Formation SAGE 100 Cloud PAIE & RH V 11 02

SUPPORT DE FORMATION
Sage Paie & RH
MBAINDIGUIM Firmin
Mars 2021
Tables des Matières
INTRODUCTION......................................................................................................................................1
1 PRESENTATION DE SAGE PAIE....................................................................................................2
1.1 Accès à Sage Paie...................................................................................................................2
1.2 Les menus et ouverture de la société......................................................................................5
1.2.1 Les menus...........................................................................................................................5
1.2.2 Ouverture de la société......................................................................................................9
2 Fiche de personnel....................................................................................................................10
2.1 État civil................................................................................................................................11
2.2 Coordonnées.........................................................................................................................12
2.3 Contrat.................................................................................................................................12
2.4 Poste.....................................................................................................................................14
2.5 Paie.......................................................................................................................................16
2.6 Congé....................................................................................................................................17
2.7 Administratif.........................................................................................................................18
3 Traitement des salaires............................................................................................................19
3.1 Saisie des absences et congés...............................................................................................19
3.2 Saisie des avances................................................................................................................24
3.3 Saisie des prêts.....................................................................................................................24
3.4 Saisie des acomptes..............................................................................................................27
3.5 Résiliation du contrat............................................................................................................30
3.6 Calcul et édition des bulletins...............................................................................................32
4 Contrôle des données essentielles............................................................................................34
4.1 Indemnité de licenciement, ISR et Préavis............................................................................34
5 Travaux de clôture....................................................................................................................34
5.1 Edition des bulletins..............................................................................................................34
5.2 Edition du livre de paie.........................................................................................................35
5.3 Edition et contrôle du journal de contrôle............................................................................36
5.4 Edition du résumé des cotisations.........................................................................................37
5.5 Clôture, Génération des OD et ouverture du mois................................................................38
6 Allez plus loin avec les états GA................................................................................................41
i|Page
Liste des figures
Figure 1: Accès à partir du raccourci bureau........................................................................................3

Figure 2 : Accès à partir de la zone de recherche Windows................................................................3
Figure 3 : Accès à partir de démarrer/Toutes les Application/Sage/SagePaie & RH...........................4
Figure 4: Fenêtre de connexion............................................................................................................4
Figure 5: Fenêtre principale de Sage Paie.............................................................................................5
Figure 6: menus de Sage Paie................................................................................................................5
Figure 7: Ouverture de la société..........................................................................................................8
Figure 8: Fenêtre de choix de société à ouvrir......................................................................................8
Figure 9: Accès fiches de personnel......................................................................................................9
Figure 10: Liste des salariés...................................................................................................................9
Figure 11: Fiche de personnel -État civil-..........................................................................................10
Figure 12: Coordonnées bancaires......................................................................................................11
Figure 13: Onglet contrat....................................................................................................................12
Figure 14 : Détail ou nouveau contrat................................................................................................13
Figure 15: Poste...................................................................................................................................14
Figure 16: Service................................................................................................................................15
Figure 17: Paie.....................................................................................................................................16
Figure 18: Congé..................................................................................................................................17
Figure 19: Administratif......................................................................................................................18
Figure 20: Liste des absences...............................................................................................................19
Figure 21: Fenêtre de création ou modification d'absence avec période...........................................19
Figure 22: Saisie des absences sans période à partir de valeur de base...............................................20
Figure 23: Saisie des absences avec période à partir du bulletin........................................................21
Figure 24: Saisie des jours congés sans période...................................................................................22
Figure 25: Saisie des avances sur salaire..............................................................................................23
Figure 26/Prêts / Liste des salariés......................................................................................................24
Figure 27: Liste des Prêts.....................................................................................................................24
Figure 28: Création de prêt - onglet Caractéristiques........................................................................25
Figure 29: Création de prêt - onglet description................................................................................25
Figure 30: Création du prêt - onglet échéancier.................................................................................26
Figure 31: Liste des acomptes du mois en cours.................................................................................27
Figure 32 : Saisie de l'acompte............................................................................................................27
Figure 33: Ordres de paiement des acomptes.....................................................................................28
Figure 34:Génération des acomptes dans la paie................................................................................29
Figure 35: Déclenchement d'un ISR ou licenciement........................................................................29
Figure 36: Préavis à renseigner...........................................................................................................30
Figure 37: impact des préavis et ISR sur le bulletin...........................................................................31
Figure 38: Fenêtre d'édition des bulletins..........................................................................................32
Figure 39: Fenêtre d'édition des bulletins..........................................................................................34
Figure 40: Fenêtre d'édition du livre de paie......................................................................................35
Figure 41: Fenêtre d'édition du journal de contrôle...........................................................................36
Figure 42: Fenêtre d'édition du résumé des cotisations.....................................................................37
Figure 45: Clôture Mensuelle..............................................................................................................38
ii | P a g e
Figure 46: Passation comptable...........................................................................................................39
Figure 47: Ouverture du mois.............................................................................................................40
Figure 48: Edition de GA.....................................................................................................................40
iii | P a g e
INTRODUCTION
La rémunération représente la contrepartie de la prestation du travailleur ;

