Justification de la dépense et de

N° Ligne Budgétaire Description Unité Quantité Cout Unitaire

l'estimation
Couts Fixes
2 Chef de projet par mois 10 0.530
2 Responsable de logistique par mois 6 0.288
2 facilitateur animateurs d’équipes et de groupes de par mois 6 0.288
public cible
2 facilitateur animateurs d’équipes et de groupes de par mois 6 0.288
public cible
2 facilitateur animateurs d’équipes et de groupes de par mois 6 0.288
public cible
3 loyer bureau par mois 12 0.510
6 internet forfait par mois par mois 12 0.030
6 électricité par mois 12 0.070
6 eau par mois 12 0.020
8 meuble pour bureau chaise pièce 14 0.032
8 meuble pour bureau table pièce 1 0.921
8 imprimante imprimante a réservoir d'encre plus pièce 1 0.513
économique
8 ordinateur portable pièce 2 2.000
Fournitures de bureau Fournitures de bureau(stylo-boite lot 1 0.318
7 d'archives-rame papier-bloc note -stick-
chemise…..)
4 produit hygéne lot 1 0.600
5 déplacement équipe de projet pour mission liée au projet par mois 12 0.120
10 frais de communication de l'équipe par mois 12 0.050
de projet
9 Documentation audio-visuelle Documentation audio-visuelle(photos- lot 1 4.706
vidéos ) et conception de logo de projet
Sous-Total Couts Fixes
Activité 1.1.1 Organisation d’un atelier pour élaborer de TDR
13 pause café pause café Atelier pour élabore le TdR personne 10 0.005
de CME
Sous-Total Activité 1.1.1
2
2 Consultant pour élabore de TdR de 1 1.500
CME
14 impression de TDR exemplaire 100 0.004
Activité 1.2.1
Sous-Total Activité 1.1.2
Emissions Radio :
Présentation de projet
13 pause café pause café pour 2 membres de personne 4 0.005
l'association qui ce déplaces au 2
émissions
Sous-Total Activité 1.2.1
13 Visite des 03collèges (borj cedria – bir bey – hammam chatt)
fourniture papier-stylo-badget .... autre lot 1 0.200
9

9 roll up roll up avec logo de projet et les pièce 2 0.220

partenaires
9 banderole banderole pour chaque établissements pièce 3 0.120
Sous-Total Activité 1.3.1
8 Formation pour les élèves qui se
présente à l’élection
14 impression demande de demande rempli par les élèves qui se copie 1,000 0.000
candidatures au élection présente au élection
2 formateur 3 jours de formation 1 jour pour chaque jour 3 0.345
collège
13 pause café (eau-jus-gâteaux) pause café 3 jours de formation personne 100 0.005
7 fournitures fourniture pour les 3 formation lot 1 0.170
7 autre frais ( cable-multiprise- goblet ......) lot 1 0.088
Sous-Total Activité 1.4.1
Formation des équipes
13 d’organisation des élections

pause café (eau-jus-gâteaux) pause café 1/2 jour de formation personne 30 0.005
13

