Bordereau

de ASSURANCE MALADIE OBLIGATOIRE

Paiement
REFERENCE STRUCTUREE 23010218
GESTIPAIE
NUMERO D'AFFILIE

DATE D'EMISSION 27/01/2023

VERSEMENT DU MOIS DE JANVIER 2023

A REGULARISER AVANT LE 10/02/2023

A REMPLIR PAR L'EMPLOYEUR (1) ORDE DE VIREMENT

(2) VERSEMENT EN ESPECES
Décompte des cotisations dûes
Raison sociale et adresse
Nature des Masses salariales Taux Montant
C prestations
de la banque ou l'ordre
de virement est donné

01 Participation AMO 87716.16 1.85 % 1622.75

Assurance maladie %
02 87716.16 4.52 3964.77
obligatoire
03 Total des cotisations versées AMO 5587.52
Monsieur le Directeur
04 Pénalités sur Assurance Maladie Obligatoire 0.00 (1) Par le débit de mon compte numéro

05 Montant global du versement 5587.52

(1) Par mon versement en espèces à votre guichet

veuillier créditer le compte de la Caisse Nationale
de Sécurité Sociale

(1) Chez la Banque Centrale Populaire (BCP)
(1) Chez la BMCE Bank Agence DAMANE
(1) Chez la BCM succursale 2001
(1) Chez WAFABANK Agence Mustapha MAANI
(1) Chez la SGMB Agent financier Abdelmoumen
(1) Chez la BMCI Agence Nations Unies
(1) Chez la CDM Agence Mohamed V
(1) Chez la CNCA Abdelmoumen
190 780 2121 21 995 0020 004 26
011 780 0000 63 210 0060 136 57
007 780 0000 00 200 8000 400 48
019 780 0000 12 010 1641 046 63
022 780 0001 60 000 7942 086 74
013 780 0100 11 971 0900 171 48
021 780 0000 02 704 4941 282 33
226 780 0344 02 267 6510 107 91

Par un virement de :
CINQ MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT SEPT DIRHAMS CINQUANTE DEUX CTS
En toutes lettres

Représentant le montant de mon réglement à la Caisse

Nationale de Sécurité Sociale tel qu'il est indiqué en chiffre
dans la case 10 ci-contre.
Je vous prie d'accompagner le présent ordre de virement d'un
exemplaire après les avoir revêtu de votre signature et de
votre cachet et d'y avoir porté la date d'exécution.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes
sentiments distingués

Réservé à la banque du donneur

CACHET ET SIGNATURE DE L'EMPLOYEUR de l'ordre

Cachet et signature:

Code Banque

Date d'effet du dépôt

La Date d'effet du dépôt

opposée par la banque
du donneur de l'ordre
vaut garantie de l''exécution
de l'ordre au plus tard le
lendemain ouvrable.

DATE DE COMPENSATION Cachet et signature:

NB: Pour de plus amples informations se référer aux instructions de remplissage F 511-1-01
GESTIPAIE
N° d'affiliation CNSS :

BORDEREAU DE DECLARATION CNSS

Mois : JANVIER 2023

Salaire Salaire
N° CNSS Nom - prénom N.E Jours brut plafonné
imposable à
la
CNSS
100000000 FA MER 2 26 4950.00 4950.00
100000001 MAN SAL 1 26 4400.00 4400.00
100000002 BENZAK ABDEL 3 26 8100.00 6000.00
100000003 BOUZ BRA 0 22 5119.24 5119.24
100000004 CHBI AMINE 0 24 6076.92 6000.00
100000005 BER GHEZ 0 26 6600.00 6000.00
100000006 EL AMRA MAR 3 26 6600.00 6000.00
100000007 FIL MHA 0 26 4400.00 4400.00
100000008 ELB DRISS 1 26 3300.00 3300.00
100000010 ZER CHAI 0 26 6600.00 6000.00
100000011 LAKN BOO 0 26 2860.00 2860.00
100000012 EL-JA HAN 0 26 3300.00 3300.00
100000014 EZAO DRISS 0 26 2730.00 2730.00
100000015 NAC MO 0 26 2730.00 2730.00
100000016 RA MOHA 0 26 2730.00 2730.00
100000017 FET ABDEL 0 26 2730.00 2730.00
100000018 EZO MOHA 0 26 2730.00 2730.00
100000019 JA ABDE 0 26 2730.00 2730.00
100000020 JANA FO 0 26 2730.00 2730.00
100000021 BELLA HAJA 0 26 6300.00 6000.00
TOTAUX 87716.16 83439.24

