Exemple - Manuel Des Procxédures

MANUEL DES PROCEDURES
Code : MPR
Version: 00
L’ENTREPRISE X Sommaire manuel des procédures Page 2 sur 4
DMJ : 09/04/2018
SOMMAIRE
1. VALIDATION
2. HISTORIQUE DES DIX DERNIERS SUJETS D’EDIT ION
3. OBJET
4. DOMAINE D’APPLICATION
1. Validation
Rédigé par Vérifié par Approuvé par
Nom
Fonction Bureau d’étude Responsable qualité Présidente
Date 21/02/2019
Visa
2. Historique des dix derniers sujets d’édition
Date de
Version Section concernée Nature de modification
modification
3. Objectif
Décrire les modalités concernant les bonnes pratiques sanitaires mises en place par
L’entreprise X pour le Développement Agricole, pour produire et mettre sur le marché des
produits finis sains, ne posant aucun problème pour la sécurité sanitaire des consommateurs,
tout en respectant la réglementation en vigueur (loi 28-07 relative à la sécurité sanitaire des
produits alimentaires et ses textes d’application).
4. Domaine d’application
S'applique à toute l'activité de la Coopérative, depuis la réception de la matière première

jusqu’{ la livraison des produits finis.
~2~
Code : MPR
L’ENTREPRISE X Sommaire Manuel des Procédures Version: 00

Page 3 sur 4
DMJ : 09/04/2018
Sommaire Manuel des Procédures
Sommaire Manuel des Procédures ........................................................................................................... 2

Engagement de la direction ......................................................................................................................... 5
Fiche technique ................................................................................................................................................ 6
Procédure gestion des documents et des enregistrements ............................................................. 9
Demande de création, modification et annulation des documents..................................... 15
Liste de diffusion ...................................................................................................................................... 16
Liste des documents et enregistrements ........................................................................................ 17
Procédure de communication & de veille réglementaire.............................................................. 20
PV de réunion ........................................................................................................................................... 25
Veille réglementaire et normative des figues séchées ............................................................... 27
Procédure d'organisation, de formation, d'hygiène et de santé du personnel ..................... 29
Planning de formation ............................................................................................................................ 36
Organigramme nominatif...................................................................................................................... 37
Fiche de Poste ............................................................................................................................................ 38
Fiche de présence à la formation........................................................................................................ 47
Fiche d’aptitude médicale................................................................................................... 49
Instruction lavage des mains ............................................................................................................... 50
Comportements hygiéniques............................................................................................................... 53
Les comportements à respecter ......................................................................................................... 54
Instruction visiteurs ................................................................................................................................ 55
Procédure gestion des visiteurs .............................................................................................................. 56
Registre des visiteurs.............................................................................................................................. 59
Questionnaire Accès visiteurs ............................................................................................................. 59
Procédure de nettoyage et de désinfection ........................................................................................ 61
Fiche de nettoyage des équipements................................................................................................ 64
Fiche nettoyage des locaux ................................................................................................................... 65
Fiche de nettoyage des toilettes et des vestiaires ........................................................................ 66
Fiche nettoyage des poubelles ............................................................................................................ 67
Plan de nettoyage et de désinfection ................................................................................................ 68
Procédure de la gestion des déchets ..................................................................................................... 70
Procédure gestion de la maintenance................................................................................................... 74
Fiche demande d’intervention ........................................................................................... 78
Plan de maintenance préventive ........................................................................................................ 80
Procédure de surveillance des équipements de mesure ............................................................... 81
Liste des équipements de surveillance et de mesure/calendrier d’étalonnage et de
vérification .................................................................................................................................................. 84
Fiche de vérification ................................................................................................................................ 85
Fiche d’étalonnage des équipements de surveillance et de mesurage ........................... 86
Procédure de la lutte contre les nuisibles ........................................................................................... 87
Fiche de suivi de la lutte contre les nuisibles (Suivi de la sous-traitance) ......................... 90
Procédure de gestion des moyens de transport ............................................................................... 91
Procédure gestion des achats .................................................................................................................. 94
Fiche des nouveaux fournisseurs ....................................................................................................... 99
Liste des fournisseurs homologues .................................................................................................100
Fiche d’évaluation des fournisseurs ................................................................................101
~3~
Procédure de traitement de l’eau ......................................................................................................... 102
Procédure de production......................................................................................................................... 103
Diagramme de production des figues séchées ............................................................................ 106
Plan de contrôle production .............................................................................................................. 107
Fiche de contrôle Matière première à la réception .................................................................. 111
Fiche de contrôle { la réception d’emballage .................................................................. 112
Fiche identification matière première ........................................................................................... 113
Fiche de fumigation ............................................................................................................................... 114
Fiche de triage-calibrage ..................................................................................................................... 116
Fiche de conditionnement .................................................................................................................. 117
Fiche de stock produit fini .................................................................................................................. 118
Fiche d’expédition produit ............................................................................................... 119
Fiche de contrôle température du séchoir hybride .................................................................. 120
Procédure de traçabilité .......................................................................................................................... 121
Procédure de retrait et de rappel ......................................................................................................... 126
Fiche de retrait et de rappel .............................................................................................................. 130
L’équipe de retrait & de rappel ........................................................................................ 131
Procédure de traitement des réclamations ...................................................................................... 132
Fiche de traitement des réclamations ............................................................................................ 136
Fiche de suivi des réclamations ........................................................................................................ 136
Procédure de la gestion des produits non conformes .................................................................. 137
Fiche de produits non-conformes .................................................................................................... 140
Suivi de traitement des non-conformités ..................................................................................... 142
Procédure de gestion des actions correctives et préventives ................................................... 143
Fiche d’actions correctives et préventives ................................................................................... 147
Suivi des actions correctives et préventives ................................................................................ 149
~4~
Code : 001EN-MPR
Version: 01
L’ENTREPRISE X Engagement de la Direction Page 5 sur 1
DMJ : 09/04/2018
L’entreprise X est engagée dans le traitement, le séchage, le conditionnement, et la

fumigation des figues. Pour fidéliser ses clients, la Coopérative attache la plus haute
importance à la qualité de ses produits et à leur innocuité. Le respect de la
réglementation afférente aux figues séchées est un autre souci dans la démarche de
production de la Coopérative.
Une démarche inclusive, de la « fourche à la fourchette » a été adoptée, en prenant soin

d’apporter le maximum de soins { chaque étape de la production, depuis l’amont
agricole jusqu’{ la livraison des produits finis.
La Présidente de la Coopérative, en la personne de Mme X, s’engage { fournir toutes les

ressources humaines et matérielles nécessaires pour la mise en place et l’application des
bonnes pratiques sanitaires conformément { la loi 28-07 relative à la sécurité sanitaire
des produits alimentaires et ses textes d’application.
Cette volonté se traduit par les axes suivants :
 Maîtriser les approvisionnements en matières premières dans le respect des

exigences strictes répondant à des standards de qualité, de traçabilité, et de
sécurité sanitaires ;
 Garantir la sécurité sanitaire des figues séchées en mettant en place un
manuel des procédures selon la loi 28-07 relative à la sécurité sanitaire des
produits alimentaires et ses textes d’application ;
 Maintenir et renforcer la satisfaction et la confiance des clients ;
 Renforcer les relations avec les fournisseurs afin de garantir la qualité des
matières premières ;
 Améliorer le système de communication à tous les niveaux de la coopérative ;
 Développer les compétences du personnel par la formation ;
 Assurer une amélioration continue de son système qualité et sécurité
sanitaire de ses produits.
Code : 001EN-MPR
Version: 01
L’ENTREPRISE X ‫التزام اإلدارة‬ Page 5 sur 1
DMJ : 09/04/2018
~5~
Code : 002EN-MPR
Version: 01
L’ENTREPRISE X Fiche technique Page 6 sur 149
DMJ : 14/06/2018
Informations générales
Raison sociale
Siège social /Adresse unité

Date de début d’activité
Présidente
Téléphone
E-mail
Capital social
Nombre d’employés
Informations techniques
Nature d’activité Traitement, séchage,, conditionnement et fumigation des figues
séchées
Superficie de la coopérative 300 m2
Superficie construite 300 m2

Nombre des employés 30 personnes
Catégorie des produits et Figues séchées
dénomination commerciale
Capacité de production 10 tonnes / an

Eau Eau potable de l’ONEE
Assainissement Réseau communal d’assainissement
Toilettes et vestiaires 1 toilette, 1 vestiaire

Matériaux d’emballage Plastique et papier, de qualité alimentaire
Additifs Méta bisulfite de sodium
Les produits finis Figues séchées :

variétés commercialisées : Nabout, El Hamri (El Aouali), et
Chetbi noire
Moyens de transports Pickup
utilisés
Description des locaux Infrastructure du bâtiment :
Les locaux de la coopérative sont adaptés { l’activité de figues
~6~
- Séchoir hybride (solaire/gaz) muni de 4 chambres de
séchage, à raison de 200kg/chambre ; soit une capacité
totale de 24T/campagne
- 300 caisses
- 4 tables inox de triage et d’emballage (2mx0,80m)
- 2 paniers en inox
La liste des
- 2 bassins de traitement (1mx1mx0,8mH)
équipements/matériels
- 2 balances (200 Kg, 6Kg)
- Etuve
- Aw mètre
- Réfractomètre
- 1 thermo-soudeuse
- 2 paniers inox
Diagramme de production - En pièce jointe
La marche en avant
- La marche en avant est respectée. Il n’y a aucune contamination
croisée entre les matières premières et les produits finis.
Les flux matériels, matières, équipements, eau, personnel, points
d’eau :
Pour éviter toute contamination croisée entre les différentes
matières et entre le personnel et les produits, des plans de flux sont
définies :
- Flux matières premières
- Flux produit fini et plan des installations de production
- Flux personnel
- Flux déchets
Les bâtiments et installations de L’entreprise X sont conçus et

construits de façon à empêcher toute contamination croisée des
produits. Toutes les zones sont facilement accessibles pour toutes
mesures de nettoyage et de désinfection.
 Sols murs et plafonds : Les sols, les murs et les plafonds sont
construits en matériaux lisses, imperméables et faciles à nettoyer
(béton lisse, carrelage). Ils sont entretenus selon le plan de
nettoyage
 Les fenêtres : Toutes les fenêtres ouvertes { l’extérieur sont
munies de moustiquaires.
 L'éclairage : L'éclairage est adapté au besoin des postes de la
~7~
société (contrôle conditionnement …). Les lampes sont en
matériaux incassables.
 L’air : L’air utilisé par la société est l’air ambiant éloigné de toute
sorte de contamination.
 Les déchets : L’évacuation des déchets solides se fait chaque jour
selon le plan de nettoyage.
Liste des locaux :
- Bureaux de réunion
- Zone de réception
- Zone de préparation/Triage/Emballage
- Zone de séchage
- Chambre de fumigation
- Local produits de nettoyage
- Toilette et vestiaire
- Zone de stockage
- Zone de stockage des figues séchées
- Zone d’expédition
~8~
Code : PR01-MPR
Procédure gestion des documents et Version: 00
L’ENTREPRISE X Page 9 sur 149
des enregistrements
DMJ : 09/04/2018
SOMMAIRE
1. VALIDATION
2. HISTORIQUE DES DIX DERNIERS SUJETS D’EDITION
3. OBJET
5. DOCUMENTS ASSOCIES
6. RESPONSABILITES
7. METHODOLOGIE
1. Validation
Rédigé par Vérifié par Approuvée par

Nom
Fonction Consultant Externe Responsable qualité Présidente
Date 22/02/2019
Visa

Version Section concernée Nature de Date de
modification modification
Mise en œuvre du
00 - 22/02/2019
système
3. Objet
Consiste à décrire la procédure de gestion des documents internes, externes, et des

enregistrements relatifs au manuel des procédures. Cette procédure permet de démontrer la
manière et la façon dont notre coopérative maitrise l’approbation, la rédaction, la revue, la
mise { jour, l’identification, la codification, la diffusion, l’accessibilité, le classement, la
protection, la conservation et l’empêchement de l’utilisation des documents périmés.
~9~
Cette procédure s’applique dès l’identification voir édition des documents jusqu’{ la maitrise
des documents.
Elle s’applique aussi aux documents internes, documents externes et aux enregistrements.
Document de référence
Loi 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, et ses textes d’application
5. Documents associés
Désignation Code
Tableau gestion des documents et des enregistrements 001EN-01
Demande de création, modification et d’annulation des documents 002EN-01
Liste de diffusion 003EN-01
6. Responsabilité
 Présidente
 Responsable qualité
7. Méthodologie
Méthode de codification des documents
Chaque document porte un titre, un code, la version actuelle et la date de mise à jour la méthode
de codification se fait selon l’instruction de codification ci-dessous :
Type du document Codification Exemple
PRn.n1
PR01-MPR : procédure de gestion
PR : relatif à la procédure ;
Procédure des documents et
n : numéro d’ordre ;
enregistrements
MPR ; Manuel des procédures
INn.n1.n2
Instruction IN02-03 : instruction
IN : relatif { l’instruction ;
comportement hygiénique
n : numéro d’ordre du processus ou elle

IN02-03 : instruction
est rattaché ;
comportement hygiénique
n1 : procédure ou elle est rattachée ;
n2 : numéro d’ordre.
002EN01 : demande de
création, modification ou
aaaENxx
annulation document,
aaa : numéro d’ordre (001,002, 003…..) ;
c’est l’enregistrement
Enregistrement EN : Abréviation d’un enregistrement (EN);
n°02 relatif à la procédure
xx: relatif au numéro de procédure auquel elle est
01 (Gestion des
rattachée ;
documents et des
enregistrements).
n4PLN(x) 001PLN05 : plan de
Plan
PLN : relatif au plan ; nettoyage
~ 10 ~
n4 : numéro de série ;
x : relatif manuel des procédures
MPR
MPR : relatif au manuel
Manuel M : relatif au manuel ;
des procédures
PR : relatif à la procédure
A la réception d’un document externe, en relation
Document avec la sécurité sanitaire, la Présidente l’identifie
Exemple : 01 /2018
externe par un numéro composé d’un numéro d’ordre
chronologique et de l’année de réception.
Vérification et validation des documents
Les documents sont rédigés par les personnes compétentes de chaque activité.
Ils sont vérifiés et révisés par l’équipe afin de juger leur exactitude par rapport { la réalité de la
coopérative et d’évaluer leur bien-fondé scientifique et technique.
Ces documents sont ensuite validés par la responsable qualité.
Les enregistrements sont remplis par les opérateurs puis vérifiés et validés par la responsable
production/ maintenance et la responsable qualité.
Diffusion des documents
Cette diffusion est assurée par la responsable qualité.

Les documents sont mis à la disposition des utilisateurs.
Les utilisateurs rendent les anciennes versions qui sont récupérées par la responsable qualité.
Une copie du manuel des procédures est diffusée { l’ONSSA pour avoir l’autorisation sanitaire.
Gestion des documents périmés
Une copie des documents périmés est conservée dans un dossier à part. Ces documents sont
distingués par un tampon portant le mot périmé.
Modifications
Un document peut être modifié :

- Sur demande des utilisateurs ;
- S’il s’avère inefficace ;
- A la suite d’un audit interne ;
- A la suite d’une visite officielle.
Les demandes des modifications seront examinées par les opérateurs. Lorsque la modification
est décidée, un nouveau document affecté d’un nouveau numéro de version ou de révision est
rédigé, puis vérifié, et diffusé.
Sauvegarde
- Le système d’autocontrôle est conservé sur CD-Rom par responsable qualité.

