Risques Cotation

Risque Mono client 16

• Pression sociale externe et blocage d’accès aux

sites de l’Entreprise 16
Rupture de stock 12
• Dépassement de délai de construction des chantiers 12
• Défaillance d’un système technique 12
• Contentieux avec le personnel de l’Entreprise 12
• Retard dans la concrétisation d’un Appel d’Offre 12
• Mouvement sociale interne 12
• Déperdition du personnel clé  12
• Difficulté dans la mise à disposition des ressources humaines
nécessaires 12
• Intrusion physique au niveau des sites de l’Entreprise 12
• Vol de produits, de matériel sensible, de PDR ou dégradation
du patrimoine 12
• Risque fiscal et parafiscal   12
• Risque Incendie 12
• Pandémie 12
Toxi-infection alimentaire  12
Insuffisance des moyens de transport et de
manutention 9

• Equipement et PDR en litige avec les fournisseurs 9

• Insuffisance des capacités de stockage des
données 9
• Organisation inadaptée 9
• Perte de Certification 9
• Dépassement budgétaire 8
• Défaut client (Recouvrement) 8
• Risque de change 8
• Accident de travail  8
Non Satisfaction client 8
• Indisponibilité de l’échange standard  8
• Défaillance IT Hardware/Software 8
Stock Obsolète 6
• Indisponibilité / Dysfonctionnement du réseau GPS
ou des fréquences radio 6
• Pollution de l’Environnement 6
• Risque de donner une fausse assurance 6
Défaillance d’un contrat d’approvisionnement en bien
et service 3
•Retard dans la réalisation des projets 3
•Rupture des liaisons de communication 3
Atteinte à la réputation de l’audit interne 3
Passation des Marché non conforme 4
• Risque de liquidité 4
• Fraude financière / Vol d’espèce 4
• Perte de la DATA sismique 4
• Accès non autorisé au système informatique 4
• Corruption 4
• Attaque terroriste et atteinte à l’intégrité physique du
personnel 4
Obsolescence Technologique 2
• Risque d’échec de l’audit 2
 Risques SON Cotation
1 •• Pression
Risque Mono client 16
sociale externe et blocage d’accès aux
2 sites de l’Entreprise 16
3 • Contentieux avec le personnel de l’Entreprise 12
4 • Défaillance d’un système technique 12
5 • Dépassement de délai de construction des chantiers 12
6 • Déperdition du personnel clé  12
7 • Difficulté dans la mise à disposition des ressources humaines
nécessaires 12
8 • Intrusion physique au niveau des sites de l’Entreprise 12
9 • Mouvement sociale interne 12
10 • Pandémie 12
11 • Retard dans la concrétisation d’un Appel d’Offre 12
12 • Risque fiscal et parafiscal   12
13 • Risque Incendie 12
14 • Rupture de stock 12
15 • Toxi-infection alimentaire  12
16 • Vol de produits, de matériel sensible, de PDR ou dégradation
du patrimoine 12
17
• Equipement et PDR en litige avec les fournisseurs 9
18 • Insuffisance des capacités de stockage des
données 9
19 • Insuffisance des moyens de transport et de
manutention 9
20 • Organisation inadaptée 9
21 • Perte de Certification 9
22 • Accident de travail  8
23 • Défaillance IT Hardware/Software 8
24 • Défaut client (Recouvrement) 8
25 • Dépassement budgétaire 8
26 • Indisponibilité de l’échange standard  8
27 • Non Satisfaction client 8
28 • Risque de change 8
29 • Indisponibilité / Dysfonctionnement du réseau GPS
ou des fréquences radio 6
30 • Pollution de l’Environnement 6
31 • Risque de donner une fausse assurance 6
32 • Stock Obsolète 6
33 • Accès non autorisé au système informatique 4
34 • Attaque terroriste et atteinte à l’intégrité physique du
personnel 4
35 • Corruption 4
36 • Fraude financière / Vol d’espèce 4
37 • Passation des Marché non conforme 4
38 • Perte de la DATA sismique 4
39 • Risque de liquidité 4
40 • Atteinte à la réputation de l’audit interne 3
41 • Défaillance d’un contrat d’approvisionnement en
bien et service 3
42 •Retard dans la réalisation des projets 3
43 •Rupture des liaisons de communication 3
44 • Obsolescence Technologique 2
45 • Risque d’échec de l’audit 2
Étiquettes de colonnes
CIE FC D.Fiscalité et reporting
FC Comptabilité FC Coût & Budget
FC Fiscalité et reporting FC Fiscalité et reportions
FC Trésorerie HSE
MNT MIF MNT MRO
PP Activités DPR Projet
QSE RH Activités DFD
RH Activités DPR RH Activités DRRT
RH Activités DPR RH Activités DPR
RH Activités DRRT RH Activités DEP
RH Activités DFD SBE ACT ESL
SBE Activités Environnement de travail SBE Activités Environnement de travail
SBE Activités ESL SBE Activités Santé & APS
SI D.OPR SI D.SOL.MET
SI D.INFR Total général
Étiquettes de lignes
Le manque de ressources et de compétences
Absentéisme aux formations
La lenteur ou la non prise en charge de l'ensemble des revendications et demandes.
Naissance de situations precontentieuses et contentieuses
Légaux et réglementaires/ normatifs: Dispositions légales et/ou réglementaires/ normatifs imprévues externes et interne
Retard dans le traitement des offres par le CEOT
Changement de la vocation du projet
Lenteur dans la livraison et l'installation d’équipements
Manque de qualification du personnel chantier
Mauvaise évaluation des délais (planning de réalisation)
Retard dans l'élaboration du cahier de charges
Changement de l'assiette
Co-activités lors de la réalisation des projets
Défaillance / mauvais choix de l'entreprise chargée de la réalisation du projet
Fiches d'évaluation des compétences renseignées inéxploitables, non conformes à la démarche arrêtée
Identification des besoins en formation
Impossibilité ou difficulté de pourvoir les postes vacants
La non tenu des réunions avec le partenaire social
Lenteur dans le traitement des factures en interne
Lenteur des démarches administratives (délivrance visa…)
Manque de commodités
Manque de communication entre les organisateurs et les directeurs de CV
Méconnaissance des prestations offertes par la DASC
Non maîtrise du processus de planification
Non
Non prise
respectendes
charge desdeactions
délais correctives
transmission des
factures par les entrepreneurs
Non respect des spécifications techniques (hébergement, restauration, transport)
Non des
avec respect du pogramme
reserves non arrété dans la convention
détéctées
Retard
Retardsou nonlaapprobation
dans tenue des dossiers techniques
la revue
des de proposés
projets processus
pour inscription
Sous-estimation ou surestimation des quantités
Techniques : Systèmes informatiques inadaptés, pannes, perte de données, etc.
Temporels : Retards des sous-traitants ou des fournisseurs, mauvaise estimation des délais (Planification) , etc.
Travaux non conformes
Délivrance
Manque de(non délivrance
qualification duou retard) des autorisations réglementaires
personnel
chargés
économiquedes inspections
de
l'entreprise
Annulation ou report
la non disponibilité dude projets du projet à
personnel
inspecter
Meconnaissance des risques d'accidents et incidents
Non réalisation des actions de formation planifiées en interne)
Non respect des exigences contractuelles HSE
*Indisponibilité de la couverture réseau par les différents opérateurs
Abandon de projets ou lenteur d'avancement
absence de commissions CPHS
Absence de la protection civile
Absence des bénéficiaires le jour du départ
Absentéisme aux formations
accidents de travail mortel et graves répétés
Acheminement tardif des dossiers administratifs au siège
acte de sabotage
Application non adaptée aux besoins
Avis discordant des parties
axes de développement de la communication mal définis
Centre de personnalisation inaccessible / imprimantes hors service sur un nombre de jours important / dysfonctionnement de
Changement de l’organisation ( provoquant une acquisition des equipements/licences)
Changement du mode de diagnostic (Contrôle à distance)
Changement du plan d'action initial
Changement fréquent des responsables
changement fréquent des sources d'approvisionnement et de ravitaillement par rapport au schéma de distribution prévu
Changement induit par la réorganisation des structures
Choix de la station thermale
Communication et social : Incompréhention des systèmes, , mauvaise maitrise de la qualité de la communication, etc.
Conceptuels :Complexité des concepts de base, impossibilité d'adapter à la réalité, etc.
Décalage de l’état d’avancement de la mise en œuvre de la planification entre les branches et la DG
Déclaration tardive de l'IBS
défaillance humaine
défaillance materiel roulant
Départ imprévu important des compétances
Départ imprévu important des compétences
Dépassement de l’échéance fixée
Dépassement de la capacité d'accueil
Dépassement de la date requise pour l'élaboration du Budget d'exploitation de la société
Dépassement du budget alloué
Dépassement du budget previsionnel
Dépassement du taux fixé
Dépendance à l’égard de fournisseurs
Désistement tardif des bénéficiaires
Difficulté dans la gestion des interactions entre DG et Branches
Difficultés dans le traitement des informations
Disfonctionnement du centre d’appel ; (interne)
Ecart positif important entre la consommation prévue et la consommation réelle
Erreur de diagnostic mauvaise appréciation de la défaillance
Erreur sur l'Etat 104
Erreurs dans le dimensionnement de la flotte (besoin en transport mal exprimés)
Evolution de la réglementation et des normes de sécurité
Force majeur
force majeure
Humains : Manque de compétences pour la conduite du projet, d'implication, conflits au sein de l'équipe, etc.
Inaccessibilité des sites distants
Incident majeur (dysfonctionnement materiel/logiciel impactant plusieurs utilisateurs)
Incompatibilité des Solutions de sécurité avec les machines et équipements réseau existants
Incompétence du directeur du CV et son encadrement
Indisponibilité des cartes vièrges TPE
Indisponibilité des données
Indisponibilté des formateurs vacataires internes & organismes de formation qualifiés)
information érronée
Informations non fiable
Infructuosité de l'appel d'offres
Instabilité de l'équipe projet
Instabilité organisationnelle
La non atteinte du taux fixé
La non disponibilité des auditeurs
La non efficacité du PMR
la non mise à jour des analyses des risques
La non mise à jour du PMR
la non réalisation des analyse des risques
La non réalisation des investigations
le non aboutissement du projet SIRH par rapport aux objectifs tracés
Lenteur dans l'aboutissemement du marché
Lenteur des procédures
Livrables réceptionés ne répondent pas aux spécifications techniques
Management : changement dans la politique de l'entreprise
Manque chauffeurs
Manque d’informations sur l’objet de la requête
Manque de commodités
Manque d'expérience du chargé du dossier
Matériel / Logiciels obsolètes non compatibles avec les nouvelles versions des outils standardisés
Mauvais diagnostic
Mauvaise estimation de la quantité prévisionnelle et des délais d'approvisionnement.
Mauvaise estimation du coût et des délais du projet
Mauvaise expression du besoin (Qualitatif-Quantitatif).
Mauvaise formalisation du processus
Mauvaise gestion de la maintenance
Mauvaise identification, analyse et évaluation des risques et de leurs causes
Mauvaise implication du personnel
Mauvaise maturation du projet
mauvaise planification / plan de com
Mauvaise planification du projet
Mauvaise prise en charge par les moniteurs
Mauvaise qualité de formalisation des écarts
mauvaise qualité des études réglementaires
Modification du programme de développement
Ne pas dépasser le budget annuel alloué à la location des moyens de transport tiers, validé par la DTM/DG, dans le plan de tra
nombre d'accidents de travail avec arret élevé
Non atteinte de l'objectif
Non atteinte de l'objectif dans les délais
Non atteinte de l'objectif dans les délais.
non atteinte de l'objectif fixé
Non atteinte de l'objectif fixé (dépassement du taux)
Non atteinte des 100%
Non atteinte des 100% du programme de contrôle règlementaire des biens dans les délais
Non atteinte du taux de l'objectif
Non atteinte du taux fixé
Non concrétisation des opérations de maintenance préventives dans les délais
Non
Non déclaration
disponibilitédes
desaccidents et incidents
inspecteurs ou
manque d'effectif
Non implication des responsables identifiés dans le processus d'évaluation à froid (cadres RH chargés du dossier, évaluateurs,
non présentaion du personnel à la visite médicale
Non prise en charge des actions d’amélioration
non programmation des visityes médicales réglementaires
non réalisation des 100% des réunions ( non programmation)
non realisation des analyses
Non réalisation des opérations dans les délais prévus
Non respect des délais arrêtés)
Non respect des exigences réglementaires
Non respect du programme arrété dans le contrat
non-atteinte du taux fixé
Non-exécution des interventions
Non-exécution des interventions dans les délais
Non-participation aux évènements
on réalisation des 100% des réunions ( non programmation)
Opérations non prévues
Opposition des riverains
Organisation inadaptée pour la gestion du dossier
Panne et défaillance matérielle
Pannes des TPE
Personnel absents lors des visites médicales
Perte de programmes sources et/ou bases de données
Planning de maintenance préventive mal évalué
Problèmes sur les Equipements actifs qui constituent le Réseau
publicité mensongère
Remeurs
Résistance au changement
ressources non disponibles a temps (medecins- conventions….)
Retard dans la mise à disposition des ressources financières
Retard dans la reception des études ( par le bureau d'études)
Retard dans le lancement des diagnostics
Retard
Retardsde transmission
dans l'examen des bilans comptables des unités opérationnelles
des bilans périodiques
Saturation du centre d’appel ; (externe)
Sites dépourvus de réseau LAN
Situations politiques tendues dans les pays de destination)
Solution technologique obsolète
Solutions métier et/ou postes de travail non normalisé
surcharge du travail
Sur-estimation ou sous-estimation du taux fixé
Surestimation ou sous-estimation du taux fixé
Survenance d'incidents et d'accidents
Système d’information non efficace (Gestion des connaissances organisationnelle)
VOIR PMR
Volume important des demandes
Total général

