQUE ET LES PARTAGER
PLANIFICATION
AVECLES PARTIES PRENANTES

INCAPACITE A DETERMINER LES BESOINS REELS DES ELABORER UNE PLANIFICATION


DIRECTIONS REGIONALES DUE AU MANQUE DE REDUCTION OPERATIONNELLE DE TOUTES GOUVERNANCE DE PROJETS
PLANIFICATION ET DE COORDINCATION LES ACTIVITES

INCAPACITE A DETERMINER LES BESOINS REELS DES ASSURER LE SUIVI ET LE


DIRECTIONS REGIONALES DUE AU MANQUE DE REDUCTION PILOTAGE DE TOUTES LES SUIVI ET PILOTAGE
PLANIFICATION ET DE COORDINCATION ACTIONS

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INCAPACITE A DETERMINER LES BESOINS REELS DES IDENTIFIER DES INDICATEURS


DIRECTIONS REGIONALES DUE AU MANQUE DE REDUCTION DE PERFORMANCE AINSI CONTRÔLE DE GESTION
PLANIFICATION ET DE COORDINCATION QU'UN TABLEAU DE BORD

INCAPACITE A DETERMINER LES BESOINS REELS DES ASSURER LE SUIVI ET LE


DIRECTIONS REGIONALES DUE AU MANQUE DE REDUCTION PILOTAGE DE TOUTES LES SUIVI ET PILOTAGE
PLANIFICATION ET DE COORDINCATION ACTIONS

ELABORER UNE PROCEDURE


INCAPACITE A DETERMINER LES BESOINS REELS DES
D'IDENTIFICAGION DES
DIRECTIONS REGIONALES DUE AU MANQUE DE REDUCTION GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
BESOINS DE L'ETABLISSEMENT
PLANIFICATION ET DE COORDINCATION
EN MATIERE D'INNOVATION

BUDGET NON ALLOUE PAR LES PARTENAIRES ELABORER UNE PLANIFICATION


INSTITUTIONNELS DUE AU MANQUE DE PLANIFICATION ET REDUCTION OPERATIONNELLE DE TOUTES GOUVERNANCE DE PROJETS
FORMALISATION DES BESOINS LES ACTIVITES

BUDGET NON ALLOUE PAR LES PARTENAIRES ASSURER LE SUIVI ET LE


INSTITUTIONNELS DUE AU MANQUE DE PLANIFICATION ET REDUCTION PILOTAGE DE TOUTES LES SUIVI ET PILOTAGE
FORMALISATION DES BESOINS ACTIONS

BUDGET NON ALLOUE PAR LES PARTENAIRES IDENTIFIER DES INDICATEURS


INSTITUTIONNELS DUE AU MANQUE DE PLANIFICATION ET REDUCTION DE PERFORMANCE AINSI CONTRÔLE DE GESTION
FORMALISATION DES BESOINS QU'UN TABLEAU DE BORD

BUDGET NON ALLOUE PAR LES PARTENAIRES ASSURER LE SUIVI ET LE


INSTITUTIONNELS DUE AU MANQUE DE PLANIFICATION ET REDUCTION PILOTAGE DE TOUTES LES SUIVI ET PILOTAGE
FORMALISATION DES BESOINS ACTIONS

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ELABORER UNE PROCEDURE


BUDGET NON ALLOUE PAR LES PARTENAIRES
D'IDENTIFICAGION DES
INSTITUTIONNELS DUE AU MANQUE DE PLANIFICATION ET MAINTIEN GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
BESOINS DE L'ETABLISSEMENT
FORMALISATION DES BESOINS
EN MATIERE D'INNOVATION

BUDGET EPUISE PAR LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ELABORER UNE PLANIFICATION


DU AU MANQUE DE COMMUNICATION PAR RAPPORT AUX REDUCTION OPERATIONNELLE DE TOUTES GOUVERNANCE DE PROJETS
PARTENARIATS LES ACTIVITES

BUDGET EPUISE PAR LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ASSURER LE SUIVI ET LE


DU AU MANQUE DE COMMUNICATION PAR RAPPORT AUX REDUCTION PILOTAGE DE TOUTES LES SUIVI ET PILOTAGE
PARTENARIATS ACTIONS

BUDGET EPUISE PAR LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS IDENTIFIER DES INDICATEURS


DU AU MANQUE DE COMMUNICATION PAR RAPPORT AUX REDUCTION DE PERFORMANCE AINSI CONTRÔLE DE GESTION
PARTENARIATS QU'UN TABLEAU DE BORD

BUDGET EPUISE PAR LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ASSURER LE SUIVI ET LE


DU AU MANQUE DE COMMUNICATION PAR RAPPORT AUX REDUCTION PILOTAGE DE TOUTES LES SUIVI ET PILOTAGE
PARTENARIATS ACTIONS

ETABLIR DES RAPPORTS


BUDGET EPUISE PAR LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
D'AVANCEMENT DE FAÇON
DU AU MANQUE DE COMMUNICATION PAR RAPPORT AUX MAINTIEN GOUVERNANCE DE PROJETS
PERIODIQUE ET LES PARTAGER
PARTENARIATS
AVECLES PARTIES PRENANTES

BUDGET EPUISE PAR LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ELABORER UNE PLANIFICATION


DU AU MANQUE DE COMMUNICATION PAR RAPPORT AUX REDUCTION OPERATIONNELLE DE TOUTES GOUVERNANCE DE PROJETS
PARTENARIATS LES ACTIVITES

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BUDGET EPUISE PAR LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ASSURER LE SUIVI ET LE


DU AU MANQUE DE COMMUNICATION PAR RAPPORT AUX REDUCTION PILOTAGE DE TOUTES LES SUIVI ET PILOTAGE
PARTENARIATS ACTIONS

BUDGET EPUISE PAR LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS IDENTIFIER DES INDICATEURS


DU AU MANQUE DE COMMUNICATION PAR RAPPORT AUX REDUCTION DE PERFORMANCE AINSI CONTRÔLE DE GESTION
PARTENARIATS QU'UN TABLEAU DE BORD

BUDGET EPUISE PAR LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ASSURER LE SUIVI ET LE


DU AU MANQUE DE COMMUNICATION PAR RAPPORT AUX REDUCTION PILOTAGE DE TOUTES LES SUIVI ET PILOTAGE
PARTENARIATS ACTIONS

ETABLIR DES RAPPORTS


BUDGET EPUISE PAR LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
D'AVANCEMENT DE FAÇON
DU AU MANQUE DE COMMUNICATION PAR RAPPORT AUX MAINTIEN GOUVERNANCE DE PROJETS
PERIODIQUE ET LES PARTAGER
PARTENARIATS
AVECLES PARTIES PRENANTES

ELABORER UNE PLANIFICATION


FRUSTRATION DES PRESTATAIRES DUE AU RETARD A
REDUCTION OPERATIONNELLE DE TOUTES GOUVERNANCE DE PROJETS
TENIR LES ENGAGEMENTS
LES ACTIVITES

IDENTIFIER DES INDICATEURS


FRUSTRATION DES PRESTATAIRES DUE AU RETARD A
REDUCTION DE PERFORMANCE AINSI CONTRÔLE DE GESTION
TENIR LES ENGAGEMENTS
QU'UN TABLEAU DE BORD

ETABLIR DES RAPPORTS


FRUSTRATION DES PRESTATAIRES DUE AU RETARD A D'AVANCEMENT DE FAÇON
REDUCTION GOUVERNANCE DE PROJETS
TENIR LES ENGAGEMENTS PERIODIQUE ET LES PARTAGER
AVECLES PARTIES PRENANTES

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FOURNIR AU PRESTATAIRES
FRUSTRATION DES PRESTATAIRES DUE AU RETARD A
MAINTIEN DES JUSTIFICATIONS AU ARGUMENTATION ET SENSIBILISATION
TENIR LES ENGAGEMENTS
RETARDS

RETARD D'EXECUTIONS AU NIVEAU DE LA DIRECTION DES FORMALISER LES PROCEDURES


REDUCTION GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
OPERATIONS DU AUX PROCEDURES NON FORMALIEES ENTRE ETABLISSEMENTS

ELABORER UNE PLANIFICATION


RETARD D'EXECUTIONS AU NIVEAU DE LA DIRECTION DES
REDUCTION OPERATIONNELLE DE TOUTES GOUVERNANCE DE PROJETS
OPERATIONS DU AUX PROCEDURES NON FORMALIEES
LES ACTIVITES

IDENTIFIER DES INDICATEURS


RETARD D'EXECUTIONS AU NIVEAU DE LA DIRECTION DES
REDUCTION DE PERFORMANCE AINSI CONTRÔLE DE GESTION
OPERATIONS DU AUX PROCEDURES NON FORMALIEES
QU'UN TABLEAU DE BORD

ASSURER LE SUIVI ET LE
RETARD D'EXECUTIONS AU NIVEAU DE LA DIRECTION DES
REDUCTION PILOTAGE DE TOUTES LES SUIVI ET PILOTAGE
OPERATIONS DU AUX PROCEDURES NON FORMALIEES
ACTIONS
NOTER LES INCIDENTS, LES
RETARD D'EXECUTIONS AU NIVEAU DE LA DIRECTION DES ANALYSER ET METTRE EN
MAINTIEN GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
OPERATIONS DU AUX PROCEDURES NON FORMALIEES PLACE DES ACTIONS
CORRECTIVES

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D.5 Processus Animation Des Acteurs Locaux Et De Formation

RISQUE TRAITEMENT PLAN D'ACTION MIS A JOUR CATEGORIE DE PLAN D’ACTION


RETARD DANS L'EXECUTION DES TACHES DU A L'ABSENCE RECRUTER DU PERSONNEL A
REDUCTION RESSOURCES HUMAINES
DE CADRE DANS LE SERVICE FORT POTENTIEL
RETARD DANS L'EXECUTION DES TACHES DU A L'ABSENCE IDIENTIFIER LES PILOTES DE
REDUCTION GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
DE CADRE DANS LE SERVICE CHAQUE PROCEDURE
RETARD DANS L'EXECUTION DES TACHES DU A L'ABSENCE ELABORER UN PLAN DE
REDUCTION RESSOURCES HUMAINES
DE CADRE DANS LE SERVICE MOTIVATIONS
SENSIBILISER LE PRESTATAIRE
INSATISFACTION DES BENEFICIAIRES DU A UNE QUALITE
REDUCTION VIS-À-VIS DE LA QUALITE DES ARGUMENTATION ET SENSIBILISATION
DE FORMATION INSATISFAISAINTE
FORMATIONS

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D.6 Processus Marketing et communication

RISQUE TRAITEMENT PLAN D'ACTION MIS A JOUR CATEGORIE DE PLAN D’ACTION

UNE BAISSE DE LA NOTORIETE DE ETABLISSEMENT DU A ELABORER UNE PLANIFICATION


UN MAUVAIS PILOTAGE DE LA STRATEGIE DE MAINTIEN OPERATIONNELLE DE TOUTES GOUVERNANCE DE PROJETS
COMMUNICATION LES ACTIVITES

UNE BAISSE DE LA NOTORIETE DE ETABLISSEMENT DU A ELABORER UNE PLANIFICATION


UN MAUVAIS PILOTAGE DE LA STRATEGIE DE REDUCTION OPERATIONNELLE DE TOUTES GOUVERNANCE DE PROJETS
COMMUNICATION LES ACTIVITES

UNE BAISSE DE LA NOTORIETE DE ETABLISSEMENT DU A ASSURER LE SUIVI ET LE


UN MAUVAIS PILOTAGE DE LA STRATEGIE DE MAINTIEN PILOTAGE DE TOUTES LES SUIVI ET PILOTAGE
COMMUNICATION ACTIONS
UNE BAISSE DE LA NOTORIETE DE ETABLISSEMENT DU A TESTER LES NOUVELLES
UN MAUVAIS PILOTAGE DE LA STRATEGIE DE REDUCTION STRATEGIES DE VEILLE ET COMMUNICATION
COMMUNICATION COMMUNICATION

ELABORER UNE PLANIFICATION


UNE MAUVAISE PERFORMANCE DE ETABLISSEMENT DU A
REDUCTION OPERATIONNELLE DE TOUTES GOUVERNANCE DE PROJETS
MANQUE DE SUIVI AVEC LE PRESTATAIRE
LES ACTIVITES

ASSURER LE SUIVI ET LE
UNE MAUVAISE PERFORMANCE DE ETABLISSEMENT DU A
REDUCTION PILOTAGE DE TOUTES LES SUIVI ET PILOTAGE
MANQUE DE SUIVI AVEC LE PRESTATAIRE
ACTIONS
PROGRAMMER DES REUNIONS
UNE BAISSE DE CREDIBILITE DE ETABLISSEMENT DU A UN DE CONCERTATION AVEC LA
REDUCTION SUIVI ET PILOTAGE
MANQUE DE CREATIVITE ET DE NOUVEAUTE HIERARCHIE POUR L'ETUDE DE
NOUVELLES PROPOSITIONS

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ELABORER UNE PROCEDURE


UNE BAISSE DE CREDIBILITE DE ETABLISSEMENT DU A UN D'IDENTIFICAGION DES
REDUCTION GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
MANQUE DE CREATIVITE ET DE NOUVEAUTE BESOINS DE L'ETABLISSEMENT
EN MATIERE D'INNOVATION

REALISER DES BENCHMARK


STRATEGIQUES EN RAPPORT
UNE BAISSE DE CREDIBILITE DE ETABLISSEMENT DU A UN
REDUCTION AVEC LA VEILLE ET COMMUNICATION
MANQUE DE CREATIVITE ET DE NOUVEAUTE
COMMUNICATION/MARKETING
DANS LE SECTEUR AGRICOLE

VEILLER A CE QUE LES DELAIS


UNE FRUSTRATION/STRESS DE EQUIPE DU AU
REDUCTION IMPARTIS SOIENT BIEN SUIVI ET PILOTAGE
DEPASSEMENT DES DELAIS DE REALISATION DU PROJET
RESPECTE

ELABORER UNE PLANIFICATION


UNE FRUSTRATION/STRESS DE EQUIPE DU AU
REDUCTION OPERATIONNELLE DE TOUTES GOUVERNANCE DE PROJETS
DEPASSEMENT DES DELAIS DE REALISATION DU PROJET
LES ACTIVITES