Page 1 Edition du 12/02/2023

Bordereau DE COTISATIONS
DE PENALITES (TFP/AF)
de D'ALLOCATIONS FAMILIALES IMPAYEES

Paiement DE LA TAXE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

REFERENCE STRUCTUREE 23010117

NUMERO D'AFFILIE
GESTIPAIE

DATE D'EMISSION 27/01/2023

VERSEMENT DU MOIS DE JANVIER 2023

A REGULARISER AVANT LE 10/02/2023

A REMPLIR PAR L'EMPLOYEUR (1) ORDE DE VIREMENT

(2) VERSEMENT EN ESPECES
Décompte des cotisations dûes
Raison sociale et adresse
Nature des Masses salariales Taux Montant
C prestations
de la banque ou l'ordre
de virement est donné

01 Allocations familiales 87716.16 6.40 % 5613.83

02 Prestation sociales 83439.24 13.46 % 11230.92
03 Total des cotisations versées 16844.75 Monsieur le Directeur
04 Pénalités sur prestations sociales (1) Par le débit de mon compte numéro

05 Montant des A.F reversées

06 Pénalités sur A.F reversées

(1) Par mon versement en espèces à votre guichet

TAXE DE FORMATION
08 PROFESSIONNELLE
(1) Chez la Banque Centrale Populaire (BCP) 190 780 2121 21 995 0020 004 26
Masses salariales Taux Montant (1) Chez la BMCE Bank Agence DAMANE 011 780 0000 63 210 0060 136 57
(1) Chez la BCM succursale 2001 007 780 0000 00 200 8000 400 48
87716.16 1.60 % 1403.46 (1) Chez WAFABANK Agence Mustapha MAANI 019 780 0000 12 010 1641 046 63
(1) Chez la SGMB Agent financier Abdelmoumen 022 780 0001 60 000 7942 086 74
09 Pénalités sur TFP (1) Chez la BMCI Agence Nations Unies 013 780 0100 11 971 0900 171 48
(1) Chez la CDM Agence Mohamed V 021 780 0000 02 704 4941 282 33
10 Montant global 18248.21 (1) Chez la CNCA Abdelmoumen 226 780 0344 02 267 6510 107 91

Par un virement de :
DIX HUIT MILLE DEUX CENT QUARANTE HUIT DIRHAMS VINGT ET UN CTS
En toutes lettres

Représentant le montant de mon réglement à la Caisse

Nationale de Sécurité Sociale tel qu'il est indiqué en chiffre
dans la case 10 ci-contre.
Je vous prie d'accompagner le présent ordre de virement d'un
exemplaire après les avoir revêtu de votre signature et de
votre cachet et d'y avoir porté la date d'exécution.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes
sentiments distingués

Réservé à la banque du donneur

CACHET ET SIGNATURE DE L'EMPLOYEUR de l'ordre

Cachet et signature:

Code Banque

Date d'effet du dépôt

La Date d'effet du dépôt

opposée par la banque
du donneur de l'ordre
vaut garantie de l''exécution
de l'ordre au plus tard le
lendemain ouvrable.