c'est-à-dire la contrepartie de l’exécution du travail. La question de rémunération
est au cœur de la relation qui lie un employeur et ses salaries.
Sage Paie doit être Installée par un Informaticien qui connaît le produit ainsi
que l’environnement dans lequel celui-ci est exploité. Après l’installation il procède
à la création de la structure de la société.
La paie est l’action de payer des salariés, des employés.
Elle est divisée en deux (2) principaux axes :
 La rémunération du salarié par son employeur ;

 Les déclarations sociales et fiscales.
Dans le but de répondre aux besoins des entreprises et administration, Nous

avons proposé ce manuel pour résoudre ces deux axes ci-dessus évoqués.
Ce document est un manuel d’utilisation de Sage Paie (Cas du TCHAD) dans

sa version V1.10.2 prenant en compte les captures d’écran dans le système
d’exploitation Windows 10.
MBAINDIGUIM Firmin 1|Page

Tel : +235 60 16 95 11
E-mail : mbaindiguimf@gmail.com
1 PRESENTATION DU LOGICIEL
Sage Paie est un Module de l’ERP Sage, développé par une entreprise française
Sage. Elle permet de répondre à la problématique de rémunération des salariés.
Prenant en compte le traitement salarial et les déclarations sociales. Elle permet
également de générer des états à savoir :
 Le journal de contrôle qui établit la relation entre les rubriques et les

comptes généraux comptables ;
 Les « OD Salaires » qui permet de mettre à jour automatiquement les
écritures dans Sage comptabilité.
 Le « livre de paie » qui sert de récapitulatif de tous les émoluments
impactant les nets à payer des salariés et les charges (salariales et patronales).
 Le résumé des cotisations qui est un état récapitulatif des cotisations sociales
et fiscales salariales et patronales.
1.1 Comment accéder à Sage Paie
Sage Paie est accessible soit par un raccourci (au bureau ou sur la barre des tâches),
soit en tapant « Sage 100 cloud Paie » dans la zone de recherche Windows ou
encore (un peu long) en allant sur « démarrer » (Touche Windows) puis « Sage » et
en fin « Sage 100 cloud Paie & RH ». Les images ci-dessous illustrent les trois (3)
cas de figures.
Figure 1: Accès à partir du raccourci bureau

Tel : +235 60 16 95 11
Figure 2 : Accès à partir de la zone de recherche Windows

Tel : +235 60 16 95 11
Figure 3 : Accès à partir de démarrer/Sage/Sage 100 cloud Paie & RH
Une fois l’icône de Sage Paie trouvée, cliquez dessus (double-clic cas du raccourci au
bureau). Le logiciel se lance et demande une authentification. Renseigner le login et
le mot de passe qui vous a été fourni par votre prestataire de service Sage (Par
défaut, le login est vide et le mot de passe est SAGE).

Tel : +235 60 16 95 11
Figure 4: Fenêtre de connexion
La phase d’authentification réussie, le logiciel ouvre enfin la fenêtre principale avec

les menus disponibles. Nous allons présenter dans la suite du document quelques
menus importants au traitement de salaire.
NB : Si lors de la connexion, le logiciel ouvre une fenêtre pour vous signaler que
l’utilisateur est déjà connecté, cliquez sur le bouton « Réinitialisation » (à l’extrême
gauche du bouton Connecter -voir figure 4 ci-dessus).
1.2 Les menus et ouverture de la société

1.2.1 Les menus
Sage Paie propose plusieurs menus et sous-menus permettant d’effectuer les
traitements quotidiens et de fin de paie (Voir figure ci-dessous).

Tel : +235 60 16 95 11
Figure 5: Fenêtre principale de Sage Paie
Figure 6: menus de Sage Paie
Comme nous pouvons le voir sur la figure 6, Sage Paie présente au total 9 menus :
 Fichier : ce menu permet d’effectuer plusieurs traitements essentiels répartis

sur plusieurs sous-menus. Voici la description de quelques-uns :
o Nouveau : Permet de créer une nouvelle base pour une société.
o Ouvrir : Permet d’ouvrir une base existante d’une société afin de
travailler dessus.
o Fermer : Fermer la base ouverte (tout en restant dans l’application)
o Droits d’accès/Paramètres de connexion : Pour changer son mot de
passe.
o Droits d’accès/Utilisateurs : Pour créer, modifier, supprimer et
attribuer les droits aux utilisateurs (Accessible uniquement par
l’administrateur).
o Paramétrage bulletins / états : Permet de définir, modifier et
supprimer les masques de bulletin, de solde de tout compte et de
certificat de travail.

