ASCHOK CITROEN FORD MAZDA

DG - -

PMO DG - 2 - 1

DFAL 2 - 1

DRH - 1 -

DCM - - -

DTI - 9 -

Total 2 25 2 1
 MARQUE
GREAT WALL HAVAL HYUNDAI JAC JMC Fiat KIA

- - - -

- - - - - - -

- - - - 1 - -

- - - - - - -

- - - - - - 1

9 1 1 3 - 15 1

10 1 1 4 1 15 2
MG MITSUBISHI NISSAN PEUGEOT TOYOTA RENAULT SUZUKI

- - - 1 1 1

- 1 1 1 1 - 5

- - - - - -

- 1 - 1 - 1

9 13 1 13 5 53 44

10 15 3 16 7 57 59
 TYPE
TATA CAMION CAMIONETTE PICK UP SUV BERLINE

- - - 2 1 3

- 3 - 1 5 4

- - - - 1 -

- - - - 2 2

39 - 6 122 3 85

40 3 6 132 12 118
MOYEN DE PAIEMENT
ACHAT CIC CREDIT BAIL

- -
 REPARTITION ET NOUVELLES ACQUISITIONS

DIRECTION VEHICULE TOTAL PANNE TOTAL SINISTRE

FONCTIONNELLE
DG

PMO 5 1 0

DFAL 13 0 0

DCMC 4 0 0

DRH 1 0 0

DTI 200 9 4

228 12 6
TOTAUX
UVELLES ACQUISITIONS

TOTAL HORS TOTAL TOTAL VEHICULE

SERVICE ACQUISITION CIC

0 1 6

0 1 13

0 0 4

0 0 1

3 0 216

25 2 271
 REPARTITION D

Mois Reparation Entretien Visite Technique

10,319,555 10,765,289 1,877,650

Janvier
4,894,795 5,783,063 601,800
Février
6,542,500 8,615,189 1,732,897
Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre
Total 21,756,850 25,163,541 4,212,347

% 38% 43% 7%
 DETAIL E

Reparation Entretien Visite Technique

Direction Générale - - -

DG
PMO DG 1,028,804 1,086,347 52,850

PMO 338,804 677,908

QUALITE
CONTRÔLE INTERNE 690,000 408,439 52,850

DFAL 2,108,649 1,463,374 1,601,447

DAF 150,301

ACG
DAL 2,108,649 1,313,073 1,601,447

COMPTABILITE
DRH 176,606 912,089 -

DRH 176,606 912,089

DEVELOPPEMENT
MEDECINE
DCM - 55,085 -
DCM 0 55085
CM 0 0
COM & MARKETING 0 0

DTI 18,442,791 21,646,646 2,558,050

DTI 648,265 1,887,360
IT
DEPLOIEMENT 1,850,854
INTERVENTION 11,483,585 5,552,197 515,642
INFRASTRUCTURE 6,310,941 13,611,048 155,048
BUREAU ETUDE 632,547

Total 21,756,850 25,163,541 4,212,347

PARTITION DEPENSES PARC AUTO 2023

Embrayage Climatisation Pneumatique Batterie

- - 1,010,000 332,500

- - 1,195,000 195,000

1,370,000 102,500

- - 3,575,000 630,000

0% 0% 6% 1%
 DETAIL ENTRETIEN & REPARATION 2023

Embrayage Climatisation Pneumatique Batterie

- - - -

- - - 35,000

35,000
- - - 112,500

112,500

- - 100,000 -
100,000

- - - -

- - 3,475,000 482,500

340,000
 180,000
1,095,000 357,500
1,790,000 125,000
70,000
- - 3,575,000 630,000
3

Remorquage Lavage Total %

210,000 713,500 25,228,494 44%

30,000 792,500 13,492,158 23%

- 766,215 19,129,301 33%

- 0%

- 0%

- 0%

- 0%

- 0%

- 0%

- 0%

- 0%

240,000 2,272,215 57,849,953 100%

0% 4% 100%
Remorquage Lavage Total %
- - - -
- -
- - 2,203,001
1,016,712 0
- -
1,186,289 0
- - 5,285,970
150,301 0
- -
5,135,669 0
- -
- - 1,188,695
1,188,695 0
- -
- -
- - 55,085
55,085 0%
- 0%
- 0%
240,000 2,272,215 49,117,202
2,272,215 4,807,840 8%
340,000 1%
 2,030,854 4%
60,000 19,063,924 33%
180,000 22,172,037 38%
702,547 1%
240,000 2,272,215 57,849,953 -
 MOYENNE DES KILOMETRAGES ET CARBURAN