- Certaines données sont conservées sur support informatique.
- Une copie est sauvegardée sur support papier.
-
Classification
Le classement est assuré par la responsable qualité

~ 11 ~
Le classement est effectué pour une période de 3 ans.
Archivage
Les enregistrements seront conservés pendant une durée de cinq ans (article 9 de la Loi 28-07
relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires).
Les logigrammes ci-dessous résument la méthode de gestion des documents et des

enregistrements.
~ 12 ~
Code : PR01-MPR
Procédure gestion des documents et des Version: 00
enregistrements
DMJ : 09/04/2018
Logigramme de gestion des documents

Qui Quoi Comment
A la réception d’un document
Responsable Document à Maitriser externe, en relation avec le
Qualité et besoin documentaire système, la R.Q. l’identifie par
un numéro composé d’un
Demandeur numéro d’ordre
chronologique et de la date.
Exemple : 09/2019
Responsable non Pour les documents d’origine
Qualité Origine interne le R.Q. reçois des
oui demandes de création et /ou
de modification et /ou
d’annulation.
Rédaction, modification
La
Présidente non
Approbation Toute approbation est assurée
par la Présidente.
oui
Responsable La codification et
Qualité Codification / Identification l’identification des documents
internes sont réalisées selon
l’instruction de codification.
Responsable Avant la diffusion, la R.Q.
Qualité s’assure de la pertinence des
documents en matière de
Diffusion codification, édition et
approbation.
La diffusion se fait sur la base
de la liste de diffusion pour
application ou information.
Responsable La R.Q. par le biais des audits
Qualité Application s’assurent de la bonne
application des documents.
Responsable La R.Q. passe en revue
Qualité Revue l’ensemble des documents
une fois par an.
Responsable non
Qualité non Fin de vie
Révision Le retrait des documents
oui périmés est assuré par la R.Q.
oui Retrait et identification des en se basant sur la liste de
documents périmés diffusion.
Document maitrisé
~ 13 ~
Code : PR01-MPR
Procédure gestion des documents et des Version: 00
enregistrements
DMJ : 09/04/2018
Logigramme de gestion des enregistrements

Qui Quoi Comment
Formulaire
Collaborateur Le renseignement des formulaires
est une exigence interne. La direction
exige à ce que chaque collaborateur
Renseigner en activité nécessitant son
enregistrement, doit renseigner les
formulaires nécessaires
systématiquement.
Responsable La R.Q. met à jour les tableaux des

Qualité Mettre à jour le tableau documents et enregistrements.
Responsable de La collecte des enregistrements se

l’activité Collecter les fait par le responsable de l’activité.
enregistrements
Chaque responsable doit exploiter les

données des enregistrements pour
Exploiter remonter l’information { la R.Q. et à
la direction sous forme de suivi
indicateurs.
Responsable non La diffusion se fait selon les besoins
Qualité Diffuser et selon les cas. Elle est faite par la
oui R.Q.
Responsable Le classement et le stockage sont
Qualité Classer et stocker assurés par le R.Q, la durée varie
selon la nature de l’enregistrement
(001EN-01)
Responsable de L’archivage se fait dans des
l’activité conditions permettant la
Conserver et archiver conservation des documents. L’accès
{ l’archive est facile vue que chaque
responsable est chargé d’archiver les
documents associés à son activité.
Responsable Pour les supports papier, la
Qualité Détruire les enregistrements destruction se fait sur place.
Enregistrement maitrisé
~ 14 ~
Code : 002EN01
Edition : 00
L’ENTREPRISE X Demande de création, modification et
Page 15 sur 149
annulation des documents DMJ : 09/04/2018
Création □ Modification□ Annulation□
Date de la demande :
Demandeur :
Service :
Intitulé de document :
Motif de la demande
Décision Responsable Qualité

Refusée □
Acceptée □
OBESRVATION :
Visa Responsable qualité
~ 15 ~
Code : 003EN01
L’ENTREPRISE X version : 00
Liste de diffusion Page 1 sur 1
DMJ : 09/04/2018
Intitulé du document :
Version :
Code :
L’ancienne
Date Nom & Prénom Fonction Emargement Pour information Pour application version retirée ?
oui non
Visa responsable qualité

Code : 001EN-01
Liste des documents et enregistrements Page 1 sur 3
DMJ : 09/04/2018
Date de mise Durée

Intitulé DOC ERG Réf Version
à jour d'archivage
Sommaire Manuel des procédures x MPR 00 09/04/2018 5 ans

Engagement de direction x 001EN-MPR 00 09/04/2018 5 ans
Fiche technique x 002EN-MPR 00 09/04/2018 5 ans
Diagramme de production des figues x 003EN-MPR 00 09/04/2018 5 ans
Procédure de la gestion des documents et des enregsitrements x PR-01-MPR 00 09/04/2018 5 ans
Tableau gestion des documents et des enregistrements x 001EN-01 00 09/04/2018 5 ans
Demande de création, modification x 002N-01 00 09/04/2018 5 ans
Liste de diffusion x 003EN-01 00 09/04/2018 5 ans
Procédure de communication & de veille réglementaire x PR-02-MPR 00 09/04/2018 5 ans
PV de réunion x 001EN-02 00 09/04/2018 5 ans
Tableau de la veille réglementaire x 002EN-02 00 09/04/2018 5 ans
Procédure d'organisation, de formation, d'hygiène et de santé de personnel x PR-03-MPR 00 09/04/2018 5 ans
Organigramme x 001EN-03 00 09/04/2018 5 ans
Fiche de poste x 002EN-03 00 09/04/2018 5 ans
Planning de formation x 001PLN-03 00 09/04/2018 5 ans
Fiche de présence à la formation x 003EN-03 00 09/04/2018 5 ans
Support de formation x 00 09/04/2018 5 ans
Fiche d'évaluation de la formation x 004EN-03 00 09/04/2018 5 ans
Fiche d'aptitude médicale x 005EN-03 00 09/04/2018 5 ans
Instruction de nettoyage des mains x IN-001-03 00 09/04/2018 5 ans
Instruction de comportement hygiénique x IN-002-03 00 09/04/2018 5 ans
Instruction d'hygiène de la tenue vestimentaire x IN-003-03 00 09/04/2018 5 ans
Instruction visiteur x IN-004-03 00 09/04/2018 5 ans
~ 17 ~
Code : 001EN-01
version : 00
COOPERATIVE
DMJ : 09/04/2018
Procédure gestion accès visiteurs x PR-04-MPR 00 09/04/2018 5 ans
Registre des visiteurs x 001EN-04 00 09/04/2018 5 ans
Questionnaire santé visiteurs x 002EN-04 00 09/04/2018 5 ans
Procédure de nettoyage et de désinfection x PR-05-MPR 00 09/04/2018 5 ans
Plan de nettoyage x 001PLN-05 00 09/04/2018 5 ans
Fiche de nettoyage des équipements x 001EN-05 00 09/04/2018 5 ans
Fiche nettoyage des locaux x 002EN-05 00 09/04/2018 5 ans
Fiche de nettoyage des toilettes et des vestiaires x 003EN-05 00 09/04/2018 5 ans
Fiche nettoyage des poubelles x 004EN-05 00 09/04/2018 5 ans
Procédure de la gestion des déchets x PR-06-MPR 00 09/04/2018 5 ans
fiche nettoyage des poubelles x 004EN-05 00 09/04/2018 5 ans
Procédure de maintenance x PR-07-MPR 00 09/04/2018 5 ans
Plan de maintenance x 001PLN-07 00 09/04/2018 5 ans
Fiche de maintenance préventive x 001EN-07 00 09/04/2018 5 ans
Registre de maintenance x 002EN-07 00 09/04/2018 5 ans
Procédure de surveillance et de mesure x PR-08-MPR 00 09/04/2018 5 ans
Liste des équipements de surveillance et de mesure x 001EN08 00 09/04/2018 5 ans
Fiche de vérification x 002EN08 00 09/04/2018 5 ans
Procédure de la lutte contre les nuisibles x PR-09-MPR 00 09/04/2018 5 ans
fiche de suivi de la lutte contre les nuisibles x 001EN09 00 09/04/2018 5 ans
Procédure de la gestion des moyens de transport x PR-10-MPR 00 09/04/2018 5 ans
Fiche d'inspéction des véhicules x 001EN10 00 09/04/2018 5 ans
Procédure des achats x PR-11-MPR 00 09/04/2018 5 ans
Fiche nouveaux fournisseurs x 001EN12 00 09/04/2018 5 ans
Liste des fournisseurs homologués x 002EN12 00 09/04/2018 5 ans
Fiche d'évaluation fournisseurs x 003EN12 00 09/04/2018 5 ans
Procédure de traitement de l’eau x PR-12-MPR 00 09/04/2018 5 ans
~ 18 ~
Code : 001EN-01
DMJ : 09/04/2018
Procédure de production x PR-13-MPR 00 09/04/2018 5 ans

Plan de contrôle production x 001PLN-13 00 09/04/2018 5 ans
Fiche de contrôle à la réception matière première x 001EN-13 00 09/04/2018 5 ans
Fiche de contrôle à la réception des emballages x 002EN-13 00 09/04/2018 5 ans
Fiche identification matière première x 003EN-13 00 09/04/2018 5 ans
Fiche de fumigation x 004EN-13 00 09/04/2018 5 ans
Fiche d'entreposage x 005EN-13 00 09/04/2018 5 ans
Fiche de triage-calibrage x 006EN-13 00 09/04/2018 5 ans
Fiche de conditionnement x 007EN-13 00 09/04/2018 5 ans
Fiche de stock x 008EN-13 00 09/04/2018 5 ans
Fiche d'expédition x 009EN-13 00 09/04/2018 5 ans
Procédure de traçabilité x PR-14- MPR 00 09/04/2018 5 ans
Procédure de retrait et de rappel x PR-15-MPR 00 09/04/2018 5 ans
Fiche de retrait et de rappel x 001EN-15 00 09/04/2018 5 ans
Equipe de retrait et de rappel x 002EN-15 00 09/04/2018 5 ans
Procédure de gestion des réclamations clients x PR-16-MPR 00 09/04/2018 5 ans
Fiche de traitement des réclamations x 001EN-16 00 09/04/2018 5 ans
suivi de traitement des réclamations x 002EN-16 00 09/04/2018 5 ans
Procédure de gestion des produits non-conformes x PR-17-MPR 00 09/04/2018 5 ans
Fiche de non-conformité x 001EN-17 00 09/04/2018 5 ans
suivi de traitement des non conformités x 002EN-17 00 09/04/2018 5 ans
Procédure d’actions correctives et préventives x PR-18-MPR 00 09/04/2018 5 ans
Fiche d’actions correctives et préventives x 001EN-18 00 09/04/2018 5 ans
Fiche suivi d’actions correctives et préventives x 002EN-18 00 09/04/2018 5 ans

~ 19 ~
Code : PR-02-
MPR
Procédure de communication&de veille Version : 00
L’ENTREPRISE X
réglementaire Page 20 sur 149
DMJ :
09/04/2018
SOMMAIRE
1. VALIDATION
3. OBJET
5. DOCUMENTS DE REFERENCE
6. RESPONSABILITES
8. METHODOLOGIE
1. Validation
Nom
Date 22/02/2019
Visa

Edition Section concernée Nature de Date de modification
modification
Mise en œuvre du
00 - 22/02/2019
système
3. Objet
Assurer une communication efficace avec tous les partenaires de L’entreprise Xet de réaliser la veille
réglementaire et légale.
Code : PR-02-MPR
L’ENTREPRISE X
DMJ : 22/02/2019
Cette procédure s’applique { la communication avec :
Les Clients, fournisseurs, personnel contractants, consommateurs, autorités légales et réglementaires, le

personnel, les voisins, FENAGRI, ONSSA, et tout autre organisme ayant une influence et étant concerné par
l’efficacité ou la mise { jour du manuel des procédures.
5. Document de référence
6. Responsabilités
 Présidente
 Responsable qualité
 Responsable commercial
7. Document associés
Désignation Code
PV de réunion F-001-02
Tableau données veille règlementaire F-002-02
8. Méthodologie
A. Communication interne :
Dans le but d’assurer une communication interactive permanente et efficace, L’entreprise X a mis en place
un circuit de communication interne avec son personnel sur les questions ayant une incidence sur la
sécurité sanitaire de ces produits.
Ce circuit permet la communication et le maintien de l’information en temps utile des modifications
opérées, notamment au niveau des points suivants:
 Acquisition d’un nouvel équipement.
 Défaut ou anomalie liée à la sécurité sanitaire des produits alimentaires.
 Nouvelles décisions de réorganisation des tâches ;
 Résultats des visites d’inspection sanitaires des autorités compétentes (ONSSA, ...).
 les produits ou les nouveaux produits;
~ 21 ~
Code : PR-02-MPR
COOPERATIVE Procédure de communication & de veille Version : 00
DMJ : 22/02/2019
 les matières premières et les services.

 Les diagrammes de fabrication ;
 les programmes de nettoyage et de désinfection;
 les systèmes de conditionnement, de stockage et de distribution;
 le niveau de qualification du personnel et/ou de l'affectation des responsabilités et des
autorisations;
 les exigences légales et réglementaires;
 les connaissances concernant les dangers liés à la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et
les mesures de maîtrise;
 les exigences des clients, du secteur et autres ;
 les enquêtes pertinentes des parties intéressées externes;
 les réclamations signalant des dangers liés à la sécurité sanitaire associés au produit;
 les autres conditions ayant un impact sur la sécurité des denrées alimentaires.
Les moyens de communication interne :
 Réunions internes.
 Réunions directes avec les fournisseurs et les opérateurs.
 Discussion en cas d’anomalie.
 Tableau d’affichage : Des avis sont affichés sur le tableau d’affichage de L’entreprise X pour
informer les partenaires de toute nouveauté.
 Téléphone, Fax. Email,...
 Des documents, des instructions de travail et des programmes sont mis à la disposition des
utilisateurs, notamment :
- Les procédures et les instructions de travail.
- Le programme de nettoyage/désinfection.
- Le programme de l’entretien et de la maintenance des équipements.
- Les exigences légales et réglementaires.
Des réunions directes sont réalisées, selon le besoin, avec le personnel et les partenaires afin d’assurer une
large diffusion de l’information de manière claire et en temps réel.
B. Communication externe
L’entreprise X, pour garantir que des informations suffisantes concernant les questions relatives à la
sécurité sanitaire sont disponibles tout au long de la chaîne alimentaire, a mis en œuvre des mesures
efficaces permettant la communication avec :
a) les fournisseurs et les contractants;
~ 22 ~
b) les clients ou les consommateurs, en particulier en ce qui concerne les informations relatives aux produits.
Code : PR-02-MPR
L’ENTREPRISE X
DMJ : 09/04/2018
c) les autorités légales et réglementaires; et tous autres organismes ayant un impact sur la sécurité sanitaire
de ces produits.
Les moyens de communication en externe :
 La Présidente est le responsable de communication au sein de L’entreprise X ;
 Il définit les besoins des clients sur le plan quantité, qualité et prix et les communique verbalement au
responsable production pour exécution ;
 Le responsable commercial reçoit les réclamations et les plaintes des clients. Celles-ci sont étudiées et
traitées en interne par la Présidente ;
 Le responsable achats assure la communication avec les fournisseurs et les agriculteurs afin de s’assurer
du bon respect des spécifications préétablies ;
 La Présidente assure la communication avec les autorités compétentes (ONSSA, autorités locales,
administrations …) et reçoit les rapports et les recommandations de celles-ci et il les traite conformément
aux procédures de travail interne. Les informations nécessitant d’être communiquées en interne sont
transmis aux fournisseurs par des instructions verbales et/ou des réunions directes avec les intéressés.
C. Veille réglementaire
- Le responsable qualité est le responsable de la collecte des informations de la veille légale et réglementaire.
- Responsable du recueil et de classement de toute la documentation relative à la veille.
- Il est également responsable d’analyser et d’informer les personnes concernées par les changements.
- Vérifie la mise en conformité de L’entreprise X aux normes en vigueur.
- Responsable de la mise à jour de la veille réglementaire et légale.
a. Les thèmes de la veille
Les thèmes sur lesquels nous effectuons la veille sont : la réglementation verticale et horizontale de l’ONSSA,
la traçabilité, la réglementation sur le traitement, le séchage, le conditionnement et la fumigation des figues,
les normes Marocaines homologuées, la réglementation sur les produits de nettoyage, sur la dératisation et la
désinsectisation, la santé du personnel, la réglementation concernant l’étiquetage et la gestion des urgences
ou des crises alimentaires.
b. La fréquence :
Le responsable qualité effectue la consultation des sites de l’ONSSA et des bulletins officiels et sur les sites des
associations professionnels une fois/ mois et une fois que c’est nécessaire. Il prend contact aussi avec l’ONSSA
pour s’assurer des lois en vigueur applicables { l’activité de L’entreprise X.
c. Les enregistrements
~ 23 ~
Les données concernant la veille réglementaire sont enregistrées par le responsable qualité au niveau
« tableau données veille règlementaire « F-002-02».
Code : PR-02-MPR
Procédure de communication & de veille Version : 00
L’ENTREPRISE X
DMJ : 09/04/2018
Il effectue aussi un recueil de textes réglementaires et qui consiste en une copie de tous les textes
législatifs, réglementaires et normatifs qui régissent l’activité du traitement et le conditionnement des
figues.
Le logigramme ci-dessous résume d’une façon générale la méthodologie suivie par L’entreprise X :
a. Logigramme de la veille au sein de L’entreprise X
Qui Quoi Comment
Liste des sites,