m!!m
Nombre de Processus
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
2
1
4
1
1
1
1
6
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
 2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
4
1
1
1
235
 N°
Processus intitulé des risques criticité des risques
Risque

Mauvaise implication du
QSE Ob1R1 personnel 12

QSE Ob1R3 Mauvaise planification du projet 8

Mauvaise formalisation du
QSE Ob1R4 processus 12

Mauvaise formalisation du
QSE Ob1R5 processus 12

QSE 8
Système d’information non
efficace (Gestion des
Ob1R6
connaissances
organisationnelle)
QSE 9

QSE 8

Dépassement de l’échéance
Ob2R5
fixée

QSE 8

Décalage de l’état d’avancement

de la mise en œuvre de la
QSE Ob2R6
planification entre les branches
9

et la DG

La non disponibilité des

QSE Ob3R2 auditeurs 6
QSE 12

La non disponibilité des

Ob3R3 auditeurs

QSE 8

QSE 16

Mauvaise identification, analyse

Ob4R1 et évaluation des risques et de
leurs causes
QSE 9

QSE Ob4R3 La non disponibilité des 9

auditeurs

QSE 6
Mauvaise identification, analyse
Ob1R1 et évaluation des risques et de
QSE leurs causes 6

QSE 6

Changement fréquent des

QSE Ob1R2 responsables 6

QSE Ob1R3 Mauvaise planification du projet 9

QSE Ob3R2
La non disponibilité des 6
auditeurs
QSE 6

QSE Ob3R3 VOIR PMR 6

QSE Mauvaise identification, analyse 9

QSE Ob4R1 et évaluation des risques et de 6

leurs causes
QSE
Mauvaise qualité de
QSE Ob3R1 formalisation des écarts 6

QSE Ob4R2 La non efficacité du PMR 6

QSE
QSE Ob4R3 La non mise à jour du PMR 6

Projet
8
 8
Projet

Projet
Projet

Projet 8
OB1R1 Délivrance (non délivrance ou
retard) des autorisations
Projet réglementaires

Projet

12

Projet

Projet OB1R2 8
Annulation ou report de projets

Projet

Projet
Projet OB3R3 Retard ou non approbation des
9
dossiers techniques
Projet

Projet

Projet OB1R4 Instabilité organisationnelle 16

Projet OB1R5 Modification du programme de

9
développement
Projet

9
Projet OB1R6
Changement de l'assiette

Projet 12

Projet OB1R7 Changement de la vocation du

projet
Projet Manque d'expérience du chargé du
OB3R8 16
Projet dossier
Projet Défaillance / mauvais choix de
OB1R9 l'entreprise chargée de la réalisation 16
Projet
du projet
Projet
9
Projet
OB3R10 Lenteur des procédures
Projet
9
Projet
Projet 9

OB1R11 Difficulté dans la gestion des

interactions entre DG et Branches
 OB1R11 Difficulté dans la gestion des
Projet interactions entre DG et Branches 9

Projet OB1R12
Mauvaise maturation du projet 12

Projet 12
OB1R13 Mauvaise estimation du coût et des
délais du projet
Projet 12

Projet 6
OB3 R15 Solution technologique obsolète
Projet 6

Projet 9
OB1/OB3 R16 Non respect des exigences
Projet réglementaires 6

Projet

Projet OB2R1 Travaux non conformes 8

Projet

Projet OB2R2 Lenteur dans la livraison et 9

l'installation d’équipements
Projet 9
OB2R3 Mauvaise évaluation des délais
Projet 9
(planning de réalisation)
Projet
OB3R1 Retard dans l'élaboration du cahier 16
Projet
de charges

Projet OB3R2 Retard dans le traitement des 9

offres par le CEOT

Projet OB4R1 Sous-estimation ou surestimation

6
des quantités

Ecart positif important entre la

Projet OB4R4 consommation prévue et la 9
consommation réelle

Projet OB7R1 Manque de qualification du 9

personnel chantier

Projet OB7R2 Meconnaissance des risques 9

d'accidents et incidents
Projet

Projet
OB7R4 Non respect des exigences 9
contractuelles HSE
Projet

Projet OB7R5 Co-activités lors de la réalisation des 12

projets
Projet orientations
AC1R1 stratégiques avec 8
Projet
l'environnement
Projet réception d'un projet
AC10R1 avec des reserves non 9
Projet détéctées

Projet AC11R1 Retards dans l'examen 9

des bilans périodiques

Projet 12
AC12R1 Retards dans la tenue
la revue de processus
Projet 12

Projet OB1R14 Opposition des riverains 2

Projet
Projet
OB3R3 Infructuosité de l'appel d'offres 6
Projet

Non respect des délais de

Projet OB4R2 transmission des 6
factures par les entrepreneurs

Projet OB4R3 Lenteur dans le traitement des

6
factures en interne

Projet OB5R1 Non prise en charge des actions

6
correctives

Projet OB6R1 Non disponibilité des inspecteurs ou 6

manque d'effectif

Projet Manque de qualification du

OB6R2 6
Projet personnel
chargés des inspections

Projet OB6R3 la non disponibilité du personnel du

4
projet à
inspecter

Retards dans l'examen

Projet AC2R1 des projets proposés 6
pour inscription
HSE 9

HSE 9

HSE 8

OB1R1 Non atteinte du taux fixé

HSE 9

HSE 12

HSE 12

HSE 12

HSE OB2R1 non realisation des analyses 12

HSE 12

HSE 12
OB2R2 non atteinte de l'objectif fixé

HSE 12

HSE 8

HSE 12

HSE 12

HSE 8
OB3R1 non atteinte de l'objectif fixé
HSE 8

HSE 8

HSE 9

HSE 8

HSE 8

HSE OB4R1 non-atteinte du taux fixé 12

 OB4R1 non-atteinte du taux fixé

HSE 8

HSE 8

HSE OB5R1
non réalisation des 100% des
réunions ( non programmation)
8

HSE 16

HSE 9

HSE 8
nombre d'accidents de travail avec
OB6R1
arret élevé
HSE 9

HSE 12

HSE OB7R1
non présentaion du personnel à la 8
visite médicale
HSE 8

HSE 8
non programmation des visityes
HSE OB7R2
médicales réglementaires 8

HSE 8

HSE 8
OB8R1 surcharge du travail
HSE 8

HSE OB8R2 défaillance humaine 16

HSE OB8R3 défaillance materiel roulant 12

HSE OB8R4 force majeure 9

HSE 8

accidents de travail mortel et graves

HSE OB9R1
répétés
12

HSE 8

HSE OB10R1
Retard dans le lancement des 9
diagnostics
 Retard dans le lancement des
OB10R1
diagnostics
HSE 9

HSE
9
HSE OB10R2
Livrables réceptionés ne répondent
pas aux spécifications techniques
HSE 9

HSE AC1R1
la non réalisation des analyse des 12
risques
HSE 16

HSE AC2R1 La non réalisation des investigations

8

HSE 12

Retard dans la reception des études

HSE AC3R1
( par le bureau d'études)
9

Lenteur dans l'aboutissemement du

HSE AC3R2
marché
9

mauvaise qualité des études

HSE AC3/R4
réglementaires
12

HSE ???? VOIR Critiques

OB1R1 Non atteinte du taux fixé

HSE 9

HSE 6

HSE OB3R1 non atteinte de l'objectif fixé 4

HSE 4

HSE 6
non-atteinte du taux fixé
HSE OB4R1
6

HSE 4

HSE 6
on réalisation des 100% des
HSE OB5R1
réunions ( non programmation)
4

HSE OB5R2 absence de commissions CPHS 6

nombre d'accidents de travail avec

HSE OB6R1
arret élevé
6

HSE OB7R1
non présentaion du personnel à la 4
visite médicale
 non présentaion du personnel à la
OB7R1
visite médicale
HSE 6

HSE 4
OB8R1 surcharge du travail
HSE 6
accidents de travail mortel et graves
HSE OB9R1
répétés
6

HSE 6
OB11R1 Absence de la protection civile
HSE 6

HSE OB11R2 Force majeur 6

HSE OB12R1 Force majeur 6

la non réalisation des analyse des

HSE AC1R1
risques
6

la non mise à jour des analyses des

HSE AC1R2
risques
6

HSE 6

AC2R1 La non réalisation des investigations

HSE 6

Organisation inadaptée pour la

HSE AC3R3
gestion du dossier
6

SBE
OB1R1 Non respect du programme arrété
8
dans le contrat
SBE

SBE
Non respect des spécifications
OB1R2
techniques (hébergement, 8
SBE restauration, transport)

OB2R5 Situations politiques tendues dans

SBE 8
les pays de destination)

SBE
OB6R1
Manque de commodités 9
SBE

OB7R3
SBE Manque de commodités 9

Manque de communication entre

OB7R4
SBE les organisateurs et les directeurs de 8
CV
SBE
OB1R2 Non réalisation des opérations dans
9
les délais prévus
SBE

SBE

OB2R1
Volume important des demandes 8

SBE

SBE
OB2R1 Absence des bénéficiaires le jour du
6
départ
SBE

SBE
OB2R2
Désistement tardif des bénéficiaires 4
SBE

OB2R3 Lenteur des démarches

SBE 4
administratives (délivrance visa…)

OB2R5 Acheminement tardif des dossiers

SBE 6
administratifs au siège
OB3R1 Non respect du pogramme arrété
SBE 8
dans la convention
OB4R2
SBE Choix de la station thermale 6

OB4R3
SBE Désistement tardif des bénéficiaires 6

OB7R1 Incompétence du directeur du CV et

SBE 6
son encadrement
OB8R1 Mauvaise prise en charge par les
SBE 6
moniteurs
OB9R1
SBE Manque de commodités 4

OB10R1 Dépassement de la capacité

SBE 6
d'accueil
 OB1R1 Personnel absents lors des visites
SBE 6
médicales

OB2R1 ressources non disponibles a temps

SBE 6
(medecins- conventions….)