Tel : +235 60 16 95 11
o Quitter : Ferme la base ouvert et ferme l’application.
 Edition : Permet d’effectuer le traitement de copier-coller et les traitements
de mise à jour (créer, modifier, dupliquer et supprimer) lorsqu’on est dans
une liste.
 Listes : C’est l’un des menus les plus importants de ce logiciel. Il a plusieurs
sous-menus mais nous présenterons ici les essentiels :
o Fiches de personnel : permet de créer, modifier et supprimer les
salariés ainsi que leurs contrats. C’est le point d’entrée de la gestion des
salariés.
o Constantes : permet de mettre en place les constantes qui alimentent
les rubriques sur le bulletin du salarié (Par exemple le salaire de base
journalier).
o Rubriques : permet de créer les rubriques qui représentent les
éléments de rémunérations (Par exemple indemnité de responsabilité).
o Organisations : Permet de définir la partie organisationnelle de la
société. C’est là qu’on crée, modifie et supprime les catégories, les
services, les départements et les unités.
o Établissements : Il permet de créer les différents établissements de la
société (important pour une société qui a ses agences réparties sur le
territoire mais qui gèrent la paie des agents depuis un seul endroit). o
Conventions collectives : Permet de gérer les conventions collectives
auxquelles la société est affilée.
o Tables des prêts : Permet de définir la structure (type de prêt, objet,
établissements prêteurs, …) pour la gestion des prêts.
o Modélisation Comptable : Propose plusieurs sous-menus permettant
de créer, modifier et supprimer les comptes généraux comptables, les
comptes auxiliaires des salariés, les comptes analytiques, les différents
types de ventilation, les journaux et les écritures.
o Gestion des Tables : C’est une sorte de fou-tout, on peut créer les
fonctions, les nationalités, les natures de contrat etc.
 Gestion : une fois les données structurelles définies dans le menu Liste, ce
menu permet à travers ses sous-menus :
o Bulletins modèles : Regrouper les rubriques qu’un bulletin salarié peut
avoir.

Tel : +235 60 16 95 11
o Bulletins salariés : Permet d’accéder aux bulletins des salariés et de
saisir les éléments variables. Il permet également de calculer les
bulletins et de les éditer.
o Liste des absences : Accéder à la liste des absences et gérer (créer,
modifier et supprimer)
o Acomptes : Permet le traitement sur les acomptes (saisie, ordres de
paiement, génération dans la paie, …)
o Prêts : Permet de gérer les prêts (Créer, débloquer les fonds,
remboursements, les arrêts, …).
o Calcul des bulletins : Permet de lancer le calcul des bulletins sans
passer par la liste des bulletins. C’est un raccourci.
o Edition des bulletins : Permet de lancer l’édition des bulletins (papier
ou en PDF) sans passer par la liste des bulletins. C’est aussi un
raccourci.
o Paiements : après traitement des bulletins, ce menu permet d’éditer les
ordres de paiement, les virements de salaires, les chèques et le
billetage.
o Clôture : C’est l’un des menus les plus importants mais aussi le plus
dangereux car après clôture, on ne peut plus revenir en arrière. Il
permet de clôturer les traitements mensuels. Une fois la paie clôturée,
on ne peut plus modifier les bulletins et un autre menu s’active
automatiquement : Ouverture du mois
o Ouverture du mois : permet de passer du mois n au mois n+1.
 États : il contient des sous-menus permettant d’éditer les états tels que le livre
de paie, la fiche individuelle, le résumé de cotisations etc.
 Annexe : Contient plusieurs sous-menus mais nous allons utiliser
particulièrement deux d’entre eux.
o Passation comptable : génère un fichier d’écriture importable dans
Sage Comptabilité. Il permet également de purger les écritures
lorsqu’on constate des doublons sur le journal de contrôle.
o Journal de Contrôle : Permet d’éditer le journal afin d’assurer de
l’équilibre au niveau des comptes généraux comptables.
 GA : Permet la mise en place et l’éditions des états spécifiques non prédéfinis
par Sage.