Responsable associations
qualité professionnelles, bulletin
officiel, ONSSA…
Responsable
qualité Tableau de la veille
réglementaire (F-002-
02).
Personnes
concernées Classeur recueil des
normes.
Responsable
qualité et Plan d’action
personnes
concernées
Responsable Rapport
qualité
Responsable
~ 24 ~
qualité
Consultation des sites et réalisation de la
veille réglementaire et légale
Mise à jour du tableau de la veille et du

recueil des normes légales et réglementaires
Informations des parties intéressées par les

changements apportés par la veille
Evaluation de l’écart entre

les pratiques et la
réglementation en vigueur
Préparation du plan de mise en conformité
Mise en place des actions pour la mise en

conformité à la veille
Vérification périodique
de maintien de la
conformité
Suivi de la veille réglementaire et légale
Code : 001EN02
Version : 00
L’ENTREPRISE X PV de réunion Page 1 sur 1
DMJ : 09/04/2018
Réunion N° Date
Début Fin
PERSONNES PRESENTES FONCTION Visa
~ 25 ~
Objectifs Principaux de la réunion :
Procès-verbal (décisions prises)
Visa Présidente
~ 26 ~
Code :002EN02
Veille réglementaire et normative Version : 00
des figues séchées
DMJ : 09/04/2018
 Loi n°28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le
dahir n°1-10- 08 du 26 safar 1431 (11 février 2010) ;
 Loi n°13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises, promulguée par
dahir n°1-83- 108 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984) ;
 Loi n°17-88 relatives à l'indication de la durée de validité sur les conserves et assimilées et
les boissons conditionnées destinées à la consommation humaine ou animale, promulguée par
le dahir n°1-88-179 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993).
 Décret n°2-10-473 du 7 chaoual 1432 (6 septembre 2011) pris pour l’application de
certaines dispositions de la loi n°28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits
alimentaires ;
 Décret n°2-12-389 du 11 joumada II 1434 (22 avril 2013) fixant les conditions et les
modalités d’étiquetage des produits alimentaires modifié et complété par le décret n° 2-15-
218 du 19 Mai 2015
 Décret n°2-15-219 du 5 ramadan 1436 (22 juin 2015) pris pour l’application de l’article 21
de la loi n°28- 07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires.
 Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, du développement rural et des eaux et forêts,
du ministre de la pêche maritime et du ministre de la santé n°440-01 du 2 hija 1421 (26
février 2001) relatif à la durée de validité et aux conditions de conservation de certains
produits ;
 Arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n°1379-10 du 29 chaabane
1431 (11 août 2010) relatif aux produits dispensés de certaines mentions obligatoires au
niveau de leur étiquetage
 Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime, du ministre de
l’intérieur et du ministre de la santé n°2768-12 du 12 ramadan 1433 (1er aout 2012) fixant le
code de l’activité et le code de la préfecture ou de la province devant figurer dans la
numérotation des autorisations et des agréments sur le plan sanitaire ;
 Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime, du ministre de
l’intérieur et du ministre de la santé n°1348-15 du 3 Rejeb 1439(22 Avril 2015) modifiant et
complétant l’Arrêté conjoint 2768-12 des 12 ramadans 1433 (1er aout 2012) ;
~ 27 ~
 Arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n°1129-13 du 21 joumada I
1434 (2 avril 2013) relatif au registre d’entretien et de gestion des produits primaires
d’origine végétale.
 Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime et du ministre de la
santé n°156- 14 du 15 rabia I 1435 (17 janvier 2014) fixant les limites maximales autorisées
de résidus des produits phytosanitaires dans ou sur les produits primaires et les produits
alimentaires.
 Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime et du ministre de la
santé n°983- 13 du 9 joumada I 1434 (21 mars 2013) fixant les formes et modalités de la
surveillance médicale du personnel des établissements et entreprises du secteur alimentaire
ainsi que la liste des maladies et infections susceptibles de contaminer les produits
alimentaires;
 Arrêté du Ministre de l’agriculture et de la Pêche Maritime n° 2290-14 du 25 juin 2014
Fixant les conditions d’emploi de la phosphine liquéfiée pour la désinsectisation par
Fumigation.
 NM 08.0.000 Principes généraux d’hygiène alimentaire ;
 NM 03.7.001 Qualité des eaux d’alimentation humaine ;
 Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et de la pèche maritime et du ministre de la
santé n° 281- 16 du 1er Février 2016 fixant les prescriptions et modalités d’indication des
informations nutritionnelles dans l’étiquetage des produits alimentaires préemballés.
 Arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 3872-15 du 20-11-2015
Fixant les formalités et les conditions phytosanitaires auxquelles sont soumis certains
produits végétaux destinés à l’exportation.
Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime et du ministre de la
santé n° 1643-16 du 30-5-2016 Fixant les limites maximales autorisées des contaminants
dans les produits primaires et les produits alimentaires.
 Arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime N° 2037-16 du 12-7-2016
Fixant les modalités techniques de désignation des ingrédients dans l’étiquetage des produits
alimentaires.
 Norme Codex pour les figues : CODEX STAN 143-1985.
Visa Responsable Qualité
~ 28 ~
Code : PR-03-MPR
Procédure d'organisation, de formation, Version: 00
L’ENTREPRISE X
d'hygiène et de santé du personnel Page 29 sur 149
DMJ : 09/04/2018
SOMMAIRE
1. VALIDATION

3. OBJET
6. RESPONSABILITES
8. METHODOLOGIE
1. Validation

Nom
Date 22/02/2019
Visa

modification
Mise en œuvre du
00 - 09/04/2018
système
~ 29 ~
Code : PR-03-MPR
Procédure d'organisation, de Version: 00
L’ENTREPRISE X formation, d'hygiène et de santé du Page 30 sur 149
personnel DMJ :
09/04/2018
3. Objet
La présente procédure a pour objet de définir les modalités d’organisation de sensibilisation et de

formation du personnel ainsi que les règles d'hygiène afin de prémunir l'ensemble du personnel
contre les risques susceptibles de contaminer le produit et de survenir lors de la production.
Cette procédure s'applique à l'ensemble du personnel et en particulier le personnel affecté à la

manipulation et à la préparation du produit.
5. Document de Référence
Norme Marocaine NM 08.0.000 2006
Code d’usages international recommandé - principes généraux d’hygiène alimentaire.
6. Responsabilités
 Présidente
 Responsable Qualité
Désignation Code
Planning de formation 001-PLN-03
Organigramme 001EN-03
Fiches de postes 002EN-03
Fiche de présence à la formation 003EN-03
Fiche d’évaluation (formation) 004EN-03
Fiche d’aptitude médicale 005EN-03
Instruction lavage des mains IN-001-03

Instruction comportement hygiénique IN-002-03
Instruction d'hygiène de la tenue vestimentaire IN-003-03
~ 30 ~
Instruction visiteur IN-004-03
Code : PR-03-MPR
L’ENTREPRISE X
DMJ : 09/04/2018
8. Méthodologie
A. Organigramme
L’entreprise X est organisée selon l’organigramme 001EN03.
B. Fiches de poste
Le nom et le prénom, les principales responsabilités, le profil du poste de chaque responsable

sont enregistrés sur la fiche de poste (002EN03).
C. Hygiène du personnel
Tenue vestimentaire :
Tout le personnel de la coopérative porte des vêtements de travail appropriés et propres ainsi
qu’une coiffe propre enveloppant complètement la chevelure. La tenue de travail est fournie
par la coopérative. Elle reste { l’unité après le travail et elle y est lavée au moins une fois par
semaine et une fois que c’est nécessaire.
Une distinction doit être faite entre les chaussures de ville et les chaussures de travail. Les
premières ne doivent jamais être introduites dans les ateliers de production. Il est donc
nécessaire de se déchausser, dès l'arrivée à l'usine, dans des vestiaires convenablement situés
n'obligeant pas le personnel à traverser les ateliers avec des chaussures de ville. Dès lors, le
personnel ne devra en aucun cas ressortir de l'usine sans rechausser ses chaussures de ville.
Lavage des mains :

Tout le personnel affecté à la manipulation et à la préparation des produits est tenu de se
laver les mains :
 A la reprise du travail,
 A la sortie des toilettes,
 Après s'être mouché,
 Après la manipulation de denrées brutes ou contaminées,
 Après la manipulation d’un matériel contaminé,
 Après la manipulation d’emballage.

~ 31 ~
Code : PR-03-MPR
L’ENTREPRISE X
DMJ : 09/04/2018
Matériels etproduits:
 Laves mains à ouverture automatique ;
 Savon liquide doux et désinfectant avec distributeur adapté ;
 Essuie-mains à usage unique avec distributeur adapté ;
 Poubelle.
L'opération de lavage des mains proprement dite est expliquée dans l’instruction IN01-03 et
affichée à côté des laves mains.
Comportement du personnel :
Les personnes qui manipulent les aliments devraient éviter les comportements susceptibles
d’entraîner une contamination des produits, par exemple:
 Ne pas : Fumer, cracher; mâcher ou manger, éternuer ou tousser à proximité

d’aliments non protégés.
 Les effets personnels tels que bijoux, montres, épingles ou autres objets ne devront pas
être portés ou introduits dans les aires de fabrication.
 La douche est obligatoire avant l’entrée { l’usine
 Le passage pédiluve est obligatoire
 L’instruction comportement hygiénique (IN02-03) décrit clairement les

comportements à éviter.
Matériel et installations sanitaires du personnel
-Les installations sanitaires :

La coopérative dispose de nombre suffisant de toilettes et de douches. Ses installations ne
communiquent pas directement avec les locaux de production. Ils sont équipés de lave-mains
avec des robinets à commande automatique, installées à la sortie des W.C. elles portent un
savon liquide désinfectant, et sèche main. Elles sont munies de poubelles nettoyées. Les
installations sanitaires sont entretenues selon le plan de nettoyage et de désinfection.
~ 32 ~
Les instructions de lavage des mains et l’instruction du comportement hygiénique sont
affichées pour rappeler et sensibiliser le personnel sur les bonnes pratiques d’hygiène. A
l’entrée des sanitaires, les employés changent leurs blouses.
Code : PR-03-MPR
L’ENTREPRISE X
DMJ : 09/04/2018
- Vestiaires et casiers
La coopérative dispose de vestiaire munis de casiers doubles (un casier pour chaque membre
du personnel). Les vestiaires sont entretenus selon le plan de nettoyage.
Surveillance :
La surveillance du respect des règles d’hygiène se fait par le responsable qualité et qui vérifie,
à la sortie des vestiaires, que la tenue de travail est appropriée et que le personnel respecte
les consignes données (ongles coupées, pas de port de bijoux et montres, cheveux
entièrement recouverts d'une coiffe propre, lavage des mains). Elle est aussi chargée de la
supervision de son personnel { chaque opération pour s’assurer du respect des règles
d’hygiène.
D. Visiteurs :
Toute personne désirant visiter les aires de fabrication doit porter les vêtements appropriés
et respecter les règles ci-dessous :
Ne pas : manger, mâcher de chewing-gum, cracher et fumer, Toucher les produits.
Porter la tenue des visiteurs.
Se laver les mains avant l’entrée
E. Santé du personnel
Chaque membre du personnel dispose d’un dossier médical. Un certificat médical est délivré
par le médecin prouvant l’aptitude { manipuler les denrées alimentaires (fiche d’aptitude
médicale (005EN-03)),
 Maladies et blessures :
-Toute personne souffrant des maladies et blessures ci-dessous ne doit pas travailler dans les
aires de manipulation des produits et doit informer le responsable qualité :
~ 33 ~
 Diarrhée
 Fièvre
 Vomissement
 Lésions de la peau visiblement infectées
 Ecoulement de l'oreille, des yeux ou de nez.
Code : PR-03-MPR
L’ENTREPRISE X
DMJ : 09/04/2018
N.B : Les blessures sont protégées par un pansement imperméable, et de couleur voyante.
A. Formation &Sensibilisation du personnel
 Programmation des actions de formation/ sensibilisation
Chaque personne de la coopérative dispose de son dossier personnel comportant son identité,
ses diplômes et ses attestations de formation. Les dossiers personnels sont gérés par le
responsable administrative et financier.
Les besoins en actions de formation et sensibilisation se basent sur les points suivants :
 Arrivée d’une nouvelle recrue ou opérateur /opératrice, notamment ceux n’ayant pas
d’expérience dans le domaine d’activité de la coopérative.
 Réorganisation des tâches au sein de la coopérative, notamment celles ayant une
incidence sur la sécurité sanitaire.
 Acquisition d’un nouveau matériel.
 Les exigences de la loi 28-07 : le nettoyage, la lutte contre les nuisibles, les règles
d’hygiène, la marche en avant,…etc.
 Nouvelles exigences réglementaires et légales …
Chaque nouveau recruté doit obligatoirement passer par une période de stage sur site afin
d’acquérir les connaissances requises pour intégrer et comprendre les techniques et les
principes de bases de manipulation des produits.
Les besoins en actions de formation, sensibilisation sont consignés par le responsable
administratif et financier dans un tableau contenant un planning étalé sur la période de
l’année (001PLN03).
A chaque formation, la fiche de présence (003EN03) est remplie.
~ 34 ~
Suite à la réalisation de la formation une évaluation à chaud et à froid est réalisée selon le
questionnaire (004EN03).
~ 35 ~
Code : 001PLN-03
version : 00
L’ENTREPRISE X Planning de formation
Page 1 sur 1
DMJ : 09/04/2018
Contenu indicatif ET/OU Objectif de Date de Réalisation

Thème de la formation Cible Formateurs
la formation réalisation Oui Non Date/remarque
Dispositions de la loi n° 28-07relative à
la sécurité sanitaire des produits
alimentaires.
-Les cinq principales sources de
contaminations (« 5 M »).
-Les facteurs de multiplications des
micro-organismes. Consultant Juillet 2019 X
-Hygiène corporelle externe
Sensibilisation du personnel aux
-Hygiène vestimentaire Tout le
bonnes pratiques d’hygiène personnel
-Hygiène comportementale
-Marche en avant
-Plan de nettoyage et désinfection
-Plan de lutte contre les nuisibles
(dératisation et désinsectisation)
Tout le Consultant
Contrôle de la qualité et de la
Critères de qualité des figues/ Défauts personnel externe Mai 2019 X
sécurité des figues séchées impliqué.
Mise en place de procédures relatives Tous les Consultant

Mise en place du manuel des
au manuel des procédures, validation et responsable externe Avril 2019 X
procédures s
l’enregistrement des données.
Tout le Consultant
Textes réglementaires et Lois, décrets et normes régissant les
personnel externe Mai 2019 X
normatifs des figues séchées figues. technique
Visa Présidente
37 ~
Code : 002EN03
Version: 00
L’ENTREPRISE X Fiche de Poste Page 38 sur 1
DMJ : 09/04/2018
Intitulé du poste : Gérante
Responsable du poste Remplaçante

Nom : Nom :
Prénom : Prénom :
Responsabilités, tâches et autorités

 Elle met à la disposition de la coopérative les ressources nécessaires pour la gestion efficace ;
 Détermine les budgets de production et de commercialisation et les besoins en fonds de
roulement tout en s’assurant de la maîtrise des coûts de production ;
 Définit et formalise l’engagement en matière de qualité ;
 Participe au choix des fournisseurs ;
 Définit l’organisation de la coopérative ;
 Elle valide la documentation de la coopérative ;
 Membre de l’équipe de retrait & de rappel ;
 Préside et anime réunions en interne de la coopérative.
Compétences requises du poste

 Formation continue : Formation en bonnes pratiques
 Expérience : 12 ans dans la gestion de la coopérative
Autres
 Maîtrise du domaine d’activité/aptitude { animer et { diriger les équipes/ avoir un esprit
entrepreneurial.
 Maîtrise des stratégies de gestion
 Management efficient des ressources de la coopérative
 Définition de la culture organisationnelle au sein de la coopérative
 Maîtrise des techniques de communication
 Sens de l’organisation.
Validation
Présidente Remplaçante
Code : 002EN03
Version: 00
DMJ : 09/04/2018
Intitulé du poste : Responsable achats/commercial/comptabilité

Nom : Nom :
Prénom: Prénom :
Missions & responsabilités:

 supervise les états financiers de la coopérative ;
 participe au développement des outils décisionnels destinés à la coopérative ;
 Responsable de la gestion du personnel et de la formation ;
 Tenir à jour les écritures, les états comptables et les registres de trésorerie.
 Assure la gestion des commandes achats (éléments de facturation et de livraison)
 Participe à la sélection des fournisseurs
 Négocie les prix.
 Assurer la gestion des commandes
 Assure le suivi de la logistique
 S’assure de la disponibilité des moyens pour le conditionnement, en relation avec le responsable
de production.
 Participe { l’établissement des contrats avec les fournisseurs ;
 Regroupe les factures et les communique au responsable financier & administratif
 Développer et fidéliser son portefeuille clients ;
 Cibler et prospecter les clients potentiels (prise de rendez-vous, démarchage téléphonique, envoi
de mails…) ;
 Établir une bonne relation commerciale avec son client ;
 Écouter pour déterminer ses besoins et proposer une solution adaptée (financière, technique et
humaine) ;
 Conclure la vente ;
 Négocier les prix, les quantités et les délais de livraison en tenant compte des contraintes
techniques et commerciales ;
 Membre de L’équipe de retrait & de rappel ;
 Reçoit et traite les réclamations clients.
~ 39 ~
Compétences requises du poste :
 Formation continue : Gestion, techniques de vente, Comptabilité, techniques de négociation
 Expérience : 10 ans dans un poste similaire
Autres :
 Maitrise des normes comptables marocaines
 Connaissance de la règlementation et connaissance de la fiscalité marocaine
Validation
Titulaire du poste Remplaçant Présidente
~ 40 ~
Code : 002EN03
Version: 00
DMJ : 09/04/2018
Intitulé du poste : Responsable Production / Maintenance

Nom : Nom :
Prénom : Prénom :

 établit la liste exhaustive du matériel technique de la coopérative.
 veille { l’identification de tout le matériel de production.
 établit des fiches de maintenance pour chaque type de matériel
 veille au bon déroulement des activités de production
 rend compte { la direction de l’état des machines.
 identifie en collaboration avec la Présidente le besoin en investissement relatif { l’achat de
matériel neuf ou de pièces de rechanges.
 responsable du suivi et de l’efficacité du programme de maintenance.
 établit et met en œuvre un programme de maintenance préventive.

 Expérience : 1 an dans un poste similaire
Autres
 Sens de responsabilité.
 Gestion des équipes.
 Organisation.
 Connaissances techniques de tout le matériel.
 Maitrise de la maintenance préventive et curative.
Validation
Titulaire du poste Remplaçante Présidente
~ 41 ~
Code : 002EN03
Version: 00
DMJ : 09/04/2018
Intitulé du poste : Responsable Hygiène

Nom : Nom :
Prénom: Prénom :
Missions & responsabilités:

 Responsable d’appliquer les instructions de nettoyage
 Responsable de la maintenance { l’état propre des locaux
 Veille au respect du plan de nettoyage.