DATE DE COMPENSATION Cachet et signature:

NB: Pour de plus amples informations se référer aux instructions de remplissage F 511-1-01
 ROYAUME DU MAROC Modèle n° ADC040F-15E

D.R, DIP ou DP des impôts de :

................................................. IMPOT SUR LE REVENU
DECLARATION DES TRAITEMENTS ET SALAIRES
Subdivision de : ART. 79 du Code Général des Impôts (CGI)
.................................................

ANNEE / 2023 /

N° D'IDENTIFICATION FISCALE N° D'IDENTIFICATION A LA

TAXE PROFESSIONNELLE

IDENTIFIANT COMMUN DE L'ENTREPRISE (ICE)

NOM PRENOM OU RAISON SOCIAL DE L'EMPLOYEUR:

GESTIPAIE
ADRESSE DU SIEGE SOCIAL OU DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT:

VILLE :

N° CIN : N° Carte de séjour: N° R.C: N° CNSS :

TELEPHONE: FAX : E.MAIL:

Personnel permanent : 21 Personnel occasionnel : 0 Stagiaires: 0

(1)
(2) (3)

Effectif total (au 31 décembre): 21

(1)+(2)+(3)

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION A .............................................. Le

1 2 /0 2 /2 0 2 3
Déclaration reçue le : / / /-/ / /-/ / / / / ..... .. .. . .. .. . .. .. .. ...

Enregistrée sous le numéro: / / / / / / /

Cachet et signature
Nombre de pièces justificatives : / / / / (de l'employeur)

Nombre d'intercalaires de la présente déclaration : / / /__/

Cachet de l'Administration
GESTIPAIE

ETAT DETAILLE I.R

Mois : JANVIER 2023

Matricule Nom - prénom Salaire global IGR

1 FA MER 5886.00 52.64

2 MAN SAL 7513.00 72.34
3 BENZAK ABDEL 9084.00 521.77
4 BOUZ BRA 10373.24 185.97
5 CHBI AMINE 8509.92 275.69
6 BER GHEZ 9217.00 305.74
7 EL AMRA MAR 8524.00 305.74
8 FIL MHA 8369.00 72.34
9 ELB DRISS 4362.00 0.00
11 ZER CHAI 8024.00 305.74
12 LAKN BOO 2860.00 0.00
13 EL-JA HAN 4362.00 0.00
14 BENJ SOUKA 2617.00 0.00
15 EZAO DRISS 2730.00 0.00
16 NAC MO 2730.00 0.00
17 RA MOHA 2730.00 0.00
18 FET ABDEL 2730.00 0.00
19 EZO MOHA 2730.00 0.00
20 JA ABDE 2730.00 0.00
21 JANA FO 2730.00 0.00
22 BELLA HAJA 8917.00 259.09

TOTAL 117728.16 2357.06

Page 1 Edition du 12/02/2023

 ETAT CONCERNANT LE PERSONNEL PERMANENT
ANNEE : 2023

Identifiant fiscal de l'employeur : Nom ou Raison sociale : GESTIPAIE Feuille n° 1

N° C.I.N ou S Montant brut Montant des Taux frais Mt cotisat. Mt des Mt du revenu Période en
NOM - PRENOM carte i des traitements indemnités versées professionnels d'assur. autres
N° salaires, emolum. Montant du net imposable jours
de séjour t à titre de FP ou abattements retraite retenues
N° de d'ident. revenu
F Nombre
Matricule fiscale Montant des Montant des brut Montant frais Montant Date Date
a Montant de déductions
ADRESSE PERSONNELLE N° P.P.R avantages élèments imposable professionnels échéances de du
m l'I.R prélevé pr charges
ou CNSS en argent ou nature exonérés ou abattements prélevées l'AC PH
de famille

