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Onca Rapport Phase 3 Version Definitive
Onca Rapport Phase 3 Version Definitive
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PHASE 3
Mise en place d'un dispositif de gestion des risques
RAPPORT
(EDITION DEFINITIVE)
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Résumé
Le but de ce document est de présenter le traitement assigné à chaque risque identifié et analysé dans le rapport de la phase 2
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Ce document pourra faire l’objet de mises à̀ jour périodiques (Revue), tant au niveau contenant que contenu.
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Après les différentes étapes d’identification et d’évaluation des risques, une phase de traitement des risques s’impose, cette
phase est composée de plusieurs parties :
• L’identification du traitement de chacun des risques (Risques bruts)
• L’élaboration d’un plan d’action afin de faire face aux risques
• La catégorisation des plans d’action
• L’identification des risques nets
• L’identification des projets à réaliser suite aux plans d’action
• Le regroupement des projets en Macro projet
Types de traitements
Traitement Explication
Réduction du risques Élaborer un plan d’action à réaliser pour éviter les risques
Maintien du risque Élaborer un plan d’action après apparition du risque
Transfert du risque Sou traiter les activités qui engendrent des risques
Refus du risque Supprimer les actifs qui peuvent entrainer des risques difficilement contrôlables
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A. Direction Générale
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ASSURER LE SUIVI ET LE
ERREURS DANS LA REMUNERATION DU PERSONNEL DUES A
REDUCTION PILOTAGE DE TOUTES LES SUIVI ET PILOTAGE
LA NON PRISE EN CHARGES DES STATUTS
ACTIONS
ALIMETER ET METTRE A JOUR
ERREURS DANS LA REMUNERATION DU PERSONNEL DUES A
REDUCTION LA BASE DE DONNEES DU RESSOURCES HUMAINES
LA NON PRISE EN CHARGES DES STATUTS
PERSONNEL
ERREURS DANS LA REMUNERATION DU PERSONNEL DUES A METTRE EN PLACE UNE VEILLE
REDUCTION VEILLE ET COMMUNICATION
LA NON PRISE EN CHARGES DES STATUTS JURIDIQUE
CLIMAT SOCIAL PERTURBE DE LA DIRECTION CENTRALE DU
ELABORER UN SYSTÈME
AU RETARD ET ERREURS DANS LES REMUERATIONS ET REDUCTION SYSTÈME D'INFORMATION
D'INFORMATION DE L'ONCA
DECLARATIONS / AFFILIATIONS
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REGULARISER LES
BASISSE DE LA NOTORIETE DE LA DIRECTION CENTRALE
DECLARATIONS RELATIVES A
DUE A AUX ECARTS ET AUX SITUATIONS NON
MAINTIEN LA SITUATION DES COMPTES GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
REGULARISEES PAR RAPPORT AUX REQUETES DES
ANTERIEURS ET ACTUELS DU
PARTENAIRES SOCIAUX
PERSONNEL
REGULARISER LES
SITUATIONS IRREGULIERES DES PARTENAIRES SOCIAUX DECLARATIONS RELATIVES A
DUES AU RETARD ET ERREURS DANS LES REMUNERATIONS MAINTIEN LA SITUATION DES COMPTES GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
ET DECLARATIONS / AFFILIATIONS ANTERIEURS ET ACTUELS DU
PERSONNEL
REGULARISER LES