ELABORER UNE PLANIFICATION


UNE FRUSTRATION/STRESS DE EQUIPE DU AU
REDUCTION OPERATIONNELLE DE TOUTES GOUVERNANCE DE PROJETS
DEPASSEMENT DES DELAIS DE REALISATION DU PROJET
LES ACTIVITES

ELABORER UNE PROCEDURE DE


UNE FRUSTRATION/STRESS DE EQUIPE DU AU
REDUCTION VALIDATIONS DE TOUTES LES GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
DEPASSEMENT DES DELAIS DE REALISATION DU PROJET
ETAPES DU PROJET
VEILLER A CE QUE LES DELAIS
UNE BAISSE DE CREDIBILITE DE PRESTATAIRE DU A
REDUCTION IMPARTIS SOIENT BIEN SUIVI ET PILOTAGE
DEPASSEMENT DES DELAIS
RESPECTE

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ELABORER UNE PLANIFICATION


UNE BAISSE DE CREDIBILITE DE PRESTATAIRE DU A
REDUCTION OPERATIONNELLE DE TOUTES GOUVERNANCE DE PROJETS
DEPASSEMENT DES DELAIS
LES ACTIVITES

VEILLER A CE QUE LES DELAIS


UNE BAISSE DE NOTORIETE DE PRESTATAIRE DU A UNE
REDUCTION IMPARTIS SOIENT BIEN SUIVI ET PILOTAGE
MAUVAISE QUALITE DE LA PRESTATION
RESPECTE

ELABORER UNE PLANIFICATION


UNE BAISSE DE NOTORIETE DE PRESTATAIRE DU A UNE
REDUCTION OPERATIONNELLE DE TOUTES GOUVERNANCE DE PROJETS
MAUVAISE QUALITE DE LA PRESTATION
LES ACTIVITES

COORDONNER AVEC LES


BAISSE DE LA QUALITE DU SERVICE FOURNI A SERVICES CONCERNES (DRCA,
AGRICULTEUR DU AU MANQUE D'INFORMATION AU NIVEAU REDUCTION CCA, SPMOCA) POUR FAIRE GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
CENTRAL REMONTER LE BESOIN DU
TERRAIN

DECLINER L'INFORMATION
BAISSE DE LA QUALITE DU SERVICE FOURNI A REMONTEE EN SUPPORT OU
AGRICULTEUR DU AU MANQUE D'INFORMATION AU NIVEAU REDUCTION PROGRAMME DE GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
CENTRAL COMMUNICATION DEDIE A
L'AGRICULTEUR

BAISSE DE LA QUALITE DU SERVICE FOURNI A


INTEGRER LES CONSEILLER
AGRICULTEUR DU AU MANQUE D'INFORMATION AU NIVEAU REDUCTION GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
AGRICOLES DANS LE PROCESS
CENTRAL

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E. Direction Régionale

E.1 Processus Administratif Et Financier

RISQUE TRAITEMENT PLAN D'ACTION MIS A JOUR CATEGORIE DE PLAN D’ACTION


FRUSTRATION ET DEMOTIVATION DU PERSONNEL DU A UN
RECRUTER DU PERSONNEL A
RETARD OU ERREUR DANS LE TRAITEMENT DES DOSSIERS REDUCTION RESSOURCES HUMAINES
FORT POTENTIEL
(RH, PAIE,…)
FRUSTRATION ET DEMOTIVATION DU PERSONNEL DU A UN REORGANISER LE SERVICE ET
RETARD OU ERREUR DANS LE TRAITEMENT DES DOSSIERS REDUCTION LES STRUCTURES RELEVANT GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
(RH, PAIE,…) DE LA DRCA
FRUSTRATION ET DEMOTIVATION DU PERSONNEL DU A UN
ELABORER UNE PROCEDURE DE
RETARD OU ERREUR DANS LE TRAITEMENT DES DOSSIERS REDUCTION GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
TRAITEMENT DES DOSSIERS
(RH, PAIE,…)

FRUSTRATION ET DEMOTIVATION DU PERSONNEL DU A UN IDENTIFIER DES INDICATEURS


RETARD OU ERREUR DANS LE TRAITEMENT DES DOSSIERS REDUCTION DE PERFORMANCE AINSI CONTRÔLE DE GESTION
(RH, PAIE,…) QU'UN TABLEAU DE BORD

FRUSTRATION ET DEMOTIVATION DU PERSONNEL DU A UN


ELABORER UN SYSTÈME
RETARD OU ERREUR DANS LE TRAITEMENT DES DOSSIERS REDUCTION SYSTÈME D'INFORMATION
D'INFORMATION DE L'ONCA
(RH, PAIE,…)
FRUSTRATION ET DEMOTIVATION DU PERSONNEL DU A UN
ELABORER UN PLAN DE
RETARD OU ERREUR DANS LE TRAITEMENT DES DOSSIERS REDUCTION RESSOURCES HUMAINES
MOTIVATIONS
(RH, PAIE,…)

EXPLIQUER LES RAISONS DU


FRUSTRATION ET DEMOTIVATION DU PERSONNEL DU A UN RETARD DE TRAITEMENT DES
RETARD OU ERREUR DANS LE TRAITEMENT DES DOSSIERS MAINTIEN DOSSIERS EN ESSAYANT DE ARGUMENTATION ET SENSIBILISATION
(RH, PAIE,…) FIXER UNE DATE AFIN DE
TRAITER LEURS REQUETES

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FRUSTRATION ET DEMOTIVATION DU PERSONNEL DU A UN


RECRUTER DU PERSONNEL A
RETARD OU ERREURS DANS LA COMMUNICATION DES REDUCTION RESSOURCES HUMAINES
FORT POTENTIEL
INFORMATIONS
FRUSTRATION ET DEMOTIVATION DU PERSONNEL DU A UN REORGANISER LE SERVICE ET
RETARD OU ERREURS DANS LA COMMUNICATION DES REDUCTION LES STRUCTURES RELEVANT GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
INFORMATIONS DE LA DRCA
FRUSTRATION ET DEMOTIVATION DU PERSONNEL DU A UN
ELABORER UN SYSTÈME
RETARD OU ERREURS DANS LA COMMUNICATION DES REDUCTION SYSTÈME D'INFORMATION
D'INFORMATION DE L'ONCA
INFORMATIONS
FRUSTRATION ET DEMOTIVATION DU PERSONNEL DU A UN
ELABORER UN PLAN DE
RETARD OU ERREURS DANS LA COMMUNICATION DES REDUCTION RESSOURCES HUMAINES
MOTIVATIONS
INFORMATIONS

SURCHARGE DE TRAVAIL DU FONDÉ DU POUVOIR DU


RECRUTER DU PERSONNEL A
TRESORIER PAYEUR DU A UN RETARD OU ERREUR DANS LE REDUCTION RESSOURCES HUMAINES
FORT POTENTIEL
TRAITEMENT DES DOSSIERS DE PAIEMENTS/ENGAGEMENTS

SURCHARGE DE TRAVAIL DU FONDÉ DU POUVOIR DU


ELABORER UN SYSTÈME
TRESORIER PAYEUR DU A UN RETARD OU ERREUR DANS LE REDUCTION SYSTÈME D'INFORMATION
D'INFORMATION DE L'ONCA
TRAITEMENT DES DOSSIERS DE PAIEMENTS/ENGAGEMENTS

SURCHARGE DE TRAVAIL DU FONDÉ DU POUVOIR DU


ELABORER UN PLAN DE
TRESORIER PAYEUR DU A UN RETARD OU ERREUR DANS LE REDUCTION RESSOURCES HUMAINES
MOTIVATIONS
TRAITEMENT DES DOSSIERS DE PAIEMENTS/ENGAGEMENTS

ELABORER UNE PROCEDURE


RETARD DANS LE TRAITEMENT DE FONDÉ DU POUVOIR DU
COMMUNE AVEC LE FONDE DE
TRESORIER PAYEUR DU A UN RETARD OU ERREURS DANS REDUCTION GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
POUVOIRS SUR LA GESTION
LA COMMUNICATION DES INFORMATIONS
DES DOSSIERS COMPTABLES

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RETARD DANS LE TRAITEMENT DE FONDÉ DU POUVOIR DU


RECRUTER DU PERSONNEL A
TRESORIER PAYEUR DU A UN RETARD OU ERREURS DANS REDUCTION RESSOURCES HUMAINES
FORT POTENTIEL
LA COMMUNICATION DES INFORMATIONS
RETARD DANS LE TRAITEMENT DE FONDÉ DU POUVOIR DU
ELABORER UN SYSTÈME
TRESORIER PAYEUR DU A UN RETARD OU ERREURS DANS REDUCTION SYSTÈME D'INFORMATION
D'INFORMATION DE L'ONCA
LA COMMUNICATION DES INFORMATIONS
RETARD DANS LE TRAITEMENT DE FONDÉ DU POUVOIR DU
ELABORER UN PLAN DE
TRESORIER PAYEUR DU A UN RETARD OU ERREURS DANS REDUCTION RESSOURCES HUMAINES
MOTIVATIONS
LA COMMUNICATION DES INFORMATIONS
BAISSE DE PERFORMANCE de DIRECTION CONCERNEE du à
RECRUTER DU PERSONNEL A
RETARD OU ERREUR DANS LE TRAITEMENT DES DOSSIERS REDUCTION RESSOURCES HUMAINES
FORT POTENTIEL
ADMINISTRATIFS
BAISSE DE PERFORMANCE de DIRECTION CONCERNEE du à
ELABORER UN SYSTÈME
RETARD OU ERREUR DANS LE TRAITEMENT DES DOSSIERS REDUCTION SYSTÈME D'INFORMATION
D'INFORMATION DE L'ONCA
ADMINISTRATIFS
BAISSE DE PERFORMANCE de DIRECTION CONCERNEE du à
ELABORER UN PLAN DE
RETARD OU ERREUR DANS LE TRAITEMENT DES DOSSIERS REDUCTION RESSOURCES HUMAINES
MOTIVATIONS
ADMINISTRATIFS
BAISSE DE NOTORIETE/DETERIORATION DE L'IMAGE DE LA
RECRUTER DU PERSONNEL A
DIRECTION CONCERNEE DU A UN RETARD OU ERREURS REDUCTION RESSOURCES HUMAINES
FORT POTENTIEL
DANS LA COMMUNICATION DES INFORMATIONS
BAISSE DE NOTORIETE/DETERIORATION DE L'IMAGE DE LA
ELABORER UN SYSTÈME
DIRECTION CONCERNEE DU A UN RETARD OU ERREURS REDUCTION SYSTÈME D'INFORMATION
D'INFORMATION DE L'ONCA
DANS LA COMMUNICATION DES INFORMATIONS
BAISSE DE NOTORIETE/DETERIORATION DE L'IMAGE DE LA
ELABORER UN PLAN DE
DIRECTION CONCERNEE DU A UN RETARD OU ERREURS REDUCTION RESSOURCES HUMAINES
MOTIVATIONS
DANS LA COMMUNICATION DES INFORMATIONS

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BAISSE DE PERFORMANCE DE LA DIRECTION CONCERNEE


DU A UN RETARD OU ERREURS DANS L'EXECUTION DES RECRUTER DU PERSONNEL A
REDUCTION RESSOURCES HUMAINES
ENGAGEMENTS ET DES PAIEMENTS OU NON RESPECT DE LA FORT POTENTIEL
REGLEMENTATION ET PROCEDURE EN VIGUEUR

BAISSE DE PERFORMANCE DE LA DIRECTION CONCERNEE


DU A UN RETARD OU ERREURS DANS L'EXECUTION DES ELABORER UN SYSTÈME
REDUCTION SYSTÈME D'INFORMATION
ENGAGEMENTS ET DES PAIEMENTS OU NON RESPECT DE LA D'INFORMATION DE L'ONCA
REGLEMENTATION ET PROCEDURE EN VIGUEUR

BAISSE DE PERFORMANCE DE LA DIRECTION CONCERNEE


DU A UN RETARD OU ERREURS DANS L'EXECUTION DES ELABORER UN PLAN DE
REDUCTION RESSOURCES HUMAINES
ENGAGEMENTS ET DES PAIEMENTS OU NON RESPECT DE LA MOTIVATIONS
REGLEMENTATION ET PROCEDURE EN VIGUEUR
FRUSTRATION DUPRESTATAIRE DU A RETARD OU VICE DE
RECRUTER DU PERSONNEL A
PROCEDURE AU NIVEAU DE LA PASSATION DES MARCHES REDUCTION RESSOURCES HUMAINES
FORT POTENTIEL
BONS DE COMMANDE ET CONVENTION
FRUSTRATION DUPRESTATAIRE DU A RETARD OU VICE DE
ELABORER UN PLAN DE
PROCEDURE AU NIVEAU DE LA PASSATION DES MARCHES REDUCTION RESSOURCES HUMAINES
MOTIVATIONS
BONS DE COMMANDE ET CONVENTION
FRUSTRATION DUPRESTATAIRE DU A RETARD OU VICE DE
ELABORER UN SYSTÈME
PROCEDURE AU NIVEAU DE LA PASSATION DES MARCHES REDUCTION SYSTÈME D'INFORMATION
D'INFORMATION DE L'ONCA
BONS DE COMMANDE ET CONVENTION
FRUSTRATION DUPRESTATAIRE DU A RETARD OU VICE DE REORGANISER LE SERVICE ET
PROCEDURE AU NIVEAU DE LA PASSATION DES MARCHES REDUCTION LES STRUCTURES RELEVANT GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
BONS DE COMMANDE ET CONVENTION DE LA DRCA
ELABORER UNE PROCEDURE
FRUSTRATION DUPRESTATAIRE DU A RETARD OU VICE DE
D'ELABORATION DES
PROCEDURE AU NIVEAU DE LA PASSATION DES MARCHES REDUCTION GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
DOSSIERS D'ENGAGEMENTS ET
BONS DE COMMANDE ET CONVENTION
PAIEMENTS

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EXPLIQUER LES RAISONS DU


FRUSTRATION DUPRESTATAIRE DU A RETARD OU VICE DE RETARD DE TRAITEMENT DES
PROCEDURE AU NIVEAU DE LA PASSATION DES MARCHES MAINTIEN DOSSIERS EN ESSAYANT DE ARGUMENTATION ET SENSIBILISATION
BONS DE COMMANDE ET CONVENTION FIXER UNE DATE AFIN DE
TRAITER LEURS REQUETES