Sous-Total Activité 1.5.1

8 Exécution des Campagne électorale
8 tableau d'affichage tableau pour affichage de programme pièce 3 0.100
électoral au collège
Sous-Total Activité 1.6.1
Le jour d’élections (2 journées pour
Activité 1.7.1 chaque collège) pour élire 24
membres conseil municipale des
enfants
14 liste de candidats au élection imprime la liste de candidats au élection 1,000 0.000
3 banderole 3 0.120
13 pause café (eau-jus-gâteaux) pause café 3 jours des élections personne 60 0.005
5 per diem les bénévoles qui assure le bon personne 30 0.020
déroulement de élections
Sous-Total Activité 1.7.1
 Formation de 24 élus au conseil
Activité 2.1.1 municipale des enfants
2 formateur jour 3 0.345
12 hébergement 2 nuitées dans un 2 nuitées /40 persones nuitée 40 0.200
hôtel
11 location mini bus aller/retour hammam chatt/ Hammamet 1 0.600
9 teeshirt 40 0.019
7 stylo personnalise pièce 30 0.002
7 bloc note personnalise pièce 60 0.013
3 badge pièce 30 0.002
Sous-Total Activité 2.1.1
Visite de guide au municipalité de
13 hammam chatt
13 pause café (eau-jus-gâteaux) pause café personne 30 0.005
Sous-Total Activité 2.2.1
Activité 2.3.1 'inauguration de conseil municipale
13 pause café (eau-jus-gâteaux) pause café (les élues- conseil personne 100 0.005
municipale - parents- partenaire-profs,,,)
9 écharpes pour les 24 élues l'écharpe est un symbole porté par les personne 24 0.010
titulaires de fonctions électives.
3 banderole 1 0.120
Sous-Total Activité 2.3.1
12 .
11 location bus aller/retour hammam chatt/ Hammamet 1 1.000
2 formateur jour 4 0.403
12 hébergement 3 nuitées dans un 3 nuitées /50personnes nuitée 40 0.270
hôtel
7 stylo personnalise pièce 50 0.002
7 bloc note personnalise pièce 50 0.004
14 badge pièce 50 0.002
Sous-Total Activité 2.4.1
2 Formation en Montage, conception
et exécution des projet
2 formateur jour 3 0.402
13 pause café (eau-jus-gâteaux) pause café 3 jours de formation personne 90 0.005
Sous-Total Activité 2.5.1
8 exécution des 04 projets
exécution des 04 projets 4 mini projet exécute: exemples de par projet 4 4.000
projets :aménagement d’espace verte -
aménagement d’espace de jeux -
8 organisation de journée de
sensibilisation à la protection de
l'environnement ,,,
Sous-Total Activité 2.6.1
Séminaire online d’échange
Activité 2.7.1 d’expériences avec conseil
municipale des enfants de Sfax
13 pause café personne 50 0.005
9 Séminaire online avec vidéo frais de streaming live(location de 1 0.200
streaming live matériels)
Sous-Total Activité 2.7.1
une visite au Parlement des
Activité 2.8.1 Représentants du Peuple Bardo
Tunis
11 location mini bus aller/retour hammam chatt/ Tunis 1 0.400
13 pause café (eau-jus-gâteaux) pause café personne 30 0.005
Sous-Total Activité 2.8.1
Visite d’instance nationale de lutte
Activité 2.8.2 contre la corruption

11 location mini bus aller/retour hammam chatt/ Tunis 1 0.400

13 pause café (eau-jus-gâteaux) pause café personne 30 0.005
Sous-Total Activité 2.8.2
diffusion du Vidéo documentaire qui
Activité 2.9.1 résume toutes les étapes du projet

9 vidéo documentaire Documentation audio-visuelle résume 1 0.500

toutes les étapes du projet
Sous-Total Activité 2.9.1
Activité 2.10.1 Hommage aux participants et
partenaires
13 pause café (eau-jus-gâteaux) pause café personne 30 0.005
9 trophée pour les participants trophée pour les participants pièce 50 0.030
9 livret de projet livret qui résume tous les activités de exemplaire 200 0.003
projet
Sous-Total Activité 2.10.1
Total budget
Cout Total Reste à terminer Demande 3 Demande 4 Total D1 Total D2 Total D3 Total D4

5.300 -
1.725 -
1.725 -
1.725 -
1.725 -
6.120 -
0.360 0.360 129.600
0.840 0.350 294.000
0.240 0.100 24.000
0.452 0.100 45.309
0.921 -
0.480 0.020 9.784
3.543 0.457 hygiène 1,619.151
0.318 -

0.600
1.440 -
0.600 -
4.706 0.148 695.076
32.820 2,816.920

0.050 -
0.050 -

1.500 -
0.400 -
1.900 -

0.020 20 0.400
0.020 0.400

0.200 30.69 6.138

0.440 -
0.360 -
1.000 #VALUE!

0.200 -
1.035 -
0.500 9.7 22,193.000
0.170 -
0.088 -
1.993 22,193.000

0.150 150 22.500

0.150 22.500

0.300 300 90.000

0.300 90.000

0.200 -
0.360 360 129.600
0.300 170 51.000
0.600 600 360.000
1.460 540.600
 1.035 -
8.000 -
0.600 -
0.760 -
0.045 -
0.780 -
0.045 -
11.265 -

0.150 -
0.150 -

0.500 -
0.240 -
0.120 -
0.860 -

1.000 -
1.610 -
10.800 -
0.075 -
0.175 -
0.075 -
13.735 -

1.206 -
0.450 -
1.656 -
16.000 -

16.000 -

0.250 -
0.200 -
0.450 -

0.400 -
0.150 -
0.550 -

0.400 -
0.150 -
0.550 -

0.500 -
0.500 -

0.150 -
1.500 -
0.500 -
2.150 -
87.558 #VALUE!
N° Scan N° Ligne Budgétaire Date Fournisseur / Prestataire Description