FA MER CB22 5 886.00 20 0.00 333.63 3 626.37 26.00

1 M 4 950.00
// //
N01 HAU LALLA FETOUCH 100000000 0.00 936.00 990.00 0.00 52.64 2

MAN SAL C97 7 513.00 20 0.00 296.56 3 223.44 26.00

2 M 4 400.00
// //
N02 HAU LALLA FETOUCH 100000001 0.00 3 113.00 880.00 0.00 72.34 0

BENZAK ABDEL C27 9 084.00 20 0.00 451.86 6 028.14 26.00

3 M 8 100.00
// //
N03 HAU LALLA FETOUCH 100000002 0.00 984.00 1 620.00 0.00 521.77 4

BOUZ BRA C98 10 373.24 20 0.00 345.03 3 750.36 22.00

4 C 5 119.24
// //
N04 HAU LALLA FETOUCH 100000003 0.00 5 254.00 1 023.85 0.00 185.97 0

CHBI AMINE C79 8 509.92 20 0.00 406.14 4 455.40 24.00

5 C 6 076.92
// //
N05 HAU LALLA FETOUCH 100000004 0.00 2 433.00 1 215.38 0.00 275.69 0

BER GHEZ CD33 9 217.00 20 0.00 417.96 4 862.04 26.00

6 C 6 600.00
// //
N06HAU LALLA FETOUCH 100000005 0.00 2 617.00 1 320.00 0.00 305.74 0

EL AMRA MAR C21 8 524.00 20 0.00 417.96 4 862.04 26.00

7 M 6 600.00
// //
N07 HAU LALLA FETOUCH 100000006 0.00 1 924.00 1 320.00 0.00 305.74 0

FIL MHA CD15 8 369.00 20 0.00 296.56 3 223.44 26.00

8 C 4 400.00
// //
N08 HAU LALLA FETOUCH 100000007 0.00 3 969.00 880.00 0.00 72.34 0
 ETAT CONCERNANT LE PERSONNEL PERMANENT
ANNEE : 2023

Identifiant fiscal de l'employeur : Nom ou Raison sociale : GESTIPAIE Feuille n° 2

N° C.I.N ou S Montant brut Montant des Taux frais Mt cotisat. Mt des Mt du revenu Période en
NOM - PRENOM carte i des traitements indemnités versées professionnels d'assur. autres
N° salaires, emolum. Montant du net imposable jours
de séjour t à titre de FP ou abattements retraite retenues
N° de d'ident. revenu
F Nombre
Matricule fiscale Montant des Montant des brut Montant frais Montant Date Date
a Montant de déductions
ADRESSE PERSONNELLE N° P.P.R avantages élèments imposable professionnels échéances de du
m l'I.R prélevé pr charges
ou CNSS en argent ou nature exonérés ou abattements prélevées l'AC PH
de famille

ELB DRISS C780 4 362.00 20 0.00 222.42 2 417.58 26.00

9 C 3 300.00
// //
N09 HAU LALLA FETOUCH 100000008 0.00 1 062.00 660.00 0.00 0.00 1

ZER CHAI CD223 8 024.00 20 0.00 417.96 4 862.04 26.00

11 M 6 600.00
// //
N 11 HAU LALLA FETOUCH 100000010 0.00 1 424.00 1 320.00 0.00 305.74 0

LAKN BOO C340 2 860.00 20 0.00 192.77 2 095.23 26.00

12 M 2 860.00
// //
N12 HAU LALLA FETOUCH 100000011 0.00 0.00 572.00 0.00 0.00 0

EL-JA HAN ZT06 4 362.00 20 0.00 222.42 2 417.58 26.00

13 C 3 300.00
// //
N13 HAU LALLA FETOUCH 100000012 0.00 1 062.00 660.00 0.00 0.00 0

BENJ SOUKA CD19 2 617.00 20 0.00 0.00 0.00 0.00

14 C
// //
N14 HAU LALLA FETOUCH 100000013 0.00 2 617.00 0.00 0.00 0.00 0

EZAO DRISS CD149 2 730.00 20 0.00 184.00 2 000.00 26.00

15 C 2 730.00
// //
N15 HAU LALLA FETOUCH 100000014 0.00 0.00 546.00 0.00 0.00 0

NAC MO C7040 2 730.00 20 0.00 184.00 2 000.00 26.00

16 M 2 730.00
// //
N16 HAU LALLA FETOUCH 100000015 0.00 0.00 546.00 0.00 0.00 0

RA MOHA C754 2 730.00 20 0.00 184.00 2 000.00 26.00

17 C 2 730.00
// //
N17 HAU LALLA FETOUCH 100000016 0.00 0.00 546.00 0.00 0.00 0
 ETAT CONCERNANT LE PERSONNEL PERMANENT
ANNEE : 2023