OB3R1 Méconnaissance des prestations

SBE 4
offertes par la DASC

OB1R1
SBE Opérations non prévues 4

Changement du mode de diagnostic

FC OB1R1 4
(Contrôle à distance)

Retard de transmission des bilans

FC OB1R4 comptables des unités 9
opérationnelles

FC OB1R2 Informations non fiable !!!!!

Dépassement de la date requise

FC OB2R1 pour l'élaboration du Budget 9
d'exploitation de la société

FC 9
Retard dans la mise à disposition
OB1R1
des ressources financières
FC 9

OB1R2 Retard dans la mise à disposition

FC 8
ob1r1 des ressources financières

FC OB1R3 Erreur sur l'Etat 104 9

 OB2R1
FC Déclaration tardive de l'IBS 9
ob1r2

Difficultés dans le traitement des

FC OB2R1 9
informations

RH

RH
OB1R1 Non maîtrise du processus de
planification
12

RH

RH

RH

RH OB1R2 Dépassement du budget previsionnel 12

RH OB3R2 Changement induit par la réorganisation

RH des structures

RH
Impossibilité ou difficulté de pourvoir
OB3R3 9
les postes vacants

RH

Fiches d'évaluation des compétences

OB3R2
RH renseignées inéxploitables, non 9
conformes à la démarche arrêtée

Manque d’informations sur l’objet de

RH OB9R1 9
la requête

RH OB9R2 Naissance de situations 12

precontentieuses et contentieuses

La non tenu des réunions avec le

RH OB10R1 3
partenaire social
 La lenteur ou la non prise en charge
RH OB10R2 6
de l'ensemble des revendications et
demandes.

RH OB10R3 Avis discordant des parties 4

Le manque de
RH OB11R1 9
ressources et de compétences

RH OB11R1 6
Absentéisme aux formations

Humains : Manque de compétences

pour la conduite du projet,
RH OB08R1
d'implication, conflits au sein de
l'équipe, etc.

Techniques : Systèmes
RH OB08R2 informatiques inadaptés, pannes, 12
perte de données, etc.

Conceptuels :Complexité des

RH OB08R3 concepts de base, impossibilité 16
d'adapter à la réalité, etc.

Communication et social :
Incompréhention des systèmes, ,
RH OB08R4 12
mauvaise maitrise de la qualité de la
communication, etc.

Management : changement dans la

RH OB08R5
politique de l'entreprise

Légaux et réglementaires/
normatifs: Dispositions légales et/ou
RH OB08R6
réglementaires/ normatifs imprévues
externes et internes
 Temporels : Retards des sous-
traitants ou des fournisseurs,
RH OB08R7 6
mauvaise estimation des délais
(Planification) , etc.

RH

RH

RH
le non aboutissement du projet SIRH
OB08R8 8
par rapport aux objectifs tracés
RH

RH

RH

OB1R1 Identification des besoins en formation

RH 6

RH
OB1R2
Non réalisation des actions de formation 6
planifiées en interne)

RH

Indisponibilté des formateurs vacataires

OB1R3
RH internes & organismes de formation 4
qualifiés)

OB1R4
RH Absentéisme aux formations 6
 Non implication des responsables
OB2R1 identifiés dans le processus
RH d'évaluation à froid (cadres RH chargés
6
du dossier, évaluateurs, évalués…)

OB2R4
RH Non respect des délais arrêtés) 6

CIE 9
OB1R2 publicité mensongère
CIE 8

CIE OB1R3 Remeurs 16

CIE OB1R3 8

CIE OB1R4 mauvaise planification / plan de com 12

Dépendance à l’égard de
CIE OB1R5
fournisseurs
12
CIE OB1R5 acte de sabotage 12
8
CIE 9

CIE 12
OB1R6 Non-participation aux évènements

CIE 9

CIE 9

CIE 12

CIE 12
CIE Mauvaise représentativité 12
OB1R7
de l'entreprise
CIE 9

CIE 9

CIE 9

CIE OB3R1 non atteinte du taux fixé 9

 Saturation du centre d’appel ;
CIE OB4R1 12
(externe)

Disfonctionnement du centre d’appel ;

CIE OB4R2 12
(interne)

Non prise en charge des actions

CIE OB4R3 12
d’amélioration

CIE AC1R1 axes de développement de la 12

communication mal définis

CIE OB1R1 information érronée 6

CIE OB2R1 non atteinte du taux fixé 6

CIE OB2R1 non atteinte du taux fixé 6

CIE OB3R1 non atteinte du taux fixé

Solutions métier et/ou postes de

SI OB1R1 8
travail non normalisé

SI

SI

SI
Incident majeur
(dysfonctionnement
SI OB1R2 8
materiel/logiciel impactant
plusieurs utilisateurs)
SI

SI

Départ imprévu important des

SI OB2R3 9
compétences
 Mauvaise expression du besoin
SI OB3R1 9
(Qualitatif-Quantitatif).

SI

OB3R2 La non atteinte du taux fixé 9

SI

SI OB4R2 Sites dépourvus de réseau LAN 9

SI OB5R2 Indisponibilité des données 9

Incompatibilité des Solutions de

SI OB6R3 sécurité avec les machines et 9
équipements réseau existants

SI OB7R2 Instabilité de l'équipe projet 9

Changement du plan d'action

SI OB7R3 8
initial
Départ imprévu important des
SI OB1R3 6
compétances

SI Matériel / Logiciels obsolètes non

OB2R1 compatibles avec les nouvelles 4
SI versions des outils standardisés
SI OB2R2 Résistance au changement 4

SI OB3R2 La non atteinte du taux fixé 6

*Indisponibilité de la couverture
SI OB4R1 réseau par les différents 6
opérateurs

Problèmes sur les Equipements

SI OB4R3 6
actifs qui constituent le Réseau

SI OB5R1 Panne et défaillance matérielle 6

Evolution de la réglementation et
SI OB6R1 4
des normes de sécurité

Changement de l’organisation
SI OB6R2 ( provoquant une acquisition des 4
equipements/licences)

SI OB6R4 Inaccessibilité des sites distants 4

Perte de programmes sources

SI 4
OB7R1 et/ou bases de données

Abandon de projets ou lenteur

SI OB7R4 4
d'avancement

Mauvaise estimation de la
OB8R1
SI quantité prévisionnelle et des 4
délais d'approvisionnement.
Indisponibilité des cartes vièrges
SI OB8R2 6
TPE

Centre de personnalisation
inaccessible / imprimantes hors
OB8R3 service sur un nombre de jours
SI
important / dysfonctionnement
des composants soft ou hard de
la plateforme Naftalcard

SI
OB9R3 Pannes des TPE 6
 OB9R3 Pannes des TPE 6
SI

Non concrétisation des

MNT
OB1R1 opérations de maintenance 9
MRO/MIF
préventives dans les délais

MNT Non atteinte de l'objectif

OB1R2 9
MRO/MIF dans les délais
MNT
12
MRO/MIF
MNT Non-exécution des 9
MRO/MIF OB3R1 interventions dans les
MNT délais
MRO/MIF
MNT
12
MRO/MIF Mauvaise gestion de la
OB3R3
MNT maintenance
9
MRO/MIF
MNT
12
MRO/MIF Survenance d'incidents et
OB4R2
MNT d'accidents
MRO/MIF
MNT
MRO/MIF 8
MNT
MRO/MIF
MNT
8
MRO/MIF
MNT
8
MRO/MIF
Non atteinte de l'objectif
MNT OB5R1
fixé (dépassement du taux) 9
MRO/MIF
MNT
9
MRO/MIF
MNT
9
MRO/MIF
MNT
9
MRO/MIF
MNT
MRO/MIF
MNT
MRO/MIF OB5R2 Dépassement du budget
9
MNT alloué
MRO/MIF
MNT Surestimation ou sous-
OB6R1 9
MRO/MIF estimation du taux fixé
MNT
8
MRO/MIF
MNT
OB7R1 Dépassement du taux fixé
MRO/MIF
MNT 8
MRO/MIF
MNT
12
MRO/MIF
MNT OB8R1 Non atteinte de l'objectif
8
MRO/MIF
 Non concrétisation des
MNT
OB1R1 opérations de maintenance 4
MRO/MIF
préventives dans les délais
MNT
6
MRO/MIF Non atteinte de l'objectif
MNT OB1R2
dans les délais 4
MRO/MIF
MNT
6
MRO/MIF
MNT Non atteinte de l'objectif
OB2R1
MRO/MIF
MNT dans les délais.
MRO/MIF
MNT
6
MRO/MIF
MNT
MRO/MIF
6
MNT Non-exécution des
MRO/MIF OB3R1 interventions dans les
MNT délais
6
MRO/MIF
MNT
4
MRO/MIF
MNT
6
MRO/MIF
MNT
MRO/MIF 6
MNT
MRO/MIF
MNT
OB3R2 Mauvais diagnostic
MRO/MIF
MNT
6
MRO/MIF
MNT
MRO/MIF
MNT
4
MRO/MIF
MNT Survenance d'incidents et
OB4R2 6
MRO/MIF d'accidents

MNT
MRO/MIF 6
Non atteinte de l'objectif
MNT OB5R1
fixé
MRO/MIF
MNT
4
MRO/MIF
MNT
MRO/MIF
MNT Dépassement du budget 6
OB5R2
MRO/MIF alloué
MNT
6
MRO/MIF Erreurs dans le
MNT
MRO/MIF dimensionnement de la
OB5R3
MNT flotte (besoin en transport
MRO/MIF mal exprimés)
MNT
OB5R4 Manque chauffeurs
MRO/MIF
MNT
6
MRO/MIF
MNT Sur-estimation ou sous-
OB6R1 6
MRO/MIF
MNT estimation du taux fixé
6
MRO/MIF
 changement fréquent des
sources
MNT d'approvisionnement et de
OB6R2 6
MRO/MIF ravitaillement par rapport
au schéma de distribution
prévu

Ne pas dépasser le budget

annuel alloué à la location
des moyens de transport
MNT tiers, validé par la
OB7R1 4
MRO/MIF DTM/DG, dans le plan de
transport, durant l’exercice
en cours/ Dépassement du
taux fixé