BAISSE DE LA NOTORIETE DES PARTENAIRES SOCIAUX DUE
DECLARATIONS RELATIVES A
AU RETARD OU NON MISE ON OEUVRE DES COMPROMIS
MAINTIEN LA SITUATION DES COMPTES GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
CONVENUS ENTRE L'ORDONNATEUR ET LES PARTENAIRES
ANTERIEURS ET ACTUELS DU
SOCIAUX
PERSONNEL
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ELABORER ET FORMALISER
UNE PROCEDURE CLAIRE ET
REJET DES DOSSIERS PAR LE TRESORIER PAYEUR DU AUX EXHAUSTIVE DE TRAITEMENT
REDUCTION GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
NON FORMALISATION DE PROCEDURES DES DOSSIERS EN
CONCERTATION AVEC LE
TRESORIER PAYEUR
REJET DES DOSSIERS PAR LE TRESORIER PAYEUR DU AUX METTRE EN PLACE UNE VEILLE
REDUCTION VEILLE ET COMMUNICATION
NON FORMALISATION DE PROCEDURES JURIDIQUE
FRUSTRATION DU PERSONNEL DUE AU RETARD DANS LES ELABORER UN SYSTÈME
REDUCTION SYSTÈME D'INFORMATION
VIREMENTS, AVANCEMENTS ET PRIMES D'INFORMATION DE L'ONCA
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TRAVAILLER EN ETROITE
COLLABORATION AVEC LE
FRUSTRATION DE PRESTATAIRE DU AU RETARD DE SERVICE DES ACHATS POUR
REDUCTION GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
VALIDATION ET DE PAIEMENT L'ETABLISEMENT DES PV DE
RECEPTION PROVISOIRE ET
DEFINITIF
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ASSURER LE SUIVI ET LE
FRUSTRATION DE PRESTATAIRE DU A UN RETARD DE
REDUCTION PILOTAGE DE TOUTES LES SUIVI ET PILOTAGE
VALIDATION DU DOSSIER COMPTABLE
ACTIONS
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RENFORCER LE COMITÉ DE
FRUSTRATION DE SERVICES DEMANDEURS DU A UNE
SUIVI ET DE VERIFICATION
ANNULATION OU DECLARATION D'APPEL D'OFFRES
DES DOSSIERS D'APPEL
INFRUCTUEUX POUR NON CLARTE DANS LES TERMES DE REDUCTION SUIVI ET PILOTAGE
D'OFFRE AU NIVEAU DES
REFERENCE OU MANQUE DE PRECISION AU NIVEAU DES
SERVICES DEMANDEURS ET SA
BESOINS
HIERARCHIE
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RENFORCER LE COMITE DE
SUIVI DES REALISATIONS DES
PERTURBATION/FRUSTRATION DE SERVICES DEMANDEURS
REDUCTION PRESTATIONS PAR SUIVI ET PILOTAGE
DU A SUIVI INSUFFISANT DES PRESTATIONS
L'IMPLICATION DE LA
HIERARCHIE
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IMPLIQUER LA COMITION DE
PRÉPARATION DES DOSSIERS
PERTURBATION/FRUSTRATION DE SERVICES DEMANDEURS
MAINTIEN D'APPELS D'OFFRES DES GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
DU A SUIVI INSUFFISANT DES PRESTATIONS
SERVICES DEMANDEURS DANS
LE SUIVI DES RÉALISATIONS
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PLANIFIER LA REPARTITION
INTERRUPTION D'ACTIVITE DE PERSONNEL DU A
MAINTIEN DES MOYENS LOGISTIQUE GOUVERNANCE DE PROJETS
INDISPONIBILITE DES MOYENS LOGISTIQUES
DISPONIBLE
PLANIFIER LA REPARTITION
FRUSTRATION/DEMOTIVATION DU PERSONNEL DU A
REDUCTION DES MOYENS LOGISTIQUE GOUVERNANCE DE PROJETS
INDISPONIBILITE DES MOYENS LOGISTIQUES
DISPONIBLE
SENSIBILISER LE PERSONNEL
FRUSTRATION/DEMOTIVATION DU PERSONNEL DU A
REDUCTION SUR LES MOYENS ARGUMENTATION ET SENSIBILISATION
INDISPONIBILITE DES MOYENS LOGISTIQUES
LOGISTIQUES DISPONIBLE