Identifiant fiscal de l'employeur : Nom ou Raison sociale : GESTIPAIE Feuille n° 3

N° C.I.N ou S Montant brut Montant des Taux frais Mt cotisat. Mt des Mt du revenu Période en
NOM - PRENOM carte i des traitements indemnités versées professionnels d'assur. autres
N° salaires, emolum. Montant du net imposable jours
de séjour t à titre de FP ou abattements retraite retenues
N° de d'ident. revenu
F Nombre
Matricule fiscale Montant des Montant des brut Montant frais Montant Date Date
a Montant de déductions
ADRESSE PERSONNELLE N° P.P.R avantages élèments imposable professionnels échéances de du
m l'I.R prélevé pr charges
ou CNSS en argent ou nature exonérés ou abattements prélevées l'AC PH
de famille

FET ABDEL CD47 2 730.00 20 0.00 184.00 2 000.00 26.00

18 C 2 730.00
// //
N18 HAU LALLA FETOUCH 100000017 0.00 0.00 546.00 0.00 0.00 0

EZO MOHA CD136 2 730.00 20 0.00 184.00 2 000.00 26.00

19 C 2 730.00
// //
N19 HAU LALLA FETOUCH 100000018 0.00 0.00 546.00 0.00 0.00 0

JA ABDE C427 2 730.00 20 0.00 184.00 2 000.00 26.00

20 M 2 730.00
// //
N20 HAU LALLA FETOUCH 100000019 0.00 0.00 546.00 0.00 0.00 0

JANA FO CD85 2 730.00 20 0.00 184.00 2 000.00 26.00

21 M 2 730.00
// //
N21 HAU LALLA FETOUCH 100000020 0.00 0.00 546.00 0.00 0.00 0

BELLA HAJA D976 8 917.00 20 0.00 411.18 4 628.82 26.00

22 M 6 300.00
// //
N22 HAU LALLA FETOUCH 100000021 0.00 2 617.00 1 260.00 0.00 259.09 0

117 728.16 5 720.45 64 452.48

0
TOTAL 87 716.16
0.00 30 012.00 17 543.23 0.00 2 357.06
 Royaume du Maroc

Direction Générale des impôts

IMPOT SUR LE REVENU Modèle n° RSC010F-16E
REVENUS SALARIES ET
ASSIMILES
Art.174 du C.G.I

Mois : 1 Année : 2023

CADRE A SERVIRDE
IDENTITE PAR
LALA PARTIE
PARTIE VERSANTE
VERSANTE
Montant global
N° d'identification des rémunérations versées :
fiscale: CNI117 728.16
ou carte de séjour :
Identifiant commun de l'entreprise (ICE)
Montant des Pénalité de 20% Majoration de retard(2) Total
Nom et prénom ou raison sociale de l'employeur ou débirentier: Adresse du siège social ou du principal établissement :
retenues en principal de
GESTIPAIE5% et 0.5% (Arrondi au DH supérieur)
Ville :
A B C A+B+C

2 357.06 2 358.00
Arrêté à la somme globale de (en toutes lettres)
D E U X M I L L E T R O I S C E N T C IN Q U A N T E H U IT D IR H A M
.. ... ... .. .... .... .. .. ... ... ... ... ... .. ... ... .. ... .... ... . ... ... ... ... ... .. .... ... ... . .... ... . ... ... ... ..
S
.. ....................................................................................