 Formation continue : Formation sur les bonnes pratiques d’hygiène
Autres :
 Sens de la rigueur, Sens de responsabilité et du respect
 Formation sur les bonnes pratiques d’hygiène
Validation
~ 42 ~
Code : 002EN03
Version: 00
DMJ : 09/04/2018
Intitulé du poste : Responsable Fumigation

Nom : Nom :
Prénom : Prénom :

 Veille au bon déroulement de l’étape de fumigation
 Déclare immédiatement toute non-conformité liée à la fumigation au responsable production
 Responsable des contrôles en cours de la fumigation
 Applique les contrôles liés à la fumigation.

 Formation continue : Formation en fumigation des figues séchées
Autres
 Maîtrise de la gestion des opérations des figues
 Formation sur les bonnes pratiques d’hygiène
 Esprit de décision, d’analyse et d’initiative
 Esprit d’équipe et dynamisme
 Sens de l’organisation et culture de la communication.
Validation
~ 43 ~
Code : 002EN03
Version: 00
DMJ : 09/04/2018
Intitulé du poste : Responsable Production/Maintenance

Nom : Nom :
Prénom : Prénom :

 Veille au bon déroulement des activités de production/ maintenance ;
 Déclare immédiatement toute panne d’équipements utilisés ou toute non-conformité à la
Présidente ;
 Responsable de fumigation, sous la supervision de la Présidente ;
 Responsable des contrôles en cours de la production ;
 Membre de l’équipe de retrait & de rappel ;
 Applique la procédure de traçabilité.

Formation continue : Formation sur les bonnes pratiques de fabrication/maintenance
Expérience : 5 ans dans un poste similaire
Autres
 Maîtrise de la gestion des opérations des figues séchées
 Formation sur les bonnes pratiques de fabrication/maintenance
 Esprit de décision, d’analyse et d’initiative
 Esprit d’équipe et dynamisme
 Sens de l’organisation et culture de la communication.
Validation
~ 44 ~
Code : 002EN03
Version: 00
DMJ : 09/04/2018
Intitulé du poste : Responsable qualité
Nom : Nom :
Prénom : Prénom :

 Assurer le contrôle de qualité { la réception, durant le stockage et { l’expédition ;
 S’assurer du maintien, de la mise { jour et de l’application du système qualité ;
 Assurer la mise en œuvre du plan de nettoyage et désinfection ;
 Procède { l’archivage des fiches de contrôle ;
 Représente la coopérative auprès des clients, des fournisseurs, et des services officiels de
contrôle;
 Veille à la formation régulière du personnel de la coopérative sur les bonnes pratiques de
fabrication (BPF) et les bonnes pratiques hygiéniques (BPH) ;
 Membre de L’équipe de retrait & de rappel ;
 Responsable du suivi de la lutte contre les nuisibles.
 Formation continue : Formation en bonnes pratiques

Autres
 Maîtrise de la veille réglementaire du secteur d’activité de la coopérative.
 Maîtrise de la technologie des figues séchées
 Maîtrise des outils de la qualité
 Facultés d’animer les réunions et revues de direction
Validation
~ 45 ~
Code : 002EN03
Version: 00
DMJ : 09/04/2018
Intitulé du poste : Responsable stock
Responsable du poste Remplaçant

Nom : BALLOUK Nom :AIT HMAD
Prénom : Noura Prénom :Samira
Responsabilités, Tâches et autorités:

 Veille au respect des règles d’hygiène ;
 Responsable de la réception et de la livraison des produits ;
 Gère le stock de tous les produits de la coopérative ;
 Déstocke les produits en respectant la méthode FIFO.

 Formation continue : Formation en BPH/ Gestion du stock.
Autres :
 Connaissances des outils informatiques
 Formation en gestion des stocks
Validation
Titulaire du poste Remplaçant Présidente
~ 46 ~
Code : 003EN03
Version: 00
L’ENTREPRISE X Fiche de présence à la formation Page 47 sur 1
DMJ : 09/04/2018
Thème de la formation :
Date de la formation :
Durée de la formation :
Nom(s) et visa du / des formateur(s) :
Contenu de la formation :
Evaluation à Evaluation à
Participants Fonction Signature
chaud froid
~ 47 ~
Code : 004EN03
Version: 00
L’ENTREPRISE X Fiche de présence à la formation Page 48 sur 1
DMJ : 09/04/2018
Thème de l'action de formation Date de la formation
Nom du bénéficiaire Prénom du bénéficiaire
‫ال‬ ‫نعم‬
‫تم إبالغي بما فيه الكفاية بموضوع وموعد التدريب‬
‫مكنني هدا التدريب من تطوير معارفي فيميدان الممارسات الصحية‬

‫السليمة‬
~ 48 ~
Code : 005EN03
Version: 00
L’ENTREPRISE X Fiche d’aptitude médicale Page 49 sur 1
DMJ : 09/04/2018
Salariée
Prénom Nom
Date de
naissance
Poste de travail
Date
d’embauche
Nature de l’examen
Embauche,
réintégration
Visite systématique
Surveillance médicale
spéciale
Visite spontanée
Autres
Conclusion
A revoir le
Date
Cachet & Visa du médecin
~ 49 ~
Code : IN01-03
Version: 00
L’ENTREPRISE X Instruction lavage des mains Page 50 sur 2
DMJ : 09/04/2018
‫الطريقة السليمة لغسلاليدين‬
Mouiller les ‫ب ّل‬

mains
‫اليدين‬
Prendre le savon
‫سائل‬
ّ ‫صابون ال‬
ّ ‫أخذ ال‬
liquide
Frotter et
savonner bien
les mains et les ‫فرك و تخليل األصابع‬
doigts
‫بالصابون السائل‬
Rincer bien les

‫تشليل اليدين‬
mains
Sécher bien les

‫تجفيف اليدين‬
mains
~ 50 ~
Code : IN01-03
Version: 00
L’ENTREPRISE X Instruction lavage des mains Page 2 sur 2
DMJ : 09/04/2018
‫األوقات األساسية لغسل‬

‫ا ليدين‬
Principaux moments de lavage des mains
Avant de ‫قبل الشروع في العمل‬

commencer le
travail
Avant et après
avoir mangé ‫قبل و بعد األكل‬
Après avoir
manipulé des ‫بعد لمس مع ّدات أو مواد‬
objets sales tels ‫وسخة‬
que les poubelles
Après usage des W-C

toilettes ‫بعد الخروج من بيت الراحة‬
~ 51 ~
Après avoir
éternué ou toussé ‫بعد السعال أو العطس‬
~ 52 ~
Code : IN02-03
version : 00
L’ENTREPRISE X Comportements hygiéniques Page 1 sur 1
DMJ : 09/04/2018
‫سلوكاا ل لصحي‬
Défense de fumer dans Ne pas éternuer ‫التسعلوا‬

‫داخل التدخين يمنع‬
les aires de production ou tousser sur les ‫تعطسوافوقالم ّوادا‬
‫الخزنو مناطق‬
et de stockage des
‫العمل أماكن‬ produits ‫لغ ذائية و مواد‬
aliments
alimentaires ‫التعليب اللف ّو‬
Informer le
supérieur ‫اعلموارئيسكمالمباشرفي‬
hiérarchique en ‫العملفيحالةاإلصابةبالح‬
Le port de bagues ‫يمنعحماللخواتموال‬ ‫ّمى إسها ل أو تقيء أو‬
cas de maladie
et bijoux est ‫حلي و ألساور‬ ‫جرح أو علىاليدين‬
telle que la fièvre,
interdit
diarrhée,
vomissement ou
plaie infectée
Ne pas manger Ne pas cracher sur

‫يمنعاألكلداخلمناطقالخز‬ ‫التبصقواداخلمناطقالخزن‬
ou boire sur les les lieux de travail
‫نو أماكنالعمل‬ ‫وأماكنالعمل‬
lieux de travail et et aires de
aires de stockage stockage
Code :IN03-03
version : 00
L’ENTREPRISE X Les comportements à respecter
Page 1 sur 1
‫السلوكيات التي يجب احترامها‬
DMJ : 09/04/2018
Porter la charlotte avant d'entrer dans les zones Porter la blouse avant d'entrer dans les zones
de transformation des denrées alimentaires de transformation des denrées alimentaires
~ 54 ~
Code :IN04-03
version : 00
L’ENTREPRISE X Instruction visiteurs Page 1 sur 1
DMJ : 09/04/2018
2
6
3
5
4
Code : PR-04-MPR
Version : 00
L’ENTREPRISE X Procédure gestion des visiteurs Page 56 sur 149
DMJ : 09/04/2018
SOMMAIRE
1. VALIDATION
3. OBJET
5. DEFINITION ET TERMINOLOGIE
7. RESPONSABILITES
8. METHODOLOGIE
1. Validation

Nom
Date 22/02/2019
Visa
Nature de
Version Section concernée Date de modification
modification
Mise en œuvre du
00 - 22/02/2019
système
~ 56 ~
Code : PR-04-MPR
Version : 00
DMJ : 09/04/2018
3. Objectif
L’objectif de la présente procédure est de définir les modalités pour limiter et gérer l’accès des visiteurs
aux différents locaux de la coopérative.
La présente procédure s’applique { toute personne externe, désirant visiter les locaux de L’entreprise X.
5. Définition et terminologie
Visiteur : toute personne ne travaillant pas au sein de la coopérative, il peut s’agir d’un client, un
fournisseur ou autre.
Désignation Code
Registre des visiteurs 001EN-04
Questionnaire accès visiteurs 002EN-04
Instruction visiteurs IN-004-03
7. Responsabilité
Responsable Qualité
8. Méthodologie
Le logigramme ci-dessous résume la méthodologie suivie par L’entreprise X pour la gestion des visiteurs :
~ 57 ~
Code : PR-04-MPR
Version : 00
DMJ : 09/04/2018
Logigramme gestion des visiteurs

Qui Quoi Comment & documents associés
Visiteur Le visiteur présente une pièce attestant

Gardien son identité au gardien. Il annote sur le
registre l’entrée du visiteur.
Présentation d’une pièce Le registre contient les informations
attestant l’identité du visiteur suivantes : le nom du visiteur, son
Gardien numéro de CIN, la date, l’heure d’entrée
et de sortie ainsi que le motif de la
Annoter l’entrée du visiteur sur visite.
Registre des visiteurs (001EN-04)
le registre visiteur
Gardien
Renvoyer le visiteur au Le gardien emmène le visiteur au
service concerné service concerné.
Si le but de la visite nécessite d’accéder

Responsable aux zones de production, le
qualité responsable qualité présente un
questionnaire au visiteur. Ce
Accès aux zones de Non questionnaire permet de s’assurer de
production l’état de santé du visiteur, et qu’il ne
peut en aucun cas nuire à la sécurité
des produits de la coopérative.
Diriger le visiteur Questionnaire accès visiteurs (002EN-
04)
Oui directement au
Responsable service concerné
qualité En cas des réponses au questionnaire
Présenter le questionnaire accès sont satisfaisantes, alors, le
visiteurs responsable qualité met à la
disposition du visiteur le kit qui
contient : le tablier, la coiffe, Sinon la
visite est reportée ou annulée.
Instruction visiteurs (IN-004-03)
Réponse
favorable Non
Oui Refuser la visite

ou la reporter
Responsable Mettre à disposition du
qualité
visiteur le Kit visiteur
Le responsable qualité accompagne le

Accompagner le visiteur au sein visiteur pour s’assurer de son respect
de l’usine des règles d’hygiène.
~ 58 ~
Code : 001EN04
Version : 00
L’ENTREPRISE X Registre des visiteurs Page 59 sur 149
DMJ : 09/04/2018
Numéro Date de Heure Heure Motif de la

Nom Prénom Signature
CIN la visite entrée sortie visite.
Code : 002EN04
COOERATIVE Questionnaire Accès visiteurs Version : 00
~ 59 ~
Page 60 sur 149
DMJ : 09/04/2018
Nom :
Prénom
Fonction
Organisme
Service à visiter
Maintenance
Production/Entreposage
Qualité.
Motif de la visite
INFORMATIONS SUR LA SANTE :
1- Avez-vous, vous ou un membre de votre famille, eu ou été en contact avec une personne
atteinte des maladies suivantes ?
Tuberculose, Angines, Rhinopharyngites………………………… ………..oui non

Autres maladies Respiratoires infectieuses :
…………………………………………………………………………………………………………………..
HEPATITE A,……………………………………………………………………… ….. oui non
Autres maladies virales :

………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
Influenza aviaire, Porcine…………………………………………………… … oui non
Furonculose……………………………………………………………………… … .. oui non
Autres maladies dermiques Infectieuses :

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
2- Au cours des 2 dernières années, avez –vous visité ou résidé dans un pays foyer de maladies
épidémiques ou endémiques comme le paludisme, le malaria, Ebola …?
Citez le pays en question :

……………………………………………………………………………………………………………………
Avez-vous des notions sur les bonnes pratiques d’hygiène ?................. oui non
Date : …../…../……..
Signature :
~ 60 ~
Code : PR-06-MPR
Procédure de nettoyage et de Version 00
L’ENTREPRISE X
désinfection Page 61 sur 149
DMJ : 09/04/2018
SOMMAIRE
1. VALIDATION
3. OBJET
6. RESPONSABILITES
7. METHODOLOGIE
1. Validation
Rédigée par Vérifiée par Approuvée par
Nom AIT HMAD Samira BOUKHALI KHADIJA
Date 09/04/2018
Visa

modification
Mise en œuvre du
00 - 09/04/2018
système
~ 61 ~
Code : PR-06-MPR
Procédure de nettoyage et de Version 00
L’ENTREPRISE X
désinfection Page 62 sur 149
DMJ : 09/04/2018
3. Objet
Cette procédure a pour but de décrire les opérations de nettoyage et de désinfection des
équipements et des locaux de L’entreprise X.
Elle s’applique { tous les équipements de production qui touchent directement le produit et
aux locaux.
Norme Marocaine NM 08.0.000 2006

Code d’usage international recommandé - principes généraux d’hygiène alimentaire.
6. Responsabilités
 Responsable production
 Responsable qualité
 Responsable nettoyage
7. Méthodologie
La planification, la réalisation et l’amélioration des programmes de nettoyage et de désinfection à

se fait selon le logigramme ci-dessous.
~ 62 ~
Code : PR-06-MPR
Version 00
L’ENTREPRISE X Procédure de nettoyage et de désinfection Page 63 sur 149
DMJ : 09/04/2018
Qui Quoi Comment Documents

Les produits chimiques de nettoyage industriel
Faire l’inventaire des locaux et du matériel à sont manipulés et utilisés soigneusement
Responsable conformément aux instructions du fabricant, et
nettoyer et définir les types des souillures
production conservés séparément des produits, dans des
Planification
/maintenance récipients clairement identifiés, pour éviter le

Identifier les produits chimiques et les risque de contamination.
+ Programme nettoyage
méthodes de nettoyage/désinfection à
Responsable et désinfection PLN-
Les opérations de nettoyage ou de désinfection ne
qualité 001-05
constituent pas un risque de contamination des
Etablir le plan de nettoyage/désinfection de produits.
la coopérative et définir les responsabilités
Opérateur Le nettoyage doit éliminer les résidus alimentaires
nettoyage/ Appliquer le planning nettoyage désinfection et la saleté, qui peuvent être une source de PLN-001-05
désinfection contamination.
selon les instructions définis
La vérification de l’efficacité du plan nettoyage
Responsable Non
désinfection se fait par des inspections visuelles
Vérification de l’efficacité Bulletin d’analyse
qualité et/ou des analyses microbiologiques des surfaces
Réalisation
Oui nettoyées/désinfectées.
Responsable Validation du plan nettoyage/désinfection La validation se base sur les résultats de la

vérification de l’efficacité du plan nettoyage PLN-001-05
qualité
désinfection.
Opérateur Application du plan validé
001EN05
002EN05
Responsable Des enregistrements appropriés de l’application et
003EN05
qualité + la vérification du programme sont mis en place. 004EN05
Responsable Vérification périodique
hygiène
Amélioration
Les enregistrements et les résultats de la 001EN05

Responsable
vérification sont utilisés pour tracer les axes 002EN05
qualité Définition des axes d’amélioration 003EN05
d’amélioration du plan nettoyage
désinfection 004EN05
Code : 001EN05
Version : 00
L’ENTREPRISE X Fiche de nettoyage des équipements Page 64 sur 149
DMJ : 09/04/2018
Visa
Nom &Visa opérateur de
Date responsable
Equipement nettoyage
nettoyage
Nettoyage et
désinfection

Code : 002EN05
Version : 00
L’ENTREPRISE X Fiche nettoyage des locaux Page 65 sur 149
DMJ : 09/04/2018
Nom &Visa opérateur de Visa responsable

Date
Local nettoyage nettoyage
Nettoyage et
désinfection
~ 65 ~
Code : 003EN05
L’ENTREPRISE X Version : 00
Fiche de nettoyage des toilettes et des vestiaires Page 66 sur 149
DMJ : 09/04/2018
Date Vestiaires Toilettes Nom &Visa opérateur Visa responsable