Janvier Fevrier
Direction Kilometrage Carburant Kilometrage Carburant
Direction Générale - - - -
PMO DG 559 129,910 954 132,239
DFAL 4,632 620,626 3,435 689,333
DRH 2,735 189,650 1,973 101,630
DCM 340 149,063 158 280,012
DTI 242,604 25,338,533 293,818 29,915,905
IT 1,435 131,875 1,520 126,994
Total 252,305 26,559,657 300,338 31,119,119
AGES ET CARBURANTS PAR DIRECTION

Mars Avril Mai

Kilometrage Carburant Kilometrage Carburant Kilometrage
- - 0 0 0
5,282 232,450 0 0 0
3,001 550,708 0 0 0
2,088 289,445 0 0 0
1,962 270,535 0 0 0
43,092 31,502,669 0 0 0
1,429 132,997 0 0 0
55,425 32,845,807 0 0 0
Mai Juin Juillet
Carburant Kilometrage Carburant Kilometrage Carburant
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
 Aout Septembre Octobre
Kilometrage Carburant Kilometrage Carburant Kilometrage
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Octobre Novembre Decembre
Carburant Kilometrage Carburant Kilometrage Carburant
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
 MOBILITE FONCTION
Direction Car Plan Fonction Service Operation
Direction Générale 0 0 0 0
PMO DG 1 1 0 4
DFAL 3 1 4 3
DRH 1 0 0 0
DCM 2 0 0 0
DTI 1 5 20 174
SANS ACTIVITES 31

Total 8 7 24 212

DT IT LT/ADSL PROD FTTH

Janvier 1 1 1 60

Février 1 1 1 62

Mars 2 1 0 70

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Detail DFAL

DAF DACG DAL PARC AUTO

Janvier 1 1 3 5

Février 1 1 3 6

Mars 1 1 8 3

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Detail DCMC

DCM CM COMMERCIAL MARKETING

Janvier 1 1 0 0

Février 1 1 2 0

Mars 1 1 2 0

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre
 MOBILITE FONCTIONNELLE
Pool Location Total % Moto %
0 0 0 0% 0
0 0 6 2% 0
2 1 14 6% 0
0 0 1 0% 0
0 0 2 1% 0
0 0 200 79% 0
31

2 1 254 100% 0

Detail DTI
SAV FTTH BL LS/LSI BE INFRA CU INFRA FO
19 3 16 5 6 46

21 3 15 5 6 54

21 3 17 5 0 58

Detail PMO

LOCATION PMO C INTERNE

 0 Janvier 1 1

0 Février 1 1

1 Mars 1 1

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Detail DR

LOCATION DRH DEVPMT

0 Janvier 1 0

0 Février 1 0

0 Mars 1 0

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre
 NON FONCTIONNEL
EN PANNE SINITRE HORS SERVICE
0 0 0
1 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
9 4 3

10 4 3

DEPLOIEMENT HORS SCOPE LOCATION

18 0

17 0

27

Detail PMO

QUALITE LOCATION
 4 0

4 0

Detail DRH

SOCIAL MEDECINE LOCATION

0 0 0

0 0 0

0 0 0
 BUDGET 2023
Qte Désignation PU Affectation Activités 2,023

1 CAMION 54,000,000 Transport Materiel deploiement DAL 54,000,000

18 UTILITAIRES 12,000,000 Creation nouvelles equipes Prod FTTH 216,000,000
4 UTILITAIRES 12,000,000 Creation nouvelles equipes SAV FTTH 48,000,000
2 PICK UP 15,000,000 Creation nouvelles equipes Prod FO 30,000,000
4 PICK UP 15,000,000 Creation nouvelles equipes SAV FO 60,000,000
2 PICK UP 15,000,000 Responsables interventions RI FTTH/ FO 30,000,000
10 UTILITAIRES 15,000,000 Reforme selon audit OCI SAV / PROD FTTH 150,000,000
3 SUV DIRECTEUR 22,000,000 Remplacement SUV DRH- DTI- PMO DG 66,000,000
3 SUV CHEF DEPT 17,000,000 Remplacement SUV DAL- AGC- CM 51,000,000
1 UTILITAIRES 10,000,000 Resp Commercial DCMC 10,000,000
2 UTILITAIRES 12,000,000 Reforme selon audit OCI DAL 24,000,000
2 UTILITAIRES 15,000,000 Reforme selon audit OCI VT 30,000,000
2 UTILITAIRES 10,000,000 Reforme selon audit OCI ADSL 20,000,000
12 MOTO 1,500,000 Equipes pilotes Motorisées LSI /LS 18,000,000
MATERIEL DE TRANSPORT 807,000,000

54 Vehicules
12 Motos