FRUSTRATION DU PRESTATAIRE DU A UNE ERREURS OU


RECRUTER DU PERSONNEL A
NON CONFORMITES DANS LES DOSSIERS D'ENGAGEMENTS REDUCTION RESSOURCES HUMAINES
FORT POTENTIEL
ET PAIEMENTS (DEPASSEMENT,IMPUTATION…)

FRUSTRATION DU PRESTATAIRE DU A UNE ERREURS OU


ELABORER UN PLAN DE
NON CONFORMITES DANS LES DOSSIERS D'ENGAGEMENTS REDUCTION RESSOURCES HUMAINES
MOTIVATIONS
ET PAIEMENTS (DEPASSEMENT,IMPUTATION…)

FRUSTRATION DU PRESTATAIRE DU A UNE ERREURS OU


ELABORER UN SYSTÈME
NON CONFORMITES DANS LES DOSSIERS D'ENGAGEMENTS REDUCTION SYSTÈME D'INFORMATION
D'INFORMATION DE L'ONCA
ET PAIEMENTS (DEPASSEMENT,IMPUTATION…)

ELABORER UNE PROCEDURE


FRUSTRATION DU PRESTATAIRE DU A UNE ERREURS OU
D'ELABORATION DES
NON CONFORMITES DANS LES DOSSIERS D'ENGAGEMENTS REDUCTION GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
DOSSIERS D'ENGAGEMENTS ET
ET PAIEMENTS (DEPASSEMENT,IMPUTATION…)
PAIEMENTS

FRUSTRATION DU PRESTATAIRE DU A UNE ERREURS OU REORGANISER LE SERVICE ET


NON CONFORMITES DANS LES DOSSIERS D'ENGAGEMENTS REDUCTION LES STRUCTURES RELEVANT GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
ET PAIEMENTS (DEPASSEMENT,IMPUTATION…) DE LA DRCA

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EXPLIQUER LES RAISONS DU


FRUSTRATION DU PRESTATAIRE DU A UNE ERREURS OU RETARD DE TRAITEMENT DES
NON CONFORMITES DANS LES DOSSIERS D'ENGAGEMENTS MAINTIEN DOSSIERS EN ESSAYANT DE ARGUMENTATION ET SENSIBILISATION
ET PAIEMENTS (DEPASSEMENT,IMPUTATION…) FIXER UNE DATE AFIN DE
TRAITER LEURS REQUETES
FRUSTRATION DU PRESTATAIRE DU A UN RETARD DE RECRUTER DU PERSONNEL A
REDUCTION RESSOURCES HUMAINES
PAIEMENT FORT POTENTIEL
FRUSTRATION DU PRESTATAIRE DU A UN RETARD DE ELABORER UN PLAN DE
REDUCTION RESSOURCES HUMAINES
PAIEMENT MOTIVATIONS
ELABORER UNE PROCEDURE DE
FRUSTRATION DU PRESTATAIRE DU A UN RETARD DE
REDUCTION GESTION PREVISIONNELLE DE GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
PAIEMENT
LA TRESORERIE

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E.2 Processus de Programmation et Conseil Agricole

RISQUE TRAITEMENT PLAN D'ACTION MIS A JOUR CATEGORIE DE PLAN D’ACTION


DEMOTIVATION ET DIMUNITION D'EFFICACITE DU RECRUTER DU PERSONNEL A
REDUCTION RESSOURCES HUMAINES
PERSONNEL DU A UNE SURCHARGE DE TRAVAIL FORT POTENTIEL
REORGANISER LE SERVICE ET
DEMOTIVATION ET DIMUNITION D'EFFICACITE DU
REDUCTION LES STRUCTURES RELEVANT GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
PERSONNEL DU A UNE SURCHARGE DE TRAVAIL
DE LA DRCA

DEMOTIVATION ET DIMUNITION D'EFFICACITE DU ELABORER UNE PROCEDURE DE


REDUCTION GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
PERSONNEL DU A UNE SURCHARGE DE TRAVAIL TRAITEMENT DES DOSSIERS

IDENTIFIER DES INDICATEURS


DEMOTIVATION ET DIMUNITION D'EFFICACITE DU
REDUCTION DE PERFORMANCE AINSI CONTRÔLE DE GESTION
PERSONNEL DU A UNE SURCHARGE DE TRAVAIL
QU'UN TABLEAU DE BORD

DEMOTIVATION ET DIMUNITION D'EFFICACITE DU ELABORER UN SYSTÈME


REDUCTION SYSTÈME D'INFORMATION
PERSONNEL DU A UNE SURCHARGE DE TRAVAIL D'INFORMATION DE L'ONCA
DEMOTIVATION ET DIMUNITION D'EFFICACITE DU ELABORER UN PLAN DE
REDUCTION RESSOURCES HUMAINES
PERSONNEL DU A UNE SURCHARGE DE TRAVAIL MOTIVATIONS
FRUSTRATION DE PARTENAIRE DU A PROBLEME
ELABORER UNE PROCEDURE D
D’ECHANGE , DE COMMUNIATION ET DE PARTAGE D
REDUCTION ELABORATION DU PROGRAMME GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
INFORMATION AUTOUR DU PROGRAMME DU CONSEIL
DU CONSEIL AGRICOLE
AGRICOLE

FRUSTRATION DE PARTENAIRE DU A PROBLEME


IDENTIFIER DES INDICATEURS
D’ECHANGE , DE COMMUNIATION ET DE PARTAGE D
REDUCTION DE PERFORMANCE AINSI CONTRÔLE DE GESTION
INFORMATION AUTOUR DU PROGRAMME DU CONSEIL
QU'UN TABLEAU DE BORD
AGRICOLE

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FRUSTRATION DE PARTENAIRE DU A PROBLEME


D’ECHANGE , DE COMMUNIATION ET DE PARTAGE D ELABORER UN SYSTÈME
REDUCTION SYSTÈME D'INFORMATION
INFORMATION AUTOUR DU PROGRAMME DU CONSEIL D'INFORMATION DE L'ONCA
AGRICOLE

FRUSTRATION DE PARTENAIRE DU A PROBLEME


ELABORER UNE PLANIFICATION
D’ECHANGE , DE COMMUNIATION ET DE PARTAGE D
REDUCTION OPERATIONNELLE DE TOUTES GOUVERNANCE DE PROJETS
INFORMATION AUTOUR DU PROGRAMME DU CONSEIL
LES ACTIVITES
AGRICOLE

FRUSTRATION DE PARTENAIRE DU A PROBLEME EXPLIQUER AU PARTENAIRE EN


D’ECHANGE , DE COMMUNIATION ET DE PARTAGE D ESSAYANT DE TROUVER UNE
MAINTIEN ARGUMENTATION ET SENSIBILISATION
INFORMATION AUTOUR DU PROGRAMME DU CONSEIL SOLUTION IMMEDIATE AU
AGRICOLE PROBLEME

BAISSE DE PERFORMANCE DE SERVICES REGIONAUX DU A REVOIR LES ATTRIBUTIONS DE


REDUCTION GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
CHEVAUCHEMENT DES ATTRIBUTIONS ENTRE LES SERVICES CHAQUE SERVICE

BAISSE DE PERFORMANCE DE SERVICES REGIONAUX DU A ACTUALISER LES FICHES DE


REDUCTION RESSOURCES HUMAINES
CHEVAUCHEMENT DES ATTRIBUTIONS ENTRE LES SERVICES POSTE

ASSURER LE SUIVI ET LE
DIFFICULTE DE PILOTAGE ET SUIVI DES ACTIVITES DE
REDUCTION PILOTAGE DE TOUTES LES SUIVI ET PILOTAGE
SERVICES REGIONAUX DU A MANQUE DE COORDINATION
ACTIONS

IDENTIFIER DES INDICATEURS


DIFFICULTE DE PILOTAGE ET SUIVI DES ACTIVITES DE
REDUCTION DE PERFORMANCE AINSI CONTRÔLE DE GESTION
SERVICES REGIONAUX DU A MANQUE DE COORDINATION
QU'UN TABLEAU DE BORD

RETARD DANS L'EXECUTION BUDGETAIRE DE DIRECTION


ELABORER UNE PROCUDURE
CONCERNEE DU A RETARD D EXECUTION DES PROGRAMMES REDUCTION GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
DE SUIVI BUDGETAIRE
DU CONSEIL AGRICOLE

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RETARD DANS L'EXECUTION BUDGETAIRE DE DIRECTION IDENTIFIER DES INDICATEURS


CONCERNEE DU A RETARD D EXECUTION DES PROGRAMMES REDUCTION DE PERFORMANCE AINSI CONTRÔLE DE GESTION
DU CONSEIL AGRICOLE QU'UN TABLEAU DE BORD

FRUSTATION ET RECLAMATION DE PRESTATAIRE DU A


ELABORER UNE PROCEDURE DE
RETARD DANS LA PROGRAMMATION ET LA PLANNIFICATION REDUCTION GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
SUIVI DES PROJETS
DES PROJETS

FRUSTATION ET RECLAMATION DE PRESTATAIRE DU A IDENTIFIER DES INDICATEURS


RETARD DANS LA PROGRAMMATION ET LA PLANNIFICATION REDUCTION DE PERFORMANCE AINSI CONTRÔLE DE GESTION
DES PROJETS QU'UN TABLEAU DE BORD

FRUSTATION ET RECLAMATION DE PRESTATAIRE DU A IDENTIFIER DES INDICATEURS


RETARD DANS LA PROGRAMMATION ET LA PLANNIFICATION REDUCTION DE PERFORMANCE AINSI CONTRÔLE DE GESTION
DES PROJETS QU'UN TABLEAU DE BORD

ETABLIR DES RAPPORTS


FRUSTATION ET RECLAMATION DE PRESTATAIRE DU A
D'AVANCEMENT DE FAÇON
RETARD DANS LA PROGRAMMATION ET LA PLANNIFICATION REDUCTION GOUVERNANCE DE PROJETS
PERIODIQUE ET LES PARTAGER
DES PROJETS
AVECLES PARTIES PRENANTES

REPROGRAMMER ET LA
FRUSTATION ET RECLAMATION DE PRESTATAIRE DU A
PLANIFICATION DES PROJETS
RETARD DANS LA PROGRAMMATION ET LA PLANNIFICATION MAINTIEN ARGUMENTATION ET SENSIBILISATION
EN CONCERTATION AVEC LE
DES PROJETS
PRESTATAIRE

RETARD DANS L'EXECUTION DE PRESTATAIRE DU A ELABORER UNE PLANIFICATION


ERREUR DANS L'ELABORATION DES TERMES DE REDUCTION OPERATIONNELLE DE TOUTES GOUVERNANCE DE PROJETS
REFERENCES LES ACTIVITES

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RETARD DANS L'EXECUTION DU PROGRAMME DU CONSEIL


AGRICOLE DE SERVICE PROVINCIAUX ET LES CCA ET LES ELABORER UNE PROCEDURE D
CONSEILLERS AGRICOLE DU A UNE INADEQUATION ENTRE REDUCTION EXCUTION DES ACTION DU GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
MOYENS ET RESSOURCES POUR L' EXECUTION DES CONSEIL AGRICOLE
ACTIONS DE PROGRAMMATION REGIONALE

RETARD DANS L'EXECUTION DU PROGRAMME DU CONSEIL


AGRICOLE DE SERVICE PROVINCIAUX ET LES CCA ET LES IDENTIFIER DES INDICATEURS
CONSEILLERS AGRICOLE DU A UNE INADEQUATION ENTRE REDUCTION DE PERFORMANCE AINSI CONTRÔLE DE GESTION
MOYENS ET RESSOURCES POUR L' EXECUTION DES QU'UN TABLEAU DE BORD
ACTIONS DE PROGRAMMATION REGIONALE

RETARD DANS L'EXECUTION DU PROGRAMME DU CONSEIL


AGRICOLE DE SERVICE PROVINCIAUX ET LES CCA ET LES
ELABORER UN SYSTÈME
CONSEILLERS AGRICOLE DU A UNE INADEQUATION ENTRE REDUCTION SYSTÈME D'INFORMATION
D'INFORMATION DE L'ONCA
MOYENS ET RESSOURCES POUR L' EXECUTION DES
ACTIONS DE PROGRAMMATION REGIONALE

RETARD DANS L'EXECUTION DU PROGRAMME DU CONSEIL


AGRICOLE DE SERVICE PROVINCIAUX ET LES CCA ET LES ELABORER UNE PLANIFICATION
CONSEILLERS AGRICOLE DU A UNE INADEQUATION ENTRE REDUCTION OPERATIONNELLE DE TOUTES GOUVERNANCE DE PROJETS
MOYENS ET RESSOURCES POUR L' EXECUTION DES LES ACTIVITES
ACTIONS DE PROGRAMMATION REGIONALE

RETARD DANS LA PROGRAMMATION DES ACTIONS DE


SERVICE PROVINCIAUX ET LES CCA ET LES CONSEILLERS ELABORER UNE PROCEDURE D
AGRICOLE DU A MANQUE DE COORDINATION ET REDUCTION EXCUTION DES ACTION DU GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
D'ORIENTATION PAR RAPPORT AUX PLANS D'ACTIONS CONSEIL AGRICOLE
REGIONALE ANNUELLE

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RETARD DANS LA PROGRAMMATION DES ACTIONS DE


SERVICE PROVINCIAUX ET LES CCA ET LES CONSEILLERS IDENTIFIER DES INDICATEURS
AGRICOLE DU A MANQUE DE COORDINATION ET REDUCTION DE PERFORMANCE AINSI CONTRÔLE DE GESTION
D'ORIENTATION PAR RAPPORT AUX PLANS D'ACTIONS QU'UN TABLEAU DE BORD
REGIONALE ANNUELLE

RETARD DANS LA PROGRAMMATION DES ACTIONS DE


SERVICE PROVINCIAUX ET LES CCA ET LES CONSEILLERS
ELABORER UN SYSTÈME
AGRICOLE DU A MANQUE DE COORDINATION ET REDUCTION SYSTÈME D'INFORMATION
D'INFORMATION DE L'ONCA
D'ORIENTATION PAR RAPPORT AUX PLANS D'ACTIONS
REGIONALE ANNUELLE

