Tableau des ventes

2020 2021 2022 2023

Trimestre 1 10,000 11,000 11,500 12,300
Trimestre 2 15,000 16,500 17,500 19,000
Trimestre 3 8,000 8,700 9,000 9,500
Trimestre 4 19,000 21,000 22,500 24,000
Total 52,000 57,200 60,500 64,800
 Année Trimestre CA Moyennes Mob
T1 10,000
CA pa
T2 15,000
2020
T3 8,000 13,125.00 30000
T4 19,000 13,437.50
T1 11,000 13,712.50 25000
T2 16,500 14,050.00
2021
T3 8,700 14,362.50 20000
T4 21,000 14,550.00
T1 11,500 14,712.50 15000

CA
T2 17,500 14,937.50
2022
T3 9,000 15,225.00 10000
T4 22,500 15,512.50
T1 12,300 15,762.50 5000
T2 19,000 16,012.50
2023
T3 9,500 0
T4 24,000 T1 T2 T3 T4 T1 T2

1/4 x (1/2 x (10 000) + 15 000 + 8 000 + 19 000 + (1/2 x 11 000))

y = ax + b
y = 381,03x + 11417,50
 CA par rapport à Trimestre
30000

25000

20000

CA
15000
CA

Moyennes Mob

10000

5000

0
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Trimestre
Année Trimestre CA (T) (CA / T)
1 10,000 11,798.53 0.848
2 15,000 12,179.56 1.232
2020
3 8,000 12,560.59 0.637
4 19,000 12,941.62 1.468
5 11,000 13,322.65 0.826
6 16,500 13,703.68 1.204
2021
7 8,700 14,084.71 0.618
8 21,000 14,465.74 1.452
9 11,500 14,846.77 0.775
10 17,500 15,227.80 1.149
2022
11 9,000 15,608.83 0.577
12 22,500 15,989.86 1.407
13 12,300 16,370.89 0.751
14 19,000 16,751.92 1.134
2023
15 9,500 17,132.95 0.554
16 24,000 17,513.98 1.370

10 000 / 11798,53
381,03 x 1 + 11417,50
10 000 / 0,800
(CA / Coef saisonnier) Trim 1 Trim 2
12,503.37 2020 0.848 1.232
12,714.45 2021 0.826 1.204
13,413.32 2022 0.775 1.149
13,339.62 2023 0.751 1.134
13,753.71 Coef saisonnier 0.800 1.180
13,985.90
14,586.99
14,743.79
14,378.87
14,833.53
15,089.99
15,796.92
15,379.14
16,104.97
15,928.32
16,850.05
Trim 3 Trim 4
0.637 1.468
0.618 1.452
0.577 1.407
0.554 1.370
0.596 1.424
Année Trimestre CA (T) (CA / T)
1 10,000 11,798.53 0.848
2 15,000 12,179.56 1.232
2020
3 8,000 12,560.59 0.637
4 19,000 12,941.62 1.468
5 11,000 13,322.65 0.826
6 16,500 13,703.68 1.204
2021
7 8,700 14,084.71 0.618
8 21,000 14,465.74 1.452
9 11,500 14,846.77 0.775
10 17,500 15,227.80 1.149
2022
11 9,000 15,608.83 0.577
12 22,500 15,989.86 1.407
13 12,300 16,370.89 0.751
14 19,000 16,751.92 1.134
2023
15 9,500 17,132.95 0.554
16 24,000 17,513.98 1.370

10 000 / 11798,53
381,03 x 1 + 11417,50
10 000 / 0,800
(CA / Coef saisonnier) Trim 1 Trim 2
12,503.37 2020 0.848 1.232
12,714.45 2021 0.826 1.204
13,413.32 2022 0.775 1.149
13,339.62 2023 0.751 1.134
13,753.71 Coef saisonnier 0.800 1.180
13,985.90
14,586.99 Prévision des ventes 2024
14,743.79
14,378.87 Trim 1 Trim 2
14,833.53 2024 14,312.15 21,561.34
15,089.99
15,796.92 ((381,03 x 17) + 11417,50) x 0,8000
15,379.14 y = 381,03x + 11417,50
16,104.97
15,928.32
16,850.05
 Trim 3 Trim 4
0.637 1.468
0.618 1.452
0.577 1.407
0.554 1.370
0.596 1.424

