SyGMEF Manuel d’utilisation d’e-MECeF

MECeF

Manuel d’utilisation d’e-MECeF

Version 1.0

Accès à l’interface de gestion d’e-MECeF ............................................................................................... 2

Description du tableau de bord .............................................................................................................. 3
Utilisation de l’e-MCF.............................................................................................................................. 4
Utilisation de l’e-MCF avec SFE approuvé .............................................................................................. 4
SFE basique en ligne (e-SFE) ................................................................................................................... 5
Emission de la facture ......................................................................................................................... 6
Gestion du client (acheteur) ............................................................................................................... 7
Gestion des articles sur la facture....................................................................................................... 7
Gestion de l’AIB................................................................................................................................... 8
Gestion du type de paiement ............................................................................................................. 9
Gestion de la référence de la facture originale .................................................................................. 9
Description supplémentaire ............................................................................................................. 10
Message commercial ........................................................................................................................ 10
Normalisation de la facture .............................................................................................................. 11
Rapports ............................................................................................................................................ 13
Journal............................................................................................................................................... 14
Gestion des articles ........................................................................................................................... 14

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Accès à l’interface de gestion d’e-MECeF

En tant qu’utilisateur agréé d’e-MECeF, vous avez reçu automatiquement des e-mails lors de la
création de votre compte à partir de la DGI. Veuillez cliquer sur le lien dans l’e-mail et définir le mot
de passe initial pour votre compte.

REMARQUE : le nom d’utilisateur est égal à votre IFU.

Naviguez dans votre navigateur jusqu’à SyGMEF et connectez-vous avec votre nom d’utilisateur et
votre mot de passe. Il existe deux versions de SyGMEF : SyGMEF-production et SyGMEF-test :

Type de SyGMEF Adresse Description

SyGMEF-production https://sygmef.impots.bj Utilisé pour émettre des
factures officielles
normalisées en utilisant
e-SFE ou votre SFE
approuvé

SyGMEF-test https://developper.impots.bj/sygmef-test Utilisé pour les éditeurs de

SFE de tester leur SFE

Une fois que vous entrez l’adresse dans votre navigateur, la page de bienvenue suivante est affichée:

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Après une connexion réussie, vous serez présenté avec le tableau de bord de votre interface de
gestion e-MECeF.

L’interface affiche la liste de votre e-MCF activé et non-activé.

Le nombre d’e-MCF qui seront répertoriés est attribué par la DGI lors de votre inscription.

Vous pouvez imprimer cette liste en PDF en cliquant sur le bouton « Imprimer ».

Description du tableau de bord

Le tableau de bord contient deux sections :

1. Liste des e-MCF non activés – ce sont des e-MCF qui ne sont toujours pas activés.
L’activation est effectuée par le DGI.
S’il vous plaît attendre jusqu’à ce que le DGI termine l’activation

2. Liste des e-MCF activés –la liste de tous les e-MCF activés dans le cadre de votre IFU.
L’e-MCF activé peut se trouver dans deux états :
• Actif – vous pouvez utiliser cet e-MCF pour émettre de nouvelles factures
normalisées

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• Désactivé – cet e-MCF est désactivé par la DGI et ne peut pas être utilisé pour
enregistrer factures normalisées

Utilisation de l’e-MCF

L’e-MCF actif peut être utilisé soit par le système de facturation en ligne (e-SFE) fourni par le DGI,
soit par votre propre SFE approuvé.

Utilisation de l’e-MCF avec SFE approuvé

Pour chaque e-MCF avec le jeton(s), vous pouvez cliquer sur le bouton « Jetons » afin d’obtenir des
jetons qui permettront à votre SFE approuvé de se connecter au e-MCF.

Notez que les jetons sont créés par la DGI.

Pour plus d’informations sur la façon de configurer votre SFE approuvé avec e-MCF et le jeton, veuillez
consulter votre fournisseur/éditeur du SFE.

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SFE basique en ligne (e-SFE)

Vous pouvez émettre une facture normalisée avec un SFE basique en ligne (e-SFE) qui est disponible.

Cliquez sur le bouton « Ouvrir l’e-SFE » pour accéder à votre SFE en ligne.

Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :

- Emmètre une facture de vente

- Emmètre une facture d’avoir
- Emmètre une facture de vente à l’exportation
- Emmètre une facture d’avoir à l’exportation
- Générer des rapports
- Voir le journal (anciennes factures enregistrées par cet e-SFE)
- Gérer les articles préprogrammés

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Emission de la facture

Cliquez sur le bouton pour la facture que vous souhaitez créer. La facture vide sera affichée.

REMARQUE : si vous utilisez le serveur de test de la DGI, le message TEST FACTURE sera affiché.