RETARD DANS LA PROGRAMMATION DES ACTIONS DE


SERVICE PROVINCIAUX ET LES CCA ET LES CONSEILLERS ELABORER UNE PLANIFICATION
AGRICOLE DU A MANQUE DE COORDINATION ET REDUCTION OPERATIONNELLE DE TOUTES GOUVERNANCE DE PROJETS
D'ORIENTATION PAR RAPPORT AUX PLANS D'ACTIONS LES ACTIVITES
REGIONALE ANNUELLE

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E.3 Processus de Pilotage Et Suivi Des Opérations

RISQUE TRAITEMENT PLAN D'ACTION MIS A JOUR CATEGORIE DE PLAN D’ACTION

MAUVAISE NOTATION DU CONSEILLER AGRICOLE DUE AU ELABORER UNE PLANIFICATION


RETARD DANS L'EXECUTION DES ACTIONS DE CONSEIL REDUCTION OPERATIONNELLE DE TOUTES GOUVERNANCE DE PROJETS
AGRICOLE LES ACTIVITES

MAUVAISE NOTATION DU CONSEILLER AGRICOLE DUE AU IDENTIFIER DES INDICATEURS


RETARD DANS L'EXECUTION DES ACTIONS DE CONSEIL REDUCTION DE PERFORMANCE AINSI CONTRÔLE DE GESTION
AGRICOLE QU'UN TABLEAU DE BORD

MAUVAISE NOTATION DU CONSEILLER AGRICOLE DUE AU ASSURER LE SUIVI ET LE


RETARD DANS L'EXECUTION DES ACTIONS DE CONSEIL REDUCTION PILOTAGE DE TOUTES LES SUIVI ET PILOTAGE
AGRICOLE ACTIONS

ELABORER UNE PLANIFICATION


MAUVAISE NOTATION DU CHEF DU CCA DUE AU RETARD
REDUCTION OPERATIONNELLE DE TOUTES GOUVERNANCE DE PROJETS
DANS L'EXECUTION DES ACTIONS DE CONSEIL AGRICOLE
LES ACTIVITES

IDENTIFIER DES INDICATEURS


MAUVAISE NOTATION DU CHEF DU CCA DUE AU RETARD
REDUCTION DE PERFORMANCE AINSI CONTRÔLE DE GESTION
DANS L'EXECUTION DES ACTIONS DE CONSEIL AGRICOLE
QU'UN TABLEAU DE BORD

ASSURER LE SUIVI ET LE
MAUVAISE NOTATION DU CHEF DU CCA DUE AU RETARD
REDUCTION PILOTAGE DE TOUTES LES SUIVI ET PILOTAGE
DANS L'EXECUTION DES ACTIONS DE CONSEIL AGRICOLE
ACTIONS

MAUVAISE NOTATION DU CHEF PROVINCIAL SPMOCA DUE ELABORER UNE PLANIFICATION


AU RETARD DANS L'EXECUTION DES ACTIONS DE CONSEIL REDUCTION OPERATIONNELLE DE TOUTES GOUVERNANCE DE PROJETS
AGRICOLE LES ACTIVITES

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MAUVAISE NOTATION DU CHEF PROVINCIAL SPMOCA DUE IDENTIFIER DES INDICATEURS


AU RETARD DANS L'EXECUTION DES ACTIONS DE CONSEIL REDUCTION DE PERFORMANCE AINSI CONTRÔLE DE GESTION
AGRICOLE QU'UN TABLEAU DE BORD

MAUVAISE NOTATION DU CHEF PROVINCIAL SPMOCA DUE ASSURER LE SUIVI ET LE


AU RETARD DANS L'EXECUTION DES ACTIONS DE CONSEIL REDUCTION PILOTAGE DE TOUTES LES SUIVI ET PILOTAGE
AGRICOLE ACTIONS
RETARD DANS L'ELABORATION DES ETATS ET SYNTHESES
ELABORER UNE PLANIFICATION
DE LA DIRECTION CENTRALE DU AU RETARD DANS
REDUCTION OPERATIONNELLE DE TOUTES GOUVERNANCE DE PROJETS
L'EXECUTION DES ACTIONS DE CONSEIL AGRICOLE OU
LES ACTIVITES
D'IMPLEMENTATION DU PDCA

RETARD DANS L'ELABORATION DES ETATS ET SYNTHESES


IDENTIFIER DES INDICATEURS
DE LA DIRECTION CENTRALE DU AU RETARD DANS
REDUCTION DE PERFORMANCE AINSI CONTRÔLE DE GESTION
L'EXECUTION DES ACTIONS DE CONSEIL AGRICOLE OU
QU'UN TABLEAU DE BORD
D'IMPLEMENTATION DU PDCA

RETARD DANS L'ELABORATION DES ETATS ET SYNTHESES


ASSURER LE SUIVI ET LE
DE LA DIRECTION CENTRALE DU AU RETARD DANS
REDUCTION PILOTAGE DE TOUTES LES SUIVI ET PILOTAGE
L'EXECUTION DES ACTIONS DE CONSEIL AGRICOLE OU
ACTIONS
D'IMPLEMENTATION DU PDCA

RETARD DANS L'ELABORATION DES ETATS ET SYNTHESES


REALISER DES SESSIONS DE
DE LA DIRECTION CENTRALE DU AU RETARD DANS
MAINTIEN FORMATION SUR LES MISES A RESSOURCES HUMAINES
L'EXECUTION DES ACTIONS DE CONSEIL AGRICOLE OU
JOUR DU PDCA
D'IMPLEMENTATION DU PDCA

DEGRADATION DE L'IMAGE DE LA DIRECTION CENTRALE ELABORER UNE PLANIFICATION


DUE AU RETARD DANS L'EXECUTION DES ACTIONS DE REDUCTION OPERATIONNELLE DE TOUTES GOUVERNANCE DE PROJETS
CONSEIL AGRICOLE LES ACTIVITES

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DEGRADATION DE L'IMAGE DE LA DIRECTION CENTRALE IDENTIFIER DES INDICATEURS


DUE AU RETARD DANS L'EXECUTION DES ACTIONS DE REDUCTION DE PERFORMANCE AINSI CONTRÔLE DE GESTION
CONSEIL AGRICOLE QU'UN TABLEAU DE BORD

DEGRADATION DE L'IMAGE DE LA DIRECTION CENTRALE ASSURER LE SUIVI ET LE


DUE AU RETARD DANS L'EXECUTION DES ACTIONS DE REDUCTION PILOTAGE DE TOUTES LES SUIVI ET PILOTAGE
CONSEIL AGRICOLE ACTIONS
DEGRADATION DE L'IMAGE DE LA DIRECTION CENTRALE REVISER ET REVOIR LA
DUE AU RETARD DANS L'EXECUTION DES ACTIONS DE MAINTIEN PROGRAMMATION ET GOUVERNANCE DE PROJETS
CONSEIL AGRICOLE PLANIFICAION

PRENDRE EN COMPTE LE
RETARD DANS L'ELABORATION DES ETATS ET SYNTHESES TEMPS D'ALIMENTATION DU
DE LA DIRECTION REGIONALE D'AGRICULTURE DU AU REDUCTION SISCA DANS LA GOUVERNANCE DE PROJETS
RETARD DANS L'IMPLEMENTATION DU SYSTEME SISCA PROGRAMMATION ET LA
PLANIFICATION

REVOIR LE SYSTEME SISCA


POUR NE PAS AVOIR A
RETARD DANS L'ELABORATION DES ETATS ET SYNTHESES
REPETER LES MEME DONNEES
DE LA DIRECTION REGIONALE D'AGRICULTURE DU AU REDUCTION SYSTÈME D'INFORMATION
(CHERCHER DIRECTEMENT LA
RETARD DANS L'IMPLEMENTATION DU SYSTEME SISCA
SPECULATION,... SANS AVOIR
A LA RESAISIR)

RETARD DANS L'ELABORATION DES ETATS ET SYNTHESES


RECRUTER DU PERSONNEL A
DE LA DIRECTION REGIONALE D'AGRICULTURE DU AU MAINTIEN RESSOURCES HUMAINES
FORT POTENTIEL
RETARD DANS L'IMPLEMENTATION DU SYSTEME SISCA

ELABORER UNE PLANIFICATION


BAISSE DE NOTORIETE CHEZ LES PARTENAIRES DUE AU
REDUCTION OPERATIONNELLE DE TOUTES GOUVERNANCE DE PROJETS
NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS DE PARTENARIAT
LES ACTIVITES

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IDENTIFIER DES INDICATEURS


BAISSE DE NOTORIETE CHEZ LES PARTENAIRES DUE AU
REDUCTION DE PERFORMANCE AINSI CONTRÔLE DE GESTION
NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS DE PARTENARIAT
QU'UN TABLEAU DE BORD

REPROGRAMMER LES
BAISSE DE NOTORIETE CHEZ LES PARTENAIRES DUE AU
MAINTIEN ACTIVITES STIPULEES DANS ARGUMENTATION ET SENSIBILISATION
NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS DE PARTENARIAT
L'ENGAGEMENT

FRUSTRATION ET DEMOTIVATION CHEZ LES PARTENAIRES ELABORER UNE PLANIFICATION


DUES AU RETARD DANS LA REALISATION DES ACTIONS REDUCTION OPERATIONNELLE DE TOUTES GOUVERNANCE DE PROJETS
PREVUES DANS LA CONVENTION LES ACTIVITES

FRUSTRATION ET DEMOTIVATION CHEZ LES PARTENAIRES IDENTIFIER DES INDICATEURS


DUES AU RETARD DANS LA REALISATION DES ACTIONS REDUCTION DE PERFORMANCE AINSI CONTRÔLE DE GESTION
PREVUES DANS LA CONVENTION QU'UN TABLEAU DE BORD

FRUSTRATION ET DEMOTIVATION CHEZ LES PARTENAIRES REPROGRAMMER LES


DUES AU RETARD DANS LA REALISATION DES ACTIONS MAINTIEN ACTIVITES STIPULEES DANS ARGUMENTATION ET SENSIBILISATION
PREVUES DANS LA CONVENTION L'ENGAGEMENT
RETARD DANS L'ELABORATION DE L’ETAT DE LA
ELABORER UNE PLANIFICATION
DELEGATION DES CREDITS BUDGETAIRES AU NIVEAU DE LA
REDUCTION OPERATIONNELLE DE TOUTES GOUVERNANCE DE PROJETS
DIRECTION CONCERNEE DU AU RETARD DANS LA
LES ACTIVITES
COMMUNICATION DU PLAN D’ACTION REGIONAL

RETARD DANS L'ELABORATION DE L’ETAT DE LA


ASSURER LE SUIVI ET LE
DELEGATION DES CREDITS BUDGETAIRES AU NIVEAU DE LA
REDUCTION PILOTAGE DE TOUTES LES SUIVI ET PILOTAGE
DIRECTION CONCERNEE DU AU RETARD DANS LA
ACTIONS
COMMUNICATION DU PLAN D’ACTION REGIONAL

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RETARD DANS L'ELABORATION DE L’ETAT DE LA


IDENTIFIER DES INDICATEURS
DELEGATION DES CREDITS BUDGETAIRES AU NIVEAU DE LA
REDUCTION DE PERFORMANCE AINSI CONTRÔLE DE GESTION
DIRECTION CONCERNEE DU AU RETARD DANS LA
QU'UN TABLEAU DE BORD
COMMUNICATION DU PLAN D’ACTION REGIONAL

BAISSE DE NOTORIETE DE LA DIRECTION CONCERNEE DUE IDENTIFIER DES INDICATEURS


AU RETARD DANS L’EXECUTION DU PLAN D’ACTION REDUCTION DE PERFORMANCE AINSI CONTRÔLE DE GESTION
REGIONAL QU'UN TABLEAU DE BORD

BAISSE DE NOTORIETE DE LA DIRECTION CONCERNEE DUE ASSURER LE SUIVI ET LE


AU RETARD DANS L’EXECUTION DU PLAN D’ACTION REDUCTION PILOTAGE DE TOUTES LES SUIVI ET PILOTAGE
REGIONAL ACTIONS

BAISSE DE NOTORIETE DE LA DIRECTION CONCERNEE DUE IDENTIFIER DES INDICATEURS


AU RETARD DANS L’EXECUTION DU PLAN D’ACTION REDUCTION DE PERFORMANCE AINSI CONTRÔLE DE GESTION
REGIONAL QU'UN TABLEAU DE BORD

IMLIQUER LES CONSEILLERS


FRUSTRATION DES CONSEILLERS AGRICOLES DUE A LEUR
AGRICOLES DANS
NON IMPLICATION DANS L’ELABORATION DU PLAN REDUCTION GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
L'IDENTIFICATION DES
D’ACTION
BESOINS

CONSOLIDER LES BESOINS DE


FRUSTRATION DES CONSEILLERS AGRICOLES DUE A LEUR TOUTES LES PARTIES
NON IMPLICATION DANS L’ELABORATION DU PLAN REDUCTION PRENANTES DANS GOUVERNANCE DE PROJETS
D’ACTION L'ELABORATION DU PLAN
D'ACTION

IMPLIQUER TOUTES LES


FRUSTRATION DES CONSEILLERS AGRICOLES DUE A LEUR
PARTIES PRENANTES DANS
NON IMPLICATION DANS L’ELABORATION DU PLAN REDUCTION GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
L'ELABORATION DU PLAN
D’ACTION
D'ACTION

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E.4 Processus Relation Avec Les Partenaires Régionaux

