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Procdure de gestion

de lamlioration continue

P_ame

Objet, responsabilit et domaine dapplication


Cette procdure dfinit les modalits de gestion de lamlioration continue des activits
et du SMQ de la plate-forme protomique identification caractrisation haut dbit :
traitement des anomalies dysfonctionnement interne ou rclamation client
traitement des produits non-conformes (produits ne satisfaisant pas au cahier
des charges tabli).
Elle propose la mise en uvre et le suivi des actions de progrs suite aux carts (suite
audits) et certaines anomalies.
Son application est sous la responsabilit du responsable du management de la Qualit.
Dfinitions et abrviations
RMQ : Responsable du management de la qualit
SMQ : Systme de management de la qualit
Anomalie : tout dysfonctionnement perturbant lorganisation ou le droulement dune
activit
Non-conformit : constatation de la non satisfaction dune exigence spcifie (norme
ou SMQ)
Action de progrs : (= action corrective) action destine liminer les causes
effectives dune anomalie afin quelle ne se reproduise plus et plus largement anticiper
les causes potentielles dun dysfonctionnement (= action prventive)
Document de rfrence
Manuel Qualit au dernier indice
Historique des modifications

Indice Nature de la modification


A
B

Date

Version initiale
Corrections suite audit

Rdig par :
Anne Bereiziat
Ingnieur Qualit

30/03/06
10/12/06

Valid par :
Nathalie Guitton
Responsable Qualit

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Approuv par :
Charles Pineau
Responsable Plate-forme

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La dtection, lenregistrement et lanalyse des anomalies permettent une amlioration


continue de toutes les activits de la plate-forme. Un bilan rgulier annuel en revue de
direction, de lensemble des anomalies et actions de progrs permet une analyse globale des
dysfonctionnements rencontrs.
Les objectifs du traitement de ces dysfonctionnements sont :

collecte dinformations ncessaires lanalyse


mise en place dactions immdiates dans la mesure du possible
analyse plus profonde des causes pour initier dans la mesure du possible des
actions de prvention et anticiper les dysfonctionnements (action de progrs).

Diffrents types de dysfonctionnements peuvent tre observs et relis diffrents processus


de la plate-forme :
o gestion de projet (incident, rclamation client)
o non-conformit aux exigences pr-tablies (norme, SMQ, cahier des
charges, critres de contrle )
o ressources matrielles/informatiques
o achats (rception colis, dfaut de produit,)
o autres (organisation, documentation,)
o cart suite audit

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Fonctionnement du processus

Personnel plate-forme

Dtection
dune anomalie

Personnel plate-forme

Enregistrement

Fiche
anomalie

Personnel plate-forme
RMQ

Proposition
d action immdiate

Fiche
anomalie

Efficacit
oui
non

Analyse des causes


Personnel plate-forme
RMQ

Anomalie solde

Fiche de progrs
Bilan des anomalies

Responsable de laction

Mise en place
Action corrective/prventive

Fiche de progrs

Revue de direction

valuation

Compte-rendu de
revue de direction

Bilan annuel

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Traitement des anomalies


Louverture dune fiche anomalie permet tout le personnel de signaler, denregistrer et
de traiter systmatiquement
un dysfonctionnement (organisation, informatique),
une rclamation client,
une non-conformit (non respect dune exigence spcifie)
un incident avec les fournisseurs.
Une action immdiate (action curative) est mise en uvre dans la mesure du possible,
celle-ci est note sur la mme fiche.
Si un matriel ou un produit achet est dclar non-conforme, il est identifi (au
minimum une inscription) et si possible isol.
Les fiches anomalies permettent de collecter les problmes rencontrs avec les
fournisseurs (matriel, prestations de service,) pour leur valuation annuelle.
Est considre comme rclamation toute observation formule par un utilisateur faisant
tat dun cart par rapport aux spcifications tablies : conformit aux exigences spcifies
(critres de contrles, mthodologie utilise), observation relative au dysfonctionnement
concernant les changes classiques client-fournisseur (communication, coute,
disponibilit).
Mise en place dactions de progrs
Une action de progrs pourra tre mise en place

suite une anomalie selon limportance et/ou la rcurrence de lanomalie et dans la


mesure du possible,
sur proposition damlioration
ou suite un cart aprs audit.

Ces actions de progrs peuvent tre de nature corrective ou prventive. Elles visent
corriger ou anticiper une non-conformit ou un dysfonctionnement (volution rglementaire,
changement en matire de produits, de matriel, de personnel, de structure,).Louverture
dune fiche de progrs se fait en recherchant les causes, les solutions possibles, la planification
et lattribution de responsabilits. Les fiches de progrs sont suivies (vrification de la mise en
uvre et de lefficacit de laction,) par le pilote du processus concern et/ou le RMQ.
Tout cart lors dun audit donne lieu louverture systmatique dune fiche de progrs
(lcart pouvant concerner la conformit ou la mise en uvre du Systme de Management de
la Qualit). Laction de progrs doit pouvoir amliorer le fonctionnement interne de

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lorganisme. Une copie des fiches de progrs ouvertes suite un cart suite audit est
conserve avec le rapport daudit par le responsable Qualit.
Lefficacit des actions mises en uvre est value en concertation et permet dassurer
une gestion optimale de lamlioration continue des diffrents processus de la plate-forme.
Un bilan annuel des anomalies rencontres et des actions mises en place est fait en
revue de direction.

Annexes
Fiche anomalie
Fiche de progrs
Tableau valuation fournisseurs
Rapport daudit interne
Compte-rendu de revue de direction

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