Tel : +235 60 16 95 11
 Fenêtres : Permet la réorganisation des fenêtres de Sage Paie et l’affichage ou
non de la barre d’outils (Barre des raccourcis).
 ? : L’un de ses sous-menus le plus important est « A propos de » : il permet de
vérifier le numéro de série de l’application et de mettre à jour le code annuel.
1.2.2 Ouverture de la société

Pour ouvrir une société, il existe plusieurs méthodes parmi lesquelles il y a le
standard « Fichier/Ouvrir » et le « ctrl + o ». Après cela, le logiciel ouvre une
fenêtre dans laquelle vous devez parcourir et choisir un fichier ayant l’extension «
PRH » (D’une manière générale, le nom du fichier contient le nom de la société) et
cliquez sur ouvrir.
Figure 7: Ouverture de la société

Tel : +235 60 16 95 11
Figure 8: Fenêtre de choix de société à ouvrir
2 LE BULLETIN DE SALAIRE
La remise d’un bulletin de paie au salarié est une obligation et son contenu peut être
enrichi au fur et à mesure.
3 FICHE DE PERSONNEL
Comme nous l’avons signifié ci-dessus (voir menu liste), pour créer, modifier,
supprimer les salariés, il faut passer par le menu liste /fiches de personnel.
Figure 9: Accès fiches de personnel
Une fois cliqué sur « fiches de personnel », la liste des salariés s’affiche.
Figure 10: Liste des salariés
MBAINDIGUIM Firmin 10 | P a g e
Tel : +235 60 16 95 11
NB : Il est à noter d’une manière générale sur les fenêtres de Sage Paie que :
 « + créer » ou « + » : correspond à créer un nouvel élément de la liste

(exemple nouveau salarié)
 « Double-clic sur un élément de la liste » ou « signe du stylos » : permet
de modifier l’élément.
 « Le signe de croix ou multiplication » : permet de supprimer l(es)
élément(s) sélectionnées.
 « Éditer » : permet d’imprimer un état en PDF, Excel, TXT ou papier.
Une fois sur la liste, nous allons créer un nouvel employé en cliquant sur le « +
créer » (il existe d’autres manières de créer qui existent aussi).
3.1 État civil
Figure 11: Fiche de personnel -État civil-
Tel : +235 60 16 95 11
Sur la fenêtre ci-dessus, il faut remarquer que les onglets (État civil, Coordonnées,
…) se trouvent à droite et leurs contenus s’affichent à gauche. En choisissant
l’onglet « État civil », nous allons renseigner les informations sur le salarié à créer
(nouveau salarié) ou à modifier (mise à jour de la fiche d’un salarié existant).
3.2 Coordonnées
Cet onglet permet de renseigner les coordonnées géographiques et bancaires du
salarié en cours de création ou de modification.
Il est à noter que Sage Paie permet de virer les salaires sur deux comptes bancaires
en renseignant la clé de répartition (taux ou montant) et choisir l’option « 2
banques » comme sur le schéma ci-après.
Figure 12: Coordonnées bancaires
Tel : +235 60 16 95 11
3.3 Contrat
Accéder à l’onglet Contrat de la fiche de personnel. Cliquez sur « Détail contrat » pour en créer ou
modifier un contrat existant. Le bouton « Nouveau contrat » permet de créer un nouveau contrat
pour un salarié existant. « Anciens contrats » permet de consulter les anciens contrats du salarié.
Cet onglet permet également de déclencher le départ d’un salarié (voir la partie surlignée en jaune
sur la figure ci-dessous). Il suffit de renseigner la date du départ et le motif.
Figure 13: Onglet contrat

Les « Détail contrat » et « Nouveau contrat » donnent accès à la fenêtre ci-dessous. Sur cette fenêtre
seule la date de début du contrat est obligatoire.
Tel : +235 60 16 95 11
Figure 14 : Détail ou nouveau contrat
3.4 Poste
Cet onglet permet de renseigner les informations sur le service, le département etc. du salarié. Les
informations les importantes dans le cadre de notre plan de paie sont celles en surligne comme sur
la figure suivante.
Tel : +235 60 16 95 11
Figure 15: Poste
Remarque : À chaque fois que vous verrez un bouton au bout d’une zone de texte, vous pouvez
cliquer dessus pour accéder à la liste des éléments (double-cliquer sur un élément pour choisir). Sur
cette liste, vous pouvez créer (ou modifier) un nouvel élément (ou existant).
Tel : +235 60 16 95 11
Exemple « Service » (fig. ci-dessous) : En cliquant sur le bouton au bout de la zone « service »
(encadrer en rouge), il donne accès à la liste des services. Sur cette liste, nous avons trois
possibilités :
- Sélectionner un élément : il suffit juste de double-cliquer sur un élément de la liste.