RISQUE TRAITEMENT PLAN D'ACTION MIS A JOUR CATEGORIE DE PLAN D’ACTION


ELABORER UNE PLANIFICATION
BAISSE DE NOTORIETE CHEZ LES PARTENAIRES DUE AU
REDUCTION OPERATIONNELLE DE TOUTES GOUVERNANCE DE PROJETS
NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS DE PARTENARIAT
LES ACTIVITES
BAISSE DE NOTORIETE CHEZ LES PARTENAIRES DUE AU METTRE A JOUR LA
REDUCTION SYSTÈME D'INFORMATION
NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS DE PARTENARIAT PLATEFORME PDCA
REPROGRAMMER LES
BAISSE DE NOTORIETE CHEZ LES PARTENAIRES DUE AU
REDUCTION ACTIVITES STIPULEES DANS ARGUMENTATION ET SENSIBILISATION
NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS DE PARTENARIAT
L'ENGAGEMENT
FRUSTRATION ET DEMOTIVATION CHEZ LES PARTENAIRES ELABORER UNE PLANIFICATION
DUES AU RETARD DANS LA REALISATION DES ACTIONS REDUCTION OPERATIONNELLE DE TOUTES GOUVERNANCE DE PROJETS
PREVUES DANS LA CONVENTION LES ACTIVITES
FRUSTRATION ET DEMOTIVATION CHEZ LES PARTENAIRES
METTRE A JOUR LA
DUES AU RETARD DANS LA REALISATION DES ACTIONS REDUCTION SYSTÈME D'INFORMATION
PLATEFORME PDCA
PREVUES DANS LA CONVENTION
FRUSTRATION ET DEMOTIVATION CHEZ LES PARTENAIRES REPROGRAMMER LES
DUES AU RETARD DANS LA REALISATION DES ACTIONS MAINTIEN ACTIVITES STIPULEES DANS ARGUMENTATION ET SENSIBILISATION
PREVUES DANS LA CONVENTION L'ENGAGEMENT
RETARD DANS L'ELABORATION DE L’ETAT DE LA
ELABORER UNE PLANIFICATION
DELEGATION DES CREDITS BUDGETAIRES AU NIVEAU DE LA
REDUCTION OPERATIONNELLE DE TOUTES GOUVERNANCE DE PROJETS
DIRECTION CONCERNEE DU AU RETARD DANS LA
LES ACTIVITES
COMMUNICATION DU PLAN D’ACTION REGIONAL
RETARD DANS L'ELABORATION DE L’ETAT DE LA
ASSURER LE SUIVI ET LE
DELEGATION DES CREDITS BUDGETAIRES AU NIVEAU DE LA
REDUCTION PILOTAGE DE TOUTES LES SUIVI ET PILOTAGE
DIRECTION CONCERNEE DU AU RETARD DANS LA
ACTIONS
COMMUNICATION DU PLAN D’ACTION REGIONAL
RETARD DANS L'ELABORATION DE L’ETAT DE LA
DELEGATION DES CREDITS BUDGETAIRES AU NIVEAU DE LA METTRE A JOUR LA
REDUCTION SYSTÈME D'INFORMATION
DIRECTION CONCERNEE DU AU RETARD DANS LA PLATEFORME PDCA
COMMUNICATION DU PLAN D’ACTION REGIONAL
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BAISSE DE NOTORIETE DE LA DIRECTION CONCERNEE DUE IDENTIFIER DES INDICATEURS


AU RETARD DANS L’EXECUTION DU PLAN D’ACTION REDUCTION DE PERFORMANCE AINSI CONTRÔLE DE GESTION
REGIONAL QU'UN TABLEAU DE BORD
BAISSE DE NOTORIETE DE LA DIRECTION CONCERNEE DUE ASSURER LE SUIVI ET LE
AU RETARD DANS L’EXECUTION DU PLAN D’ACTION REDUCTION PILOTAGE DE TOUTES LES SUIVI ET PILOTAGE
REGIONAL ACTIONS
BAISSE DE NOTORIETE DE LA DIRECTION CONCERNEE DUE
METTRE A JOUR LA
AU RETARD DANS L’EXECUTION DU PLAN D’ACTION REDUCTION SYSTÈME D'INFORMATION
PLATEFORME PDCA
REGIONAL
IMPLIQUER LES CONSEILLERS
FRUSTRATION DES CONSEILLERS AGRICOLES DUE A LEUR
AGRICOLES DANS
NON IMPLICATION DANS L’ELABORATION DU PLAN REDUCTION GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
L'IDENTIFICATION DES
D’ACTION
BESOINS
CONSOLIDER LES BESOINS DE
FRUSTRATION DES CONSEILLERS AGRICOLES DUE A LEUR TOUTES LES PARTIES
NON IMPLICATION DANS L’ELABORATION DU PLAN REDUCTION PRENANTES DANS GOUVERNANCE DE PROJETS
D’ACTION L'ELABORATION DU PLAN
D'ACTION
IMPLIQUER TOUTES LES
FRUSTRATION DES CONSEILLERS AGRICOLES DUE A LEUR
PARTIES PRENANTES DANS
NON IMPLICATION DANS L’ELABORATION DU PLAN REDUCTION GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
L'ELABORATION DU PLAN
D’ACTION
D'ACTION

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3. Catégorisation des plans d’action

Afin de maitriser l’orientation de l’ONCA face aux risques identifiés, une catégorisation des plans d’action a été réalisée et a
donné naissance aux catégories suivantes :

• ARGUMENTATION ET SENSIBILISATION
• CONTRÔLE DE GESTION
• EXTERNALISATION
• GOUVERNANCE DE PROJETS
• GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
• RESSOURCES HUMAINES
• SUIVI ET PILOTAGE
• SYSTÈME D'INFORMATION
• VEILLE ET COMMUNICATION

Cette catégorisation va permettre d’identifier des projets qui doivent être réalisés afin de réduire ou supprimer les risques
identifiés

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4. Plans d’action par CATEGORIE DE PLAN D’ACTION

Gouvernance organisationnelle
Total
PLANS D’ACTION MAINTIEN REDUCTION REFUS TRANSFERT
général
GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE 19 84 103
ACHAT 2 1 3
IMPLIQUER LA COMITION DE PRÉPARATION DES DOSSIERS
D'APPELS D'OFFRES DES SERVICES DEMANDEURS DANS LE SUIVI 1 1
DES RÉALISATIONS
METTRE EN PLACE UN ESPACE DEDIE A L'ARCHIVAGE 1 1
REALISER UNE PLANIFICATION DES APPELS D'OFFRES EN
1 1
COLLABORATION AVEC LES SERVICES DEMANDEURS
ADMINISTRATIF ET FINANCIER 9 9
ELABORER UNE PROCEDURE COMMUNE AVEC LE FONDE DE
1 1
POUVOIRS SUR LA GESTION DES DOSSIERS COMPTABLES
ELABORER UNE PROCEDURE D'ELABORATION DES DOSSIERS
2 2
D'ENGAGEMENTS ET PAIEMENTS
ELABORER UNE PROCEDURE DE GESTION PREVISIONNELLE DE
1 1
LA TRESORERIE
ELABORER UNE PROCEDURE DE TRAITEMENT DES DOSSIERS 1 1
REORGANISER LE SERVICE ET LES STRUCTURES RELEVANT DE
4 4
LA DRCA
AFFAIRES JURIDIQUES ET PATRIMOINE 4 11 15
ASSAINIR ET PURGER LE PATRIMOINE FONCIER 1 1
ASSAINIR ET SECURISER LE PATRIMOINE FONCIER 1 1

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ELABORER UNE PROCEDURE DE GESTION DE PROJETS


1 1
D'INVESTISSEMENT DANS LE CADRE DE PARTENARIAT
METTRE A JOUR LE LIVRE D'INVENTAIRE 1 1
PREPARER LES DOSSIERS EN CONCERTATION AVEC LE
1 1
MINISTERE DE TUTELLE
PREPARER LES DOSSIERS EN CONCERTATION AVEC LE
1 1
MINISTERE DES FINANCES
RECONSTITUER LE DOSSIER 3 3
REVOIR ET FORMALISER LA PROCEDURE D'ATTRIBUTION ET
2 2
D'EVACUATION DE LOGEMENTS
REVOIR LES PROCEDURES DE GESTION DES IMMOBILISATIONS 1 1
VEILLER AU RESPECT ET L'APPLICATION DES PROCEDURES EN
2 2
VIGUEUR
VERIFIER LA REGULARITE DES DOCUMENTS 1 1
ANIMATION DES ACTEURS LOCAUX ET DE FORMATION 1 1
IDIENTIFIER LES PILOTES DE CHAQUE PROCEDURE 1 1
APPUI AU DEVELOPPEMENT AGRICOLE 3 3
METTRE EN ŒUVRE DES APPROCHES INCITATIVES ET
D'ACCOMPAGNEMENT POUR L'APPROPIATION DES IDEES-PROJETS 1 1
PAR LES AGRICULTEURS
METTRE EN PLACE UNE APPROCHE PARTICIPATIVE DE
1 1
PROGRAMMATION ET DE PLANIFICATION
METTRE EN PLACE UNE APPROCHE PARTICIPATIVE ET DES
REUNIONS REGULIERES AVEC LES DIFFERENTS PARTENAIRES 1 1
INSTITUTIONNELS ET PROFESSIONNELS
COMPTABILITE 2 7 9
ACTIVER LA PROCEDURE DE PAIEMENT 1 1
ACTIVER LE TRAITEMENT DES DOSSIERS COMPTABLE 1 1

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ELABORER UNE PROCEDURE D'ELABORATION DU DOSSIER


4 4
COMPTABLE
ELABORER UNE PROCEDURE DE DECLARATION DE L'IR 1 1
ELABORER UNE PROCEDURE DE PAIEMENT DES
1 1
DECLARATIONS
ELABORER UNE PROCEDURE DE SUIVI DES PROJETS 1 1
CONCEPTION ET DEVELOPPEMENT DES OUTILS DE
2 2 4
MANGEMENT DES CONNAISSANCES
ELABORER UNE PROCEDURE D'IDENTIFICAGION DES BESOINS
1 1 2
DE L'ETABLISSEMENT EN MATIERE D'INNOVATION
FORMALISER LES PROCEDURES ENTRE ETABLISSEMENTS 1 1
NOTER LES INCIDENTS, LES ANALYSER ET METTRE EN PLACE
1 1
DES ACTIONS CORRECTIVES
COOPERATION 2 2
ETUDIER LES DIFFERENTS INSTRUMENTS D'APPUI
1 1
BUDGETAIRES DANS LE CADRE DE LA COOPERATION FINANCIERE
IMPLIQUER LES PARTENAIRES INTERNES DANS LA CONCEPTION
1 1
DES PROJETS DE COOPERATION
DÉVELOPPEMENT RH 6 6
ELABORER UNE PROCEDURE DE SUIVI DES
1 1
DYSFONCTIONNEMENTS DES PRESTATAIRES
ENVOYER UNE LETTRE EXPLICATIVE AU PRESTATAIRE 1 1
METTRE EN PLACE UN SYSTEME DE RAPPEL POUR LE SERVICE
1 1
DES ACHATS
PARTAGER L'INFORMATION AVEC LES DIRECTIONS
REGIOONALES CONCERNANT LES BENEFICIAIRES QUI ONT 1 1
DEPASSES LE QUOTA DE FORMATION
S'ASSURER D'INTRODUIRE DANS TOUS LES CPS OU RC DES
1 1
SANCTIONS ET PENALITES EN CAS DE NON RESPECT DES CLAUSES

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TRAVAILLER EN ETROITE COLLABORATION AVEC LE SERVICE


DES ACHATS POUR L'ETABLISEMENT DES PV DE RECEPTION 1 1
PROVISOIRE ET DEFINITIF
ÉLABORATION DES PROGRAMMES DU CONSEIL AGRICOLE 3 2 5
DEBLOQUER LES DIRECTIONS EN RETARD 1 1
METTRE EN PLACE UN CADRAGE 2 2
RECADRER LES DIRECTIONS REGIONALES SOUVENT EN
1 1
RETARD
RELANCER LES DIRECTIONS EN RETARD 1 1
FINANCE 2 2
ELABORER UNE PROCEDURE DE PREPARATION ET SUIVI DU
2 2
PROJET DE BUDGET
GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL 5 2 7
ELABORER ET FORMALISER UNE PROCEDURE CLAIRE ET
EXHAUSTIVE DE TRAITEMENT DES DOSSIERS EN CONCERTATION 1 1
AVEC LE TRESORIER PAYEUR
REGULARISER LES DECLARATIONS 1 1 2
REGULARISER LES DECLARATIONS RELATIVES A LA SITUATION
3 3
DES COMPTES ANTERIEURS ET ACTUELS DU PERSONNEL
REVOIR LA PLANIFICATION BUDGETAIRE 1 1
INFORMATIQUE 4 4
ELABORER UNE PROCEDURE DE GESTION DES INCIDENTS. 1 1
ELABORER UNE PROCEDURE DE GESTION DES PROBLEMES. 1 1
ELABORER UNE PROCEDURE POUR ASSURER UNE PRESENCE
1 1
PERMANENTE AU SERVICE.
METTRE EN PLACE UNE NOTE POUR MONTRER COMMENT
CHOISIR UN MOT DE PASSE SECURISE POUR L'ACCES AUX 1 1
PLATEFORMES DEVELOPPEES EN EXTERNE.
LOGISTIQUE 2 2
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TROUVER DES PRESTATAIRES POUR L'ACQUISITION DE


MOYENS LOGISTIQUE AFIN D'AMELIORER LES CONDITIONS 1 1
ACTUELLE
TROUVER DES PRESTATAIRES POUR L'ACQUISITION DE
MOYENS LOGISTIQUE AFIN D'AMELIORER LES CONDITIONS 1 1
ACTUELLES
MARKETING ET COMMUNICATION 5 5
COORDONNER AVEC LES SERVICES CONCERNES (DRCA, CCA,
1 1
SPMOCA) POUR FAIRE REMONTER LE BESOIN DU TERRAIN
DECLINER L'INFORMATION REMONTEE EN SUPPORT OU
1 1
PROGRAMME DE COMMUNICATION DEDIE A L'AGRICULTEUR
ELABORER UNE PROCEDURE D'IDENTIFICAGION DES BESOINS
1 1
DE L'ETABLISSEMENT EN MATIERE D'INNOVATION
ELABORER UNE PROCEDURE DE VALIDATIONS DE TOUTES LES
1 1
ETAPES DU PROJET
INTEGRER LES CONSEILLER AGRICOLES DANS LE PROCESS 1 1
PARTENARIAT AVEC LES ACTEURS PUBLICS PRIVES 1 9 10
FORMALISER LES PROCEDURES ENTRE ETABLISSEMENTS 3 3
INTEGRER TOUTES LES PARTIES PRENANTES DANS
6 6
L'ELABORATION DES PLANS D'ACTION
RELANCER L'ENTITE RESPONSABLE DE LA MOBILISATION DES
1 1
MOYENS
PILOTAGE ET SUIVI 1 1
INTRODUIRE LES DONNEES COLLECTEES PAR LES CANEVAS
COMPLEMENTAIRES (CAP, PNEEI, PNNCA, PROGRAMMES 1 1
D'URGENCE,...).
PILOTAGE ET SUIVI DES OPERATIONS REGIONALE 2 2
IMLIQUER LES CONSEILLERS AGRICOLES DANS
1 1
L'IDENTIFICATION DES BESOINS