MNT
OB8R1 Non atteinte de l'objectif 4
MRO/MIF
MNT
12
MRO/MIF
MNT
Planning de maintenance 9
MRO/MIF OB1R2
MNT préventive mal évalué
MRO/MIF
MNT 9
MRO/MIF
MNT
MRO/MIF
MNT OB2R1 Non atteinte des 100% 12
MRO/MIF
MNT
12
MRO/MIF
MNT
Non-exécution des 9
MRO/MIF OB3R1
interventions
MNT
9
MRO/MIF
MNT
12
MRO/MIF Mauvaise gestion de la
MNT OB3R3
maintenance 9
MRO/MIF
MNT Non déclaration des
OB4R1
MRO/MIF accidents et incidents 9
MNT
12
MRO/MIF Survenance d'incidents et
OB4R2
MNT d'accidents
12
MRO/MIF
MNT Planning de maintenance
OB1R1
MRO/MIF préventive mal évalué
MNT
MRO/MIF 6
MNT
MRO/MIF
Non-exécution des
OB1R2
interventions
 Non-exécution des
MNT OB1R2
interventions
MRO/MIF
MNT
MRO/MIF
MNT
MRO/MIF

MNT Non atteinte des 100% du

MRO/MIF programme de contrôle
OB2R1
règlementaire des biens
MNT dans les délais
MRO/MIF
MNT
MRO/MIF

MNT
MRO/MIF
Non-exécution des
MNT OB3R1
interventions
MRO/MIF
MNT
MRO/MIF
MNT
MRO/MIF
MNT
MRO/MIF
MNT
MRO/MIF
Erreur de diagnostic
OB3R2 mauvaise appréciation de
MNT la défaillance
MRO/MIF

MNT
MRO/MIF
MNT
MRO/MIF Mauvaise gestion de la
OB3R3
MNT maintenance
MRO/MIF

MNT Non déclaration des

OB4R1
MRO/MIF accidents et incidents

MNT
MRO/MIF

Survenance d'incidents et
OB4R2
d'accidents
 MNT
Survenance d'incidents et
MRO/MIF OB4R2
d'accidents

MNT
MRO/MIF

MNT
MRO/MIF
MNT Non atteinte du taux de
OB5R1
MRO/MIF l'objectif
MNT
MRO/MIF

MNT Application non adaptée

OP1R1
MRO/MIF aux besoins
 Action préventive

Elaborer et mettre en œuvre un plan de communication SMI

Dispenser des formations dans la planification des projets (Management des projets, MS Project,
Etapes de mise en place des systèmes...)

Etablir un programme d'induction permettant une meilleure prise en charge des nouvelles recrues

Adaptation des moyens et des mesures de protection

Intégrer les résultats de la veille technologique dans la revue de processus

Développer la communication par système d'information

Veiller à l'établissement de la fiche technique, le cahier des charges, lancement de la consultation et

signature du contrat dans les délais planifiés

Mise en œuvre des deux procédures " analyse environnementale et SST'' du processus HSE

Adapter le périmètre de certification en fonction de la planification de la mise en place du système

Sensibiliser les managers sur l'importance de l'audit interne SMI

Programmer les audits selon la disponibilité des audités

Sensibiliser l'équipe d'audit avant la réalisation de la mission d'audit

Déployer la procédure Management des risques

Programmer des formations sur le management des risques pour les acteurs

Veiller à l'actualisation du contexte

Dispenser des formations sur les normes au profit du personnel

Effectuer un travail de proximité avec les pilotes et les accompagner à la mise en œuvre des processus
Elaborer et mettre en œuvre un plan d'action SMI

Associer la DSMI des changements d'organisation impactant le système

Dispenser des formations dans la planification des projets (Management des projets, MS project,
Etapes de mise en place des systèmes...)

Suivre rigoureusement les plans d'actions issus des audits internes par le biais des audits et des revues
de processus
Faire signer aux auditeurs une charte d'engagement
Sensibiliser les managers sur l'importance de l'audit interne SMI
Programmer des formations sur le management des risques pour les acteurs
Choisir des acteurs qui ont un retour d'expérience de l'activité
Déployer la procédure

Former les auditeurs sur les techniques d'audits internes

Intégrer le suivi du PMR dans les revues de processus

Intégrer les résultats de veille dans la revue de processus

Inclure les exigences du PDAU (certificat d'urbanisme) dans le dossier d'inscription du projet (étude de faisabilité);
 Déployer la procédure Inscription des projets d'investissemen et expliquer la démacrhe de l'étude de faisabilité

Elaborer une procédure portant les différentes étapes de la constitution du dossier Réglementaire ;

Assurer une veille réglementaire concernant les activités développement et mettre à jour les procédures y afférent;

Former les cadres des structures développement sur la base de la nouvelle procédure relative à la les différentes
étapes de la constitution du dossier Réglementaire

Inclure une disposition dans l'IDG N°136.547 Suivi des projets d'investissement relative à: Assurer une
coordination et un suivi entre l'opérateur, l'équipe projet et les D/HSE, depuis l'inscription du projet jusqu'à sa
réception provisoire;

inclure dans la procédure de constitution et de validation du dossier technique que les données des études de
dangers et d'impacts doivent impérativement constituées des données d'entrée pour les études de détails des
projets;

Inclure dans l'IDG inscription la condition de ne pas inscrire le projet sans l'obtention de l'assiette et l'acte de
propriété ou concession;
Elaborer une procédure de constitution et de validation du dossier technique ;

Former les cadres des structures développement sur la base de la nouvelle procédure ;

constituer une base de données des cadres reconnus compétents dans leur domaine d'activité afin de choisir les
membres des CVT selon leur domaine de compétence ;
Créer un seul comité (CVT) mixte central- branche"
Mettre en place un mode opératoire déffinissant les étapes pour l'accompagnement du changement (Management
du changement);

Etablir une procédure pour l'évaluation et la priorisation des projets

Elaboration d'un formulaire portant sur le descriptif détaillé de l'assiètte

- Etude de faisabilité doit comprendre un descriptif détaillé de l'assiette en incluant les résultats de l'étude du sol
préliminaire à inclure dans l'IDG N° 128.544
-Etablir un mode opératoire pour l'étude de faisabilité pour délimiter les responsabilités
Inclure dans l'IDG inscription l'exigence du certficat d'urbanisme dans l'étude de faisabilité

Inclure les informations relatives au plan de développement de la région d'implémentation du projet dans l’étude de
faisabilité du projet

- Veiller à une formation ciblée du personnel

- Mettre en œuvre l'évaluation des compétences
Réviser la procédure de passation des marchés en incluant le système de pondération lors de l'évaluation des
offres techniques même lors de la mise en place de contrats de grè à grè;
Déploiement de la procédure de passation des marchés au sein des structures concernées et auditer son
application

Veiller à une formation ciblée du personnel sur le code des marchés publics, élaboration des cahiers de charges…

Déploiement du processus Projets

 Mise à jour des IDGN° 128.544 Inscription de projets dans le programme d'investissement de la société et IDG
N°136.547 Suivi des projets d'investissement pour définir les inetrractions entre DG et Branche;

Elaborer un mode opératoire définissant les étapes de maturation d'un projet et assurer son déploiement

Elaborer des bases de données relatives aux projets d'investissement : historique, retour d'expérience…

Elaborer et mettre à jour un référentiel des prix NAFTAL

Elaborer un mode opératoire relatif à la veille technologique

Mettre en place un référentiel d'engineering et assurer sa mise à jour

Organiser et assurer une veille réglementaire pour les activités Développement

Veiller à l'analyse des textes réglementaires par un groupe pluridisciplinaire (technicien, juriste, HSE…)

inclure dans le contrat de l'organisme de contrôle la planififcation des visites d'inspection de l'organisme de
contrôle

Etablir un planing des visites d'inspection techniques périodiques des projets (DEV Central et DEV Branche)
Etablir un planing,à inclure dans les contrats, des réunions de suivi techniques périodiques avec les parties
concernées (Organisme de contrôle, BET, maitre de l'ouvrage, entrepreneur)

Mettre une organisation adaptée (équipe) à chaque projet à inclure dans la procédure de classification des projets
d'investissement

- Planification détaillée de tout le projet

inclure dans le plan de communication les projets des activités développelement en inetrne
- Veiller à une formation ciblée du personnel

- Formaliser une procédure "Traitement dossiers de lancement des projets au niveau des Districts" (Branche COM)

- Veiller à une formation ciblée des membres du CEOT;

- Etablir une short list bureaux d'études chargés des études géotechniques;

-mettre en place un dispositif de surveillance (indicateur de mesure avec un suivi mensuel) et mettre en œuvre des
actions correctives

inclure dans les check-liste des audits et inspections la vérification des qualiffications des intervenants

Etablir un programme pour Sensibiliser et former le personnel sur les risques d'incidents et accidents à transmettre
au représentant HSE projet
 Exiger la présence d'un représentant HSE à inclure dans la procéudre de classifcation des projets
inclure dans les check-liste des audits et inspections la vérification du certificat de conformité du matériel déployé
sur le site du projet
inclure dans les check-liste des audits et inspections la vérification de l'établissement du permis de travail pour
tous les travaux potentiellement dangereux

inclure dans les check-liste des audits et inspections la vérification de la mise en ouvre du plan de prévention

1- Elaborer et déployer mode opératoire décrivant le processus de veille stratégique et concurrentielle

2- Redynamiser et définir les missions du comité veille stratégique
A inclure dans l'IDG du suivi des projets d'Impliquer le personnel chargé du suivi du projet depuis le lancement
jusqu'à la réception définitive
Etablir un MO Récéption des projets

Etablir une note a dressè aux branches pour la transmission des données

Etablir un planing de suivi périodique avec les structures concernées

Etablir un planing des missions d'inspection et audit

Mettre en place une campagne de sensibilisation à inclure dans le plan Communication la sensiblisation des
riverains
Mettre en place une short-list (Préqualification) des entreprises de réalisation
- Elaborer un Mode Opératoire concernant les missions des CVT;

- Spécifier le type de marchés complexes à traiter par les CVT dans la procédure de passation des marchés

- Inclure dans les clauses contractuelles les intérêts moratoires

instaurer la fiche navette pour le suivi de traitement des factures de tous les projets

suvi de la prise en charge des actions correctives et mise en place d'un indicateur de performance

Elaborer un planing des inspection croisées des projets

Veiller à une formation ciblée du personnel chargé de l’inspection

Elaborer une check-list d'inspection

A inclure la Sensibiliser le personnel du projet sur les objectifs des inspections des la procédure

Veiller à une formation ciblée du personnel

Elaboration d'une procédure/instruction de travail Evaluation des fournisseurs de la gestion des déchets,
Revoir les clauses contractuelles

instaurer un comité veille réglementaire

Elaborer un mode opératoire veille réglementaire

Securiser le stockage des DS et DSD

Priorisation des depenses

Entreprendre des démarches auprés du Ministere de l'Environnement

Planifier les seances de travail des commissions de réforme (base et superieure ) (délais rapprochés)

Généralisation de l'application pour le reporting des déchets au niveau operationnel en mettant à disposition les

moyens (internet, outils )

Revoir la periodicité des analyses selon la taille des installations et la typologie de l'activité

Revoir la periodicité des analyses selon la taille des installations et la typologie de l'activité

Rénover les unités de traitements

Revision du budget de fonctionnement

Adapter le planning des prelevements par rapport au programme de maintenance preventive des séparateurs

Mise en œuvre des plans d'actions de Mise en conformité des installations

veiller à l'application du plan d'action

Mettre à disposition les moyens de communication

renforcer l'effectif chargé de l'activité HSE

Renforcer le suivi des equipements de mesures

Mettre à la disposition du personnel ciblé sur site, les procédures opérationnelles de transfert et veiller à leur
application
Assurer un reporting fiable
mettre en place un système d'information éfficace
sensibliser le personnel opérationnel

Etablir des procedures opérationnelles

Renfoncer la sensibilisation du personnel, Application stricte des actions disciplinaires

Elaborer une procédure "medecine de travail"
Application stricte des actions disciplinaires

Confirmer la reception des invitations

Communiquer systématiquement les nom des nouveaux membres

Redéploiement de l'IDG

Adapter l'organisation

Formation des responsable sur PNL/ mise en place d'une cellule d'ecoute/

Respecter la mise en œuvre du plan d'actions correctives / prise en charge effecive des recommandations

Renfoncer la sensibilisation du personnel

Application stricte des actions disciplinaires
Application strict du règlement intérieur ainsi que les mesures disciplinaires

Etablir une procédure générale de médecine du travail

Formation d'habilitation des médecins Dispenser les médecins

Etablir les conventions dans les délais

Etablir un plan de gestion de crise (préviliger les postes à risques,...)