Vous devez remplir la facture en cliquant sur les boutons à droite :

1. Gérer le client – si vous souhaitez enregistrer les informations du client

2. Ajouter un nouvel article – chaque facture doit contenir au moins un article dont le montant
est supérieur à 0
3. AIB – si vous souhaitez vous inscrire à l’AIB
4. Gérer le paiement – si vous souhaitez sélectionner le type de paiement. Par défaut, ESPECES
est utilisé.
5. Gérer la référence de la facture originale, en cas de facture d’avoir
6. Terminer la facture – finaliser la facture et obtenir des éléments de sécurité à partir de l’e-
MCF. Après cela, la facture est considérée comme facture normalisée

Il y a deux boutons supplémentaires qui sont utilisés pour inclure des informations supplémentaires
sur la facture :

1. Description supplémentaire – si vous souhaitez inclure jusqu’à trois lignes de description

supplémentaire sur la facture sous forme de texte libre
2. Message commercial – si vous souhaitez mettre dans le pied du document un message
commercial (comme « Merci pour votre visite »)

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Gestion du client (acheteur)

La gestion client est affichée sur l’image suivante :

Vous pouvez remplir l’IFU, le nom (raison sociale), l’adresse et/ou le contact du client.

Notez que l’e-SFE vérifiera la validité de l’IFU du client et n’acceptera pas l’IFU qui n’est pas valide.

Gestion des articles sur la facture

La gestion des articles sur la facture est affichée sur l’image suivante :

Si vous avez un article préprogrammé, vous pouvez sélectionner l’un des articles disponibles sur la
liste en cliquant sur le bouton « Ajouter à la facture » (consultez le chapitre Gestion des articles sur
la façon de préprogrammer les articles).

Si vous souhaitez ajouter un article non-programmé sur la facture, cliquez sur le bouton « Ajouter un
article non programmé à la facture ».

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Spécifiez toutes les informations pertinentes sur l’article, y compris le nom, le groupe de taxation, le
prix unitaire T.T.C, la quantité et la taxe spécifique.

La taxe spécifique est facultative et contient le total de la taxe spécifique pour l’article (montant
total pour la quantité entière).

Cliquez sur OK pour ajouter l’article à votre facture. Répétez le processus pour chaque article.

Gestion de l’AIB
La gestion de l’AIB est affichée sur l’image suivante :

Vous pouvez choisir entre aucun AIB, AIB 1% ou AIB 5% (selon l’enregistrement de l’IFU du client sur
la facture).

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Gestion du type de paiement

Veuillez sélectionner différents types de paiement de la liste, le cas échéant. Par défaut, ESPECES
sont sélectionnés.

Gestion de la référence de la facture originale

En cas de facture d’avoir, il est obligatoire de remplir la référence de la facture originale. Cliquez sur
le bouton « Référence de facture originale » :

La référence est égale au Code MECeF/DGI de la facture originale (24 caractères) :

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Description supplémentaire

Veuillez remplir jusqu’à trois lignes avec la description supplémentaire applicable à la facture :

Message commercial
En option, veuillez définir le message commercial qui sera montré à la fin du document :

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Normalisation de la facture
Une fois que tous les éléments sont remplis, l’image suivante montre un exemple de la facture avec
des détails remplis. Cette facture n’est toujours pas une facture normalisée car elle manque
d’éléments de sécurité (Code MECeF/DGI et QR code).

Veuillez cliquer sur le bouton « Terminer la facture » afin de finaliser la facture et d’obtenir des
éléments de sécurité.

La facture est normalisée, le code QR et d’autres éléments de MECeF sont affichés.

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Vous pouvez soit imprimer la facture, soit l’enregistrer en PDF. L’une de ces actions est obligatoire
pour clôturer la facture.

Une fois la facture est imprimée/téléchargée, vous pouvez fermer la page facture en cliquant sur le
bouton Fermer.

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Rapports
Après avoir cliqué sur le bouton « Rapports » de la page principale, la page de gestion des rapports
sera affichée.

Veuillez sélectionner la période et cliquer sur « Afficher le rapport » bouton pour voir le rapport. Le
rapport contient des données d’e-SFE sélectionnées uniquement.

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Journal

Vous pouvez voir toutes les factures émises via l’e-SFE sélectionné en cliquant sur le bouton
« Journal » . Les factures sont affichées et vous pouvez revenir dans l’histoire pour voir les factures
précédentes.

Gestion des articles

L’e-SFE vous permet de pré-programmer des articles qui peuvent être utilisés lors de l’enregistrement
des factures.

Cliquez sur le bouton « Gérer les articles » sur votre tableau de bord. L’interface de gestion des
articles sera affichée.

Initialement, vous aurez 0 articles disponibles.

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Cliquez sur le bouton « Programmer un nouvel article » :

Remplissez toutes les informations requises :

1. Nom
2. Groupe de taxation
3. Prix unitaire T.T.C.

L’exemple est indiqué sur l’image suivante :

Cliquez sur le bouton « OK » afin d’enregistrer l’article. Répétez le processus pour chaque article que
vous souhaitez enregistrer.

Une fois tous les articles programmés, vous pouvez les gérer en cliquant sur le bouton « Modifier ».

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La modification de l’article vous permet de modifier tous les paramètres de l’article ou de le supprimer
en cliquant sur le bouton « Supprimer ».

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