SENSIBILISER LE PERSONNEL
BAISSE DE CREDIBILITE/DEMOTIVATION DE PERSONNEL DU
REFUS SUR LES MOYENS ARGUMENTATION ET SENSIBILISATION
A LA MAUVAISE QUALITE DES MOYENS LOGISTIQUES
LOGISTIQUES DISPONIBLE
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SENSIBILISER LE PRESTATAIRE
DEMOTIVATION/ARRET D'ACTIVITE DE PRESTATAIRE DU A ET L'ADMINISTRATION PAR
REDUCTION ARGUMENTATION ET SENSIBILISATION
RETARD DE PAIEMENT RAPPORT AU DOSSIER DE
PAIEMENT
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SOLLICITER L'INTERVENTION
RETARD DANS L'ATTEINTE DE L'OBJECTIF DE TOUTES LES PARTIES
D'ASSAINISSEMENT FONCIER DE LA DIRECTION CENTRALE MAINTIEN PRENANTES DANS LE SUIVI ET PILOTAGE
DU A L'ABSENCE DE DOCUMENTS PROBANTS PROCESSUS
D'ASSAINISSEMENT
SOLLICITER L'INTERVENTION
NON SECURISATION DES BIENS FONCIERS DE L'ONCA DE DE TOUTES LES PARTIES
DIRECTION CENTRALE DU A NON IMMATRICULATION DES REDUCTION PRENANTES DANS LE SUIVI ET PILOTAGE
BIENS FONCIERS PROCESSUS
D'IMMATRICULATION
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SOLLICITER L'INTERVENTION
NON ABOUTISSEMENT DES PROJETS D'INVESSTISSEMENT DE TOUTES LES PARTIES
DES PARTENAIRES DU A LA NON DISPONIBILITE DU MAINTIEN PRENANTES DANS LE SUIVI ET PILOTAGE
PATRIMOINE ASSAINI PROCESSUS
D'ASSAINISSEMENT
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REVOIR ET FORMALISER LA
DEMOTIVATION DE PERSONNEL DU A ABSENCE DE PROCEDURE D'ATTRIBUTION
REDUCTION GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
LOGEMENT ET D'EVACUATION DE
LOGEMENTS
VEILLER AU RESPECT ET
DEMOTIVATION DE PERSONNEL DU A ABSENCE DE
REDUCTION L'APPLICATION DES GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
LOGEMENT
PROCEDURES EN VIGUEUR
VEILLER A ASSURER UNE
DEMOTIVATION DE PERSONNEL DU A ABSENCE DE
REDUCTION BONNE GESTION ET SUIVI DES SUIVI ET PILOTAGE
LOGEMENT
ETATS DES LOGEMENTS
DEMOTIVATION DE PERSONNEL DU A ABSENCE DE ELABORER UN PLAN DE
MAINTIEN RESSOURCES HUMAINES
LOGEMENT MOTIVATIONS
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C. Direction Opération
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ASSURER LE SUIVI ET LE
MANQUE D'EFFICACITE DE LA DIRECTION REGIONALE DU
REDUCTION PILOTAGE DE TOUTES LES SUIVI ET PILOTAGE
AU MANQUE DE PLANIFICATION OPERATIONNELLE
ACTIONS
ASSURER LE SUIVI ET LE
MANQUE D'EFFICACITE DE LA DIRECTION REGIONALE DU
REDUCTION PILOTAGE DE TOUTES LES SUIVI ET PILOTAGE
AU MANQUE DE PLANIFICATION OPERATIONNELLE
ACTIONS
PLANS D'ACTION INADEQUATS DE LA DIRECTION CENTRALE ASSURER LE SUIVI ET LE
DU A LA NON PRISE EN COMPTE DES RECOMMANDATIONS REDUCTION PILOTAGE DE TOUTES LES SUIVI ET PILOTAGE
ET PROPOSITIONS ACTIONS
PLANS D'ACTION INADEQUATS DE LA DIRECTION CENTRALE METTRE EN PLACE UNE VEILLE
DU A LA NON PRISE EN COMPTE DES RECOMMANDATIONS REDUCTION QUANT A LA DEFINITION DES VEILLE ET COMMUNICATION
ET PROPOSITIONS BESOINS
INTEGRER TOUTES LES
PLANS D'ACTION INADEQUATS DE LA DIRECTION CENTRALE
PARTIES PRENANTES DANS
DU A LA NON PRISE EN COMPTE DES RECOMMANDATIONS REDUCTION GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