N&D N&D
Plafon
Plafon
Murs
Murs
Sols
Sols
d
Code : 004EN05
Fiche nettoyage des poubelles page 1/1
DMJ : 09/04/2018
Mois:
N° de Jours
POUB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
ELLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1
9
 Le vidage des poubelles s’effectuer une fois par jour et en cas de besoin, le nettoyage et la désinfection
une fois par semaine
Visa Responsable hygiène
~ 67 ~
Code : 001PLN-05
Version : 00
L’ENTREPRISE X
Plan de nettoyage et de désinfection Page 68 sur 149
DMJ : 14/06/2018
COMMENT QUI
Enregistrement
réalisateur
Evaluateur
QUOI AVEC QUAND
1 2 3 4 5 6 7 8
Tables de
Opérateur de
Equipements
Responsable
production
triage et
nettoyage
nettoyage
Eau
001EN05
condition Appliquer le Appliquer
Détergent A la fin de Éliminer Rincer à Rincer
de
détergent (1% de l’eau

nement Eau service Les restes l’eau à l’eau
chlorée)
chlorée des produits Laisser agir Laisser
Caisses Frotter
5mn agir 5mn
Rincer à l’eau
Zone de réception-chambre froide-
Eau
1 fois par jour Brosser Évacuer avec
de vente-fumigation -de triage-
Balais
brosse de travail Appliquer le la raclette
Raclette détergent Laisser sécher Nettoyer le
Sol Pulvériser
emballage-expédition
Déterge Pour local de Laisser agir

siphon
Opérateur de nettoyage
Responsable nettoyage
nt+ fumigation Ou 5mn
(après chaque Éliminer Laver Laisser agir Utiliser (1%
Eau fumigation) les déchets 5mn de l’eau
chlorée
002EN05
chlorée)
Eau
Gants
Brosse,
éponge Appliquer le
détergent
Murs& Chiffon Une fois par
Pulvériser
Rincer à
jetable mois Laisser agir l’eau
Plafond Déterge Ou 5mn
Laver Laisser agir Utiliser (1% Évacuer
nt+ Brosser ou
5mn de l’eau Laisser sécher
Eau Frotter
chlorée)
chlorée
Rincer à l’eau
Eau Évacuer avec
vestiaires &
Brosser
Opérateur de
Responsable
Appliquer le
Toilettes,
la raclette
douches
Balais
nettoyage
nettoyage
003EN05
détergent
Sol & brosse 1 fois par
Pulvériser
Laisser sécher Nettoyer le
Raclette Laisser agir
Murs jour
Ou 5mn
siphon
Eau Éliminer Laver Laisser agir Utiliser (1%
chlorée les déchets 5mn de l’eau
chlorée)
Code : 001PLN-05
COOPERATIVE Version : 00
Plan de nettoyage et de désinfection Page 69 sur 149
DMJ : 14/06/2018
Replacer
un sac
Poubelles
Opérateur de
Responsable
Eau 1 fois par propre
nettoyage
nettoyage
004EN05
Brosse, jour et à Appliquer le
Rincer à l’eau
éponge chaque détergent
chaude
Chiffon fois que
jetable nécessaire Enlever Éliminer
le sac les déchets Laisser agir Brosser ou
5mn frotter
Visa responsable qualité Visa responsable hygiène
~ 69 ~
Code : PR-06-MPR
Version 00
L’ENTREPRISE X Procédure de la gestion des déchets Page 70 sur 149
DMJ : 09/04/2018
SOMMAIRE
1. VALIDATION
3. OBJET
7. RESPONSABILITES
8. METHODOLOGIE
1. Validation
Date 09/04/2018
Visa

modification
Mise en œuvre du
00 - 09/04/2018
système
Code : PR-06-MPR
Version 00
L’ENTREPRISE X Procédure de la gestion des déchets Page 71 sur 149
DMJ : 09/04/2018
3. Objet
L’objectif de cette procédure consiste à décrire les méthodes et les moyens à adopter par
L’entreprise X pour la gestion des flux des déchets.
Cette procédure s’applique { toutes les opérations d’évacuation des déchets { tous les niveaux
de l’usine de la coopérative.
Désignation Code
Fiche nettoyage poubelle 004EN-05
Loi 28-07 (relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires)
NM 08.0.000 (2008) Principes généraux d’hygiène alimentaire
7. Responsabilités
 Responsable nettoyage
 Responsable production
8. Méthodologie
Les installations sont organisées pour favoriser une bonne élimination des déchets au cours des
diverses manipulations, sans contaminer les produits à réception, en cours de préparation ou
lors de l'expédition. Les déchets sont évacués des locaux au minimum à l'issue de chaque journée
de travail.
Les locaux où sont entreposés les déchets disposent d'un accès direct par l'extérieur.
Dans les ateliers, lorsque des poubelles sont utilisées, elles sont conçues pour être faciles à
nettoyer, et maintenues en bon état et possèdent un système de fermeture ouvrable au pied.
Flux
Afin de prévenir toute contamination, le flux des déchets est défini.
Types de déchets
~ 71 ~
Les différents types de déchets qui pourraient affecter la qualité du produit sont définis dans le
tableau suivant avec une description détaillée de la méthodologie de gestion des déchets.
~ 72 ~
Code : PR-06-MPR
L’ENTREPRISE X Version 00
Procédure de la gestion des déchets Page 73 sur 149
DMJ : 09/04/2018
Point de sortie des Destination des

Type de déchets Méthode d'élimination Responsable Fréquence Enregistrement
déchets déchets
Déchets alimentaires : épluchures
de légumes, de fruits, restes de Fiche nettoyage
Responsable
Réfectoire repas, coquilles d'œufs, les poubelle, vidé et nettoyé Chaque jour décharge public poubelle
qualité
mouchoirs en papier, les (004EN-05)
emballages alimentaires, …
Fiche nettoyage
papier essuie main, Responsable
Toilettes poubelle, vidé et nettoyé Chaque jour décharge public poubelle
Emballage des savons, Shampoing qualité
(004EN-05)
Fiche nettoyage
Responsable
Administration Papier utilisé, emballages,… poubelle, vidé et nettoyé Chaque jour décharge public poubelle
qualité
(004EN-05)
Sanitaires, toilettes,
Les égouts des
égouts de la Liquide eaux usées Rejet dans les égouts - Continu
eaux usées
production
Code : PR-07-MPR
Procédure gestion de la maintenance Page 74 sur 149
DMJ : 09/04/2018
SOMMAIRE
1. VALIDATION
3. OBJET
5. DEFINITIONS ET TERMINOLOGIE
7. RESPONSABILITES
8. METHODOLOGIE
1. Validation
Nom
Date 22/02/2019
Visa

modification
Mise en œuvre du
00 - 09/04/2018
système
Code : PR-07-MPR
DMJ : 09/04/2018
3. Objet
L’objectif de cette procédure consiste à déterminer les différentes activités nécessaires pour
préserver le matériel de production de L’entreprise X.
Cette procédure s’applique { tous les équipements et installations de production de L’entreprise
X.
5. Définitions et terminologie
Entretien : ensemble d’actions techniques permettant de tenir un matériel en bon état de
fonctionnement ou de reconstituer la capacité de vie d’un système.
Maintenance : fonction ayant pour mission d’assurer la performance des équipements de
production, au coût prévu, dans le délai prévu.
Maintenance curative : maintenance effectuée après défaillance.
Maintenance préventive : maintenance effectuée dans l’intention de réduire la probabilité
de défaillance.
Documents associés
Désignation Code
Plan de maintenance préventive PLN-001-07
Rapport maintenance 001-EN-07
7. Responsabilités
Responsable production/ maintenance :
Responsable d’informer le responsable maintenance de tout problème survenu dans le matériel de

production et/ou de conditionnement.
Veiller sur le bon fonctionnement des machines.
Veiller sur l’application des opérations d’entretien préventif et curatif.
Responsable qualité :
Il a la responsabilité de suivre, vérifier les enregistrements concernant les opérations d’entretien

préventif et curatif.
~ 75 ~
Code : PR-07-MPR
DMJ : 09/04/2018
8. Méthodologie
1. Maintenance préventive
Un plan de maintenance préventive « PLN-001-07 » est établi pour tous les équipements
dans lequel :
 Les méthodes d'entretien, de réglage des équipements,
 Qui les réalise, quelle compétence est requise,
 À quelle périodicité,
 Les enregistrements associés.
Ce plan est défini en fonction des recommandations du fabricant, de l'impact sur la qualité
des produits, de l'impact économique d'une panne, etc.
Le personnel de maintenance respecte des règles d'hygiène spécifiques, notamment en
matière de circulation dans les ateliers.
2. Maintenance curative
En cas de panne au cours d’un processus de fabrication, le responsable production
demande une intervention de maintenance selon la nature de panne. Le responsable
maintenance fait appel au sous-traitant.
Après réparation, le sous-traitant teste le matériel, si le test est bon, le matériel subit un
nettoyage désinfection avant redémarrage. Si non le sous-traitant poursuit la réparation du
matériel.
Enfin le sous-traitant enregistre son intervention sous forme d’une fiche de demande
d’intervention (001EN07) et signale la pièce réparée ou changée dans la fiche de vie de la
machine ou dans le registre de maintenance.
~ 76 ~
Code : PR-07-MPR
DMJ : 09/04/2018
Quoi Qui Comment
Matériel en panne  Le demandeur exprime une demande

Production, réception, magasin d’intervention pour réparer une
machine, matériel, ou équipement en
spécifiant le mode de défaillance sur
une fiche de demande d’intervention
Demande d’intervention Demandeur pour la maintenance. Il signe la fiche
et la remet à le responsable
maintenance.
 Après réception de la demande

d’intervention (001EN07), le
responsable maintenance fait appel
Analyse au sous-traitant.
Sous-traitant
 Le sous-traitant en concertation avec le

responsable maintenance arrête un
programme hebdomadaire respectant le
degré d’urgence pour les cas qui
nécessitent une intervention immédiate.
Planification
 La responsable production/ maintenance

valide le programme en fonction de
Responsable maintenance l’ordre de priorité et en fonction des
ressources et moyens disponibles.
Validation .
Non
 Le sous-traitant assure l’intervention, et
Sous-traitant enregistre les éléments de l’intervention
Oui
sur la fiche d’intervention.
Intervention
Sous-traitant
 Après intervention, le sous-traitant teste
l’efficacité d’intervention en présence de
Validation la responsable production/ maintenance,
d’efficacité et enregistre son efficacité en
Non Sous-traitant
concertation avec le responsable
Et
maintenance sur la fiche.
Responsable production/ maintenance
Oui
Enregistrement  Le Responsable maintenance met à jour la

Responsable production / maintenance
fiche d’intervention (001EN-07)
3. Suivi et vérification :
~ 77 ~
Tous les responsables sont tenus de vérifier l’état de fonctionnement des équipements et de
signaler toute déviation.
Le : ……/………/……… Demandeur :………………………….
Code : 001EN07
Fiche demande d’intervention Page 78 sur 149
DMJ : 09/04/2018
~ 78 ~
………………………………………………………………………………………....................................................………………
Equipement concerné ………………………………………………………………………..........................…………………………………………………
Zone de production …………………………………….......................................
………………………………………………………………………………………....................................................………………
Dates d’apparition de
………………………………………………………………………..........................
l’anomalie
………………………………………………………………………………………....................................................………………
………………………………………………………………………....................................................………………………………
………………………………………………………....................................................………………………………………………
Description de ………………………………………....................................................………………………………………………………………
l’anomalie ………………………....................................................………………………………………………………………………………
………....................................................………………………………………………………………………………………...........
.........................................……………………………………………
Non reproductible
Fréquence Occasionnelle
Systématique
Partie réservée au Sous-traitant

Qualification de Mineure
l’anomalie par la
Responsable de Majeure
production/ Bloquante
maintenance
………………………………………………………………………………………....................................................………………
………………………………………………………………………....................................................………………………………
………………………………………………………....................................................………………………………………………
les éléments de ………………………………………....................................................………………………………………………………………
l’intervention ………………………....................................................………………………………………………………………………………
………....................................................………………………………………………………………………………………...........
.................................
………………………………………………………………………………………....................................................………………
………………………………………………………………………....................................................………………………………
Action s Correctives/ ………………………………………………………....................................................………………………………………………
préventives ………………………………………....................................................………………………………………………………………
………………………....................................................…………………………
………………………………………………………………………………………....................................................………………
Efficacité (en ………………………………………………………………………....................................................………………………………
concertation avec le ………………………………………………………....................................................………………………………………………
demandeur) ………………………………………
Visa Sous-traitant Visa Responsable production/ maintenance
~ 79 ~
Code : 001PLN-07
Plan de maintenance préventive Page 80 sur 149
DMJ : 09/04/2018
Matériel/ Enregistreme
Equipement Protocole de maintenance Fréquence Responsable nt
Visa responsable production/maintenance
~ 80 ~
Code : PR-08-MPR
L’ENTREPRISE X Procédure de surveillance des Version 00
équipements de mesure Page 81 sur 149
DMJ : 09/04/2018
SOMMAIRE
1. VALIDATION

3. OBJET
6. RESPONSABILITES
8. METHODOLOGIE
1. Validation
Nom
Date 22/02/2019
Visa

modification
Mise en œuvre du
00 - 22/02/2019
système
Code : PR-08-MPR
DMJ : 09/04/2018
~ 81 ~
Cette procédure est applicable à tous les équipements de mesure de L’entreprise X.

3. Objet
Cette procédure a pour objectif de décrire les dispositions prises par l’unité pour effectuer
l’étalonnage et la vérification des instruments de surveillance et de mesurage.
6. Responsabilités
 Responsable production/maintenance
 Sous-traitant

Désignation Code
Liste des équipements de surveillance et de mesurage & calendrier d’étalonnage et de
001EN-08
vérification
Fiche de vérification 002EN-08
Fiche d’étalonnage des équipements de surveillance et de mesurage 003EN-08












8. Méthodologie
Le logigramme ci-dessous résume la méthodologie suivie par L’entreprise X :
Code : PR-08-MPR
~ 82 ~
DMJ : 09/04/2018
Responsabilité logigramme Description Document/enregistrement

En concertation avec la Liste des équipements de
Responsable Liste des équipements de responsable mesure
qualité / surveillance et de mesurage production/maintenance, 001EN-08
Responsable la responsable qualité
maintenance définit la liste des
équipements de mesure et
de surveillance qui sont
nécessaires d’apporter la
preuve de la conformité du
Identification des produit aux exigences
équipements de mesure déterminées. Liste des équipements de
mesure
Les équipements sont 001EN-08
Responsable identifiés par les premières
qualité / lettres et par des chiffres
Planification de l’étalonnage
Responsable
maintenance et/ou vérification Un calendrier d’étalonnage
et un calendrier de Liste des équipements de
vérification ont établis par mesure
le responsable qualité en 001EN-08
concertation avec le
responsable maintenance
Société externe L’étalonnage est réalisé une

Réalisation de l’étalonnage ou la
d’étalonnage fois par an.
vérification
Utilisateur Fiche de vérification
La vérification est réalisée 002EN-08
selon la nature de
l’instrument et sa
fréquence d’utilisation
Enregistrement de l’étalonnage
Société externe
d’étalonnage et/ou la vérification L’organisme d’étalonnage
Utilisateur enregistre sur une
étiquette la date du dernier Attestation d’étalonnage
et du prochain étalonnage.
Un certificat d’étalonnage
est délivré pour chaque
équipement étalonné. Fiche de vérification
002EN-08
La vérification est
enregistrée sur la fiche de
vérification de l’instrument
et une étiquette nous
renseigne sur la prochaine
vérification.
NB : En cas de défaillance
d’un matériel, le
responsable maintenance
affiche une étiquette « non
conforme » sur le matériel
défectueux
~ 83 ~
Code : 001EN08
L’ENTREPRISE X Liste des équipements de surveillance et de Edition : 01
Page 84 sur 149
mesure/calendrier d’étalonnage et de vérification
DMJ : 14/06/2018
Date de
Code Date du Organisme
Valeur Précisio Graduatio dernier Vérificatio
D’identifica Désignation Marque Type Emplacement étalonnag
prochain Intervenan
max n n étalonnage t
n interne
tion e
Salle de
production & de
A1 Aw Metre 1 0,1 0à1
conditionnemen
t
balance
B1 6Kg 1 gramme
ET Etuve 200°C 1°C Laboratoire
100%
Re Refractomètre 0,1 °brix 1°Brix
Brix
Visa Responsable maintenance

Code : 002EN08
Version : 00
L’ENTREPRISE X
Page 1 sur 1
Fiche de vérification DMJ :
09/04/2018
Equipement
Code
Valeur Valeur Valeur Action

Date Observations Opérateur
Etalon Lue Corrigée (voir légende)
Visa responsable maintenance
 Légende :
-S : Satisfaisant -A : Ajuster -NC : Non conforme

Code : 003EN08
L’ENTREPRISE X
Fiche d’étalonnage des équipements de surveillance et Version : 00
Page 86 sur 149
de mesurage DMJ : 09/04/2018
Précision Action Nom et

Résultats de mesure
Identificatio de Lieu Etalon (voir visa
Date Désignation Incertitude
n l’apparei d’utilisation (raccordement) Moyenn légende Respon
l M1 M2 M3 ) sable
e
 Légende : -S : Satisfaisant -A : Ajuster -NC : Non conforme