Med ali SERVICES

1 10 17/10/2020 INFORMATIQUE ACHAT 5 CARTES TEL

2 9 29/10/2020 INFOGRAPHISTE AVANCE

DEP MORNEG/TUNIS/
3 11 30/10/2020 EQUIPE DE PROJET BORJ CEDRIA/ HL

4 1 1/11/2020 ABBASSI HOUDA REM SALAIRE

5 1 1/11/2020 DHAOUI SANA REM SALAIRE

Med ali SERVICES
6 10 2/11/2020 INFORMATIQUE ACHAT 8 CARTES TEL
FRAIS REST REUNION
7 13 11/11/2020 LOFT CAFE TDR

8 8 13/11/2020 MYTECH ACHAT MAT INFO

FRAIS REST REUNION
9 8 13/11/2020 DOUJA CAFE TDR

10 12 13/11/2020 SAINT GERMAIN IMMO LOCATION BUREAU

FRAIS REST REUNION
11 8 17/11/2020 DOUJA CAFE TDR
DEP MORNEG/TUNIS/
12 11 17/11/2020 EQUIPE DE PROJET BORJ CEDRIA/ HL

13 7 20/11/2020 EL AOUDA BEN AROUS FOURNITURES

14 8 21/11/2020 SOTUFAB ACHAT 14 CHAISES

15 8 26/11/2020 CITY SHOP ACHAT TR+2 BUREAUX

16 8 26/11/2020 CITY SHOP EQUIPEMENT BUREAU

DEP MORNEG/TUNIS/
BORJ CEDRIA/
17 11 26/11/2020 EQUIPE DE PROJET HL/EZZAHRA

18 12 4/12/2020 SAINT GERMAIN IMMO LOCATION BUREAU

19 2 11/01/2021 houde abessi chéf de proget

20 2 28/1/2021 recette finance paiement des impo

21 2 31/02/2021 oussema ferchichi chéf de proget

22 12 10/2/2021 SAINT GERMAIN IMMO LOCATION BUREAU

MASQYE
23 4 17/2/2021 MED-COAST CHIPRURGICAL

24 4 18/2/2021 BIO MARAF GEL

25 8 19/2/2021 CONCEPT PUB&PRINT ROLLAP+BOND ROL

Aymen Ben Ghorbel CCE serviette +assiette carton
26 7 12/02/2021 Gros papeterie et librairie + goblet +paillles

27 8 12/2/2021 Société KZ electirique mutiprise + cables

28 14 19/2/2021 librairie tayssir badges

 stik note+
flipshart+pochette +rame
30 14 19/2/2021 librairie tayssir papier

31 13 18/2/2021 Patisserie Mami Gateau + salé

32 14 29/01/2021 librairie ghada badges

33 14 22/1/2021 librairie tayssir page de garde

34 13 21/2/2021 restorant la Strada sandwich

35 13 19/2/2021 Alimentation generale Mou eau

des carte
telephonique(frais de
36 10 19/2/2021 Alimentation generale Mou communication)

37 3 8/2/2021 Alimentation generale Mou eau

38 3 2/2/2021 Alimentation generale Mou frais de communication

39 11 10/2/2021 frais de transport (janvier) transport

40 11 20/2/2021 frais de transport (fevrier) transport

41 13 24/1/2021 Alimentation generale Mou gateau+eau+goblet

42 13 21/1/2021 MG eau +jus

43 13 21/2/2021 Restaurant dar khira pose caffé

Mohamed ALI services Rame plastifier+
44 14 21/2/2021 informatiques impression apier