- Créer un nouvel élément : cliquer sur le « + » surligné en jaune.
- Modifier un élément existant : sélectionner un élément (clique gauche) puis cliqué sur
le stylo encadré en bleu pour modifier.
Figure 16: Service

NB : Pour la création il faut renseigner le code et l’intitulé puis valider. La modification ne
concerne pas le code.
3.5 Paie
Cet onglet permet de renseigner les éléments suivants :
- Mise en sommeil : Permet de suspendre le contrat d’un salarié qui est mis en disposition.
C’est à utiliser dans les situations où l’ancienneté et les droits congés doivent être suspendus
jusqu’à la reprise du travail par le salarié.
- Bulletin model : un regroupement des rubriques (éléments de rémunération du bulletin)
- Salaire de Base : permet de renseigner le salaire de base contractuel ou de référence du
salarié. Sa valeur est soit mensuel, soit horaire selon le type de salaire choisi.
- Horaire : là où il faut renseigner le nombre d’heure mensuel contractuel que le salarié doit
effectuer.
La figure ci-dessous montre comment renseigner les infos sur cet onglet.
Tel : +235 60 16 95 11
Figure 17: Paie
3.6 Congé
Cet onglet ressort les cumuls des bruts congés, jours acquis, pris, et les soldes de jour de l’année en
cours (N), de l’année (N-1) et celle de (N-2) en fonction du mois de clôture des congés.
Si N correspond à 20120 et le mois de clôture des congés est « décembre », N-1 serait égale à 2019 et
N-2 à 2018.
Les zones de congé pris et brut ne sont pas modifiables manuellement. Elles sont renseignées
automatiquement par le logiciel après la clôture mensuelle ou annuelle.
Tel : +235 60 16 95 11
Figure 18: Congé
3.7 Administratif
Vous trouverez sur cet onglet, les zones vous permettant de renseigner les informations
complémentaires sur le salarié. L’une des zones la plus importante de cet onglet est le « le compte
auxiliaire » qui correspond au tiers de la comptabilité.
Tel : +235 60 16 95 11
Figure 19: Administratif
4 TRAITEMENT DES SALAIRES

Le traitement des salaires s’effectue pendant la période de paie. Il consiste à renseigner les éléments
fixes (Indemnité de logement, de responsabilité,) et variables (absence, congé, primes ponctuelles,)
du salarié conformément à son contrat.
4.1 Saisie des absences et congés

Selon que le mode de décompte des absences soit horaire ou journalier, la saisie des absences et
congés peut se faire de trois (3) manières selon le paramétrage :
En utilisation les natures d’événement : c’est la seule façon de saisir les absences et congés
lorsqu’on souhaite avoir les périodes sur les historiques d’absence et congé des salariés.
Avec cette méthode, on procède comme suit :
Menu « Gestion->Liste des absences » puis cliquer sur « + ».
Tel : +235 60 16 95 11
Figure 20: Liste des absences
En cliquant sur « + », on obtient la fenêtre suivante. Sur cette dernière, on choisit la nature de
l’absence (qui peut être aussi une absence congé). La zone « Nombre » peut être calculée ou saisie
manuellement. Le motif et le commentaire sont là pour apporter plus de description à l’absence.
Figure 21: Fenêtre de création ou modification d'absence avec période

Directement sur les constantes de bulletin : C’est la plus facile des deux méthodes mais ne
donne pas la possibilité de saisir les périodes d’absence. Il suffit de d’aller sur le bulletin
d’un salarié et saisir comme sur la figure ci-dessous.
Tel : +235 60 16 95 11
Figure 22: Saisie des absences sans période à partir de valeur de base
À partir de l’onglet « congés / absences » puis « Détail » (congé et/ou absence) ou « Congé »
(uniquement congé) du bulletin d’un salarié. Pour le premier cas, il faut cliquer sur le
bouton dans la cellule de la colonne « code » pour choisir la nature de l’événement (absence
maladie, absence non justifié, absence congé, …) puis saisir la période (colonnes « Début »
et « Fin ») et valider en cliquant sur le bouton « Appliquer » en bas. La figure suivante
montre un exemple avec la saisie des absences et congés payés (CP).
Tel : +235 60 16 95 11
Figure 23: Saisie des absences avec période à partir du bulletin
La deuxième option qui concerne uniquement les congés, consiste à aller toujours sur l’onglet «
congés / absences » puis l’onglet « Congés » (fig. ci-dessous) et renseigner le nombre de jours de
congé pris dans le mois. La partie surlignée de la figure ci-dessous montre un exemple.
Tel : +235 60 16 95 11
Figure 24: Saisie des jours congés sans période
Tel : +235 60 16 95 11
4.2 Saisie des avances
C’est un prêt consenti à un salarié à prélever sur un seul mois. Les avances sont saisies directement
sur le bulletin de salarié à partir de l’onglet Valeur de base et la ligne saisie des avances et
quinzaines.
Figure 25: Saisie des avances sur salaire

Remarque : La saisie de quinzaine peut aussi se faire sur cet onglet si on ne souhaite pas faire un
virement des quinzaines.
4.3 Saisie des prêts