Application stricte des procédures (prévisions, moyens…)

Application stricte de la maintenance préventive des canalisations

Action de sensibilisation
La limitation de la vitesse des attelages à 70 km/h conformément à la réglementation

Mettre en œuvre le système de rémunération

sensibilisation du personnel
suivi et contrôle permanent

Sensibilisation sur le respect du code de la route

Déploiement du mode opératoire

mise en œuvre du nouveau système de rémunération
Renforcer la sensibilsation des chauffeurs sur le respect du code de la route et la maintenance préventive

Appliquer la procédure générale analyse des risques SST

intégrer l'état d'avancement des actions issues de l'analyse des risques lors des revues de processus
Mettre à jour la banque de données( numérisation des documents ) et la rendre disponible au niveau des sites
opérationnels
Désigner les points focaus à différents niveaux (Branches,districts, sites)

Désignation de comités d'évaluation et de suivi aux différents niveaux de l'entreprise

Renforcement des capacités des directions par une meilleure organisation et compétences formées

Fomations ciblées (SST/AES) des acteurs concernés par l'analyse des risques (membres CPHS et autres)

Elaborer des procédures générales SST/AES

investigations par le personnel à proximité (inter-activité)

Etablir des modes opératoires "gestion des accidents "spécifiques par activité (GPL & COM)

Mise en œuvre d'outils modernes pour la gestion documentaire ( numérisation des documents, base de données

actualisée, et accéssible,, )
Revoir les délais d'actualisation définis dans la procédure des marchés R6

Blacklister les bureaux d'études non qualifié à l'échelle entreprise

Former le personnel chargé du dossier (mise en conformité réglementaire) à tout les niveaux
(DG,Branches,districts)

Elaboration d'une procédure/instruction de travail Evaluation des fournisseurs de la gestion des déchets
Revoir les clauses contractuelles

Gestion des carrieres et preparation de la releve

Dispositif de gestion des carrieres et preparation de la releve

Sensibiliser les operateurs chargés aux risques de transfert de produits

Assurer un reporting fiable
Approfondir l'analyse des causes des accidents de travail
Améliorer le contenu du programme et renforcer son déploiement

Respecter le programme d'induction / Formations ciblées et recyclée

Mise à disposition des EPI & EPC adéquat

Respecter le programme de maintenance et d'inspections

Programmer les réunions selon la disponibilité des membres

Respect strict de la reglementation (actions de formation, composante de la CPHS)

Améliorer le contenu du programme et renforcer son déploiement ( risque à sureveiller)

Respecter les délais de remise des convoncations selon le programme des visites médicales
Sensibilisation du personnel

Prévoir le remplacements des chauffeurs en âge de départ en retraite

Prévoir un programme supplémentaire de transport adaptée à la situation

Améliorer le contenu du programme et renforcer son déploiement

Programmer les exercices le premier semestre de l'année

Activer l'approbation du PII

Remplacer les exercices avec la protection civile par des exercices internes
Permuter la ressource humaine (inspection croisée)
Elaborer une check-list d'inspections HSE

Elaborer des procédures générales SST/AES

Améliorer l'application existante

Fomations ciblées (investigations) des acteurs concernés par la réalisation des investigations (membres CPHS et
autres)

Etablir une note circulaire sur le strict respect du reporting avec respect du délai de transmission (dans l'heure qui
suit) conformément à l'IDG
Respecter les niveaux d'investigation
Permutation de la ressource humaine

Définir les roles et les résponsabilités de chaque intervenant à tous les niveaux.
Formation des intervenants sur le management des projets et l'examen et validation des études réglementaires

- Enrichir les clauses contractuelles (volet programme) Omra / Voyages organisés

- Désigner un représentant Naftal pour chaque groupe pris en charge par le Prestataire

- Elaborer des fiches d'évaluation des prestations

- Enrichir les clauses contractuelles (volet spécifications techniques)

Différer et choisir une autre destination

- Acquisition des terrains et réalisation des infrastructures CT propres à la Société ;

- Etablir le Programme d'Entretien Rénovation des équipements; des infrastructures avant l'entame de la saison
estivale;
- Acquisition des terrains et réalisation des infrastructures CV propres à la Société ;
- Etablir un programme et Organiser des intreviews avec les enfants lors des visites inopinées

- Mettre en œuvre le programme des visites sur sites;

- Etablir des rapports de visites;
- Former le personnel sur la procédure de passation des marchés en vigueur

- Elaborer un planning de réalisation des opérations inscrites dans le cadre du plan d'action

- Elaborer une procédure générale pour cadrer la transmission et le traitement des demandes en la matière;
- Automatiser le canal de transmission et traitement des demandes

- Communiquer par le biais du courrier éléctronique en dotant toutes les structures ASC d'internet et intranet;
- Automatiser les systèmes de gestion

- Sensibiliser les acteurs relais (délégués COSC) sur l'importance de la communication aux bénéficiaires, des
informations émanant de la DASC et des Régions ASC

Prévoir une clause contractuelle : Reprogrammation d'un départ pour les absents;

- Pénalisation du bénéficiaire (sans justificatif, la prestation est considérée consommée );

- Reprogrammer les mêmes bénéficiares;

- Sensibiliser les acteurs relais (délégués COSC) sur l'importance de la communication aux bénéficiaires, des
informations émanant de la DASC et des Régions ASC

- Etablir un programme de visites inopinées et organiser des rencontres avec les curistes lors des séjours

Multiplier le nombre de conventions au niveau régional; Contracter d'autres conventions avec le secteur privé

- Améliorer de la communication entre l'administration et les bénéficiaires, par la dotation des structures
opérationnelles ASC en internet /intranet (cures thermales)
- Diffuser et appliquer l'instruction de travail sur la séletion des directeurs et gestionnaires de centres de
vacances
- Prévoir le remplacement des techniciens en sport défaillants
- Mener une enquête de satisfaction auprès des parents et enfants;

- Sensibiliser les adhérents ( note de sensibilisation);

Actions déjà prises en charge dans le cadre de l'inscription des projets à moyen termes
- Sensibiliser les responsables des strutures et le personnel sur l'obligation de respecter les plannings arrêtés dans
le cadre de la médecine de travail , en organisant des séminaires,
- Mettre en œuvre un dispositif de traçabilité de transmission des convocations adressées aux personnes,
- Engager les mesures disciplinaires envers le personnel absent,

- Faire une campagne de communication envers les actifs et les retraités pour vehiculer les prestations offertes par
la DASC;
- Programmer la réalisation d'autres CMS dans les localités ayant une forte présence de collectif Naftal;
- Elaborer une procédure Médecine Sociale & APS

- Informer les collectifs Naftal (actifs, retraités et ayants droits) sur les prestations offertes par Naftal;
- Proceder à la confection de dépliants portants sur les prestations faites par Naftal;
- Prévoir la réalisation de nouvelle representations ASC dans certaines localités à forte présence collectifs Naftal;
- Elaborer une procédure Médecine Sociale & APS

- Etablir une planification des opérations

Numériser les justificatifs comptables nécessaire aux bilans périodiques.

Doter l'ensemble des structures financières en moyens matériels (Scanner,…)

Revalorisation de la fonction finances (Statut des cadres opérationnels et primes…)

Développement des systèmes informatisés (gestion du parc roulant, gestion fournisseurs)

Veiller au respect du calendrier budgétaire, instauré par l’IDG en cours de signature

Contrôle hebdomadaire sur l'exécution automatique des remontés vers le compte central, à défaut procéder à la
remontée manuelle.

Mise en place d'une plateforme gestion des créances permettant le blocage des clients ayant des créances échues
Assurance CAGEX (Déclaration à temps)

Résoudre le litige

Automatisation de l'état 104

Dédoublement des connexions internet

Actualiser l'automatisation des canevas et agrégats

Détermination de l'effectif cible global de l'entreprise

Déglobalisation des effectifs cibles par structure

Notification des seuils des budgets emploi prévisionnels

Transmission des projets des PMT y compris les besoins en effectif dédiés aux nouveaux projets

Confection d’un mode opératoire pour l'élaboration du budget

Programmation de réunions d’analyse et d’arbitrage lors du dépassement du budget

Elaboration d’un guide pratique de positionnement du personnel dans le cadre du redéploiement des effectifs

Adéquation des critères de recrutement avec les exigences du poste à pourvoir

Elaboration d’une Instruction de gestion de recrutement

Prévoir le développement d’un module dédié à l’évaluations des compétences, ainsi qu’à l’évaluation à froid, dans
le cadre du SIRH

Traitement des requêtes conformément aux procédures réglementaires

- Sensibilisation des structures sur la procédure régissant la prise en charge des requêtes -la
sensibilisation -renforcement du dialogue social

'Tenir des réunions trimestrielles

 'Tenir des réunions trimestrielles

- Actualiser et enrichir le vivier formateur notamment dans des domaines de compétences spécifiques
- Exploitation des infrastructures existantes et ou Extension des infrastructures pédagogiques et
plateaux techniques - Location des infrastructures

- Formation à distance (Elearning) - Sensibilisation des responsables - Amélioration des conditions d'acceuil des
centres de formations - Application informatique

'- Impliquer les relais RH '- Renforcer l'équipe projet pour un pilotage et une organisation optimal
des Systèmes

Lancer l’implémentation des systèmes au niveau de la DCSI (Paie - Après paie)

Accompagner le projet par la mise en œuvre progressive du SIRH

Consulter les intervenants dans les différents sous- systèmes sur les concepts arrêtés

Prévoir des réunions d’information régulières Actualiser au besoin le plan de

communication Renforcer le management de proximité
Actualiser le plan de formation/ Sensibilisation Assurer un Reporting sur l’ensemble des
aspects (Feedback)

Développer et adopter une politique RH à moyen et long terme

Relance du comité veille Société (notamment réglementaire et normative)

Intensifier les contacts avec les fournisseurs

Sensibiliser les responsables à tous les niveaux à associer la dimension appropriée au SIRH comme étant un
projet structurant de l’entreprise

Acquisition de la compétence par le recrutement interne/ externe et la formation

Sensibilisation à tous les niveaux organisationnels sur la portée du projet SIRH

Faire adhérer l'ensemble des acteurs pouvant faire aboutir le projet à savoir : les Directeurs de Branches/Activités,
les Directeurs Districts, les responsables de la gestion du personnel, le personnel

- Allouer les ressources organisationnelles nécessaires à l'aboutissement du projet

Une veille organisationnelle pour anticiper les changements à opérer

Formation et sensibilisation des responsables (hiérarchiques et de formation) pour une meilleure identification des
besoins en formation

Planification et optimisation des moyens (salles de cours, moyens pédagogiques)

Augmentation des capacités pédagogiques par la réalisation d’infrastructures pédagogiques / plateaux techniques

Actualisation régulière du vivier formateurs internes et veiller au strict respect du dispositif réglementaire en
vigueur.