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IMPLIQUER TOUTES LES PARTIES PRENANTES DANS


1 1
L'ELABORATION DU PLAN D'ACTION
PROGRAMMATION DES ACTIONS DU CONSEIL AGRICOLE 8 8
ELABORER UNE PROCEDURE D ELABORATION DU PROGRAMME
1 1
DU CONSEIL AGRICOLE
ELABORER UNE PROCEDURE D EXCUTION DES ACTION DU
2 2
CONSEIL AGRICOLE
ELABORER UNE PROCEDURE DE SUIVI DES PROJETS 1 1
ELABORER UNE PROCEDURE DE TRAITEMENT DES DOSSIERS 1 1
ELABORER UNE PROCUDURE DE SUIVI BUDGETAIRE 1 1
REORGANISER LE SERVICE ET LES STRUCTURES RELEVANT DE
1 1
LA DRCA
REVOIR LES ATTRIBUTIONS DE CHAQUE SERVICE 1 1
RELATION AVEC LES PARTENAIRES REGIONAUX 2 2
IMPLIQUER LES CONSEILLERS AGRICOLES DANS
1 1
L'IDENTIFICATION DES BESOINS
IMPLIQUER TOUTES LES PARTIES PRENANTES DANS
1 1
L'ELABORATION DU PLAN D'ACTION
SUIVI EVALUATION ET DEMARCHE QUALITE 3 3
ELABORER UNE PROCEDURE DE CLASSEMENT DE DOCUMENTS 1 1
METTRE EN PLACE UN SYSTEME DE DEADLINE. 1 1
METTRE EN PLACE UN SYSTEME DE GOUVERNANCE DE PROJET. 1 1

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Suivi et pilotage

PLANS D’ACTION MAINTIEN REDUCTION REFUS TRANSFERT Total général


SUIVI ET PILOTAGE 5 71 76
ACHAT 3 3
ASSURER LE SUIVI ET LE PILOTAGE DE TOUTES LES ACTIONS 1 1
RENFORCER LE COMITÉ DE SUIVI ET DE VERIFICATION DES
DOSSIERS D'APPEL D'OFFRE AU NIVEAU DES SERVICES
DEMANDEURS ET SA HIERARCHIE 1 1
RENFORCER LE COMITE DE SUIVI DES REALISATIONS DES
PRESTATIONS PAR L'IMPLICATION DE LA HIERARCHIE 1 1
AFFAIRES JURIDIQUES ET PATRIMOINE 2 3 5
SOLLICITER L'INTERVENTION DE TOUTES LES PARTIES
PRENANTES DANS LE PROCESSUS D'ASSAINISSEMENT 2 2
SOLLICITER L'INTERVENTION DE TOUTES LES PARTIES
PRENANTES DANS LE PROCESSUS D'IMMATRICULATION 1 1
VEILLER A ASSURER UNE BONNE GESTION ET SUIVI DES ETATS
DES LOGEMENTS 2 2
APPUI AU DEVELOPPEMENT AGRICOLE 1 1 2
ASSURER LE SUIVI ET LE PILOTAGE DE TOUTES LES ACTIONS 1 1
COMMUNIQUER LES RAPPORT ET ETATS DE SYNTHESE A
TOUTES LES PARTIES PRENANTES 1 1
COMPTABILITE 2 2
ASSURER LE SUIVI ET LE PILOTAGE DE TOUTES LES ACTIONS 1 1
ELABORER UNE PLANIFICATION PREVISIONNELLE DE SUIVI
DES DOSSIERS AVEC LE TRESORERIE PAYEUR 1 1
CONCEPTION ET DEVELOPPEMENT DES OUTILS DE
MANGEMENT DES CONNAISSANCES 11 11
ASSURER LE SUIVI ET LE PILOTAGE DE TOUTES LES ACTIONS 11 11
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COOPERATION 9 9
ASSURER LE SUIVI ET LE PILOTAGE DE TOUTES LES ACTIONS 8 8
COMMUNIQUER LES RAPPORT ET ETATS DE SYNTHESE A
TOUTES LES PARTIES PRENANTES 1 1
DÉVELOPPEMENT RH 1 1
METTRE EN PLACE UNE CELLULE DE CONTROLE POUR
S'ASSURER DE LA PRESENCE DES BENEFICIAIRES NOMMES AU
PREALABLE (AGENT DE SUIVI DU MARCHE) 1 1
ÉLABORATION DES PROGRAMMES DU CONSEIL AGRICOLE 2 2
ASSURER LE SUIVI ET LE PILOTAGE DE TOUTES LES ACTIONS 2 2
GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL 1 1 2
ASSURER LE SUIVI ET LE PILOTAGE DE TOUTES LES ACTIONS 1 1
SE REUNIR AVEC LES PARTEINAIRES INSTITUTIONNELS (RCAR,
MGPA, PFOS) AFIN DE METTRE EN PLACE UN PLAN D'ACTION POUR
DE REMEDIER AUX PROBLEMES DE DECLARATION 1 1
MARKETING ET COMMUNICATION 1 5 6
ASSURER LE SUIVI ET LE PILOTAGE DE TOUTES LES ACTIONS 1 1 2
PROGRAMMER DES REUNIONS DE CONCERTATION AVEC LA
HIERARCHIE POUR L'ETUDE DE NOUVELLES PROPOSITIONS 1 1
VEILLER A CE QUE LES DELAIS IMPARTIS SOIENT BIEN
RESPECTE 3 3
PARTENARIAT AVEC LES ACTEURS PUBLICS PRIVES 18 18
ASSURER LE SUIVI ET LE PILOTAGE DE TOUTES LES ACTIONS 18 18
PILOTAGE ET SUIVI 2 2
METTRE EN PLACE UNE CELLULE POUR LE SUIVI ET LA
VERIFICATION DES DONNEES SAISIES AU NIVEAU REGIONAL. 1 1
RESPONSABILISER TOUS LES NIVEAUX DE VALIDATION QUANT
A LA PERTINENCE DES REMONTEES. 1 1

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PILOTAGE ET SUIVI DES OPERATIONS REGIONALE 7 7


ASSURER LE SUIVI ET LE PILOTAGE DE TOUTES LES ACTIONS 7 7
PLANNIFICATION OPERATIONNELLE 3 3
METTRE EN PLACE UNE CELLULE DE VERIFICATION AFIN DE
S'ASSURER DE LA REMONTEE D'INFORMATIONS NECESSAIRES. 1 1
METTRE EN PLACE UNE CELLULE POUR LA VERIFICATION DES
CANEVAS AU NIVEAU REGIONAL. 1 1
METTRE EN PLACE UNE CELLULE POUR LE SUIVI ET LA
VERIFICATION DES DONNEES SAISIES AU NIVEAU REGIONAL. 1 1
PROGRAMMATION DES ACTIONS DU CONSEIL AGRICOLE 1 1
ASSURER LE SUIVI ET LE PILOTAGE DE TOUTES LES ACTIONS 1 1
RELATION AVEC LES PARTENAIRES REGIONAUX 2 2
ASSURER LE SUIVI ET LE PILOTAGE DE TOUTES LES ACTIONS 2 2

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Gouvernance de projets

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GOUVERNANCE DE PROJETS 6 55 61
AFFAIRES JURIDIQUES ET PATRIMOINE 1 1
PLANIFIER ET PROGRAMMER LA REGULARISATION DU
PATRIMOINE EN BESOIN D'IMMATRICULATION 1 1
COMPTABILITE 3 3
PREVOIR DES CALENDRIERS DE REUNION AVEC LES ENTITES
CONCERNEES 3 3
CONCEPTION ET DEVELOPPEMENT DES OUTILS DE
MANGEMENT DES CONNAISSANCES 2 9 11
ELABORER UNE PLANIFICATION OPERATIONNELLE DE TOUTES
LES ACTIVITES 7 7
ETABLIR DES RAPPORTS D'AVANCEMENT DE FAÇON
PERIODIQUE ET LES PARTAGER AVECLES PARTIES PRENANTES 2 2 4
COOPERATION 6 6
DESIGNER DES POINTS FOCAUX POUR CHAQUE PROJET 1 1
ELABORER UNE PLANIFICATION OPERATIONNELLE DE TOUTES
LES ACTIVITES 1 1
ETUDIER LES FEEDBACK DES PROJETS ANTERIEURS DES
PARTENAIRES INTERNES 1 1
PLANIFIER LA CONCEPTION DES PROGRAMMES AVEC LA PRISE
EN CONSIDERATION DES CONTRAINTES BUDGETAIRES 3 3
DÉVELOPPEMENT RH 1 1
METTRE EN PLACE D'UNE CELLULE DE SUIVI DES DIFFERENTES
ETAPES DU PROJET (DEPUIS LA REUNION DE CADRAGE JUSQU’A
RECEPTION DES LIVRABLES) 1 1
GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL 1 1 2
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ELABORER UNE PLANIFICATION OPERATIONNELLE DE TOUTES


LES ACTIVITES 1 1
PLANIFIER ANNUELLEMENT DES COMMISSIONS
ADMINISTRATIVES PARITAIRES 1 1
LOGISTIQUE 1 2 3
PLANIFIER LA REPARTITION DES MOYENS LOGISTIQUE
DISPONIBLE 1 2 3
MARKETING ET COMMUNICATION 1 6 7
ELABORER UNE PLANIFICATION OPERATIONNELLE DE TOUTES
LES ACTIVITES 1 6 7
PARTENARIAT AVEC LES ACTEURS PUBLICS PRIVES 4 4
ELABORER UNE PLANIFICATION OPERATIONNELLE DE TOUTES
LES ACTIVITES 1 1
REVISER ET REVOIR LA PROGRAMMATION ET PLANIFICAION 3 3
PILOTAGE ET SUIVI 1 1
PLANIFIER UNE REUNION ENTRE USERS POUR DEFINIR AU
MIEUX LES BESOINS METIER. 1 1
PILOTAGE ET SUIVI DES OPERATIONS REGIONALE 1 10 11
CONSOLIDER LES BESOINS DE TOUTES LES PARTIES
PRENANTES DANS L'ELABORATION DU PLAN D'ACTION 1 1
ELABORER UNE PLANIFICATION OPERATIONNELLE DE TOUTES
LES ACTIVITES 8 8
PRENDRE EN COMPTE LE TEMPS D'ALIMENTATION DU SISCA
DANS LA PROGRAMMATION ET LA PLANIFICATION 1 1
REVISER ET REVOIR LA PROGRAMMATION ET PLANIFICAION 1 1
PLANNIFICATION OPERATIONNELLE 1 1
PLANIFIER UNE REUNION ENTRE USERS POUR DEFINIR AU
MIEUX LES BESOINS METIER. 1 1
PROGRAMMATION DES ACTIONS DU CONSEIL AGRICOLE 5 5
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ELABORER UNE PLANIFICATION OPERATIONNELLE DE TOUTES


LES ACTIVITES 4 4
ETABLIR DES RAPPORTS D'AVANCEMENT DE FAÇON
PERIODIQUE ET LES PARTAGER AVECLES PARTIES PRENANTES 1 1
RELATION AVEC LES PARTENAIRES REGIONAUX 4 4
CONSOLIDER LES BESOINS DE TOUTES LES PARTIES
PRENANTES DANS L'ELABORATION DU PLAN D'ACTION 1 1
ELABORER UNE PLANIFICATION OPERATIONNELLE DE TOUTES
LES ACTIVITES 3 3
SUIVI EVALUATION ET DEMARCHE QUALITE 1 1
ELABORER UNE PLANIFICATION OPERATIONNELLE DE TOUTES
LES ACTIVITES 1 1

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Contrôle de gestion

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CONTRÔLE DE GESTION 1 58 59
ADMINISTRATIF ET FINANCIER 1 1
IDENTIFIER DES INDICATEURS DE PERFORMANCE AINSI QU'UN
TABLEAU DE BORD 1 1
APPUI AU DEVELOPPEMENT AGRICOLE 3 3
IDENTIFIER DES INDICATEURS DE PERFORMANCE AINSI QU'UN
TABLEAU DE BORD 3 3
COMPTABILITE 7 7
IDENTIFIER DES INDICATEURS DE PERFORMANCE AINSI QU'UN
TABLEAU DE BORD 7 7
CONCEPTION ET DEVELOPPEMENT DES OUTILS DE
MANGEMENT DES CONNAISSANCES 7 7
IDENTIFIER DES INDICATEURS DE PERFORMANCE AINSI QU'UN
TABLEAU DE BORD 7 7
DÉVELOPPEMENT RH 1 1
IDENTIFIER DES INDICATEURS DE PERFORMANCE AINSI QU'UN
TABLEAU DE BORD 1 1
ÉLABORATION DES PROGRAMMES DU CONSEIL AGRICOLE 3 3
IDENTIFIER DES INDICATEURS DE PERFORMANCE AINSI QU'UN
TABLEAU DE BORD 3 3
FINANCE 2 2
IDENTIFIER DES INDICATEURS DE PERFORMANCE AINSI QU'UN
TABLEAU DE BORD 2 2
GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL 5 5
IDENTIFIER DES INDICATEURS DE PERFORMANCE AINSI QU'UN
TABLEAU DE BORD 5 5
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PARTENARIAT AVEC LES ACTEURS PUBLICS PRIVES 5 5


IDENTIFIER DES INDICATEURS DE PERFORMANCE AINSI QU'UN
TABLEAU DE BORD 5 5
PILOTAGE ET SUIVI 2 2
IDENTIFIER DES INDICATEURS DE PERFORMANCE AINSI QU'UN
TABLEAU DE BORD 2 2
PILOTAGE ET SUIVI DES OPERATIONS REGIONALE 10 10
IDENTIFIER DES INDICATEURS DE PERFORMANCE AINSI QU'UN
TABLEAU DE BORD 10 10
PLANNIFICATION OPERATIONNELLE 1 1 2
IDENTIFIER DES INDICATEURS DE PERFORMANCE AINSI QU'UN
TABLEAU DE BORD 1 1 2
PROGRAMMATION DES ACTIONS DU CONSEIL AGRICOLE 8 8
IDENTIFIER DES INDICATEURS DE PERFORMANCE AINSI QU'UN
TABLEAU DE BORD 8 8
RELATION AVEC LES PARTENAIRES REGIONAUX 1 1
IDENTIFIER DES INDICATEURS DE PERFORMANCE AINSI QU'UN
TABLEAU DE BORD 1 1
SUIVI EVALUATION ET DEMARCHE QUALITE 2 2
IDENTIFIER DES INDICATEURS DE PERFORMANCE AINSI QU'UN
TABLEAU DE BORD 2 2