A :........................................................ le
....1..2./..0..2../.2..0..2..3....

Cachet et signature

CADRE A SERVIR PAR LA RECETTE DE L'ADMINISTRATION FISCALE OU LA PERCEPTION

Montant des Pénalité de 20% Majoration de Total
droits en principal retard de 5% et de (Arrondi au DH supérieur)
A B 0.5% A+B+C
C
......................................................... ................................................. ................................................. .........................................................

Arrêté à la somme globale de (en toutes lettres)..........................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

RAF ou perception de : ........................................................................................................ Cachet et signature

Quittance n° : ........................................ Date de versement : ........................................

(1) - Présenter en double exemplaires

- Les retenues afférentes aux paiements effectués pendant un mois détérminé,
doivent être versées dans le mois qui suit celui pour lequel la retenue a été opérée.
(2) - En cas de versement hors délai, il est appliqué une pénalité de 20% et une majoration de 5% pour le 1er mois de retard et 0.5% par mois
ou fraction de mois supplémentaire.
GESTIPAIE
N° CNSS : LIVRE DE PAIE
Activité :
Adresse :

Mois : JANVIER 2023 Mensuels

Heures Hrs. Hrs. Hrs.

Date Date SN N Salaire Jrs de Congés
Nom - prénom Fonction N° CNSS Jours Ancient. Norm. Sup. Sup. Sup
embauche naissance FE D de base Congés payés
25% 50% 100%.
Matr.
Revenu Revenu CNSS C.I.M.R Prêts Primes Avantages
Primes Revenu net Net
Jours fériés brut Brut ASSURANC I.G.R Avances et non en C.S.S
imposables global I.P.E imposable à payer
impos. A.m.o retenues imposables nature

FA MER RESP SERVICE 01/03/2014 01/01/1988 100000000 M 2 2 26.00 4500.00 450.00

1
5886.00 4950.00 221.76 111.87 3626.37 52.64 936.00 5500.00

MAN SAL RESP QUALITE 01/04/2014 30/03/1986 100000001 M 1 0 26.00 4000.00 400.00
2
7513.00 4400.00 197.12 99.44 3223.44 72.34 3113.00 7144.00

BENZAK ABDEL GERANT 01/05/2014 25/12/1954 100000002 M 3 4 26.00 6000.00 600.00

3
1500.00 9084.00 8100.00 268.80 183.06 6028.14 521.77 984.00 8110.00

BOUZ BRA RESP. ADMINISTRATIF 01/05/2014 10/01/1985 100000003 C 0 0 22.00 4653.85 465.39
4
10373.24 5119.24 229.34 115.69 3750.36 185.97 5254.00 9842.00

CHBI AMINE RESPONSABLE 01/05/2014 28/11/1982 100000004 C 0 0 24.00 4615.38 461.54

5
1000.00 8509.92 6076.92 268.80 137.34 4455.40 275.69 2433.00 7828.00

BER GHEZ RESP COMMERCIALE 01/09/2014 06/08/1991 100000005 C 0 0 26.00 6000.00 600.00
6
9217.00 6600.00 268.80 149.16 4862.04 305.74 2617.00 8493.00

EL AMRA MAR RESPONSABLE 01/01/2015 23/03/1963 100000006 M 3 0 26.00 6000.00 600.00

7
8524.00 6600.00 268.80 149.16 4862.04 305.74 1924.00 7800.00

FIL MHA ATTACHE SERVICE 08/05/2015 10/10/1988 100000007 C 0 0 26.00 4000.00 400.00
8
8369.00 4400.00 197.12 99.44 3223.44 72.34 3969.00 8000.00