Code : PR-09-MPR
L’ENTREPRISE X Procédure de la lutte contre les Version 00
nuisibles Page 87 sur 149
DMJ : 09/04/2018
SOMMAIRE
1. VALIDATION
3. OBJET
6. RESPONSABILITES
7. METHODOLOGIE
1. Validation
Nom
Date 22/02/2019
Visa

modification
Mise en œuvre du
00 - 22/02/2019
système
3. Objet
L’objectif de cette procédure consiste { décrire les méthodes et les moyens à adopter par
L’entreprise X pour lutter contre les nuisibles et pour éviter toute contamination des produits.
Cette procédure s'applique pour tous les installations de lutte contre les nuisibles et dans les
différents endroits de la coopérative.
5. Documents de référence
6. Document associé
Désignation Code
Fiche de suivi de la lutte contre les nuisibles 001EN-09
7. Responsabilités
8. Méthodologie
Contrôle visant à prévenir l’introduction des nuisibles à
A/ Prévention :
La lutte contre les nuisibles au sein de L’entreprise X est réalisée en interne, à travers les actions
suivantes :
 Les fenêtres sont étanches et maintenues fermées en cas de non utilisation ;
 Les moustiquaires ne sont ni déchirées ni décollées ;
 Installation de pièges à rats ;
 L’environnement de l’unité bien nettoyé ;
 Les bacs à déchets constamment fermés ;
 Le suivi de l’efficacité des produits chimiques utilisés pour lutter contre les nuisibles ;
 L’interdiction de manger dans les zones de travail ;
B/ Extermination :
Le programme de dératisation et de désinsectisation de est réalisé par un sous-traitant
qui s’engage { réaliser ce programme par un contrat annuel. Après chaque passage, le
responsable du traitement prépare une attestation de travaux et un rapport du traitement
comportant tous les endroits traités, les produits utilisés, leurs quantités, leurs
concentrations, les fiches techniques, les fiches de sécurité et les attestations
d’homologation de ces produits, les fiches de qualification du personnel traitant et les
observations.
B-1) Lutte contre les rongeurs
~ 88 ~
Le traitement par le sous-traitant se fait une fois / 3 mois et quand c’est nécessaire. Le
contrôle de dératisation se fait par le responsable qualité 1 fois / jour et une fois que c’est
nécessaire (001EN-09)
B-2) Désinsectisation
La désinsectisation est assurée par la même société. En présence du responsable qualité

l’agent de la société sous-traitante, traite toute l’unité le jour où il n’y a pas de production.
Il utilise la méthode de pulvérisation. La société utilise des produits très efficaces et
homologués par la législation marocaine.
 Mise en œuvre du programme :
1- Plan des appâts :
Un plan de l’unité a été dressé et y sont indiqués les emplacements des appâts de rats.
2- Liste des produits utilisés :
A l’intérieur de l’unité on n’utilise que des postes écologiques contenant un produit
indicateur de la présence des rats, le produit utilisé ne contient plus de la substance active
responsable de l’inactivation de l’hémostasie des ravageurs.
Tous les produits utilisés dans la dératisation et la désinsectisation sont des produits
homologués et autorisés par l’ONSSA et par le ministère de la santé. Les fiches techniques
et les fiches de sécurité sont disponibles.
3- Surveillance et fréquence des inspections
La surveillance de l’efficacité de la lutte se fait { travers l’inspection des appâts et de la
présence ou pas des insectes
 Chaque jour par le responsable qualité
 Trimestrielle par l’organisme sous-traitant.
4- Enregistrement :
Une fiche d’inspection des zones (001EN-09) est remplie après chaque intervention ou
inspection par le responsable qualité.
Rapport de traitement de l’organisme sous-traitant
5- Mesures Correctives :
En cas de présence des insectes ou des rats la coopérative fait appel au sous-traitant pour
refaire le traitement.
~ 89 ~
Code : 001EN-09
Version : 00
L’ENTREPRISE X Fiche de suivi de la lutte contre les Page 90 sur 149
nuisibles(Suivi de la sous-traitance) DMJ : 09/04/2018
Date :
Sous-traitant :
Respect de la date de passage □ Oui □ Non
Nom des produits utilisés □ Oui □ Non
Présence des fiches de sécurité □ Oui □ Non
Présence des attestations de qualifications □ Oui □ Non
Présence des fiches d’homologation □ Oui □ Non
Description de l’infestation □ Oui □ Non
Cafards : Insectes volantes (à préciser):

Souris Cadavre souris /Rats : Rats Reptiles ou scorpion :
Autres :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
Lieux infestés :
(Atelier, identification machine, …)

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Actions correctives :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Remarque :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Efficacité de la prestation □ Oui □ Non

~ 90 ~
Code : PR-10-MPR
L’ENTREPRISE X Procédure de gestion des moyens de Version 00
transport Page 91 sur 149
DMJ : 09/04/2018
SOMMAIRE
1. VALIDATION

3. OBJET
7. RESPONSABILITES
8. METHODOLOGIE
1. Validation
Nom
Date 22/02/2019
Visa

modification
Mise en œuvre du
00 - 22/02/2019
système
~ 91 ~
Code : PR-10-MPR
L’ENTREPRISE X Procédure de gestion des moyens de Version 00
transport Page 92 sur 149
DMJ : 09/04/2018
3. Objet
La procédure a pour but de s’assurer que les véhicules de transport des matières premières,
des emballages et des produits finis sont en bon état et de détecter les différentes sources
de contamination possibles.
Cette procédure s’applique aux véhicules de transport des matières premières, des
emballages et des produits finis et de tous les produits utilisés dans la production de
L’entreprise X.
6. Document associé
Désignation Code
Fiche de vérification des véhicules de transport 001EN-10
7. Responsabilités
8. Méthodologie
A. A la réception :
A la réception des matières premières et ou des emballages un contrôle des véhicules est effectué
par le responsable qualité et qui porte sur :
La propreté, les odeurs étrangères, la présence des insectes
Le moyen de transport doit être en bon état pour éviter tout endommagement du produit.
A la réception on vérifie que le camion n’a pas fait l’objet du transport de produits chimiques ou
autres produits alimentaires pouvant contaminer les produits livrés à la coopérative.
Une sensibilisation des fournisseurs est faite au préalable pour éviter toute non-conformité à la
réception
Les résultats de l’inspection sont enregistrés sur les fiches de contrôle à la réception
B. A la livraison :
Les véhicules sont vérifiés avant et pendant la décharge. La vérification des véhicules tient
compte des éléments suivants :
~ 92 ~
a. Les défauts structuraux : portes gondolées ou qui se ferment mal ;
b. les jointures brisées des murs ou du plancher;
c. les fuites sur les murs ou le plancher ;
d. Les planchers ou des murs rugueux, des objets saillants, des cloisons bombées ;
e. La propreté, l’humidité, les odeurs étrangères, les matériaux étrangers : le verre, les
débris, la saleté, les dépôts huileux et les résidus chimiques ;
f. Les indications d’activité des insectes, rongeurs, et oiseaux.
Les résultats de vérification des conteneurs des camions, sont notés sur la fiche de vérification
des véhicules (001EN-10).
~ 93 ~
Code : PR-11-MPR
Procédure de gestion des achats Page 94 sur 149
DMJ : 09/04/2018
SOMMAIRE
1. VALIDATION
3. OBJET
5. RESPONSABILITES
7. METHODOLOGIE
1. Validation
Nom
Date 22/02/2019
Visa
Edition Section concernée Nature de modification Date de modification

Mise en œuvre du
00 - 22/02/2019
système
3. Objet
 Assurer les besoins d’achats en négociant le meilleur rapport qualité, prix et délai.
 S’assurer que le produit acheté est conforme aux exigences d’achats spécifiées ;
 Evaluer et sélectionner les fournisseurs en fonction de leur aptitude à fournir un produit salubre et
conforme aux exigences réglementaires
~ 94 ~
Cette procédure s'applique à tous les fournisseurs de L’entreprise X.
5. Responsabilités
 Présidente, en tant que responsable achats/commercial et comptabilité

Désignation Code
Fiche nouveaux fournisseurs 001EN-11
Liste des fournisseurs agréés 002EN-11
Fiche d'évaluation fournisseurs 003EN-11
7. Méthodologie
L’évaluation des fournisseurs a pour objet de définir les modalités de sélection des fournisseurs.
A. Sélection d’un nouveau fournisseur
Le logigramme ci-dessous présente la méthodologie suivie par L’entreprise X pour la sélection d’un
nouveau fournisseur:
Logigramme Responsable Description
~ 95 ~
Le nouveau fournisseur présente à la Responsable
Responsable Achats son offre.
achats
La Responsable achats /Présidente juge l’attitude
du nouveau fournisseur à satisfaire les exigences
de la coopérative. Si la Responsable
achats/Présidente juge que le nouveau fournisseur
n’est pas apte à satisfaire les demandes de la
Responsable coopérative, la Responsable achats classe son offre
achats et informe le fournisseur.
Si la Responsable achats /Présidente accepte le

nouveau fournisseur, elle crée la fiche du nouveau
Responsable fournisseur (001EN-11). Elle passe la commande
achats au nouveau fournisseur, si son offre est jugée
intéressante.
Après la réception de la commande, le résultat de

l’essai est examiné par la Responsable achats et/ou
Responsable demandeur d’achats en renseignant la partie
achats réservée { l’évaluation sur la fiche du nouveau
fournisseur. Si le résultat n’est pas satisfaisant, la
Responsable achats classe la fiche et informe le
fournisseur.
Responsable
achats Si le résultat est satisfaisant, la Responsable
achats/commercial et comptabilité intègre le
nouveau fournisseur dans la liste des fournisseurs
agréés (002EN-11)
~ 96 ~
Code : PR-11-MPR
Procédure gestion des achats Page 97 sur 149
DMJ : 09/04/2018
A. Evaluation continue des fournisseurs

Le logigramme ci-dessous présente la méthodologie suivie par L’entreprise X pour l’évaluation continue des fournisseurs :
Qui Quoi Comment Documents associés
Remontée d’informations sur les La Responsable achats documente les Grille d'évaluation des
Utilisateur prestations fournisseurs informations qui seront à la base du fournisseurs
renseignement de la grille d’évaluation (003EN-11)
Oui Une évaluation continue est effectuée Liste des fournisseurs agréés
Responsable qualité Evaluation sur la base du retour d’informations (002EN-11)
Non
auprès des concernés
Responsables
concernés Demande de prise des mesures
correctives et préventives au Réclamation au fournisseur
fournisseur La Responsable achats envoi une lettre
Responsable achats de réclamation au fournisseur
Oui
OK ?
Non
2ème relance de mesures à

entreprendre au fournisseur Relance au fournisseur
La Responsable achats relance le
fournisseur sur les actions à mettre en
Oui
Responsable achats Maintien de l’agrément place
OK ?
fournisseur Liste des fournisseurs agréés
(002EN-11)
Non
Présidente Radiation du fournisseur

Le fournisseur est retiré de la base de Liste des fournisseurs agréés
Responsable achats données fournisseurs agréés (002EN-11)
Mise à jour de la base de

données fournisseurs
~ 97 ~
Code : PR-11-MPR
Procédure gestion des achats Page 98 sur 149
DMJ : 09/04/2018
B. Critères d'évaluation des fournisseurs
Les critères d'évaluation sont définis comme suit :
Critères d’évaluation Note /10

Qualité 3
Prix 3
Délai de livraison 2
- Pour les fournisseurs des Services et produits d’entretien : facilités de
paiement et services après vente
- Pour les Fournisseurs d’emballage et matière première : documents 2
qualité (certificat d’alimentarité, certificat de conformité et certificat
d’analyse)
0= Non-respect, ou non fait

1= A peine réalisé ou livré très en retard ou non conforme
2= Assez bien
3= Bien
Les actions correctives sont définies comme suit :
Note Actions correctives

Convocation du fournisseur :
Note < 5 a) radiation
b) obtenir les garanties d'une meilleure prestation
de 6 à 7 Simple signalement au fournisseur
de 8 à 10 Poursuite des relations avec le fournisseur
L’évaluation continue est basée sur un système de notation, qui permet de classer les fournisseurs
selon la note obtenu en 4 catégories :
A de 8 à 10 Fournisseur privilégié
B de 6 à 8 Fournisseur qualifié
C de 4 à 6 Fournisseur douteux
D <4 Fournisseur à écarter
Code : 001EN11
Fiche des nouveaux fournisseurs Page 99 sur 149
DMJ : 09/04/2018
Fournisseur
Domaine
d’activité
Adresse
Télé
Fax
E-mail
Critères d’évaluation Points

Qualité
Prix
Délai de livraison
- Pour les Fournisseurs de matière première :

documents qualité (traitements
phytosanitaires appliqués, matière active
utilisée, date d’application, date de récolte,
respect du délai avant récolte, etc.
- Pour les fournisseurs des Services et

produits d’entretien : fiches techniques,
facilités de paiement, et services après vente
Note Total : /10
<6 Non agréé
>6 agréé
Non agréé Agréé
Observation du comité d’achats

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Visa responsable achats/commercial/comptabilité
~ 99 ~
Code : 002EN11
Version : 00
L’ENTREPRISE X Liste des fournisseurs agréés Page 100 sur 149
DMJ : 09/04/2018
Code Nom Fournisseur Catégorie des produits Ville Téléphone Fax Contact Note
Visa responsable achats /commercial/comptabilité

Code : 003EN11
Edition : 00
L’ENTREPRISE X
Fiche d’évaluation des fournisseurs Page 101 sur 149
DMJ : 09/04/2018
ANNEE : DATE :
Fournisseur
Catégorie de produit
Critères d’évaluation Points
Qualité
Prix
Délai de livraison
- Pour les fournisseurs des Services et

produits d’entretien : facilités de
paiement et services après vente
- Pour les Fournisseurs d’emballage et
matière première : documents qualité
(certificat d’alimentarité, certificat de
conformité et certificat d’analyse)
Note Total : /10

Observation :
A de 8 à 10 Fournisseur privilégié
B de 6 à 8 Fournisseur qualifié
C de 4 à 6 Fournisseur douteux
D <4 Fournisseur à écarter
Visa responsable achats/commercial/comptabilité

Code : PR-12-MPR
L’ENTREPRISE X Procédure de traitement de l’eau
Version : 00
Page 102 sur 149
DMJ : 09/04/2018
SOMMAIRE
1. VALIDATION
3. OBJET
5. METHODOLOGIE
1. Validation
Nom
Date 22/02/2019
Visa

modification
Mise en œuvre du
00 - 22/02/2019
système
3. Objet
L’objectif de cette procédure consiste { s’assurer de la potabilité de l’eau.
Cette procédure s’applique { l’eau utilisée dans le procédé de traitement des figues de
L’entreprise X.
5. Méthodologie
L’eau utilisée dans le traitement des figues est l’eau potable de l’ONEE.
Une fois par 6 mois, L’entreprise X effectue des analyses microbiologiques par un laboratoire
externe.
Les résultats des analyses Physico-chimique sont obtenus { partir de l’organisme de distribution de
l’eau potable de l’ONEE.
~ 102 ~
Code : PR13-MPR
Révision 01
L’ENTREPRISE X Procédure de production Page 103 sur 149
DMJ : 14/06/2018
SOMMAIRE
1. VALIDATION

3. OBJET
5. RESPONSABILITES
6. METHODOLOGIE
1. Validation

Nom
Date 22/02/2019
Visa

Section Date de
Edition Nature de modification
concernée modification
00 - Mise en œuvre du système 22/02/2019
3. Objet
L’objectif de cette procédure est de décrire les différentes étapes de production des figues
naturelles et le plan de contrôle y afférent
Cette procédure est applicable { l’ensemble des figues naturelles produites par L’entreprise X
depuis la réception de la matière première, jusqu'{ l’expédition du produit fini.
~ 103 ~
5. Responsabilités
La responsable production / maintenance et la responsable qualité sont chargées de

l’application de cette procédure
6. Méthodologie
 Le digramme de production est en pièce jointe (003EN-MPR)