Intensifier les actions de formations sur site, afin de réduire le taux d’absentéisme en matière de participation aux
actions de formation et veiller au strict respect du dispositif réglementaire en vigueur.
Sensibilisation et formation des évaluateurs (acteurs impliqués) dans :
L’évaluation de formation à froid
L’évaluation des compétences

Restructurer l’organisation des structures opérationnelles en séparant l’activité adm & moyens de l’activité
ressources humaines

 formation / encadrement/ sensibilisation

instaurer une procédure générale de gestion de la communication interne et externe

Evaluation des et réévaluation des fournisseurs

 Créer une page officielle

Etre présent Sur les plateformes digitales
Communiquer officiellement au temps T

 Instaurer une procédure générale de gestion de la communication interne & externe

Recourir à d'autres prestataires

 Sensibiliser les responsables et le partenaire social sur la gestion des conflits individuels et collectifs
 sensibiliser / informer/ motiver le personnel
Assurer la veille concurrentielle (mode opératoire veille)

 Notification d'avertissement aux agences pré-qualifiées au bout de la deuxième non soumission avant radiation

 Introduire dans les fiches techniques et/ou cahiers des charges la radiation du prestataire de la short-liste en cas
de désengagement

Réception de l'instruction dans les délais adéquats pour la réalisation de la prestation en toute conformité

Introduire dans les courriers un délai de réponse

 Notification d'avertissement jointe à l'O.V / Radiation de la short-liste au bout du troisième avertissement

Introduire dans les fiches techniques et/ou cahiers des charges la radiation du
prestataire de la short-liste en cas de désengagement
Introduire dans nos courriers un délai de réponse.
Notification d'avertissement joints à l'O.V/Raiation de la short-liste au bout du troisiéme avertissement
 Sensibiliser cellules/ structures concernées sur l'impérativité de l'acquisition et/ou actualisation des supports
communication.
Sélection pointue et/ou formation des cadres
Recrutement et/ou redéploiement interne du personnel qualifiés/ octroyer des prêts achats véhicules aux postes
qui requièrent le déplacement

Former et motiver le personnel concerné

Remplacement des équipements vétustes au niveau des installations au niveau des réseaux électriques et
informatiques ; Saturation du centre d’appel ; (externe) formation du personnel aux techniques d’accueil et
de communication du centre d’appel

Remplacement des équipements vétustes au niveau des installations au niveau des réseaux électriques et
informatiques ; Saturation du centre d’appel ; (externe) formation du personnel aux techniques d’accueil et
de communication du centre d’appel

Remplacement des équipements vétustes au niveau des installations au niveau des réseaux électriques et
informatiques ; Saturation du centre d’appel ; (externe) formation du personnel aux techniques d’accueil et
de communication du centre d’appel

Elaborer un plan de communication entreprise décliné au niveau Branches

Elaborer une IDG régissant l'activité communication

Actions de formation au profit du personnel intervenant

Procédure générale de gestion de la communication interne & externe
Former le personnel en langue (Arabe Anglaise)
Favoriser la communication de proximité

Designet et former le personnel selon les thémes

mettre en place un système de motivation

Recrutement des traducteurs (interne ou externe)

installer un comité SI ( qui a pour mission principale : recenser et valider les besoins en dev);
(un mode opératoire /procédure pour les projets de développement)
création de deux comités : (materiel/
suivre les bonnes pratiques dans le développement des applications

renforcer l'environnement des tests (simulation) / phase pilote avant deploiement ( un mode opératoire de
déploiement)

normaliser les postes de travail

Veille technologique (mission du comité)

Transfert des compétences ( coaching,formation, vulgariser les informations)

création d'une base de connaisance

Assister et sensibiliser les utilisateurs

Réactiver et mettre à jour la charte informatique ; Organiser des compagnes de
sensibilisation pour la protection du matériel et des données

Audit SI (externe ou interne)

Les audits croisés
former l'équipe SI sur les techniques d'audit

Motivation: promotion /formation/considération/ polyvalence

Géneraliser l'utilisation de l'application gestion parc informatique
Géneraliser l'utilsation de la fiche d'exp des besoins
Faire une analyse des risques de toutes les demandes de projets de développement des nouvelles applications
( mode opératoire)

réviser la procédure actuelle d'achat des équipements informatiques

Etablir une Procédure fixant les délais à chaque etape du processus d'achat ( Elaboration du contrat,
visa,CEOT,COP…)
Décentralisation des achats

réviser la procédure actuelle d'achat des équipements informatiques

Pratique de la veille technologique et commerciale.
Etablissement des études avant le lancement des projets,
Maturer et ficeller les projets avant leur lancement
Job leader

Délocalisation du personnel d'administration vers des blocs rapprochés afin de réduire les frais d'installation
intégrer dans les fiches techniques de construction des nouveaux blocs l'installation des réseaux ( cablage)

• mettre les bases de données en 'Haute disponibilité'

• réplication des données vers le site de Replication
• Sensibilisation des utilisateurs aux bonnes pratiques

Informer les structures responsables de l'acquisition du matériel sur la nécessité de renouveler les équipements

Prévoir le développement en équipe

- documenter toutes les étapes du projet
- Motivation des ressource
- Formation sur la PNL

Valider les documents de spécifications par les parties prenantes

Etudier la possibilité d'externaliser le développement de certains projets

Motivation: promotion /formation/considération

veille technologique

Mise à niveau des application

 sensibilisation / Formation Assister et sensibiliser les utilisateurs
Réactiver et mettre à jour la charte informatique

réviser la procédure actuelle d'achat des équipements informatiques

augmenter les tests d'éligibilité

redondance des liaisons WAN

• éliminer les SPOF au niveau de l’infrastructure

• Prévoir du matériel de rechange

- Assiter aux séminaires organisés par les organismes spécialisés dans la sécurité et la conformité informatique
- (comité veille)

- Prévoir des licences et équipements supplémentaires durant le renouvellement de l'existant

- Sensibiliser les utilisateurs sur les bonnes pratiques

- Mise en place des outils de supervision

Sauvegarde des Bases de données selon une stratégie

* Travailler sur le cloud privé
Prévoir une charte pour le dev en interne

- uniformiser les outils de B30développement

- Mettre à la disposition des développeurs des outils de développement et de managenent adéquats
- Création des groupes de travail IT-Métier (mode opératoire)
- Renforcer le développement en équipe
- Formation des ressources
- Favoriser le télétravail

Automatiser le processus des prévisions

augmenter le stock de sécurité

Etudier la faisabilité de réaliser un second centre de personnalisation / contrat de support technique de la solution

Compagne de sensibilisation des utilisateurs des TPE

révision de l'IDG pour détailler les modalités de remplacement des TPE

Assainir le parc MRO

Instaurer un plan d'entretien Acquisition du matériel

Recrutement / Formation du Personnel Mutualisation des
moyens
Planifier les achats et anticiper les arrêts techniques
Assurer une veille technologique, intégrer le volet formation sur la maintenance
dans les contrats,
Combler le déficit en personnel et adapter l'organisation, obligation de la
mutualisation des moyens
Planifier le déploiement des IT des IT avec leurs documents de maintenance
Numérisations de ces documents
Procéder au déploiement, dans les meilleurs délais, du processus maintenance et
transport avec les IT et les enregistrements y afférents

Acquisition de l'outillage et des EPI..., Mise en place des signalisations adéquates

Recrutement du personnel qualifié mise en place d'une organisation

adaptée
Revoir les critères d'évaluation des fournisseurs (cahier de charge) ; Exiger aux
fournisseurs le réseau SAV
Formation continue du personnel sur les nouvelles technologies
Améliorer les procédures d'achats
Revoir la cartographie de la prise en charge de la maintenance à l'échelle entreprise,
mutualisation des moyens

Normalisation des délais de réparation d'intervention (politique de maintenance)

Formation et sensibilisation continue du personnel (Inspection, Maintenance et

Chauffeurs)
Adaptation des spécificités techniques des véhicules dans le cahier des charges,
selon les conditions d'exploitation
Planifier les achats et anticiper les arrets techniques (sur ide & analyse )
Le respect du planning de la maintenance préventive.
Répartition des immobilisations sur l'ensemble des structures de maintenance
Former le personnel de maintenance des UNM pour la prise en charge de la
maintenance relevant de leurs zones d'influence
Elaborer une procédure (IDG) pour la mutualisation des moyens de transport inter-
activités et intra-Branches
Mettre à disposition la PDR nécessaire, dans les délais impartis
Assainissement des listes des chauffeurs (déclassés médicaux)
Appliquer le plan d'action d'urgence
Revoir l'organisation / renforcer l'effectif
Mise à disposition des moyens de contrôles
Formation en continue du personnel

Acquisition PDR et les produits, selon le plan de maintenance préventive

GMAO /mettre en place un système d'alerte/déploiement du manuel de gestion de
maintenance et les IT
Informer l'exploitant suffisamment en avance des dates des contrôles ;
Tenir en compte des impératives des biens dans la planification ;
Organisation des inspections et des audits.
Répartition des immobilisations sur l'ensemble des structures de maintenance
- Informer l'exploitant suffisamment à l'avance des dates programmées pour la prise
en charge de maintenance des biens
- Sensibiliser l'exploitant sur le respect strict du plan de maintenance et/ou le plan
d'action

Elaboration des plans d'actions de gestion des situations des crises

Mutualisation des moyens
Respecter les consignes de sécurité Mutualisation des moyens humains
- Veiller sur la mise à disposition de la documentation technique pour chaque bien ;
- Exiger la documentation technique dans les contrats d'acquisition.
- Formation en continu du personnel de maintenance ;
Sous-traitance d'expertise ;
- Capitaliser le retour d'expérience par des regroupements ;
Externaliser les opérations de diagnostic si nécessaire
Formation et sensibilation du personnel

Former et sensibiliser en continue le personnel intervenant sur les bonnes pratiques

d’utilisation du matériel Mettre à la disposition des intervenants les moyens
adéquat
Externaliser les réparations spécifiques si nécessaire
Revoir la cartographie de la prise en charge de la maintenance à l'échelle entreprise
Formation du personnel intervenant
Mise à disposition des équipements de diagnostic et outillage adéquat
Mutualisation des moyenes
Conclusion des conventions et contrats cadre pour achat et service
Veiller à l'assainissement de tout le parc MRO, conformémént à l'IDG de réforme en
vigueur
Anticiper sur l'achat de la PDR
Mutualisation des moyens; Anticiper le lancement des opérations de
recrutement des chauffeurs (départ en retraitre congé de maladie longue duré…..)
Optimiser les plans de transport et de distribution
Recrutement des chauffeurs qualifiés
Elaborer les plans de transport optimisés pour chaque activité
Mise à jour des plans de transport et de distribution en coordination avec les activités,
à l'effet de communiquer les plans A et B de changement de source dans les délais
impartis

Digitaliser le suivi des documents de bord (alertes à l'avance de l'expiration des

documents de bord) application des plans d'urgence
mutualisation des moyens

Adapter l'organisation; Mutualisation des moyens;