L'ELABORATION DES PLANS
ET PROPOSITIONS
D'ACTION
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ASSURER LE SUIVI ET LE
PLANS D'ACTION INADEQUATS DES PARTENAIRES DU AU
REDUCTION PILOTAGE DE TOUTES LES SUIVI ET PILOTAGE
MANQUE DE COORDIATION ET DE CONCERTATION
ACTIONS
METTRE EN PLACE UNE VEILLE
PLANS D'ACTION INADEQUATS DES PARTENAIRES DU AU
REDUCTION QUANT A LA DEFINITION DES VEILLE ET COMMUNICATION
MANQUE DE COORDIATION ET DE CONCERTATION
BESOINS
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ASSURER LE SUIVI ET LE
PLANS D'ACTION INADEQUATS DES PARTENAIRES DU AU
REDUCTION PILOTAGE DE TOUTES LES SUIVI ET PILOTAGE
MANQUE DE COORDIATION ET DE CONCERTATION
ACTIONS
DIFFICULTE DANS LA MISE EN ŒUVRE DES PARTENARIATS ASSURER LE SUIVI ET LE
ET CONVENTIONS DES PARTENAIRES DUE AU MANQUE DE REDUCTION PILOTAGE DE TOUTES LES SUIVI ET PILOTAGE
VISIBILITE SUR LES MOYENS A MOBILISER ACTIONS
DIFFICULTE DANS LA MISE EN ŒUVRE DES PARTENARIATS
FORMALISER LES PROCEDURES
ET CONVENTIONS DES PARTENAIRES DUE AU MANQUE DE REDUCTION GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
ENTRE ETABLISSEMENTS
VISIBILITE SUR LES MOYENS A MOBILISER
INTEGRER TOUTES LES
DIFFICULTE DANS LA MISE EN ŒUVRE DES PARTENARIATS
PARTIES PRENANTES DANS
ET CONVENTIONS DES PARTENAIRES DUE AU MANQUE DE REDUCTION GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
L'ELABORATION DES PLANS
VISIBILITE SUR LES MOYENS A MOBILISER
D'ACTION
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FOURNIR AU PRESTATAIRES
FRUSTRATION DES PRESTATAIRES DUE AU RETARD A
MAINTIEN DES JUSTIFICATIONS AU ARGUMENTATION ET SENSIBILISATION
TENIR LES ENGAGEMENTS
RETARDS
ASSURER LE SUIVI ET LE
RETARD D'EXECUTIONS AU NIVEAU DE LA DIRECTION DES
REDUCTION PILOTAGE DE TOUTES LES SUIVI ET PILOTAGE
OPERATIONS DU AUX PROCEDURES NON FORMALIEES
ACTIONS
NOTER LES INCIDENTS, LES
RETARD D'EXECUTIONS AU NIVEAU DE LA DIRECTION DES ANALYSER ET METTRE EN
MAINTIEN GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
OPERATIONS DU AUX PROCEDURES NON FORMALIEES PLACE DES ACTIONS
CORRECTIVES
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ASSURER LE SUIVI ET LE
UNE MAUVAISE PERFORMANCE DE ETABLISSEMENT DU A
REDUCTION PILOTAGE DE TOUTES LES SUIVI ET PILOTAGE
MANQUE DE SUIVI AVEC LE PRESTATAIRE
ACTIONS
PROGRAMMER DES REUNIONS
UNE BAISSE DE CREDIBILITE DE ETABLISSEMENT DU A UN DE CONCERTATION AVEC LA
REDUCTION SUIVI ET PILOTAGE
MANQUE DE CREATIVITE ET DE NOUVEAUTE HIERARCHIE POUR L'ETUDE DE
NOUVELLES PROPOSITIONS
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DECLINER L'INFORMATION
BAISSE DE LA QUALITE DU SERVICE FOURNI A REMONTEE EN SUPPORT OU
AGRICULTEUR DU AU MANQUE D'INFORMATION AU NIVEAU REDUCTION PROGRAMME DE GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
CENTRAL COMMUNICATION DEDIE A
L'AGRICULTEUR
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E. Direction Régionale
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ASSURER LE SUIVI ET LE
DIFFICULTE DE PILOTAGE ET SUIVI DES ACTIVITES DE
REDUCTION PILOTAGE DE TOUTES LES SUIVI ET PILOTAGE