La gestion des prêts dans Sage Paie permet de déclencher les retenues de prêt sur le bulletin de
salaire, de faire le suivi des échéances, de suspendre, d’arrêter et de solder un prêt. Pour accéder à
la gestion des prêts, il faut utiliser le menu « Gestion->Prêts ». Ce menu vous accès à la liste des
salariés avec possibilité de créer leurs prêts.
Tel : +235 60 16 95 11
Figure 26/Prêts / Liste des salariés
Double-cliquez sur un salarié pour accéder à la liste de ses prêts comme sur la figure ci-après…
Figure 27: Liste des Prêts

Pour créer un nouveau prêt, il faut cliquer sur « + » (Encadrer en rouge).
Tel : +235 60 16 95 11
Figure 28: Création de prêt - onglet Caractéristiques
Les éléments surlignés doivent être obligatoirement renseignés. L’option recalcul doit être coché si
on souhaite que le prêt se recalcule en cas de modification de l’annuité dans l’onglet « Échéancier ».
Figure 29: Création de prêt - onglet description
Tel : +235 60 16 95 11
Figure 30: Création du prêt - onglet échéancier
L’échéancier est un tableau qui a pour rôle principal de permettre de visualiser les périodes de
prélèvement. Lorsqu’une échéance est déjà prélevée (mois clôturé ou bulletin déjà calculé),
l’annuité n’est plus modifiable.
NB : lorsqu’un salarié par en congé et qu’il faut prélever son prêt doublement, il suffit de mettre le
montant double au niveau de l’annuité de la période en cours puis de mettre « 0 » à celle suivante.
Le recalcul s’effectue automatiquement si la case « recalcul automatique » est cochée (voir fig. 24).
4.4 Saisie des acomptes

C’est une somme qui correspond au versement d'une partie du salaire basé sur un travail effectué.
Pour saisir les acomptes, allez dans le menu « Gestion », « Acomptes » puis « Saisie ».
Tel : +235 60 16 95 11
Figure 31: Liste des acomptes du mois en cours
À ce niveau, double-cliquez sur un salarié pour obtenir la fenêtre suivante afin de saisir le montant
de l’acompte dans la partie surlignée.
Figure 32 : Saisie de l'acompte

Une fois tous les acomptes saisis, vous devez aller sur le menu « Gestion->Acomptes->Ordres de
paiement » pour déclencher le paiement. La case à « Paiement définitif » permet de valider
définitivement les acomptes versés et de les générer dans la paie.
Tel : +235 60 16 95 11
Figure 33: Ordres de paiement des acomptes
Après cette étape, il faut générer les acomptes dans la paie afin qu’ils impactent les nets à payer
dans les bulletins. Pour ce fait, accéder au menu « Gestion->Acomptes-> Génération dans la paie ».
Préciser sur quelle rubrique de paie, les éléments vont se déverser.
Tel : +235 60 16 95 11
Figure 34:Génération des acomptes dans la paie
4.5 Résiliation du contrat

La résiliation est l'acte par lequel l'une des parties exerce son droit de mettre fin au contrat de
travail (Art. 44 C.T.). La résiliation est due à :
Un licenciement : L’employeur prend l’initiative de mettre fin au contrat.

Une démission : L’employé prend l’initiative de mettre terme au contrat.
Un départ en retraite : L’employé a atteint l’âge prévu pour arrêter de travailler
conforment à la convention collective ou au code du travail (C.T.).
Un décès : l’employé décède.
Pour toute résiliation de contrat, il faut payer au salarié une indemnité de licenciement
(uniquement cas de licenciement) ou une indemnité de service rendu (cas de démission, retraite
ou décès). Le calcul de ces indemnités est déclenché automatiquement depuis le « bulletin du
salarié » et sur l’onglet « valeurs de base ».
Figure 35: Déclenchement d'un ISR ou licenciement

Remarque : Dans la cellule surlignée, il faut renseigner « 1 » pour les cas de retraite ou Décès et « 2
» pour la démission. Si c’est un licenciement, renseignez « 1 » dans la cellule (avant la cellule
contenant la valeur 2).
Tel : +235 60 16 95 11
Généralement toute rupture de contrat est précédée d’un préavis donné par la partie qui prend
l’initiative de résilier le contrat. Ceci entraine le paiement d’une indemnité supplémentaire
appelée « Préavis ». Le préavis est lié au nombre de mois que le salarié doit effectuer avant son
départ (en fonction de son ancienneté dans la société conformément au C.T.). Il peut être un gain
ou une retenue.
Renseignez le nombre de mois de préavis (gain) ou à retenir (retenue). La démarche reste la même
que celle du cas de résiliation de contrat. Sur la figure ci-dessous, nous avons renseigné le nombre
de mois gain et retenue.
Figure 36: Préavis à renseigner