 Les étapes de production sont décrites ci-dessous.
Récolte des figues
Les figues sont cueillies et manipulées avec soin, en fin de maturité, à une humidité de 35 à 40%. Elles
sont récoltées manuellement ou récupérées sur des bâches de qualité alimentaire, pour leur éviter tout
contact avec le sol et des souillures de sable.
Stockage des figues
Le stockage des figues se fait dans de bonnes conditions de manière à préserver la qualité et à éviter, ou
tout de moins à limiter les phénomènes d'altérations chimiques ou microbiologiques.
La durée de stockage est aussi réduite que possible (1 jour).
Réception des figues
À la réception des figues, le responsable qualité vérifie leurs conformités en fonction des critères définis
par la coopérative. Si le lot examiné est conforme aux critères préétablis, il est accepté ; s’il présente des
anomalies, il est refusé et renvoyé au fournisseur.
Identification
Les ouvrières identifient les caisses en indiquant le numéro de lot de réception, selon la procédure de
traçabilité.
Premier triage
Ce triage vise à éliminer les figues de qualité inférieure telle que figues tachées, endommagées et
contaminées, fermentées, moisies et pourries.
Calibrage
Au cours de cette étape, les figues sont réparties par les femmes trieuses en groupes homogènes suivant
le calibre, pour homogénéiser l’opération de séchage ultérieure.
Trempage dans une solution de méta bisulfite de sodium
L’objectif du trempage est de réduire le brunissement des figues, après le séchage. En même temps, il
s’agit d’une opération de lavage qui permet d’enlever les souillures et une grande partie des
microorganismes superficiels.
Le trempage est effectué, pendant 2 secondes, dans une solution de sel et de méta bisulfite de sodium (150
litres d’eau+ 3 kg de sel+ 3 kg de méta bisulfite pour 800kg de figues.
L’eau utilisée dans la production est l’eau fournie par l’ONEE.
~ 104 ~
Séchage
Après lavage, les figues sont séchées à 60-65°C, pendant une durée de 6 { 8h, selon l’humidité
initiale dans les figues réceptionnées.
Le séchoir hybride utilisé est composé de 4 chambres, à raison de 20 plateaux par chambre. La
quantité de figues pré chargées par plateau est de 10kg, en moyenne. ce qui correspond à une
charge totale de 800 kg par opération de séchage. En une journée (1x8h), la coopérative a une
capacité de séchage de 0,8T. Pour une campagne de 30 j, la capacité totale de séchage s’élève { 24 T.
Deuxième triage
Il vise à répartir les figues séchées en calibres homogènes : grand et moyen. Ces calibres seront
commercialisés séparément.
Conditionnement
Les figues sont récupérées dans des sachets en plastiques ou boites en carton, aptes au contact
alimentaire, qui sont disposées au bout de la ligne correspondante à la catégorie triée.
Les sachets en plastique et boites en carton portent, sur une étiquette, les mentions obligatoires
selon la réglementation en vigueur : numéro d’autorisation sanitaire de l’ONSSA, dénomination
commerciale du produit, liste des ingrédients, poids net, date de production, date de péremption,
conditions de conservation, coordonnées de la coopérative, et « Produit du Maroc ».
Fumigation
La fumigation consiste à débarrasser les figues des pyrales aux différents stades (œufs, larves, adultes).
Elle consiste { soumettre les figues, { l’action de la phosphine (comprimés de 3g), à raison de 3
comprimés/ tonne, dans une chambre de fumigation qui est à 100% hermétique, pour éviter les fuites des
gaz (phosphure d’hydrogène : PH3) en dehors de la chambre de fumigation.
La durée de la fumigation est de 72h.
Stockage
Les figues conditionnées sont stockées en attendant l’expédition.
Expédition
Avant la livraison des figues conditionnées, la responsable qualité contrôle la propreté du véhicule de
transport.
~ 105 ~
Code : 003EN-MPR
Edition : 01
L’ENTREPRISE X Diagramme de production des figues
Page 106 sur 149
séchées DMJ : 14/06/2018
Réception des figues Réception emballages (sachets plastique, boites carton)
Non Conforme Non Conforme

Contrôle
Contrôle
Retour au fournisseur Retour au fournisseur

Conforme
Identification
Conforme
Déchets Premier triage
Stockage
Calibrage
Solution de méta
Eau sulfitée Trempage (2 secondes) bisulfite de
sodium
Séchage à 60-65°C (6-
Deuxième triage
Conditionnement
Fumigation 72h, 3 comprimés/T
Stockage
Expédition
Visa responsable qualité Visa responsable production/maintenance
~ 106 ~
Code : 001PLN-13
Version : 00
L’ENTREPRISE X Plan de contrôle production Page 107 sur 149
DMJ : 09/04/2018
Etape de Portée du Documents

Catégorie Normes à respecter Fréquence Responsable
contrôle contrôle associes
Quantité -- Conforme au cahier de charges
Traces de terre -- Absence des traces de terre
Etat de
-- Bon
fraîcheur
Stade de Fiche de
-- Mature (figues craquelées)
maturité contrôle
Réception des A chaque Responsable Matière
Fermentation -- Non fermentées
figues réception qualité première à la
Corps réception
-- Absence des corps étrangers
étrangers 001EN13
Humidité -- Exemptes d’humidité extérieure anormale
Propreté du
véhicule de -- Propre
transport
Alimentarité -- Certificat d'alimentarité Chaque lot Fiche de

contrôle à la
Réception des Responsable
Aspect -- Conforme au bon de commande Chaque lot réception
emballages qualité
d’emballage
Propreté du Chaque 002EN13
-- Absence de salissure
camion réception
Responsable
 15-20°C : 7 jours Fiche de
Température / Chaque qualité &
Fumigation --  21-25°C : 5 jours fumigation
Temps fumigation Responsable
 26°C et plus : 3 jours 004EN13
production
Responsable
Fiche
Chaque lot qualité &
Entreposage Temps -- 48 heures d’entreposage
fumigé Responsable
005EN13
production
Code : 001PLN-13
Version : 00
DMJ : 09/04/2018
Chaque lot
Température --
fumigé
Moins de 5 % des figues présentent un poids de 10%
Extra
supérieur ou inférieur à la moyenne du lot
Calibre I
II
Moins de 5% des figues ont une couleur différente de la
Extra
couleur majoritaire du lot
Moins de 10% des figues ont une couleur différente de la
Couleur I
couleur majoritaire du lot
Moins de 20% des figues ont une couleur différente de la Responsable Fiche de
II
Triage- couleur majoritaire du lot Chaque 3 qualité & triage-
Calibrage Moins de 5% des figues présentent une fermeté ne heures Responsable calibrage
Extra
représentant pas celle de la majoritaire du lot production 006EN13
Moins de 10% des figues présentent une fermeté ne
Fermeté I
représentant pas celle de la majoritaire du lot
Moins de 20% des figues présentent une fermeté ne
II
représentant pas celle de la majoritaire du lot
Moins de 5% des figues présentent une forme différente de la
Extra
forme majoritaire du lot
Forme I
II
~ 108 ~
Taux Moins de 5 % des figues présentent un taux d’humidité de 5%
Extra
d’humidité supérieur ou inférieur à la moyenne du lot
Code : 001PLN-13
Version : 00
DMJ : 09/04/2018
Moins de 10 % des figues présentent un taux d’humidité de

I
5% supérieur ou inférieur à la moyenne du lot
II
Moins de 5% des figues présentent une texture différente de la Responsable qualité
Extra
texture majoritaire du lot Chaque 3
& Responsable
Moins de 10% des figues présentent une texture différente de heures
Texture I production
la texture majoritaire du lot
Moins de 20% des figues présentent une texture différente de
II
la texture majoritaire du lot
Moins de 5 % des figues présentent un taux d’humidité de 5%
Extra
supérieur ou inférieur à la moyenne du lot Responsable qualité Fiche de
Taux Moins de 10 % des figues présentent un taux d’humidité de
Conditionnement I Chaque lot & Responsable conditionnement
d’humidité 5% supérieur ou inférieur à la moyenne du lot
production 007EN13
II
Propreté du Chaque Fiche expédition
Expédition Absence de salissure Responsable qualité
camion expédition 009EN13
Valeur maximale admissible
Paramètres
(à ne pas dépasser)
Escherichia coli 0/100 mL
Entérocoques intestinaux 0/100 mL
Potabilité de Coliformes 0/100 mL 1 fois/6 Bulletins
Eau Laboratoire externe
l’eau Spores de micro-organismes mois d’analyse
anaérobies sulfito-réducteurs 0/100 mL
(Clostridia)
Micro-organismes 20/1 mL à 37 °C
revivifiables à 22 °C et 37°C 100/1 Ml à 22°C
~ 109 ~
Les résultats des analyses Physico-chimique sont obtenus à -- Organisme de Bulletins
partir de l’organisme de distribution de l’eau potable de la distribution de l’eau d’analyse
commune (ONEE). potable de la
commune
Visa responsable qualité Visa responsable production/maintenance
~ 110 ~
Code : 001EN13
Révision 00
L’ENTREPRISE X Fiche de contrôle matière première à
Page 111 sur 149
la réception
DMJ : 09/04/2018
Date
Nom du fournisseur
N° de lot
N° de véhicule de
Quantité
transport
N° de BL Variété
Etat de contrôle
Types de contrôle Résultats Décisions prises
C NC
Traces de terre
Etat de fraîcheur
Stade de maturité
Fermentation
Corps étrangers
Humidité
Propreté du véhicule de
transport
DECISION : Acceptation Acceptation avec remarque Refus
Acceptation avec trie
Critères d’acceptation :
Type de contrôle Critères d’acceptation
Quantité Conforme au bon de commande
Traces de terre Absence des traces de terre
Etat de fraîcheur Bon
Stade de maturité Mature
Fermentation Non fermentées
Corps étrangers Absence des corps étrangers
Humidité Exemptes d’humidité extérieure anormale

Propreté du véhicule de transport Propre

Code : 002EN13
Version: 00
L’ENTREPRISE X Fiche de contrôle à la réception des
Page 1/1
emballages
DMJ : 09/04/2018
Date
Fournisseur
N° de camion
Etat de camion
N° de bon de livraison
Fiche d’alimentarité □ Oui □ Non
N° LOT N° LOT Aspect Aspect

ARTICLE QUANTITE DIMENSIONS
Fournisseur INTERNE externe interne
ETAT DE LIVRAISON : PALETTE/RALETTE
ETIQUETAGE
FILM
DECISION : ACCEPTATION ACCEPTATION AVEC REMARQUE
ACCEPTATION AVEC TRI REFUS
~ 112 ~
Code : 003EN13
Version: 00
L’ENTREPRISE X Fiche identification matière première Page 1 sur 1
DMJ : 09/04/2018
Fournisseur
-Nabout -El Hamri (El Aouali) Chetbi noire

Variété de figues
N° Lot
Quantité
Fournisseur
Variétéde figues
N° Lot
Quantité
Code : 003EN13
Version: 00
L’ENTREPRISE X Fiche identification matière première
Page 1 sur 1
DMJ : 09/04/2018
Fournisseur
Variétéde figues
N° Lot
Quantité
~ 113 ~
Code : 004EN13
Version: 00
L’ENTREPRISE X Fiche de fumigation Page 1 sur 149
DMJ : 09/04/2018
Date Heure début Produit Quantité Date fin de Heure fin de Température
Décisions prises Opérateur
d’entrée fumigation N° lot Quantité Phosphine fumigation fumigation Résultat C NC
Visa responsable production Visa responsable qualité

Code : 005EN13
Version: 00
L’ENTREPRISE X Fiche d’entreposage frigorifique Page 1 sur 149
DMJ : 09/04/2018
Produit Température Humidité

Heure de
Date Résulta Date de fin Heure de fin Opérateur Décisions prises
début N° lot Quantité C NC Résultat C NC
t

~ 115 ~
Code : 006EN13
Version: 00
L’ENTREPRISE X Fiche de triage-calibrage Page 1 sur 149
DMJ : 09/04/2018
Produit Calibre Couleur Fermeté Forme Taux d’humidité Texture Quantité

Décision
Date Résulta écarts de
N° Lot Catég. C NC Résultat C NC Résultat C NC Résultat C NC Résultat C NC Résultat C NC s prises
t triage

Fréquence : Chaque 3 heures
~ 116 ~
Code : 007EN13
Version: 00
L’ENTREPRISE X Fiche de conditionnement Page 1 sur 149
DMJ : 09/04/2018
Produit Nombre Humidité

N° lot
Date d’unités Décisions prises Opérateur
N° lot Quantité Catégorie emballage Résultat C NC
conditionnées
~ 117 ~
Code : 008EN13
Version: 00
L’ENTREPRISE X
Fiche de stock produit fini Page 118 sur 149
DMJ : 09/04/2018
N° lot
Quantité
Date Produit produit Stock initial DLUO Stock final
utilisée/vendue
fini
Visa responsable stock Visa responsable qualité

Code : 009EN13
Version: 00
L’ENTREPRISE X
Fiche d’expédition produit Page 119 sur 149
DMJ : 09/04/2018
Nom N° Lot N° Bon de

Date Heure Quantité Nom client Propreté véhicule Matricule véhicule
produit produit fini livraison

Code : 010EN13
L’ENTREPRISE X Fiche de contrôle température du séchoir Version: 00
Page 120 sur 149
hybride DMJ : 14/06/2018
Température
Date Heure Valeur °C C NC Décisions prises
Visa responsable production/maintenance Visa

esponsable qualité
Fréquence : 4 fois par jour

Code : PR14-MPR
Version : 00
L’ENTREPRISE X Procédure de traçabilité Page 121sur149
DMJ : 09/04/2018
SOMMAIRE
1. APPROBATION
3. OBJET
7. RESPONSABILITES
8. METHODOLOGIE
1. Approbation
Fonction Bureau d’étude Responsablequalité Présidente
Date 09/04/2018
Visa

Version Section concernée Nature de modification Date de modification
Mise en œuvre du
00 - 09/04/2018
système
~ 121 ~
Code : PR14-MPR
Version : 00
L’ENTREPRISE X Procédure de traçabilité Page 122 sur 149
DMJ : 09/04/2018
3. Objectif
L’objectif de cette procédure est d’identifier les produits aux différentes étapes de production et de retrouver
l’historique des produits finis fabriqués.
Cette procédure est applicable à l’ensemble des produits fabriqués par L’entreprise X, depuis la réception de
la matière première, jusqu'{ l’expédition du produit fini.
Traçabilité : la capacité de retracer à travers la chaîne alimentaire, le cheminement d'un produit primaire, d'un
produit alimentaire, d'un aliment pour animaux, le cheminement d'un animal producteur de produits primaires
ou de produits alimentaires, ou celui d'une substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée
dans un produit primaire, dans un produit alimentaire ou dans un aliment pour animaux. (Loi 28-07)
7. Responsabilité
Le responsable qualité, a la responsabilité et l’autorité de veiller { la stricte application de cette
procédure, et cela s’effectue en parfaite coordination avec le responsable production et le
responsable stock.
~ 122 ~
Code : PR14-MPR
Version : 00
L’ENTREPRISE X Procédure de traçabilité Page 123 sur 149
DMJ : 09/04/2018
8. Méthodologie
Il s’agit de noter pour chaque produit et { chaque étape, l’identification du produit, sa

codification et les enregistrements associés. Cette méthode permet de comprendre le
fonctionnement du système de traçabilité et de mieux la gérer au sein de la coopérative.
La notion du lot au sein de la coopérative :
Lot de réception = xx/yy/zz/aa
 xx : ordre d’arrivage
 yy : jour de réception
 zz : mois
 aa : 2 derniers chiffres de l’année en cours
Lot produit fini = xx/yy/zz/aa/dp
 xx : ordre d’arrivage
 yy : jour de réception
 zz : mois
 aa : 2 derniers chiffres de l’année en cours
 dp : Date de production
~ 123 ~
Code : PR14-MPR
Procédure de traçabilité Page 124 sur 149
DMJ : 09/04/2018
Réception de la Réception des Conditionnemen

matière première emballages Fumigation Entreposage Triage-Calibrage t Stockage Expédition
Date
- Date de réception Date d’entrée Date - Date de livraison
- Date de réception Produit Date
- Fournisseur Heure début Produit - Nom du client
-Type d’emballage Date N° lot Produit
- Matricule véhicule fumigation Calibre - Dénomination du
Identification
- Fournisseur Heure de début Quantité N° lot

de transport Quantité Phosphine Couleur produit
- Matricule camion Nom Produit Catégorie Stock initial
-L’origine Fermeté - Quantité
- N° de lot Température N° lot emballage DLUO
- N° de lot Date fin de fumigation Forme - N° de lot produit
fournisseur Date de fin Nombre d’unités Quantité
fournisseur Heure fin de Taux d’humidité fini
-N° de bon d’entrée Heure de fin conditionnées utilisée/vendue
-N° de bon d’entrée fumigation Texture - Matricule du
-La Quantité Humidité Stock final
-La Quantité Température Décisions prises véhicule
Etiquette collée
Etiquette collée sur le
sur le produit
Marquage
Fiche produit portant le n° Etiquette sur

Etiquette sur Le N° de lot de portant le n° de
d’identification N° lot produit de lot et toutes les l’emballage produit
emballage matière première lot et toutes les
matière première informations sur le fini
informations sur
produit
le produit
Fiche de contrôle à
Enregistrement
la réception des
Fiche de contrôle à
matières premières Fiche de Fiche de Fiche de
la réception des Fiche de fumigation Fiche d’entreposage Fiche expédition
(001EN13) stockage(006EN- conditionnement conditionnement
emballages (004EN13) (005EN13) (009EN13)
Fiche identification 13) (007EN13) (008EN13)
(002EN13)
matière première
(003EN-13)
Code : PR14-MPR
Procédure de traçabilité Page 125 sur 149
DMJ : 09/04/2018
Diffusion et application du système de traçabilité défini sur le terrain

a) Formation des opérateurs
- Importance de la traçabilité
- Procédure d'identification
- Enregistrement et collecte des informations
b) Vérification du bon fonctionnement et de l'application
Le système de traçabilité est vérifié à une fréquence de 2 fois/an et une fois quand c’est
nécessaire, par l’équipe de rappel.
La vérification du système de traçabilité se fait par le test de traçabilité ascendante et
descendante.
Code : PR-15-MPR
L’ENTREPRISE X Version: 00
Procédure de retrait et de rappel Page 126 sur 149
DMJ : 09/04/2018
SOMMAIRE
1. VALIDATION

3. OBJET
6. RESPONSABILITES
8. METHODOLOGIE
1. Validation

Date 09/04/2018
Visa
Edition Section concernée Nature de modification Date de modification