SERVICES REGIONAUX DU A MANQUE DE COORDINATION
ACTIONS
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REPROGRAMMER ET LA
FRUSTATION ET RECLAMATION DE PRESTATAIRE DU A
PLANIFICATION DES PROJETS
RETARD DANS LA PROGRAMMATION ET LA PLANNIFICATION MAINTIEN ARGUMENTATION ET SENSIBILISATION
EN CONCERTATION AVEC LE
DES PROJETS
PRESTATAIRE
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ASSURER LE SUIVI ET LE
MAUVAISE NOTATION DU CHEF DU CCA DUE AU RETARD
REDUCTION PILOTAGE DE TOUTES LES SUIVI ET PILOTAGE
DANS L'EXECUTION DES ACTIONS DE CONSEIL AGRICOLE
ACTIONS
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PRENDRE EN COMPTE LE
RETARD DANS L'ELABORATION DES ETATS ET SYNTHESES TEMPS D'ALIMENTATION DU
DE LA DIRECTION REGIONALE D'AGRICULTURE DU AU REDUCTION SISCA DANS LA GOUVERNANCE DE PROJETS
RETARD DANS L'IMPLEMENTATION DU SYSTEME SISCA PROGRAMMATION ET LA
PLANIFICATION
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REPROGRAMMER LES
BAISSE DE NOTORIETE CHEZ LES PARTENAIRES DUE AU
MAINTIEN ACTIVITES STIPULEES DANS ARGUMENTATION ET SENSIBILISATION
NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS DE PARTENARIAT
L'ENGAGEMENT
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Afin de maitriser l’orientation de l’ONCA face aux risques identifiés, une catégorisation des plans d’action a été réalisée et a
donné naissance aux catégories suivantes :
• ARGUMENTATION ET SENSIBILISATION
• CONTRÔLE DE GESTION
• EXTERNALISATION
• GOUVERNANCE DE PROJETS
• GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE
• RESSOURCES HUMAINES
• SUIVI ET PILOTAGE
• SYSTÈME D'INFORMATION
• VEILLE ET COMMUNICATION
Cette catégorisation va permettre d’identifier des projets qui doivent être réalisés afin de réduire ou supprimer les risques
identifiés
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Gouvernance organisationnelle
Total
PLANS D’ACTION MAINTIEN REDUCTION REFUS TRANSFERT
général
GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE 19 84 103
ACHAT 2 1 3
IMPLIQUER LA COMITION DE PRÉPARATION DES DOSSIERS
D'APPELS D'OFFRES DES SERVICES DEMANDEURS DANS LE SUIVI 1 1
DES RÉALISATIONS
METTRE EN PLACE UN ESPACE DEDIE A L'ARCHIVAGE 1 1
REALISER UNE PLANIFICATION DES APPELS D'OFFRES EN
1 1
COLLABORATION AVEC LES SERVICES DEMANDEURS
ADMINISTRATIF ET FINANCIER 9 9
ELABORER UNE PROCEDURE COMMUNE AVEC LE FONDE DE
1 1
POUVOIRS SUR LA GESTION DES DOSSIERS COMPTABLES
ELABORER UNE PROCEDURE D'ELABORATION DES DOSSIERS
2 2
D'ENGAGEMENTS ET PAIEMENTS
ELABORER UNE PROCEDURE DE GESTION PREVISIONNELLE DE
1 1
LA TRESORERIE
ELABORER UNE PROCEDURE DE TRAITEMENT DES DOSSIERS 1 1
REORGANISER LE SERVICE ET LES STRUCTURES RELEVANT DE
4 4
LA DRCA
AFFAIRES JURIDIQUES ET PATRIMOINE 4 11 15
ASSAINIR ET PURGER LE PATRIMOINE FONCIER 1 1
ASSAINIR ET SECURISER LE PATRIMOINE FONCIER 1 1
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Suivi et pilotage
COOPERATION 9 9
ASSURER LE SUIVI ET LE PILOTAGE DE TOUTES LES ACTIONS 8 8
COMMUNIQUER LES RAPPORT ET ETATS DE SYNTHESE A
TOUTES LES PARTIES PRENANTES 1 1
DÉVELOPPEMENT RH 1 1