Ceci donne le résultat suivant au niveau du bulletin calculé.
Tel : +235 60 16 95 11
Figure 37: impact des préavis et ISR sur le bulletin
4.6 Calcul et édition des bulletins

Bien que possible de lancer les éditions des bulletins avec l’option recalcul des bulletins, ces deux
fonctionnalités ont droit chacun à un sous-menu. Pour le calcul, c’est « Gestion->Calcul des
bulletins » puis « ok » pour lancer le processus. L’édition se trouve juste après le calcul au menu «
Gestion-> Edition des bulletins » puis ok pour valider. Pour les éditions, plusieurs possibilités
s’offrent à vous (imprimer, aperçu, PDF, …) après avoir cliqué sur « Ok ». Si vous souhaitez juste
voir pour vérifier les montants, choisissez aperçu.
Tel : +235 60 16 95 11
Figure 38: Fenêtre d'édition des bulletins
Tel : +235 60 16 95 11
5 CONTRÔLE DES DONNÉES ESSENTIELLES
5.1 Indemnité de licenciement, ISR et Préavis

Il est important de noter que l’indemnité de licenciement et l’ISR sont calculées de la même façon.
La seule différence qui existe entre elles est au niveau de leur imposition à la TCS et l’IRPP.
En effet, l’indemnité de licenciement n’est pas soumise aux impôts et l’ISR est imposable en
respectant les taux selon les cas suivants :
Démission : l’ISR est 100% imposable à la TCS et l’IRPP.

Décès ou retraite : l’ISR est imposable à 50% à la TCS et l’IRPP
La formule de calcul de l’ISR (éventuellement de l’indemnité de licenciement) est

progressive (somme des ISR par tranche de taux) en fonction des taux par tranche
d’ancienneté. Ind. Lic.=ISR =moyenne (salaire global de 12 derniers mois)

* taux
Le taux minimum prévu par le C.T. est 20%, cependant les conventions collectives ou les textes
internes de la société peuvent l’améliorer.
Le préavis est proportionnel à l’ancienneté car ce dernier détermine le nombre de mois de préavis à
effectuer.
Préavis =moyenne (salaire global de 12 derniers mois) * nombre de mois

NB: Le nombre de mois de préavis est lu directement en fonction de l’ancienneté dans le C.T.
6 Travaux de clôture
La clôture du mois de paie est essentielle pour passer au mois suivant. Elle est très cruciale car
irréversible. Une fois clôturée la paie d’un mois, on ne peut plus la modifier. Pour l’effectuer en
toute sécurité, il est important et nécessaire de suivre la démarche suivante :
6.1 Edition des bulletins

Menu « Gestion->Edition des bulletins »
Tel : +235 60 16 95 11
Figure 39: Fenêtre d'édition des bulletins
Il est possible d’éditer les bulletins par service, département, unité et établissement. Il suffit juste
d’insérer les critères ou de les supprimer.
6.2 Edition du livre de paie

Menu « Etat->Livre de paie ».
Il est toujours possible d’éditer les livres de paie pour les périodes antérieures. Néanmoins nous
conseillons d’imprimer le livre de paie avant la clôture afin de pouvoir effectuer le contrôle des
données (montants gains et retenues).
Tel : +235 60 16 95 11
Figure 40: Fenêtre d'édition du livre de paie
Remarque : Comme l’édition des bulletins, il est possible sur toutes les fenêtres d’édition d’insérer
les critères de sélection.
6.3 Edition et contrôle du journal de contrôle

Menu « Annexes->Journal de contrôle ».
Le journal de contrôle permet de vérifier l’équilibre entre le total crédit et le total débit. Il permet
de pré visualiser les écritures qui seront déversées en comptabilité.
Tel : +235 60 16 95 11
Figure 41: Fenêtre d'édition du journal de contrôle
6.4 Edition du résumé des cotisations

Menu « Etats->Etats des cotisations->Résumé des cotisations ».
Il permet de voir les charges au niveau des cotisations salariales et patronales
Tel : +235 60 16 95 11
Figure 42: Fenêtre d'édition du résumé des cotisations
6.5 Clôture, Génération des OD et ouverture du mois

« Gestion->Clôtures->Mensuelle ».
Tel : +235 60 16 95 11
Figure 43: Clôture Mensuelle
Valider en cliquant sur « Ok ».
Une fois clôturée, allez sur le menu « Annexes->Passation comptable » pour générer les OD à
importer dans Sage Comptabilité.
Tel : +235 60 16 95 11
Figure 44: Passation comptable
Valider en cliquant sur « OK ».
Remarque : il est possible de générer les écritures antérieures en cochant « Reprise des bulletins
déjà comptabilisé », en renseignant la période et en modifiant la référence (renseigner le mois et
l’année correspondante.
Après la génération des OD, allez sur le menu « Gestion->Ouverture du mois » pour ouvrir le mois
suivant.
Tel : +235 60 16 95 11
Figure 45: Ouverture du mois
7 Allez plus loin avec les états GA