Mise è disposition des moyens adéquats .
Planifier et anticiper les achats
Former le personnel de maintenance Assurer une veille technologique,
intégrer le volet formation sur la maintenance dans les contrats,
Combler le déficit en personnel et adapter l'organisation,
Obligation de la mutualisation des moyens
Anticiper le lancement de la consultation,
Augmenter le nombre de conventions dans ce domaine
plannifier les achat et anticiper les arrets techniques
Former le personnel de maintenance ;
Assurer une veille technologique ;
Intégrer la Formation de maintenance dans les contrats ;
combler le déficit en personnel
obligation de la mutualisation des moyens humains
Digitaliser la gestion de maintenance (GMAO)
Elaboration d'une politique maintenance (entreprise) en collaboration avec les
branches
Veiller à la sensibilisation de tout le personnel de la maintenance sur les risques
éventuels
Procéder và l'acquisition de l'outillage et des EPI…
Mise en place des signalisation adéquates
Procéder au recrutement du personnel qualifié mettre
en place une organisation adaptée
Former le personnel de maintenance; Assurer une veille
technologique; Intégrer la formation sur la maintenance dans les contrats
Mutualisation des moyens Mise en place des procédures en
définissant les moyens nécessaires
Informer l'exploitant suffisamment en avance des dates programmées pour la prise en
charge de maintenance des biens Sensibiliser l'exploitant sur le respect strict du
plan de maintenance et/ou le plan d'action;
Elaboration des plans d'actions de gestion des situations des crises

Mutualisation des moyens

Respecer les consignes de sécurité Mutualisation des moyens humains

Tenir compte des impératives des installations dans la planification. Organisation des
inspections et des audits Informer l'exploitant suffisamment en
avance des dates des contrôles
Mettre à jours des short-listes des organismes agréés Etablir
les bons de commande cf à la procédure

Respecter le programme de maintenance préventive

Informer l'exploitant suffisamment en avance des dates programmées pour la prise en
charge de maintenance des biens Sensibiliser l'exploitant sur le respect strict du
plan de maintenance et/ou le plan d'action;

Elaboration des plans d'actions de gestion des situations des crises

Mutualisation des moyens

Veiller au respecter les consignes de sécurité /

Assurer la concordance de la documentation aves les équipements réceptionnés /
reconstitution du dossier technique

Planifier les achat / externaliser les opérations de diagnostic si nécessaire

Former le personnel de maintenance ;
Assurer une veille technologique ;
Intégrer la Formation de maintenance dans les contrats ; capitaliser le retour
d'expérience par des regroupement
Mutualisation des moyens adapter l'organisation si nécessaire

Digitaliser la gestion de la maintenance (GMAO)

Cibler les formations métiers; Sous-traitance d'expertise; Capitaliser le retour

d'expérience par des regroupements.

Veiller à la sensibilisation de tout le personnel de la maintenance sur les risques

éventuels

Déployer les procédures

sensibilisation sur les risques éventuels
Veiller au respect de la procédure
Formation du personnel
Recrutement du personnel qualifié

Élaborer de nouvelles procédures adaptées

Procéder au déploiement des IT

Planifier les achats et anticiper les arrêts techniques

Combler le déficit en personnel et adapter l'organisation si nécessaire et mutualisation
des moyens
Associer les techniciens habilités et qualifiés dans la conception de la GMAO
Validation des livrables par le comité AD-HOC
 Responsables Échéance

DCRP, DSMI
Cellules Com, DMQ Jun-21

DERH, DRH 2021-2022

DERH, DRH A chaque recrutement

DAG En continue

DCSI /DSMI 1er Trimestre 2021

DCSI Exercice 2022

DSMI 3éme trimestre 2021

2éme semestre 2021

DCHSE

Revue de direction
DSMI
entreprise

DSMI May-21
 A chaque programme
DSMI, DMQ
d'audit

Avant chaque campagne

DSMI
d’audit

Octobre 2020- février

DSMI
2020

DSMI 2021-2022

à chaque évènement
DESPE, EP
majeur

DSMI Planifié pour chaque

exercice
Accompagnement et
DSMI assistance a en continu
DSMI 2020-2021
DESPE
DSMI 2ème semestre 2021

DERH 2021-2022

DSMI-DERH 2éme semestre 2021

DSMI 2ème trimestre 2021

DSMI 3ème trimestre 2021
Toutes les directions 4ème trimestre 2021

DE SPE/DMPD Dec-21
 DE SPE/DMPD Dec-21

DMPD(Département Référentiels et procédures) Nov-21

DMPD (Département Référentiels et procédures) Apr-21

DMPD (Département Référentiels et procedures) Dec-21

DMPD/DCHSE Dec-21

DMPD (Département Référentiels et procedures) Dec-21

DE SPE déc.-21

DMPD/(Département Etudes et Analyses/Département

Dec-21
Référentiels et Procédures)
DMPD(Département Etudes et Analyses/Département
déc.-21
Référentiels et Procédures)

DCARM déc.-21

DCARM/ DMPD Nov-21

D.SMI/DE.SPE déc.-21

DE.SPE/Comité de planification

DMPD sept.-21

DE.SPE/DMPD(Département Etudes et Analyses) déc.-21

DE.SPE/DMPD(/Département Etudes et
déc.-21
Analyses/Département Référentiels et Procédures)

DERH juin-22

DCARM déc.-21

DCARM déc.-21

DERH juin-21

DMPD mai-21
 DESPE/DMPD(/Département Etudes et
déc.-21
Analyses/Département Référentiels et Procédures)

DMPD(/Département Etudes et Analyses/Département

Dec-21
Référentiels et Procédures)/DSMI

DMPD (Département suvi et contrôle) Dec-21

DMPD(Département Etudes et Analyses) déc.-21

DMPD(Département Référentiels et
Nov-21
procédures/Département Etudes et Analyses)
DMPD(Département Référentiels et
Dec-21
procédures/Département Etudes et Analyses)
DMPD(Département Référentiels et procédures) mars-21

DSMI/Comité de veille Règlementaire Dec-21

DMPD (Département suivi et contrôle)/ D.DEV

nov.-21
Branches /D.PI/D.BTM
DMPD (Département suivi et contrôle)/D.DEV
déc.-21
Branches /D.PI/D.BTM
DPMP(Département suivi et contrôle)/ D.DEV Branches
nov.-21
/D.PI/D.BTM

DE SPE déc.-21

DPMP/DCRP déc.-21

DERH juin-22

D.DEV COM déc.-21

DERH juin-22

D.DEV Branches /D.PI/D.BTM déc.-21

DMPD(Département Suivi et contrôle) mars-21

DMPD(Département Suivi et contrôle /départemet

mai-21
Référentiesl et procédures)

DMPD/DCHSE déc.-21
 DESPE déc.-21

DMPD
mai-21
DMPD

Exploitant/chef de projet /représentant HSE du site/

mai-21
Représentant HSE du projet

DE SPE déc.-21
DE SPE déc.-21
DMPD(Département suivi et contrôle) /Département
déc.-21
Etudes et Analyses)
DMPD (Département suivi et contrôle) déc.-21

DMPD (Département Département suivi et contrôle May-21

DMPD
Dec-21
( Département suivi et contrôle)
DMPD
May-21
( Département suivi et contrôle)

DCRP/ DMPD/D.DEV Branches /D.PI/D.BTM déc.-21

D.DEV Branches /D.PI/D.BTM déc.-21

DCARM
déc.-21
DCARM

D.DEV Branches /D.PI/D.BTM déc.-21

DEF déc.-21

DMPD(Département suivi et contrôle)/ D.DEV

Mar-21
Branches /D.PI/D.BTM

DMPD(Département Suivi et contrôle) Sep-21

DERH juin-22
DMPD(Département Suivi et contrôle Sep-21

DMPD(Département Suivi et contrôle) Sep-21

DERH juin-22
 DCHSE
DHSE

DSMI
DCJ
DHSE /structures opérationnelles
DCHSE
DCHSE/DHSE
DCHSE
DHSE
Président de la commission de réforme

DCSI
DCHSE
DHSE

DHSE/ structures opérationnelles

DHSE/ structures opérationnelles

DED/DEV Branches
DTM Branches
DHSE

DESPE/EPP

DHSE/structures opérationnelles

DTM/DTM branches
DCHSE
DHSE
DAM/Moyens généraux
DERH
DRH
DTM/DTM branches

Chef d'unité/ RSI&Assistant/DHSE

DCSI/DCHSE/DHSE/Structures opérationnelles

DCHSE
DCHSE/DHSE
DERH/DRH
 DCHSE
DERH/DRH
DASC/CMS
DAG/DAM/PMC/AMG

Secretaire CPHS

departement Personnel dictricts

DCHSE
DHSE
DESPE
DERH/DRH
DCRP/COM Branches

DAG/Structres opérationnelles

DCHSE/DHSE
DERH/DRH
DERH/DRH

DCHSE
DERH
DASC
Structures opérationnelles

DCHSE/DHSE
DERH/DRH
Direction Transport
DTM/DTM branches
Directions Canalisations
DCHSE/DHSE
Direction Transport

DERH
DCHSE/DHSE
DTM Branches/ structures opérationnelles

DCHSE/DHSE

DERH/DRH

DCHSE/DHSE

DCHSE/DHSE

DCHSE/DHSE
En continu
DTM/DTM Branches
 DCHSE/DHSE Branches 01 mois

DCHSE/DESPE
01 mois
DHSE Branches

DCHSE/DESPE/DCRH
06 mois
DHSE Branches
DCHSE
DHSE
DCHSE
DCHSE/DHSE
Structures opérationnelles
DHSE

DSMI/DHSE
DCSI 12 mois

DCARM 06 mois

DCHSE
En continu
DCARM

DHSE/DCHSE/DCJ

DERH/DHSE/EP

DERH/DHSE

DHSE/Inspecteur ou Assistant/Chef d'unité

DCRH/DRH
DCHSE/DHSE
DAG/DAM/PMC
 DERH/DRH

DCRH/DRH
DCHSE/DHSE

DCHSE 06 mois
DERH 06 mois

DASC Au moment du lancement de

DCJ la campagne
Au moment du lancement de
DASC /DCJ
la campagne

DASC 4/30/2021

DASC Au moment du lancement de

DCJ la campagne
Dés la survenance du
DASC / CSOS
problème
DASC
Année 2022
Directions Régionales ASC

2ème Trimestre 2022

DASC/ Directions Régionales ASC Année 2022

DASC/ Directions Régionales ASC Lors de la campagne estivale

DASC
DERH 1er semestre 2022
DAG

DAG 2ème semestre 2021

DASC
DAG
DSMI
2ème semestre 2021
DASC
DAG
DCSI

DASC
Année 2022
DCSI

DASC / Directions Régionales ASC / Partenaire social 4ème semestre 2021

DASC Année 2022

DASC Année 2022

DASC / Directions Régionales ASC / Partenaire social 4ème semestre 2021

DASC / Directions Régionales ASC A la reprise des activités

DASC / Directions Régionales ASC A la reprise des activités

DASC
Année 2022
DCSI

DASC 3ème Trimestre 2021

DASC / Directions Régionales ASC A la reprise des activités

DASC / Directions Régionales ASC A la reprise des activités

DASC / SPE Directions Régionales ASC A partir de l'année 2022

DASC
2ème semestre 2021
DSMI

DASC / Directions Régionales ASC A partir de l'année 2022

DASC / Directions Régionales ASC A partir de l'année 2022

DAG
4ème trimestre 2021
DASC

15 Jour avant le début du

DFC des branches/ directeur comptabilité DEF/ DCSI
diagnostique de chaque bilan

directeur comptabilité DEF/DERH à coordonner avec DERH

Directeur Coûts & Budget / DCSI à coordonner avec DCSI

DESPE à coordonner avec DCSI

Directeur trésorerie 24H/Après évenement

Directeur trésorerie 24H/Après évenement

Directeur trésorerie
en coordination avec la DCJ
/DCJ

DCSI avant le 31 mars 2022

 DCSI 30-Apr

Directeur Fiscalité, Assurances & Reporting

/ DCSI / BRANCHES/ DAG/ DASC

Direction Générale
3ème trimestre de l’exercice
DERH
N
DESPE

DERH
Branche 3ème trimestre de l’exercice
DAG N
DASC

3ème trimestre de l’exercice

DERH
N
Branches
Avant fin Aout
Structures
DERH 12/31/2021
DERH
3ème trimestre de l’exercice
Structures
N
Branches
DERH
Branche
12/31/2021
DAG
DASC
DERH
DRH Branches En continu
DAG
DASC