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Argumentation et sensibilisation

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ARGUMENTATION ET SENSIBILISATION 29 18 1 48
ACHAT 3 3
RESPONSABILISER LES SERVICES DEMANDEURS SUR LES
PLANIFICATIONS ÉTABLIES 1 1
SENSIBILISER LE PERSONNEL SUR LA RÉGLEMENTATION DE
PASSATIONS DES MARCHES 1 1
SENSIBLISER LE PERSONNEL SUR LES TECHNIQUES DE
CLASSEMENT ET D'ARCHIVAGE 1 1
ADMINISTRATIF ET FINANCIER 3 3
EXPLIQUER LES RAISONS DU RETARD DE TRAITEMENT DES
DOSSIERS EN ESSAYANT DE FIXER UNE DATE AFIN DE TRAITER
LEURS REQUETES 3 3
AFFAIRES JURIDIQUES ET PATRIMOINE 4 4
SENSIBILISER ET RESPONSABILISER LES INTERVENANTS 4 4
ANIMATION DES ACTEURS LOCAUX ET DE FORMATION 1 1
SENSIBILISER LE PRESTATAIRE VIS-À-VIS DE LA QUALITE DES
FORMATIONS 1 1
APPUI AU DEVELOPPEMENT AGRICOLE 5 5
IDENTIFIER LES CAUSES DE L'INCIDENT ET S'INSCRIRE DANS
UNE DEMARCHE D'AMELIORATION 5 5
AUDIT ET CONTROLE INTERNE 2 2 4
SENSIBILISER L'AUDITE AU TOUT DEBUT DE LA DEMARCHE PAR
RAPPORT A L'IMPORTANCE DE COOPERER POUR UNE ANALYSE
PLAUSIBLE. 2 2
SENSIBILISER L'AUDITE TOUT AU LONG DE LA DEMARCHE
POUR LUI EXPOSER LA PLUS-VALUE DES MISSIONS. 1 1
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SENSIBILISERL'AUDITE TOUT AU LONG DE LA DEMARCHE POUR


LUI EXPOSER LA PLUS-VALUE DES MISSIONS. 1 1
COMPTABILITE 1 1
EXPLIQUER LES RAISONS DU RETARD DE TRAITEMENT DES
DOSSIERS EN ESSAYANT DE FIXER UNE DATE AFIN DE TRAITER
LEURS REQUETES 1 1
CONCEPTION ET DEVELOPPEMENT DES OUTILS DE
MANGEMENT DES CONNAISSANCES 1 1
FOURNIR AU PRESTATAIRES DES JUSTIFICATIONS AU RETARDS 1 1
COOPERATION 1 1
SENSIBILISER LE PERSONNEL SUR LE RESPECT DES DATES DES
PROJETS DE COOPERATION 1 1
DÉVELOPPEMENT RH 2 2
ALLEGER LES CLAUSES (DELAI POUR LE CHANGEMENT DES
FORMATEURS, NOMBRE DE COPIE POUR LES LIVRABLES. ) 1 1
SENSIBILISER LE PRESTATAIRE SUR LES CLAUSES INITIALES
DU MARCHE 1 1
ÉLABORATION DES PROGRAMMES DU CONSEIL AGRICOLE 3 3
IDENTIFIER ET EVALUER LES CAUSES DU RETARD ET METTRE
EN PLACE LES ACTIONS CORRECTIVES 3 3
GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL 1 1
EXPLIQUER ET EXPOSER LES CONTRAINTES AU PARTENAIRE 1 1
INFORMATIQUE 2 2
SENSIBILISER LE PERSONNEL SUR L'IMPORTANCE DE CHANGER
LES MOTS DE PASSE D'ACCES AU DIFFERENTES PLATEFORMES
DEVELOPPEES EN EXTERNE. 1 1
SENSIBILISER LE PERSONNEL SUR LES CAUSES QUI
ENGENDRENT LES PANNES ELECTRIQUES. 1 1
LOGISTIQUE 4 1 5
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SENSIBILISER LA SAF ET LES CCA PAR RAPPORT A


L'IMPORTANCE DU RESPECT DES DELAIS 1 1
SENSIBILISER LE PERSONNEL SUR LES MOYENS LOGISTIQUES
DISPONIBLE 2 1 3
SENSIBILISER LE PRESTATAIRE ET L'ADMINISTRATION PAR
RAPPORT AU DOSSIER DE PAIEMENT 1 1
PILOTAGE ET SUIVI 1 1
ORGANISER DES SESSIONS DE SENSIBILISATION PAR
RAPPORT AUX ROLES DE CHAQUE COLLABORATEUR EN VUE D'UNE
RERSPONSABILISATION OPTIMALE. 1 1
PILOTAGE ET SUIVI DES OPERATIONS REGIONALE 2 2
REPROGRAMMER LES ACTIVITES STIPULEES DANS
L'ENGAGEMENT 2 2
PLANNIFICATION OPERATIONNELLE 1 1
ORGANISER UNE SESSION DE SENSIBILISATION PAR RAPPORT
AUX ROLES DE CHAQUE COLLABORATEUR. 1 1
PROGRAMMATION DES ACTIONS DU CONSEIL AGRICOLE 2 2
EXPLIQUER AU PARTENAIRE EN ESSAYANT DE TROUVER UNE
SOLUTION IMMEDIATE AU PROBLEME 1 1
REPROGRAMMER ET LA PLANIFICATION DES PROJETS EN
CONCERTATION AVEC LE PRESTATAIRE 1 1
RELATION AVEC LES PARTENAIRES REGIONAUX 1 1 2
REPROGRAMMER LES ACTIVITES STIPULEES DANS
L'ENGAGEMENT 1 1 2
SUIVI EVALUATION ET DEMARCHE QUALITE 4 4
ADMETTRE ET ET ASSUMER LE DESAGREMENT CAUSE AUPRES
DES BAILLERUS DE FONDS. 1 1
ADRESSER AUX PARTENAIRES DES EXCUSES POUR PRESERVER
LES RELATIONS ET L'IMAGE DE L'ENTITE. 1 1

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RECONNAITRE ET ASSUMER LA RESPONSABILITE DU


DESAGREMENT CAUSE AUPRES DU PERSONNEL. 1 1
S'EXPLIQUER AUPRES DE LA DIRECTION GENERALE POUR LE
DESAGREMENT OCCASIONNE ET S'ENGAGER A CE QU'IL N'Y AIT
PAS DE RECIDIVE. 1 1

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Ressources humaines

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RESSOURCES HUMAINES 6 41 47
ACHAT 1 3 4
REALISER DES SESSIONS DE FORMATION SUR LA GESTION DE
PROJET 1 1
REALISER DES SESSIONS DE FORMATION SUR LA
RÉGELEMENTATION DE PASSATIONS DES MARCHES 1 1
REALISER DES SESSIONS DE FORMATION SUR SUR LES
ASPECTS TECHNIQUES, FINANCIER ET ADMINISTRATIFS
D'ELABORATION DES DOSSIERS D'APPELS D'OFFRES (TERMES DE
RÉFÉRENCES) 1 1
RECRUTER DU PERSONNEL A FORT POTENTIEL 1 1
ADMINISTRATIF ET FINANCIER 20 20
ELABORER UN PLAN DE MOTIVATIONS 10 10
RECRUTER DU PERSONNEL A FORT POTENTIEL 10 10
AFFAIRES JURIDIQUES ET PATRIMOINE 1 1
ELABORER UN PLAN DE MOTIVATIONS 1 1
ANIMATION DES ACTEURS LOCAUX ET DE FORMATION 2 2
ELABORER UN PLAN DE MOTIVATIONS 1 1
RECRUTER DU PERSONNEL A FORT POTENTIEL 1 1
APPUI AU DEVELOPPEMENT AGRICOLE 2 2 4
ELABORER UN PLAN DE MOTIVATIONS 2 2
REALISER DES SESSIONS DE FORMATION SUR LES OUTILS ET
REFERENTIELS DE L'ONCA 1 1
REALISER DES SESSIONS DE FORMATION SURSUR LES OUTILS
ET REFERENTIELS DE L'ONCA 1 1
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COOPERATION 1 1
RECRUTER DU PERSONNEL A FORT POTENTIEL 1 1
DÉVELOPPEMENT RH 2 2
METTRE EN PLACE UNE PLANIFICATION PREVISIONNEL DE
REPARTITION DES AGENTS DE SUIVI DES FORMATIONS AINSI QUE
LES REMPLACANTS PAR FORMATION 1 1
REALISER DES INGENIERIES DE FORMATION 1 1
GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL 3 3
AFFILIER LES NOUVELLES RECRUES DANS LES MEILLEURS
DELAIS 1 1
ALIMETER ET METTRE A JOUR LA BASE DE DONNEES DU
PERSONNEL 2 2
GESTION DU DISPOSITIF DE MANAGEMENT DES
CONNAISSANCES 3 3
RECRUTER DU PERSONNEL A FORT POTENTIEL 3 3
PILOTAGE ET SUIVI 1 1
RECRUTER DU PERSONNEL A FORT POTENTIEL 1 1
PILOTAGE ET SUIVI DES OPERATIONS REGIONALE 2 2
REALISER DES SESSIONS DE FORMATION SUR LES MISES A
JOUR DU PDCA 1 1
RECRUTER DU PERSONNEL A FORT POTENTIEL 1 1
PLANNIFICATION OPERATIONNELLE 1 1
RECRUTER DU PERSONNEL A FORT POTENTIEL 1 1
PROGRAMMATION DES ACTIONS DU CONSEIL AGRICOLE 3 3
ACTUALISER LES FICHES DE POSTE 1 1
ELABORER UN PLAN DE MOTIVATIONS 1 1
RECRUTER DU PERSONNEL A FORT POTENTIEL 1 1

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Système d’information

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SYSTÈME D'INFORMATION 2 43 1 46
ADMINISTRATIF ET FINANCIER 9 9
ELABORER UN SYSTÈME D'INFORMATION DE L'ONCA 9 9
AFFAIRES JURIDIQUES ET PATRIMOINE 1 1
ELABORER UN SYSTÈME D'INFORMATION DE L'ONCA 1 1
COOPERATION 1 1
METTRE EN PLACE UN DISPOSITIF D'ECHANGE ENTRE LES
INTERVENANTS DE CHAQUE PROJET 1 1
DÉVELOPPEMENT RH 2 2
METTRE EN PLACE D'UN SYSTEME DE COLLABORATION POUR
ASSURER LA VERIFICATION ET LE POINTAGE AVANT L'ENVOI DU
DOSSIER (EQUIPE SDRH ET EQUIPE TP) 2 2
FINANCE 3 3
ELABORER UN SYSTÈME D'INFORMATION DE L'ONCA 3 3
GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL 6 6
DIGITALISER LES ARCHIVES AU NIVEAU CENTRAL ET REGIONAL 1 1
ELABORER UN SYSTÈME D'INFORMATION DE L'ONCA 5 5
INFORMATIQUE 2 8 10
HEBERGER LA PLATEFORME (PDCA) EN INTERNE. 1 1
METTRE EN PLACE UN CENTRE DE SERVICES. 1 1
METTRE EN PLACE UN SYSTEME D'INFOGERANCE. 1 1
METTRE EN PLACE UN SYSTEME DE BACKUP DANS UN
EMPLACEMENT AUTRE QUE L'OFFICE. 1 1
METTRE EN PLACE UN SYSTÈME DE REDONDANCE ELECTRIQUE 1 1

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METTRE EN PLACE UN SYSTEME DE SUPERVISION ET


SURVEILLANCE DES ALERTES (SMS, MAIL,… ). 1 1
METTRE EN PLACE UNE BASE DE DONNEES DE PRESTATAIRES
AVEC UNE NOTATION ET LA METTRE A JOUR REGULIEREMENT. 1 1
RENFORCER L'ACCES AU DATACENTER GRACE A UN SYSTEME
D'EMPREINTE ET UN CONTROLE D'ACCES A DISTANCE. 1 1
S'ENGAGER AVEC UN OU DEUX FOURNISSEURS DE SERVICES
EN PLUS POUR ASSURER LA CONTINUITE DU SERVICE. 1 1
SECURISER L'EMPLACEMENT DU DATACENTER GRACE UN
SYSTEME D'ETANCHEITE. 1 1
LOGISTIQUE 1 1
EXTERNALISER LA MAINTENANCE DU PARC INFORMATIQUE 1 1
PILOTAGE ET SUIVI 2 2
ELABORER UN SYSTÈME D'INFORMATION DE L'ONCA 1 1
METTRE EN PLACE UN SYSTEME D'ALERTE LORSQUE LES
DONNEES NE SONT PAS SAISIES. 1 1
PILOTAGE ET SUIVI DES OPERATIONS REGIONALE 1 1
REVOIR LE SYSTEME SISCA POUR NE PAS AVOIR A REPETER
LES MEME DONNEES (CHERCHER DIRECTEMENT LA
SPECULATION,... SANS AVOIR A LA RESAISIR) 1 1
PLANNIFICATION OPERATIONNELLE 2 2
ELABORER UN SYSTÈME D'INFORMATION DE L'ONCA 1 1
METTRE EN PLACE UN SYSTEME D'ALERTE LORSQUE LES
DONNEES NE SONT PAS SAISIES. 1 1
PROGRAMMATION DES ACTIONS DU CONSEIL AGRICOLE 4 4
ELABORER UN SYSTÈME D'INFORMATION DE L'ONCA 4 4
RELATION AVEC LES PARTENAIRES REGIONAUX 4 4
METTRE A JOUR LA PLATEFORME PDCA 4 4

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Veille et communication

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VEILLE ET COMMUNICATION 9 9
COOPERATION 1 1
RENFORCER LES CANNAUX DE COMMUNICATION AVEC LES
PARTENAIRES EXTERNES 1 1
GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL 2 2
METTRE EN PLACE UNE VEILLE JURIDIQUE 2 2
MARKETING ET COMMUNICATION 2 2
REALISER DES BENCHMARK STRATEGIQUES EN RAPPORT AVEC
LA COMMUNICATION/MARKETING DANS LE SECTEUR AGRICOLE 1 1
TESTER LES NOUVELLES STRATEGIES DE COMMUNICATION 1 1
PARTENARIAT AVEC LES ACTEURS PUBLICS PRIVES 2 2
METTRE EN PLACE UNE VEILLE QUANT A LA DEFINITION DES
BESOINS 2 2
PILOTAGE ET SUIVI 1 1
METTRE EN PLACE UNE STRATEGIE DE COMMUNICATION. 1 1
PLANNIFICATION OPERATIONNELLE 1 1
METTRE EN PLACE UNE STRATEGIE DE COMMUNICATION. 1 1

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Externalisation

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EXTERNALISATION 9 9
GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL 5 5
EXTERNALISER LE TRAITEMENT DE LA PAIE 5 5
GESTION DU DISPOSITIF DE MANAGEMENT DES
CONNAISSANCES 3 3
EXTERNALISER LA PRESTATION 2 2
EXTERNALISER LA PRESTATION 1 1
LOGISTIQUE 1 1
EXTERNALISER LA PRESTATION 1 1

Phase 3 Mise en place d'un dispositif de gestion des risques Ce document est la propriété́ exclusive de l’ONCA ©
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5. Identification des risques nets

Cette opération se déroule en suivant le processus suivant :

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En l’absence de formalisation de plusieurs procédures de l’ONCA, il nous est impossible d’identifier les activités actuelles de contrôle et du
coup le passage du risque brut en risque net.
Cette opération ne peut se faire que lors de la première revue des risques après réalisation des plans d’action issus des risques identifiés.

