PROCEDURE :

Traitement des commandes client

Entrée de stock
Activité Cheminement Responsable Enregistrement

Début

Réception des commandes client

Réception commande client et validation de la commande

Directeur Email/Courrier

Etude de faisabilité de la commande

Directeur et
modélistes

Non
Validation

Négociation avec le Oui

client

Oui

Acceptation

Non

Refus de la commande

Fin

Préparation du planning Chef de produit

commande fournisseur (achat)

provisoire de livraison
Elaboration du bon de

Non
Validation

Oui

Préparation de la commande fournisseur

Chef produit Bon de commande
fournisseurs

Edition du bon de commande

Contact et suivi des

Validation
Non
fournisseurs

Oui

Contact et envoi du bon de Chef produit et REC Email

commande au fournisseur
Bon de
commande

A
Activité Cheminement Responsable Enregistrement

A
B
Non
Chef de produit
Confirmation

Oui

Facture pro-forma
Règlement fournisseur

Demande de facture pro formât Fournisseur

Non
Validation

Oui

Règlement du fournisseur RAF Bon de

commande

RM
Réception de la marchandise
Réception de la MP et
Lancement de la

Fiche suivie de
Production

Mise à jour du planning de livraison

RT production

Lancement production

Fin