Page 1 Edition du 12/02/2023

 Heures Hrs. Hrs. Hrs.
Date Date SN N Salaire Sup. Sup. Sup Jrs de Congés
Nom - prénom Fonction N° CNSS Jours Ancient. Norm.
embauche naissance FE D de base 25% 50% 100%. Congés payés
Matr.
Revenu Revenu CNSS C.I.M.R Prêts Primes Avantages
Primes Revenu net Net
Jours fériés brut Brut ASSURANC I.G.R Avances et non en C.S.S
imposables global impos. I.P.E imposable à payer
A.m.o retenues imposables nature

ELB DRISS ASSISSTANT 01/11/2015 01/01/1978 100000008 C 1 1 26.00 3000.00 300.00

9
4362.00 3300.00 147.84 74.58 2417.58 1062.00 4140.00

ZER CHAI Responsable 01/08/2016 09/10/1991 100000010 M 0 0 26.00 6000.00 600.00

11
8024.00 6600.00 268.80 149.16 4862.04 305.74 1424.00 7300.00

LAKN BOO Femme de ménage 01/12/2016 24/02/1976 100000011 M 0 0 26.00 2600.00 260.00
12
2860.00 2860.00 128.13 64.64 2095.23 2667.00

EL-JA HAN Responsable Qualité 09/10/2017 01/01/1991 100000012 C 0 0 26.00 3000.00 300.00
13
4362.00 3300.00 147.84 74.58 2417.58 1062.00 4140.00

BENJ SOUKA Responsable Commercial 01/07/2018 16/07/1991 100000013 C 0 0 0.00 0.00 0.00
14
2617.00 0.00 0.00 0.00 2617.00 2617.00

EZAO DRISS OUVRIER 01/10/2018 01/12/1988 100000014 C 0 0 26.00 2600.00 130.00

15
2730.00 2730.00 122.30 61.70 2000.00 2546.00

NAC MO OUVRIER 01/10/2018 01/01/1977 100000015 M 0 0 26.00 2600.00 130.00

16
2730.00 2730.00 122.30 61.70 2000.00 2546.00

RA MOHA OUVRIER 01/10/2018 05/02/1980 100000016 C 0 0 26.00 2600.00 130.00

17
2730.00 2730.00 122.30 61.70 2000.00 2546.00

FET ABDEL OUVRIER 01/10/2018 25/02/1990 100000017 C 0 0 26.00 2600.00 130.00

18
2730.00 2730.00 122.30 61.70 2000.00 2546.00

EZO MOHA OUVRIER 01/10/2018 01/05/1987 100000018 C 0 0 26.00 2600.00 130.00

19
2730.00 2730.00 122.30 61.70 2000.00 2546.00

JA ABDE OUVRIRE 01/10/2018 04/05/1976 100000019 M 0 0 26.00 2600.00 130.00

20
2730.00 2730.00 122.30 61.70 2000.00 2546.00

Page 2 Edition du 12/02/2023

 Heures Hrs. Hrs. Hrs.
Date Date SN N Salaire Sup. Sup. Sup Jrs de Congés
Nom - prénom Fonction N° CNSS Jours Ancient. Norm.
embauche naissance FE D de base 25% 50% 100%. Congés payés
Matr.
Revenu Revenu CNSS C.I.M.R Prêts Primes Avantages
Primes Revenu net Net
Jours fériés brut Brut ASSURANC I.G.R Avances et non en C.S.S
imposables global impos. I.P.E imposable à payer
A.m.o retenues imposables nature

JANA FO OUVRIER 01/10/2018 04/01/1982 100000020 M 0 0 26.00 2600.00 130.00

21
2730.00 2730.00 122.30 61.70 2000.00 2546.00

BELLA HAJA Responsable 01/02/2020 01/06/1990 100000021 M 0 0 26.00 6000.00 300.00

22
8917.00 6300.00 268.80 142.38 4628.82 259.09 2617.00 8247.00

TOTAUX 514.0 78569.23 6646.93 0.00

2500.00 117728.16 87716.16 3738.05 1982.40 64452.48 2357.06 0.00 0.00 30012.00 0 109650.00

Page 3 Edition du 12/02/2023