Mise en œuvre du
00 - 09/04/2018
système
L’ENTREPRISE X Procédure de retrait et de rappel Code : PR-15-MPR
~ 126 ~
Version: 00
Page 127 sur 149
DMJ : 09/04/2018
3. Objectif
L’objectif de cette procédure est d’empêcher l’utilisation de tout produit de L’entreprise X pouvant
nuire à la santé des consommateurs, et de mieux gérer les crises de retrait et de rappel.
Cette procédure s’applique, depuis la réception des matières premières jusqu’{ l’expédition des
produits finis.
6. Responsabilités
Présidente
Responsable qualité
Responsable achats/commercial/comptabilité
Désignation Code
Fiche de retrait et rappel 001EN-15
Equipe de retrait et de rappel 002EN-15
8. Méthodologie
Pour que les opérations de rappel puissent être initiées rapidement et de façon opportune,
une équipe est chargée à cet effet (Fiche équipe de retrait et de rappel «002EN-15»).
Toute réclamation est reçue par le responsable commercial puis traitée par l’équipe pour
mettre un suivi approprié du lot concerné.
Les produits rappelés sont identifiés et stockés séparément, dans une zone sécurisé, dans
l’attente d’une décision.
Dans le cas où une non-conformité a un impact sur la sécurité du consommateur, la Présidente
informe les autorités compétentes, les fournisseurs et les clients des produits en question.
Le responsable qualité évalue au moins chaque trimestre le fonctionnement effectif et l’efficacité
de l’opération de rappel de produit.
L’ENTREPRISE X Procédure de retrait et de rappel Code : PR-15-MPR
~ 127 ~
Version: 00
Page 128 sur 149
DMJ : 09/04/2018
A-Rappel
1 Logigramme du rappel :
Responsables Activité
Réception des réclamations et plaintes de clients, détection en interne de non conformité

Responsable commercial
Identifier le lot incriminé

Evaluer le degré de non-conformité
Prendre la décision du rappel
L’équipe de
rappel/retrait Etablir une liste des clients qui ont reçu le même lot et élaboration du plan de retrait
Communiquer avec les parties intéressées
Présidente
Informer l ONSSA
2 - Lancement du rappel:
Pour le lancement du rappel, la Présidente avise immédiatement l'organisme de réglementation
compétent et fournit les renseignements suivants :
 La raison du rappel ;
 Tous les détails sur le produit rappelé : nom, numéros de lot, date de production,
 Les quantités visées par le rappel de la façon suivante :
 Quantité totale que l'unité avait à l'origine en sa possession ;
 Quantité totale distribuée avant le rappel ;
 Quantité totale restant en la possession de la coopérative ;
 Le territoire de distribution du produit rappelé, par région, ville et province, pays, ainsi que
le nom et l'adresse des détaillants;
 Des renseignements sur tout autre produit qui pourrait présenter les mêmes risques.
La fiche de rappel et la liste de l’équipe sont en pièces jointes.
~ 128 ~
Code : PR-15-MPR
Procédure de retrait et de rappel Page 129 sur 149
DMJ : 09/04/2018
B-Retrait
logigramme Description Documents Responsable
 Suspicion d’un problème par un retrait de la part du fournisseur Fiche de réclamation Responsable
Réclamation du client/fournisseur…  Enregistrement de la réclamation, et de la non-conformité commercial
Client

/fournisseurs
 Le groupe de rappel énonce l’urgence du retrait
Réunion de l’équipe de rappel/retrait Fiche expédition

 Evaluation interne et externe chez les clients du lot identifié non conforme,
restant dans le magasin de l’unité.
Responsable
 En parallèle, le responsable commercial réalise une estimation par lot des
Evaluation des stocks non-conformes commercial
stocks encore présents chez les clients directs. Ces données sont
synthétisées et envoyées { l’ONSSA ;

Rapport de
Décision du rappel 
Bon de commande
/retrait  Identification des clients et du réseau de distribution du produit. Bon de livraison
Traitement de la  Responsable
réclamation commercial
 Informer le responsable production pour identifier, isoler le lot en question
 En cas de décision de rappel Avis du rappel
Localisation des lots concernés  L’équipe de rappel informe les clients concernés ainsi que l’autorité
compétente (ONSSA) dans les 24h pour éclaircir, et expliquer en détail la
nature de la non-conformité pour pouvoir bloquer la marchandise et Clients/ autorités
description de la cause du rappel, du lot touché-dénomination, marque, N° de
Communication etnotification de lot, quantité distribués, date d’expédition contrôle/ONSSA
liste des clients

 demander aux clients de confirmer la réception de l’avis de retrait Bon de retour
Collecte des produits non conformes
 Assurer une bonne gestion de l’opération de collecte des produits non
conformes et vérifier si les clients ont cessé de distribuer ou de vendre les
produits à rappeler.
Non
Vérification  Suivi du Retrait Fiche de non-conformité
Oui  .
 Les produits rappelés ainsi que les produits retournés seront détruits ou
Traitement produits retraits Personnes
retournés par les clients.
concernés
 Etablir le bilan de l’opération et procéder { l’analyse des résultats obtenus.
Clôture et enregistrement du retrait
Code : 001EN15
Fiche de retrait et de rappel Page 130 sur 1
DMJ : 09/04/2018
Heure de début de retrait/rappel:…… Heure fin de
rappel/retrait :………… Blocage Temporaire du produit
Rappel/ Retrait de produit

Date de détection de l'anomalie:……………………………………………….....
Nom du client:……………
Heure de détection de l'anomalie:………………………………………………..
Pays:……………………..
Emetteur Destinataire habilité Lieu de livraison concerné

Société:………………………………………………………………..
Société:……………………………………………………………………..
Nom de l'interlocuteur:………………………………………………. …………………………………………………………………………………………
Nom de l'interlocuteur:…………………………………………………….
Fonction:……………………………………………………………..Téléphone:………… …………………………………………………………………………………………
Fonction:…………………………………………………………………..
…………………………………………………. …………………………………………………………………………………………
Code de produit Marque Format Lots concernés DLUO/DLC Quantité en Kilo
Référence du transporteur: Référence du BL: Date de livraison:
Un message sera-t-il communiqué au consommateur: Oui (SVP Joindre le message)

Motif de Blocage rappel/Retrait:…………………………………………………………
Non
Origine de l'alerte: Distributeur Consommateur Industriel Autres
Commentaire:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Visa Emetteur:
~ 130 ~
Code : 002EN15
L’équipe de retrait & de rappel Page 131 sur 149
DMJ : 09/04/2018
Coordonnées 24H/24
Responsable Nom Rôle et responsabilité
et 7 jrs /7
-La détermination de l’action nécessaire { entreprendre “rappel /
BOUKHALI
Présidente retrait”, et la mise de la direction au courant de la situation 06 03 56 03 18
Khadija
-La prise de décision du rappel des produits
-la détermination de la gravité de la situation et de l’action nécessaire {
entreprendre “rappel / retrait”, et la mise de la direction au courant de
Responsable AIT HMAD
la situation. 06 72 42 12 63
qualité Samira
-La réception, le suivi et le traitement des réclamations et plaintes des
clients
-La détermination des lots suspects, des quantités commercialisées et
Responsable BALLOUK Noura les quantités en stock.
Production 06
-L’identification de la source de la non-conformité
Responsable BOUKHALI -Communication avec les différentes parties intéressées.
Khadija 06 03 56 03 18
commercial -Détermination des quantités commercialisées du produit
~ 131 ~
Code : PR-16-MPR
COOPERATIVE Procédure de traitement des Version: 00
Page 132 sur 149
réclamations
DMJ :09/04/2018
SOMMAIRE
1. VALIDATION

3. OBJET
6. RESPONSABILITES
8. METHODOLOGIE
1. Validation

Date 09/04/2018
Visa
Edition Section concernée Nature de Date de

Mise en œuvre du
00 - 09/04/2018
système
Code : PR-16-MPR
COOPERATIVE Procédure de traitement des Version: 00
Page 133 sur 149
réclamations
DMJ :09/04/2018
3. Objet
L’objectif de cette procédure est d’assurer le traitement des réclamations clients.
Cette procédure s'applique à toutes les réclamations reçues par L’entreprise X.
6. Responsabilités
 Présidente
 Responsable production
 Responsable commercial
Désignation Code
Fiche de traitement des réclamations 001EN-16
Fiche suivi des réclamations 002EN-16
8. Méthodologie
Le logigramme ci-dessous résume la méthodologie suivie par L’entreprise X:
~ 133 ~
~ 134 ~
Code : PR-16-MPR
Version: 00
COOPERATIVE
Procédure de traitement des réclamations Page 135 sur 149
DMJ :09/04/2018
Logigramme de traitement des réclamations
N° Acteurs Activités Description / Remarques Documents
1 Responsable Réception d’une réclamation La réception se fait par téléphone/ Fax / Autre Fiche de traitement des
commercial réclamations 001EN-16
Fiche de suivi des
Responsable réclamations
2 Enregistrement
commercial 002EN-16
3 Présidente/Responsa Diffusion de la réclamation

ble qualité Fiche de traitement des
La réclamation est diffusée aux concernés pour analyse
réclamations 001EN-16
Analyse
4 Responsable qualité/ Fiche de traitement des
Service concerné
Selon la gravité de la réclamation, une réunion est réclamations 001EN-16
tenue pour décider des suites à donner
NON
Suivi avec le
Recevable ? Procédure de la gestion des
client
La direction avec le responsable qualité décident de la produits non conformes
5
Responsable qualité recevabilité ou non de la réclamation suite à l'analyse PR-17-MPR
OUI antérieure
RQ/service concerné
Traitement de la non-conformité
6
RQ /responsable
Déclenchement des actions
7 production / service correctives et préventives
concerné
Code : 001EN16
COOPERATIVE Edition: 00
Fiche de traitement des Page 136 sur 149
réclamations DMJ : 09/04/2018
N° : Date :
Réclamation reçue Produit

par :
 Téléphone
 Fax
Autres :
………………….
…………………..
…………………..
Emise par :
Description de la réclamation
Analyse
Réclamation recevable : Oui Non

Traitement
Suivi
Date de réponsemoyens utilisés :
à la réclamation :
Visa responsable commerciale
COOPERATIVE Code : 002EN16

Edition 00
Page 137 sur 149
DMJ : 09/04/2018
Recevable ? N° fiche
N° Date Client Objet de la réclamation
Oui Non AC/AP
Visa responsable qualité Visa Présidente
COOPERATIVE Code : PR-17-MPR
~ 137 ~
Edition : 00
produits non conformes
Page 138 sur 149
DMJ : 09/04/2018
SOMMAIRE
1. VALIDATION

3. OBJET
8. RESPONSABILITES
9. METHODOLOGIE
1. Validation
Date 09/04/2018
Visa

Edition Section concernée Nature de Date de
Mise en œuvre du
00 - 09/04/2018
système
Code : PR-17-MPR
COOPERATIVE Procédure de la gestion des Edition : 00
~ 138 ~
produits non conformes Page 139 sur 149
DMJ : 09/04/2018
3. Objet
L’objectif de la présente procédure est de décrire la méthodologie suivie par la coopérative

pour gérer et traiter les non-conformités.
La présente procédure s’applique { toute non-conformité relevée à tous les niveaux
d’intervention de L’entreprise X.
Correction : action visant à corriger ou éliminer une non-conformité détectée.
6. Document de Référence
Désignation Code
Fiche de non-conformité 001EN-17
Fiche suivi de traitement des non-conformités 002EN-17
8. Responsabilités
Responsable Qualité
9. Méthodologie
Le logigramme ci-dessous résume la méthodologie suivie par L’entreprise X pour la gestion des
produits non-conformes.
~ 139 ~
Code : PR-17-MPR
COOPERATIVE Procédure de la gestion des Edition : 00
Page 3 sur 149
produits non conformes
DMJ : 09/04/2018
Qui Quoi Documents associés
Emetteur Détection et enregistrement de la NC
PNC
Emetteur
non
Oui
Identification et isolation PNC

Emetteur
Fiche de non-conformité
001EN-17
Analyse et Proposition d’un traitement
Personne
concerné C
O
Acceptation du traitement ou proposition
R
R d’un autre
Resp. de l’action
E
C
T Application du traitement
Resp. qualité I Fiche Suivi des NC
001EN-17
O
N
Resp. qualité Vérification du traitement
Resp. qualité Acceptation du traitement ou émission

d’une nouvelle fiche de NC
Non
Vérification de la non-conformité
OUI
Fermeture de la non-conformité
PNC : Produits non conformes NC : Non-Conformité
Lorsqu’une non-conformité est détectée après livraison ou après que son utilisation a
commencé, L’entreprise X procède { l’analyse des causes et des effets de la dite non-
conformité et mène des actions de rappel en appliquant la PR-15-MPR (Procédure de retrait
et de rappel du produit).
COOPERATIVE Code : 001EN17

~ 140 ~
Version : 00
Page 141 sur 149
DMJ : 09/04/2018
Date : N° :
Origine Détection de Non-conformité
Emetteur : Etape :
Description de la Non-conformité
Action Immédiate (correction)
Responsable de la correction
Analyses des causes de la non-conformité
Traitement de la non-conformité
Destruction
Dérogation client
Retour
Autre
Responsable du traitement
Evaluation et revue de la non-conformité
Traitement réalisé est efficace
Traitement réalisé est inefficace
Suite à donner :
Une action corrective est-elle nécessaire ? Oui Non
Si oui N° de la fiche des actions correctives :
~ 141 ~
Code : 002EN17
Edition : 00
COOPERATIVE
Suivi de traitement des non-conformités Page 142 sur 149
DMJ : 09/04/2018
Date Date de Date de

N° NC Emetteur Réalisateur Vérificateur Observation Type de NC
d’émission traitement vérification

Code : PR-18-MPR
COOPERATIVE Procédure de gestion des actions Version 00
Page 143 sur 149
correctives et préventives
DMJ : 09/04/2018
SOMMAIRE
1. VALIDATION
3. OBJET
5. DEFINITION ET TERMINOLOGIE
7. RESPONSABILITES
8. METHODOLOGIE
1. Validation
Date 09/04/2018
Visa

modification
Mise en œuvre du
00 - 09/04/2018
système
Code : PR-18-MPR
Page 2 sur 149
DMJ : 09/04/2018
3. Objet
Décrire les modalités de déclenchement des actions correctives ou préventives.
Cette procédure s’applique aux non-conformités exigeant des actions correctives à savoir
une réclamation client, résultats d’un audit interne ou externe, et les anomalies détectées au
moment de production.
Action corrective (AC): Action entreprise pour éliminer une cause de non-conformité, d'un
défaut ou de tout autre évènement indésirable existant, pour empêcher leur réapparition.
Action Préventive (AP) : Action entreprise pour éliminer les causes d'une non-conformité,
d'un défaut et de tout autre évènement indésirable potentiel pour qu’ils ne réapparaissent pas.
Désignation Code
Fiche d’actions correctives et préventives 001EN-18
Fiche suivi d’actions correctives et préventives 002EN-18
8. Responsabilités
 Présidente
9. Méthodologie
Suite { tous résultats d’un audit interne ou externe, réclamation client et les non-conformités
détectées au cours de production, le responsable qualité décrit la non-conformité dans la
fiche d’actions correctives et préventives (001EN-18).
L’analyse de la non-conformité peut conduire à la mise en place d'actions :
 préventives, s'il s'agit d'une non-conformité potentielle.
 correctives, s'il s'agit d'une non-conformité réelle.
~ 144 ~
Code : PR-18-MPR
Page 3 sur 149
DMJ : 09/04/2018
La validation des actions préventives ou correctives s’effectue par le responsable qualité en

collaboration avec la Présidente.
Un plan d’action est mis en place pour définir les mesures préventives ou correctives
décidées, les responsables et les délais et ce en collaboration avec les principaux
intervenants. Le tableau de suivi des actions préventives et correctives « 002EN-18 » est mis
à jour par le responsable qualité.
Des critères d'évaluation de l'efficacité de ces actions mises en œuvre pour évaluer et reporter
les remarques relatives à cette évaluation.
La clôture fait l’objet d'une synthèse de toutes les actions de prévention ou de correction
entreprises pour prévenir la récurrence de non-conformité.
Le logigramme suivant présente une description détaillée de la méthodologie suivie par
L’entreprise X pour la gestion des actions correctives et préventives :
~ 145 ~
Code : PR-18-MPR
Page 4 sur 149
DMJ : 09/04/2018
Logigramme de la gestion des actions correctives et préventives

Qui Quoi Documents associés
~ 146 ~
Responsable qualité Détection d’une non-conformité
Auditeur/Client/
Responsable de
service
Ouverture d’une fiche AC/AP Fiche d’actions correctives

et préventives
(001EN-18)
& Responsable (s)
concerné(s)
Analyser les causes de la non-conformité
Réelle Potentielle
Action corrective Action préventive Fiche d’actions correctives

Responsable qualité et préventives
& Responsable (s) (001EN-18)
concerné(s)
Proposition d’action
Présidente
Non
Validation des
actions
Responsable (s)
concerné(s) Oui
Mise en place du plan d’action
Suivi du plan d’action

& Responsable (s) Non Fiche suivi d’actions
concerné(s) correctives et préventives
Vérification (002EN-18)
d’efficacité ?
Oui
Clôture d’action
Code : 001EN18
Fiche d’actions correctives et préventives Page 147 sur 149
DMJ : 09/04/2018
Date: N° :
~ 147 ~
AP :  AC : 

Relative à :

Rappel NC
Analyse des causes
Solutions proposées
Délais d’application :
Responsable d’application :

Vérification/réalisation/ efficacité ;
Le :
~ 148 ~
Code : 002EN18
Version : 00
L’ENTREPRISE X
Suivi des actions correctives et préventives Page 149 sur 149
DMJ : 09/04/2018
Date
N° DAC/P NC Motif Emetteur Responsable Décisions Efficacité OUI/NON
Début Due Fin

Exemple - Manuel Des Procxédures

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