6. Synthèse des plans d’action par CATEGORIE DE PLAN D’ACTION

Type de traitement
Catégorie des plans d’action MAINTIEN REDUCTION REFUS TRANSFERT Total général
GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE (GO) 19 84 103
SUIVI ET PILOTAGE (SP) 5 71 76
GOUVERNANCE DE PROJETS (GP) 6 55 61
CONTRÔLE DE GESTION (CG) 1 58 59
ARGUMENTATION ET SENSIBILISATION (AS) 29 18 1 48
RESSOURCES HUMAINES (RH) 6 41 47
SYSTÈME D'INFORMATION (SI) 2 43 1 46
VEILLE ET COMMUNICATION (VC) 9 9
EXTERNALISATION (EX) 9 9
Total général 68 379 1 10 458

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Répartition des plans d’action par type de traitement

TRANSFERT
REFUS
MAINTIEN 2% 0%
15%

Nous remarquons que 83% des traitements sont de type


« Réduction », d’où la nécessité de réaliser plusieurs projets
qui permettraient d’éviter les risques identifiés

REDUCTION
83%

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Répartition des plans d’action par catégorie


VEILLE ET
SYSTÈME COMMUNICA
EXTERNALISA GOUVERNAN
D'INFORMATI TION TION CE
ON 2% 2% ORGANISATIO
10% NNELLE
RESSOURCES 23%
HUMAINES
10% Cette répartition démontrent également que le nombre de
plans d’action relatifs aux catégories « Gouvernance
organisationnelle », « Suivi et pilotage » ,
ARGUMENTA
« Gouvernance de projets », « Ressources humaines »
TION ET
SENSIBILISATI
SUIVI ET et « Contrôle de gestion » représentent 76% du total des
PILOTAGE plans d’action.
ON 17%
10%
CONTRÔLE DE
GESTION GOUVERNAN
13% CE DE
PROJETS
13%

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7. Cartographie des projets à réaliser


Afin de faire face aux risques identifiés dans le cadre de cette étude, l’ONCA doit réaliser un certain nombre de projets :

Catégorie des plans d’action Projet à réaliser


• GO1 Mettre à jour et à niveau le manuel des procédures support
GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE • GO2 Élaborer un manuel de procédures pour les activités métier
• GO3 Réaliser une session de formation sur l’élaboration des procédures
SUIVI ET PILOTAGE • SP1 Élaborer un modèle de gouvernance pour chaque processus de l’ONCA
• GP1 Réaliser une session de formation sur la conception de projets
• GP2 Réaliser une session de formation sur les éléments clés d’une planification
• GP3 Réaliser une session de formation sur les outils de pilotage d’un projet
GOUVERNANCE DE PROJETS
• GP4 Réaliser une session de formation sur le contrôle de gestion de projets
• GP5 Mettre en place une cellule de gestion de projets de l’ONCA (Project Management
Office PMO)
• CG1 Identifier les indicateurs de performance de chaque procédure
CONTRÔLE DE GESTION • CG2 Élaborer un tableau de bord par processus
• CG3 Élaborer un tableau de bord de l’ONCA
• RH1 Élaborer un référentiel emploi-compétences
• RH2 Réaliser un bilan de compétences
RESSOURCES HUMAINES • RH3 Élaborer un plan de formation
• RH4 Élaborer une stratégie de recrutements
• RH5 Élaboration d’une stratégie d’évaluation et de motivation
• SI1 Mettre en place un centre de service
• SI2 Élaborer des processus opérationnels
SYSTÈME D'INFORMATION
• SI3 Élaborer des processus tactiques
• SI4 Automatiser les procédures de l’ONCA
• VC1 Élaborer un catalogue de service de l’ONCA
VEILLE ET COMMUNICATION
• VC2 Élaborer une stratégie de communication de l’ONCA
ARGUMENTATION ET SENSIBILISATION • AS1 Élaborer des stratégies dans le cas des traitements de type « Maintien »
EXTERNALISATION • EX1 Analyser la faisabilité des projets d’externalisation
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8. Regroupement des projets en Macro projets

Afin d’assurer une cohérence entre les projets, il est impératif de regrouper les projets en Macro projets qui peuvent faire l’objet de
cahiers des charges.
Identification des macro projets
Projet à réaliser Macro Projet
• GO1 Mettre à jour et à niveau le manuel des procédures support
• GO2 Élaborer un manuel de procédures pour les activités métier
• GO3 Réaliser une session de formation sur l’élaboration des
procédures
• SP1 Élaborer un modèle de gouvernance pour chaque processus
de l’ONCA
• CG1 Identifier les indicateurs de performance de chaque
procédure
• CG2 Élaborer un tableau de bord par processus
• CG3 Élaborer un tableau de bord de l’ONCA
• RH1 Élaborer un référentiel emploi-compétences
Accompagnement de l’ONCA dans la mise en place
• RH2 Réaliser un bilan de compétences
d’un Système de Management de la Qualité en vue de
• RH3 Élaborer un plan de formation
la certification ISO 9001:2015
• RH4 Élaborer une stratégie de recrutements
• RH5 Élaboration d’une stratégie d’évaluation et de motivation
• VC1 Élaborer un catalogue de service de l’ONCA
• VC2 Élaborer une stratégie de communication de l’ONCA
• GP5 Mettre en place une cellule de gestion de projets de l’ONCA
(Project Management Office PMO)
• AS1 Élaborer des stratégies dans le cas des traitements de type
« Maintien »
• SI1 Mettre en place un centre de service
• SI2 Élaborer des processus opérationnels
• SI3 Élaborer des processus tactiques
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• GP1 Réaliser une session de formation sur la conception de


projets
• GP2 Réaliser une session de formation sur les éléments clés
d’une planification Réalisation de sessions de formation en conception et
• GP3 Réaliser une session de formation sur les outils de pilotage Management de projets pour le personnel de l’ONCA
d’un projet
• GP4 Réaliser une session de formation sur le contrôle de gestion
de projets
Réalisation d’une étude pour l’automatisation des
• SI4 Automatiser les procédures de l’ONCA
procédures de l’ONCA
Analyse de faisabilité des projets d’externalisation
• EX1 Analyser la faisabilité des projets d’externalisation
des activités de l’ONCA

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Formulation des macro projets

Degré Durée Coût


Macro Projet Type de Macro projet
d’urgence (Mois) (MAD H.T)

Accompagnement de l’ONCA dans la mise en


place d’un Système de Management de la Qualité Ingénierie Urgence 1 12 600.000,00
en vue de la certification ISO 9001:2015

La finalité de ce Macro projet est d’élaborer tous les référentiels nécessaires au bon fonctionnement de
Description
l’ONCA

Expertise nécessaire Experts en Management organisationnels (Qualité)

Durée 12 mois

Nb de jours homme 500

Estimation financière 600.000,00

Référentiel documentaire de l’ONCA


Référentiel des ressources humaines
Référentiel des risques
Livrable Référentiel de communication
Référentiel d’audit et de contrôle de gestion
Référentiel de projets
Référentiel organisationnel (Manuel des procédures)

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Degré Durée Coût


Macro Projet Type de Macro projet
d’urgence (Mois) (MAD H.T)

Réalisation de sessions de formation en


conception et Management de projets pour Formation Urgence 1 2 100.000,00
le personnel de l’ONCA
La finalité de ce Macro projet est de doter les cadres de l’ONCA de compétences nécessaires à la
Description
conception, planification, suivi et pilotage des projets

Expertise nécessaire Expert en Management de projets

Durée 2 mois

Nb de jours homme 25 (5 sessions de 5 jours)

Estimation financière 100.000,00

Plan de formation
Fiches de présence
Livrable Fiches d’évaluation
Rapport de formation
Support de formation

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Degré Durée Coût


Macro Projet Type de Macro projet
d’urgence (Mois) (MAD H.T)

Réalisation d’une étude pour


Étude Urgence 2 3 200.000,00
l’automatisation des procédures de l’ONCA
La finalité de ce Macro projet est d’identifier les procédures de l’ONCA à informatiser et de dimensionner
Description
leurs informatisations

Expertise nécessaire Expert en Management des systèmes d’information

Durée 3 mois

Nb de jours homme 40 jours

Estimation financière 200.000,00

Cartographie des procédures à informatiser


Livrable
Cahier des charges d’informatisation des procédures

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Degré Durée Coût


Macro Projet Type de Macro projet
d’urgence (Mois) (MAD H.T)

Analyse de faisabilité des projets


Étude Urgence 3 1 100.000,00
d’externalisation des activités de l’ONCA
La finalité de ce Macro projet est d’analyser la faisabilité de l’externalisation d’un certain nombre d’activités
Description
de l’ONCA

Expertise nécessaire Experts en Management organisationnel

Durée 1 mois

Nb de jours homme 40 jours

Estimation financière 100.000,00

Livrable Rapport d’étude de faisabilité

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9. Modèle des outils de pilotage, Tableaux de bord, Canevas de Reporting

Pour cette rubrique, il existe 2 scénarios :

Scénario 1 Scénario 2
• Il n’existe pas de cellule de risques • Il existe une cellule de risque
• Les plans d’actions issus de cette étude ne sont pas • Les plans d’actions issus de cette étude sont réalisés
réalisés
• Dans ce cas-là, les outils de pilotage, tableaux de bord, 3 missions doivent être programmées :
canevas et reporting seront les mêmes qui ont été • L’audit des procédures
utilisés dans le cadre de cette étude • Le contrôle des écarts
• L’inspection des dysfonctionnements
Les rapports de ces 3 missions doivent parvenir à la cellule risque
afin de mettre à jour la base de données des risques et diminuer
du coup le niveau des risques des procédures

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Scénario 1
Rappel du processus de gestion des risques

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Rappel des activités du processus de gestion des risques

Numéro Étape Activités


Identification
1 • Définition du périmètre (Dans le cas de ce projet SMQ le périmètre sera le processus)
du contexte
• Identification des actifs (Éléments qui peuvent être touchés par un problème)
• Catégorisation des actifs en 2 catégories (Primordial ou support, cela aidera dans la valorisation de
l’impact et le traitement des risques)
Identification • Valorisation des actifs (Dans le cas où ils sont nombreux et ou on décide d’en traiter juste les plus
2
du risque prioritaires)
• Identification des menaces et vulnérabilités des actifs
• Analyse de l’impact des risques sur les actifs (Il s’agit de déterminer les menaces sur les actifs dues à
des vulnérabilités du processus)
Valorisation du • Identification de la vraisemblance (Probabilité du risque)
3
risque • Calcul de la valeur des risques
Évaluation du
4 • Évaluation des risques
risque
Traitement du • Identification des traitements par risque
5
risque • Élaboration des plans d’actions par risque
Communication
6 • Tenir une réunion d’information sur les risques
du risque

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Canevas de tableau d’identification des menaces et vulnérabilités

ACTIF MENACE VULNERABILITE

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Canevas de tableau d’Analyse d’impact

VALEUR DE
COUT DELAI QUALITE TOTAL L'IMPACT
RISQUE ACTIFS IMPACTES
(1) (2) (3) (1)+(2)+(3) (MAX des
impacts)

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Canevas de tableau Valorisation et Évaluation des risques

NIVEAU DU
VALEUR DE L'IMPACT VRAISSEMBLENCE
RISQUE RISQUE EVALUATION
(1) (2)
(1)*(2)

Canevas de tableau de traitement des risques

RISQUE EVALUATION TRAIT 1 TRAIT 2 PLAN D'ACTION

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Scénario 2

Modèle de rapport de mission

INFORMATIONS GENERALES

Entité
Type d’entité
Type de mission
Référence de la mission
Date de début
Date de Fin
Auditeurs
Procédures à auditer
Destinataires du Rapport

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DEMARCHES DE L’AUDIT

Procédure par ordre de Type d’audit Période Supports à préparer Recommandation


passage d’audit

CARTOGRAHIES DES ECARTS

Procédure Type d’audit Écart Menace Recommandation Détail


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CARTOGRAHIES DES DYSFONCTIONNEMENTS

Procédure Démarche d’audit Dysfonctionnement Menace Recommandation

Les indicateurs de pilotage des risques

Afin de maitriser les risques liés aux activités de l’ONCA, une revue de risque doit être réalisée au moins chaque année dans un premier
temps, cette revue doit être focalisée sur les indicateurs suivants :
• Nombre de risques par processus
• Nombre de risques par catégorie de risques
• Nombre de risques traités avant constat des risques
• Nombre de risques traités après constat des risques

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