METTRE EN PLACE UNE CELLULE DE CONTROLE POUR
S'ASSURER DE LA PRESENCE DES BENEFICIAIRES NOMMES AU
PREALABLE (AGENT DE SUIVI DU MARCHE) 1 1
ÉLABORATION DES PROGRAMMES DU CONSEIL AGRICOLE 2 2
ASSURER LE SUIVI ET LE PILOTAGE DE TOUTES LES ACTIONS 2 2
GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL 1 1 2
ASSURER LE SUIVI ET LE PILOTAGE DE TOUTES LES ACTIONS 1 1
SE REUNIR AVEC LES PARTEINAIRES INSTITUTIONNELS (RCAR,
MGPA, PFOS) AFIN DE METTRE EN PLACE UN PLAN D'ACTION POUR
DE REMEDIER AUX PROBLEMES DE DECLARATION 1 1
MARKETING ET COMMUNICATION 1 5 6
ASSURER LE SUIVI ET LE PILOTAGE DE TOUTES LES ACTIONS 1 1 2
PROGRAMMER DES REUNIONS DE CONCERTATION AVEC LA
HIERARCHIE POUR L'ETUDE DE NOUVELLES PROPOSITIONS 1 1
VEILLER A CE QUE LES DELAIS IMPARTIS SOIENT BIEN
RESPECTE 3 3
PARTENARIAT AVEC LES ACTEURS PUBLICS PRIVES 18 18
ASSURER LE SUIVI ET LE PILOTAGE DE TOUTES LES ACTIONS 18 18
PILOTAGE ET SUIVI 2 2
METTRE EN PLACE UNE CELLULE POUR LE SUIVI ET LA
VERIFICATION DES DONNEES SAISIES AU NIVEAU REGIONAL. 1 1
RESPONSABILISER TOUS LES NIVEAUX DE VALIDATION QUANT
A LA PERTINENCE DES REMONTEES. 1 1
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Gouvernance de projets
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Contrôle de gestion
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Argumentation et sensibilisation
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Ressources humaines
COOPERATION 1 1
RECRUTER DU PERSONNEL A FORT POTENTIEL 1 1
DÉVELOPPEMENT RH 2 2
METTRE EN PLACE UNE PLANIFICATION PREVISIONNEL DE
REPARTITION DES AGENTS DE SUIVI DES FORMATIONS AINSI QUE
LES REMPLACANTS PAR FORMATION 1 1
REALISER DES INGENIERIES DE FORMATION 1 1
GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL 3 3
AFFILIER LES NOUVELLES RECRUES DANS LES MEILLEURS
DELAIS 1 1
ALIMETER ET METTRE A JOUR LA BASE DE DONNEES DU
PERSONNEL 2 2
GESTION DU DISPOSITIF DE MANAGEMENT DES
CONNAISSANCES 3 3
RECRUTER DU PERSONNEL A FORT POTENTIEL 3 3
PILOTAGE ET SUIVI 1 1
RECRUTER DU PERSONNEL A FORT POTENTIEL 1 1
PILOTAGE ET SUIVI DES OPERATIONS REGIONALE 2 2
REALISER DES SESSIONS DE FORMATION SUR LES MISES A
JOUR DU PDCA 1 1
RECRUTER DU PERSONNEL A FORT POTENTIEL 1 1
PLANNIFICATION OPERATIONNELLE 1 1
RECRUTER DU PERSONNEL A FORT POTENTIEL 1 1
PROGRAMMATION DES ACTIONS DU CONSEIL AGRICOLE 3 3
ACTUALISER LES FICHES DE POSTE 1 1
ELABORER UN PLAN DE MOTIVATIONS 1 1
RECRUTER DU PERSONNEL A FORT POTENTIEL 1 1
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Système d’information
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Veille et communication
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Externalisation
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En l’absence de formalisation de plusieurs procédures de l’ONCA, il nous est impossible d’identifier les activités actuelles de contrôle et du
coup le passage du risque brut en risque net.
Cette opération ne peut se faire que lors de la première revue des risques après réalisation des plans d’action issus des risques identifiés.