45 26/2/2021 aziza dano+cake

46 26/2/2021 Patisserie Mami Gâteau + salé

47 27/2/2021 kaiss shariri sandwich

26/2/2021 delta techno papier

27/2/2021 Patisserie Mami Gâteau + salé

26/2/2021 librairie sanawber encre de chine

26/2/2021 sabri ben azouz publinet badges

27/2/2021 mouehli hamsa alimentation jut+eau+papier serviette

zouhair azouzi formateur

Montant Activités
N° ligne Budgétaire
Sous-Total Couts Fixes
0.029 1
Sous-Total Activité 1.1.2
0.150 2
Sous-Total Couts Fixes
0.062 3
Sous-Total Couts Fixes
0.225 4
Sous-Total Couts Fixes
0.073 5
Sous-Total Couts Fixes
0.046 6
Sous-Total Activité 1.1.1
0.016 7
Sous-Total Couts Fixes
3.962 8
Sous-Total Activité 1.1.1
0.014 9
Sous-Total Couts Fixes
0.750 10
Sous-Total Activité 1.1.1
0.013 11
Sous-Total Couts Fixes
0.055 12
Sous-Total Couts Fixes
0.318 13
Sous-Total Couts Fixes
0.501 14
Sous-Total Couts Fixes
0.921
Sous-Total Couts Fixes
0.540 931.5
Sous-Total Couts Fixes
0.080
Sous-Total Couts Fixes
0.500
Sous-Total Couts Fixes
0.450
Sous-Total Couts Fixes
0.168
Sous-Total Couts Fixes
0.450
Sous-Total Couts Fixes
0.510
Sous-Total Couts Fixes
0.221
Sous-Total Couts Fixes
0.162
Sous-Total Activité 1.3.1
0.782
Sous-Total Activité 1.7.1
0.043
Sous-Total Activité 1.7.1
0.025
Sous-Total Activité 1.7.1
0.020
 Sous-Total Activité 1.6.1
0.101
Sous-Total Activité 1.7.1
0.135
Sous-Total Activité 1.7.1
0.015
Sous-Total Activité 1.3.1
0.014
Sous-Total Activité 1.7.1
0.111
Sous-Total Couts Fixes
0.021
Sous-Total Couts Fixes
0.050
Sous-Total Activité 1.6.1
22.5
Sous-Total Couts Fixes
0.050
Sous-Total Couts Fixes
0.120
Sous-Total Couts Fixes
0.120
Sous-Total Activité 1.7.1
0.025
Sous-Total Activité 1.7.1
0.026
Sous-Total Activité 1.6.1
0.111
Sous-Total Activité 2.1.1
0.223
Sous-Total Activité 1.7.1
0.034
Sous-Total Activité 1.7.1
0.009
Sous-Total Activité 1.7.1
0.028
Sous-Total Activité 1.7.1
0.016
Sous-Total Activité 1.7.1
0.014
Sous-Total Activité 1.7.1
0.007
Sous-Total Activité 1.7.1
0.030
Sous-Total Activité 1.7.1
0.019
Intitulé de la ligne Budgétaire

Salaires (avec CNSS)

Consultants et Formateurs (Montant Brut)

Loyer du bureau

Location de salles

Per Diem des Observateurs

Frais de Fonctionnement (Electricité, Eau, Internet)

Fournitures de bureau

Achat équipements et Matériels

Frais de Visibilité

Frais de Communication

Frais de Transport

Frais d'hébergement

Frais de Restauration

Autres Couts (Frais Bancaires, Photocipies …)

Sous-Total Couts Fixes

Sous-Total Activité 1.1.1

Sous-Total Activité 1.1.2

Sous-Total Activité 1.3.1

Sous-Total Activité 1.6.1

Sous-Total Activité 1.7.1

Sous-Total Activité 2.1.1

Sous-Total Activité 2.2.1

Sous-Total Activité 2.3.1

Sous-Total Activité 2.4.1

Sous-Total Activité 2.5.1

Sous-Total Activité 2.6.1

Sous-Total Activité 2.7.1

Sous-Total Activité 2.8.1

Sous-Total Activité 2.8.2

Sous-Total Activité 2.9.1

N° de la ligne Budgétaire Intitulé de la ligne Budgétaire Montant Prévisionnel

1 Salaires (avec CNSS)

2 Consultants et Formateurs (Montant Brut) 18.586

3 Loyer du bureau 6.645

4 Location de salles 0.600

5 Per Diem des Observateurs 2.040

6 Frais de Fonctionnement (Electricité, Eau, Internet) 1.440

7 Fournitures de bureau 1.650

8 Achat équipements et Matériels 21.696

9 Frais de Visibilité 9.406

10 Frais de Communication 0.600

11 Frais de Transport 2.400

12 Frais d'hébergement 18.800

13 Frais de Restauration 2.820

14 Autres Couts (Frais Bancaires, Photocipies …) 0.875

87.558
Montant dépensé Pourcentage

Err:508 Err:508

1.068 6%

0.073 1%

0.382 64%

- 0%

- 0%

0.360 22%

6.758 31%

0.150 2%

0.124 21%

0.437 18%

1.760 9%

0.444 16%

0.372 43%

Err:508 Err:508
 Montant
Activités Montant dépensé Poucentage
prévisionelle

Sous-Total Couts Fixes 32.820 10.382 32%

Sous-Total Activité 1.1.1 - #DIV/0!

Sous-Total Activité 1.1.2 #DIV/0!