Direction Générale
12/31/2021
DERH

DERH
12/31/2021
Branches

DERH
DRH Branche
12/31/2021
DAG
DASC

DERH 12/31/2021

DERH DRH Branche

6/30/2021
Structures opérationnelles
 DERH
6/30/2021
DRH Branche Structures opérationnelles

DERH
6/30/2021
DRH Branche Structures opérationnelles

DERH
centres de Formation

DERH
centres de Formation

Direction Générale DERH Comité de

pilotage projet systéme de rémunération et gestion de
3/31/2021
carriéres DESPE
DCRP

DCSI
DERH 12/31/2021
DEF

Direction Générale
DERH
Comité de pilotage projet systéme de rémunération et
gestion de carriéres DESPE En continu
DCSI
DEF
D.P. Contrôle de Gestion

Direction Générale Partenaire social DERH

DCRP
Branches En continu
DAG
DASC

Direction Générale Partenaire social DERH

Comité de pilotage projet systéme de rémunération et 12/31/2021
gestion de carriéres

Direction Générale DERH

DSMI En continu
DESPE
 DERH
CETIC
DCSI En continu
Branches
Structures Exécutives / Centrales / Soutien

DERH
DRH Branches
12/31/2021
DAG
DASC

DERH
DRH Branches
12/31/2021
DAG
DASC

DERH
Branches d’activité 12/31/2021

DERH
Branches
12/31/2021
DAG
DASC

DERH
Branches
12/31/2021
DAG
DASC
 DERH
Branches
12/31/2021
DAG
DASC

DERH
DESPE 12/31/2021
Branches

 DCRP + DERH + DRH  2ème semestre 2021

DCSI
DCRP/Cellule COM  2ème semestre 2021

 DCRP + DCSI  2 ème semestre 2021

DCRP/Cellules COM En continu

 DCRP 2ème semestre 2021

DG

DCRP/Cellules Com/DERH/ partenaire social

DCRP/Cellules Com/DERH/partenaire social
DSMI/DESPE/DCBD/Les directions commerciales Branches

2ème semester 2021

 DCRP
 fin 2021

 DCRP

 DCRP

 DCRP

 DCRP (2ème semestre2021)

 DCRP
 DCRP + Cellules COM  2ème Semestre 2021

 DCRP + Cellules  2ème Semestre 2021

 DCRP + DAG + DERH  2ème Semestre 2021

 DCRP + DAG + DERH  2ème Semestre 2021

DCRP/Cellules COM
DERH/DRH Exercice 2022
DCSI DERH/DRH  2ème Semestre 2021

DCSI DERH/DRH  2ème Semestre 2021

DCSI DERH/DRH

DCSI DERH/DRH 1 er trimestre de l'année

DERH/DRH

DERH/DRH

DERH/DRH
DERH/DRH

DCSI / DI
DSMI Avril 2021

DCSI / DI Jan 2022

DCSI / DI
En continu
Structures opérationnelles

DCSI / DI En continu

DCSI / DI
En continu
DERH/DRH Branches

DCSI / DI En continu

DCSI / DI
Direction audit En continu
DERH/DRH

DCSI/DI
En continu
DERH/DRH
 DCSI /DI Jan-22

DCMA
Jan-22
DCSI
DSMI

Direction projet immobilier/DAG

En continue
DCSI/DI

DCSI/DI
En continue

Pérodique (a chaque
DCSI/DI
nouvelle mise a jour)

DCSI/DI DERH/DRH Mar-22

DCSI Mar-22

DCSI / DI
En continu
DERH/DRH

DCSI / DI En continu

DCSI / DI En continu
 DCSI / DI En continu

DCSI / DI Dec-21

DCSI/DI En continue

DCSI/DI En continue

DCSI/DI En continue

DCSI/DI Périodique

Annuel

Périodique

DCSI/DI mars 2022

DCSI/DI/DSMI mars 2022

DCSI 1/1/2022

DCSI En continu

DCSI Mar-22

DPE Branche COM

DCSI/ DEF/DESPE/Branche COM Jan-22

Branches DPA DTM / DG Annuelle

Branches DERH
Annuelle
DTM/DG

Branches Annuelle
Branches DERH Trimestrielle En
DTM/DG continu
Branches DERH
En continu
DTM/DG DESP

DTM / DG Branches DSMI DCSI Dec-21

DTM / DG Branches DSMI Dec-21

DTM / DG Branches DSMI Annuelle

DERH DESPE Branches

2ème Sem 2023/2
DTM . DG

Branches DTM/DG Annuelle

DERH DTM DG Branche (DRH-DTR) Annuelle

DCARM Branches En continu

DTM / DG DESPE Branches Déc-22 

DTM / DG/Branches (DTR, Districts, UNMs) 2023

DERH Branches DTM / DG Annuelle

DTM / DG Branches Annuelle

DERH Branches DTM / DG Annuelle

Branches (DTR - UNM - Districts - DRH )
DTM / DG
En continu
DERH

DTM / DG/Branches (DTR) Dec-22

DTM / DG Branches Annuelle

DERH Branches Annuelle
DTM / DG Branches En continu
DESPE DERH Branches 2 éme Sem 2022
Branches Annuelle
DERH Branches DTM/DG En continu

Branches Annuelle

Branches DTM/DG DCSI En continu

Branches En continu

Branches DTM/DG En continu

Branches En continu

DCSSE DTM . DG
En continu
Branches
DTM . DG Branches En continu
Branches DTM / DG DCSSE En continu

Branches DTM/DG Annuelle

Branches DERH
Annuelle
DTM/DG DCSSE

DTM / DG /Branches En continu

DCSSE DTM . DG Branches DERH En continu

DTM / DG DERH Branches

Annuelle
DCSSE

DTM / DG DESPE
Déc-22 
Branches

DTM / DG DERH Branches Annuelle

DTM / DG /Branches Annuelle

DTM / DG Branches Annuelle

DERH Branches DTM / DG Annuelle

Branches DTM / DG Annuelle

DERH Branches DTM / DG Annuelle
DTM / DG Branches Annuelle
DTM / DG Branches En continu

Déc-22  En
DTM / DG Branches DCSI
continu

Déc-22  En
Branches DESPE
continu
Branches /DTM DG Annuelle
DTM / DG DERH DESPE
Annuelle
Branche
DTM / DG DERH DESPE
annuelle
Branche

Branches DTM/DG Annuelle

DTM / DG Branches Annuelle

DTM / DG DERH DMPD

Annuelle
Branches

Dec-23

DCSI Branches DTM/ DG Dec-22

DCSI Branches DTM DG DSMI DMQ Dec-22

DTM.DG DSMI Branches Annuelle

DCSSE
Branches DERH
DESPE DTM/DG
En continu
Branches DERH
DESPE DTM/DG

Annuelle
DTM / DG Branches DERH

Branches en continu

DTM / DG Branches en continu

 en continu
DCSSE DTM/D G Branches

en continu
Branches

En continu
Branches DTM / DG DCHSE

Branches En continu

Branches DTM.DG Annuelle

En continu
DTM / DG Branches

DTM / DG Branches En continu

En continu
DCSSE DTM/D G Branches

En continu
Branches DTM/DG

En continu
Branches DTM/DG DCSSE

Branches DTM/DG En continu

Branches

Annuelle
Branches DTM / DG DCSPE

Annuelle En
Branches DTM / DG DERH
continu

Branches DTM / DG DCSI Dec-22

Branches DTM / DG DERH annuelle

Branches
DTM / DG annuelle
DCSSE

Branches
DCSSE
annuelle
DTM/DG
Branches
DERH
annuelle
DCSSE

Branches
DTM / DG
DSMI 1er Trim-2023
DCSSE

Dec-21
Branches DTM / DG DSMI

Branches DCHSE DTM / DG DTM / DG

annuelle
DERH DSMI

Branches DTM / DG DCSI

Dec-22
Etat d'avancement Efficacité de l'action préventive

Réalisée

Réalisée

Planification établie et actualisée au fur

Réalisée
et à mesure de l’avancement des étapes

Réalisée

Réalisée

Réalisée

Réalisée

Réalisée

Décision de validation du périmètre :

Réalisée - Au niveau du comité de pilotage
- Revue de Direction

Non réalisée
 Action efficace:
- Les audits internes sont programmés
en fonction de la disponibilité des
auditeurs
Réalisée - Les auditeurs non disponible sont
remplacés systématiquement par
d'autres disponible
_ Programme d'audit a été
respecté et réalisé

Réalisée

Réalisée

Réalisée

Réalisée

Réalisée

Réalisée

Réalisée

Réalisée

Réalisée

Réalisée

Réalisée
Réalisée
Réalisée
 Réalisée

En phase de prospection par les directions régionales

Phase de prospection et régularisation de la situation administrative de

certains sites
PMG DASC a déjà recensé les besoins en matière de formation
(DASC /Régions ASC)

Réalisée

En phase de mise en place des réseaux

En phase de validation par la direction

En phase d'étude
- Planification en cours d'élaboration au niveau des structures
concernées

saisine de la banque pour le déblocage

Reste Branche CBR

Réaliser en grande partie
 Réalisée

 Réalisée

Réalisée

ABSENCE SUR COMPTE RENDUS 4TR

 Réalisée

ABSENCE SUR PMR Existe sur carto

 Réalisé (en continu)

 Réalisée (en continu)
 Réalisée (en continu)

 En cours

 Réalisée

 Non réalisée Absence sur compte rendu 4 tr

 Non réalisée

 En cours

Réalisée

 En cours
 En cours

 En cours

Non réalisée

 Non réalisée

 Non réalisée Absence sur compte rendu 4 TR

Non réalisée

Réalisée

absence sur Compt rendu 4 tr erreur N

Risque sur PMR OB1R4 ou LIEU OB2R1

Absence sur carto et CR 4 TR

Séances de travail tenue pour l'élaboration du mode opératoire

Courrier envoyé aux DI des Branches pour généraliser l'utilisation de
l'application gestion parc
informatique GLPI
Présentation de GLPI par la DCSI aux DI des Branches

En cours de réalisation
un courrier envoyé
aux DI des Branches consacrant la décentralisation des achats
d’exploitation ;
une réunion tenue en présence des DI des Branches concernant la
décentralisation des achat investissements.
Document Fixant les délais à chaque étape du processus en cours
d'élaboration

NA

NA

NA

en cours

en cours
 NA

NA

NA

NA

NA

NA

en cours

en cours

Phase Etude de faisabilité finalisée

Phase Conception en cours

organisation de plusieurs rencontres avec Inatel et Enie

En cours Absence sur le tableaux identification & analyse

En cours de réalisation
 
 

 Même chose que OB1R2

ion & analyse