es ventes 2024

Trim 3 Trim 4
11,127.49 27,116.50
 Moyennes Mob Valeurs Ajustées
Année Trimestre CA
(A) (A) / 4
T1 10,000
T2 15,000
2020
T3 8,000 13,125.00 3,281.25
T4 19,000 13,437.50 3,359.38
T1 11,000 13,712.50 3,428.13
T2 16,500 14,050.00 3,512.50
2021
T3 8,700 14,362.50 3,590.63
T4 21,000 14,550.00 3,637.50
T1 11,500 14,712.50 3,678.13
T2 17,500 14,937.50 3,734.38
2022
T3 9,000 15,225.00 3,806.25
T4 22,500 15,512.50 3,878.13
T1 12,300 15,762.50 3,940.63
T2 19,000 16,012.50 4,003.13
2023
T3 9,500
T4 24,000

3 281,25 / 4
 Écart global

Budget Janvier 2023 Réalisé Janvier 2023

Product Qté PU Montant Qté PU
Iphone 3,000 859 2,577,000 2,700 879
Apple Watch 600 399 239,400 650 399
Macbook 1,100 1,490 1,639,000 1,400 1,490
Total 4,700 947.96 4,455,400 4,750 993.40

Écart sur prix

Budget Janvier 2023 Réalisé Janvier 2023

Product Qté PU Montant Qté PU
Iphone 3,000 859 2,577,000 2,700 879
Apple Watch 600 399 239,400 650 399
Macbook 1,100 1,490 1,639,000 1,400 1,490
Total 4,700 947.96 4,455,400 4,750 993.40

Écart sur Quantité

Budget Janvier 2023 Réalisé Janvier 2023

Product Qté PU Montant Qté PU
Iphone 3,000 859 2,577,000 2,700 879
Apple Watch 600 399 239,400 650 399
Macbook 1,100 1,490 1,639,000 1,400 1,490
Total 4,700 947.96 4,455,400 4,750 993.40

Écart sur Volume global

Budget Janvier 2023 Réalisé Janvier 2023

Product Qté PU Montant Qté PU
Iphone 3,000 859 2,577,000 2,700 879
Apple Watch 600 399 239,400 650 399
Macbook 1,100 1,490 1,639,000 1,400 1,490
Total 4,700 947.96 4,455,400 4,750 993.40
 Écart sur Composition

Budget Janvier 2023 Réalisé Janvier 2023

Product Qté PU Montant Qté PU
Iphone 3,000 859 2,577,000 2,700 879
Apple Watch 600 399 239,400 650 399
Macbook 1,100 1,490 1,639,000 1,400 1,490
Total 4,700 947.96 4,455,400 4,750 993.40
Janvier 2023 Écart (R) - (B)
Montant Montant
2,373,300 (203,700)
259,350 19,950
2,086,000 447,000
4,718,650 263,250

Janvier 2023 Écart (R) - (B)

Montant Montant
2,373,300 54,000
259,350 0
2,086,000 0
4,718,650 54,000

Janvier 2023 Écart (R) - (B)

Montant Montant
2,373,300 (257,700)
259,350 19,950
2,086,000 447,000
4,718,650 209,250

Janvier 2023 Écart (R) - (B)

Montant Montant
2,373,300
259,350
2,086,000
4,718,650 47,398
Janvier 2023 Écart (R) - (B)
Montant Montant
2,373,300 (285,115)
259,350 17,403
2,086,000 429,564
4,718,650 161,852
 Qualité faible "Trop cher"
Nombre de Nombre de
Prix % % Cumul %
réponses réponses
500 200 37.38% 100.00% 0 0.00%
700 170 31.78% 62.62% 0 0.00%
1000 85 15.89% 30.84% 2 0.37%
1500 65 12.15% 14.95% 55 10.28%
1800 15 2.80% 2.80% 125 23.36%
2100 0 0.00% 0.00% 150 28.04%
2500 0 0.00% 0.00% 203 37.94%
535 100.00% 535 100.00%
op cher"
% Cumul Deal potentiel
0.00% 0.00%
0.00% 37.38%
0.37% 68.79%
10.65% 74.39%
34.02% 63.18%
62.06% 37.94%
100.00% 0.00%