Sous-Total Activité 1.2.1 0.020 - 0%

Sous-Total Activité 1.3.1 1.000 0.795 80%

Sous-Total Activité 1.4.1 1.993 - 0%

Sous-Total Activité 1.5.1 0.150 - 0%

Sous-Total Activité 1.6.1 0.300 0.234 78%

Sous-Total Activité 1.7.1 1.460 0.555 38%

Sous-Total Activité 2.1.1 0.150 - 0%

Sous-Total Activité 2.2.1 0.150 - 0%

Sous-Total Activité 2.3.1 - - #DIV/0!

Sous-Total Activité 2.4.1 - - #DIV/0!

Sous-Total Activité 2.5.1 - - #DIV/0!

Sous-Total Activité 2.6.1 16.000 - 0%

Sous-Total Activité 2.7.1 - - #DIV/0!

Sous-Total Activité 2.8.1 - - #DIV/0!

Sous-Total Activité 2.8.2 0.550 - 0%

Sous-Total Activité 2.9.1 - - #DIV/0!

Sous-Total Activité 2.10.1 2.150 - 0%

 Date de la Montant
N° de la demande demande demandé
Demande 1 (Trimestre 1)
Demande 2 (Trimestre 2)
Demande 3 (Trimestre 3)
Demande 4 (Trimestre 4)
Demande 5 (Trimestre 5)
Demande 6 (Trimestre 6)
 Intitulé Ligne Budgétaire N° Ligne Description
Budgétaire employés de l'OSC partenaire qui travaillent sur le
Salaires (avec CNSS) 1 projet dans le cadre d’un contrat de travail. Cette
ligne budgétaire
partenaire dans le
concerne
cadre deles
ce employés
projet. Celadepourra
l’OSC
Consultants et Formateurs (Montant Brut) 2
etre sous la forme d'un contrat de prestation de
Ce sont les frais de location du local de l'OSC
Loyer du bureau 3
Partenaire
Il s'agit des salles louées pour assurer des
Location de salles 4
formationspour
partenaire ou autres
les frais
activités
de transport
du projet
et de
Per Diem & transport 5 restauration engagés par les membres,
Cela comprend les coûts de fonctionnement du
observateurs, volontaires dans le cadre d'une
Frais de Fonctionnement (Electricité, Eau, Internet ...) 6 bureau tels que l'eau, l'électricité, le gaz,
Ce sont les coûts des fournitures de bureau tels
Internet…
Fournitures de bureau 7 que le papier, les stylos, l'encre, les tampons, les
Il s'agit des coûts des biens durables tels que les
marqueurs …
Achat équipements et Matériels 8 ordinateurs, les meubles, les imprimantes, les
Ce sont les couts engagés dans les produits de
copieurs …
Frais de Visibilité 9 visiblité tels que: Les banderoles, flyers, rollups,
Production de vidéos…
Frais de Communication 10 Ce sont les coûts de téléphone, fax…
Location de Voitures 11 Il s'agit de la location d'un matériel de transport.
Ce sont les coûts d'hébergement des participants
Frais d'hébergement 12 à un événement tels que les observateurs, les
adhérents
Ce sont lesde
frais
l’OSC,
de restauration
les formateurs…
engagés dans le
Frais de Restauration 13
cadre
Ce sont
des
desactivités
coûts tels
du projet
que les frais bancaires, les
Autres Couts (Frais Bancaires, Photocopies …) 14 frais de photocopies, de scan et autres
fournitures
 Pièces justificatives
l'employé - les fiches de paie mensuelles -
les bulletins de temps mensuels - une
copie de CIN du consultant - une pièce de
preuve de paiement du salarié - les pièces
confirmation de paiment - l'attestation de
Le contrat de location - Une preuve de
la retenue à la source - une preuve de
paiement - une preuve de paiement de la
retenue
Le contrat
à ladesource
location ou la facture - une
preuve de paiement
frais - Une copie de la CIN du bénéficiaire -
Autres jutificatifs si possible (exemple :
Une facture - La preuve de paiement
Une facture - La preuve de paiement
Une facture - Une preuve de paiement -
Trois devis si le montant dépasse 1000 DT
Une facture - La preuve de paiement
état détaillé par facture des bénéficiaires
Le
descontrat
cartes de location - Une
téléphoniques facture
(avec la au
nom de l'association - Une preuve de
Une facture - une preuve de paiement -
paiement
une liste des personnes hébergées de la
part de l'hotel (rooming list)
Une facture - Une preuve de paiement
Une facture - Une preuve de paiement