Type de traitement
Catégorie des plans d’action MAINTIEN REDUCTION REFUS TRANSFERT Total général
GOUVERNANCE ORGANISATIONNELLE (GO) 19 84 103
SUIVI ET PILOTAGE (SP) 5 71 76
GOUVERNANCE DE PROJETS (GP) 6 55 61
CONTRÔLE DE GESTION (CG) 1 58 59
ARGUMENTATION ET SENSIBILISATION (AS) 29 18 1 48
RESSOURCES HUMAINES (RH) 6 41 47
SYSTÈME D'INFORMATION (SI) 2 43 1 46
VEILLE ET COMMUNICATION (VC) 9 9
EXTERNALISATION (EX) 9 9
Total général 68 379 1 10 458
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TRANSFERT
REFUS
MAINTIEN 2% 0%
15%
REDUCTION
83%
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Afin d’assurer une cohérence entre les projets, il est impératif de regrouper les projets en Macro projets qui peuvent faire l’objet de
cahiers des charges.
Identification des macro projets
Projet à réaliser Macro Projet
• GO1 Mettre à jour et à niveau le manuel des procédures support
• GO2 Élaborer un manuel de procédures pour les activités métier
• GO3 Réaliser une session de formation sur l’élaboration des
procédures
• SP1 Élaborer un modèle de gouvernance pour chaque processus
de l’ONCA
• CG1 Identifier les indicateurs de performance de chaque
procédure
• CG2 Élaborer un tableau de bord par processus
• CG3 Élaborer un tableau de bord de l’ONCA
• RH1 Élaborer un référentiel emploi-compétences
Accompagnement de l’ONCA dans la mise en place
• RH2 Réaliser un bilan de compétences
d’un Système de Management de la Qualité en vue de
• RH3 Élaborer un plan de formation
la certification ISO 9001:2015
• RH4 Élaborer une stratégie de recrutements
• RH5 Élaboration d’une stratégie d’évaluation et de motivation
• VC1 Élaborer un catalogue de service de l’ONCA
• VC2 Élaborer une stratégie de communication de l’ONCA
• GP5 Mettre en place une cellule de gestion de projets de l’ONCA
(Project Management Office PMO)
• AS1 Élaborer des stratégies dans le cas des traitements de type
« Maintien »
• SI1 Mettre en place un centre de service
• SI2 Élaborer des processus opérationnels
• SI3 Élaborer des processus tactiques
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La finalité de ce Macro projet est d’élaborer tous les référentiels nécessaires au bon fonctionnement de
Description
l’ONCA
Durée 12 mois
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Durée 2 mois
Plan de formation
Fiches de présence
Livrable Fiches d’évaluation
Rapport de formation
Support de formation
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Durée 3 mois
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Durée 1 mois
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Scénario 1 Scénario 2
• Il n’existe pas de cellule de risques • Il existe une cellule de risque
• Les plans d’actions issus de cette étude ne sont pas • Les plans d’actions issus de cette étude sont réalisés
réalisés
• Dans ce cas-là, les outils de pilotage, tableaux de bord, 3 missions doivent être programmées :
canevas et reporting seront les mêmes qui ont été • L’audit des procédures
utilisés dans le cadre de cette étude • Le contrôle des écarts
• L’inspection des dysfonctionnements
Les rapports de ces 3 missions doivent parvenir à la cellule risque
afin de mettre à jour la base de données des risques et diminuer
du coup le niveau des risques des procédures
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Scénario 1
Rappel du processus de gestion des risques
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VALEUR DE
COUT DELAI QUALITE TOTAL L'IMPACT
RISQUE ACTIFS IMPACTES
(1) (2) (3) (1)+(2)+(3) (MAX des
impacts)
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NIVEAU DU
VALEUR DE L'IMPACT VRAISSEMBLENCE
RISQUE RISQUE EVALUATION
(1) (2)
(1)*(2)
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Scénario 2
INFORMATIONS GENERALES
Entité
Type d’entité
Type de mission
Référence de la mission
Date de début
Date de Fin
Auditeurs
Procédures à auditer
Destinataires du Rapport
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DEMARCHES DE L’AUDIT
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Afin de maitriser les risques liés aux activités de l’ONCA, une revue de risque doit être réalisée au moins chaque année dans un premier
temps, cette revue doit être focalisée sur les indicateurs suivants :
• Nombre de risques par processus
• Nombre de risques par catégorie de risques
• Nombre de risques traités avant constat des risques
• Nombre de risques traités après constat des risques
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