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Objectifs
Réaliser un audit
Restituer les constatations
Rédiger le rapport d’audit
ISO 17021-1: 2015: Exigences organismes
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PRINCIPES
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AUDIT
CRITERES D’AUDIT
ENSEMBLE DE POLITIQUES – PROCEDURES – OU EXIGENCES UTILISEES COMME
REFERENCE VIS-À-VIS DE LAQUELLE LES PREUVES D’AUDIT SONT COMPAREES
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AUDIT
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COMMANDITAIRE
RESPONSABLE D
EXPERT TECHNIQUE
EQUIPE
RESPONSABILITES
GUIDE AUDITEUR
OBSERVATEUR AUDITE
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PREPARER ETRE NEUTRE
DECULPABILISER OBSERVATEUR
ETAPE 2
• REUNION D’OUVERTURE
ETAPE 3
• AUDIT TERRAIN
ETAPE 4
• REUNION DE CLOTURE
ETAPE 5
• RAPPORT D’AUDIT
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PREPARATION DE L’AUDIT
CONTACTER L’AUDITE
DEFINIR LES MODALITES DE L’AUDIT
REVUE DES DOCUMENTS DU SYSTÈME
PREPARER LE PLAN D’AUDIT
PREPARER LES DOCUMENTS DE TRAVAIL
REPARTITION DES TACHES AU SEIN DE L EQUIPE D AUDIT
PDCA - APPROCHE 5 M:
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REUNION D’OUVERTURE
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INVESTIGATION D’AUDIT
TRAJECTOIRES D’AUDIT SUIVRE
LE FLUX DES OPERATIONS
UN CONTRAT
AUDITER MANIÈRE ALEATOIRE
AUDITER EN VERTICAL (déclinaison des objectifs niveau opérationnel)
OBSERVER
TYPES DE QUESTIONS:
ouvertes - naïves
directes (QQOQCP)
Reformulation
Constatations
POSER LA QUESTION ECOUTER LA REPONSE
CLARIFIER ET CONFIRMER
AUDITEUR DECIDE:
METHODE D’INVESTIGATION
QUI IL VEUT AUDITER
CE QU IL VEUT EXAMINER
ENREGISTRE:
LIEU – HEURE
FAITS
DOCUMENTS INDICE DE REVISION
NUMEROS DE SERIE –N° MACHINE……
TAILLE ECHANTILLON
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES - SECURITE FLOW-QUALHY-2S
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REUNION DE CLOTURE
DIRIGEE PAR LE RESPONSABLE D’AUDIT
RESPONSABLES CONCERNES
STRUCTURE
DEROULEMENT:
REMERCIEMENTS
LISTE DES PRESENTS
OBJECTIF DE L’AUDIT
CRITERES D’AUDIT – CHAMP D’AUDIT
METHODE D’AUDIT
CONSTATATIONS DE L’AUDIT
CLARIFICATIONS DES ECARTS
CONCLUSIONS DE L’AUDIT
LE SUIVI
CLOTURER LA REUNION
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RAPPORT D’AUDIT
RAPPORT:
RAPPEL DU PERIMETRE AUDITE
REFERENCE DE (S) AUDITEUR (S)
RAPPEL PLAN D’AUDIT
PERSONNES AUDITEES
CONSTATS D’AUDIT
CONCLUSION EFFICACITE DU PERIMETRE AUDITE ET LA
DYNAMIQUE D’AMELIORATION CONTINUE
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RAPPORT D’AUDIT PF
PP
ZONE DE CONFORMITE
PS
ZONE DE NON
CONFORMITE
NC NC
min Maj
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RAPPORT D’AUDIT
PS
PS POINTS SENSIBLES dispositions conformes aux exigences internes et
externes qui tendent à dériver et donc à devenir NC.
PP PP PISTE DE PROGRES observation ,recommandation de l auditeur pour que
l’entreprise progresser. Seul moment pour l’auditeur de formuler son avis.
Formulation au conditionnel Pas d’obligations pour le mettre en place
PF POINTS FORTS dispositions observées qui vont au delà des exigences des
PF référentiels internes et externes. Valoriser et capitaliser les forces de l’entreprise
NC Mineure Disposition NC vis-à-vis des référentiels int ext conséquence non
observée risque potentiel Il convient d’évaluer le risque pour la conformité du prdt
NC de la prestation, pour le client pour la santé sécurité des collaborateur
min
NC Majeur Disposition NC vis-à-vis des référentiels int ext conséquence observée
risque avéré Il convient d’évaluer le risque pour la conformité du prdt de la
NC prestation, pour le client pour la santé sécurité des collaborateur
Maj
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PLAN D’ACTIONS exemple
N° Action
DATE
DOMAINE QUALITE –SECURITE – OPERATIONNEL- FOURNISSEUR
ORIGINE RECLAMATION CLIENT –AUDIT INTERNE /CERTIF- AXES AMELIORATION
ENQUETE SATISFACTION REVUE DE DIRECTION /PROCESSUS
DESCRIPTION DE L ANOMALIE
ANALYSE DES CAUSES
ACTION
TYPES D’ACTION ACTIONS PREVENTIVES –CORRECTIVES- CURRATIVES
OBJECTIF
MOYEN DE MESURE EFFICACITE
PILOTE
DATE DE CLOTURE
PDCA P action planifiée D action réalisée C vérification objectif A efficacité
mesurée
DATE DE REALISATION
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AUDITEUR
Constat
Investigations
d’audit
Réunion de
clôture
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