Les G.A. permettent de mettre en place les états de type liste, document et formulaire. Elles offrent
la possibilité des créer et d’éditer les états non standards. En tant qu’utilisateur standard, vous
devez être à mesure d’éditer ces états.
Pour éditer un GA, allez sur le « GA->Editions »
Tel : +235 60 16 95 11
Figure 46: Edition de GA
Double-cliquez sur l’état (par exemple « Coût total ») que vous souhaitez éditer puis cliquez sur
« Ok ». Le deuxième contient les sélections qui sont les tris avec des options tels que la
totalisation et la rupture. Une fois valider, on vous amène l’étape suivante :
Notez que si aucune sélection n’a été choisie, Sage Paie va vous proposer une fenêtre de sélection
que vous pouvez valider par « Ok » ou définir vos critères.
Sur la fenêtre ci-dessus, renseignez la période à laquelle vous souhaitez obtenir votre état et
validez avec « Ok ».
La fenêtre suivante vous propose les différentes options d’édition.
Tel : +235 60 16 95 11
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SUPPORT DE FORMATION

Sage Paie & RH

Figure 1: Accès à partir du raccourci bureau........................................................................................3

La rémunération représente la contrepartie de la prestation du travailleur ;

La paie est l’action de payer des salariés, des employés.

Elle est divisée en deux (2) principaux axes :

 La rémunération du salarié par son employeur ;

Dans le but de répondre aux besoins des entreprises et administration, Nous

Ce document est un manuel d’utilisation de Sage Paie (Cas du TCHAD) dans

MBAINDIGUIM Firmin 1|Page

 Le journal de contrôle qui établit la relation entre les rubriques et les

Figure 1: Accès à partir du raccourci bureau

MBAINDIGUIM Firmin 2|Page

MBAINDIGUIM Firmin 3|Page

MBAINDIGUIM Firmin 4|Page

La phase d’authentification réussie, le logiciel ouvre enfin la fenêtre principale avec

1.2 Les menus et ouverture de la société

MBAINDIGUIM Firmin 5|Page

Figure 6: menus de Sage Paie

 Fichier : ce menu permet d’effectuer plusieurs traitements essentiels répartis

MBAINDIGUIM Firmin 6|Page

MBAINDIGUIM Firmin 7|Page

MBAINDIGUIM Firmin 8|Page

1.2.2 Ouverture de la société

Figure 7: Ouverture de la société

MBAINDIGUIM Firmin 9|Page

Figure 9: Accès fiches de personnel

Figure 10: Liste des salariés

 « + créer » ou « + » : correspond à créer un nouvel élément de la liste

Figure 11: Fiche de personnel -État civil-

Figure 12: Coordonnées bancaires

Figure 13: Onglet contrat

- Sélectionner un élément : il suffit juste de double-cliquer sur un élément de la liste.

Figure 16: Service

4 TRAITEMENT DES SALAIRES

4.1 Saisie des absences et congés

Menu « Gestion->Liste des absences » puis cliquer sur « + ».

Figure 21: Fenêtre de création ou modification d'absence avec période

Figure 25: Saisie des avances sur salaire

4.3 Saisie des prêts

Figure 27: Liste des Prêts

Figure 29: Création de prêt - onglet description

4.4 Saisie des acomptes

Figure 32 : Saisie de l'acompte

4.5 Résiliation du contrat

Un licenciement : L’employeur prend l’initiative de mettre fin au contrat.

Figure 35: Déclenchement d'un ISR ou licenciement

Figure 36: Préavis à renseigner

4.6 Calcul et édition des bulletins

5.1 Indemnité de licenciement, ISR et Préavis

Démission : l’ISR est 100% imposable à la TCS et l’IRPP.

La formule de calcul de l’ISR (éventuellement de l’indemnité de licenciement) est

d’ancienneté. Ind. Lic.=ISR =moyenne (salaire global de 12 derniers mois)

Préavis =moyenne (salaire global de 12 derniers mois) * nombre de mois

6.1 Edition des bulletins

6.2 Edition du livre de paie

6.3 Edition et contrôle du journal de contrôle

6.4 Edition du résumé des cotisations

Il permet de voir les charges au niveau des cotisations salariales et patronales

6.5 Clôture, Génération des OD et ouverture du mois

Valider en cliquant sur « Ok ».

7 Allez plus loin avec les états GA

Pour éditer un GA, allez sur le « GA->Editions »