À PROPOS DE CE MODÈLE

Utilisez ce modèle pour créer un Budget des canaux marketing.

Entrez les ventes mensuelles prévues et les autres détails dans les tableaux.

Le calcul des totaux et la mise à jour des graphiques sparkline sont automatiques.

Remarque :

Des instructions supplémentaires sont disponibles dans la colonne A de la feuille de

calcul BUDGET DES CANAUX MARKETING. Ce texte a été intentionnellement masqué.
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BUDGET DES CANAUX MARKETING

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TOTAL DES VENTES PRÉVUES : (000) € 750 200 500 1,500 1,200 1,500 1,500 1,800 2,000 2,000 2,000 2,000 16,950
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u Commission 0.10% 0.75 0.20 0.50 1.50 1.20 1.50 1.50 1.80 2.00 2.00 2.00 2.00 16.95
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ll Total personnel : (000) € 25.75 25.20 25.50 26.50 26.20 26.50 26.50 26.80 27.00 27.00 27.00 27.00 316.95
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cla Ressources humaines - Effectifs 3 3 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 19.50
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n Total télémarketing : (000) € 53.75 21.60 51.69 21.80 51.70 21.69 51.65 21.59 51.55 21.55 51.55 21.55 441.66
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e ARTICLES MARKETING INTERNET Taux Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12
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MARKETING INTERNET (% DES VENTES DIRECTES) 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
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gspm Développement du site web (coût ponctuel) 500 500.00
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Support et maintenance 25 25 50.00
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t Total publipostage - (000) € 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 15,000.00
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n Total marketing direct : (000) € 1,939.00 1,481.85 1,411.94 1,482.05 1,511.95 1,381.94 1,411.90 1,381.84 1,511.80 1,481.80 1,436.80 1,481.80 18,231.61
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a Remises 10.00% 7.50 2.00 5.00 15.00 12.00 15.00 15.00 18.00 20.00 20.00 20.00 20.00 169.50
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n Commission (% des ventes de l’agent) 10.00% 7.50 2.00 5.00 15.00 12.00 15.00 15.00 18.00 20.00 20.00 20.00 20.00 169.50
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. TOTAL DES VENTES PRÉVUES : (000) € 750 200 500 1,500 1,200 1,500 1,500 1,800 2,000 2,000 2,000 2,000 16,950
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o Total agent/courtier : (000) € 915.00 904.00 910.00 930.00 924.00 930.00 930.00 936.00 940.00 940.00 940.00 940.00 11,139.00
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Formation 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00
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n Total distributeurs : (000) € 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 933.75 945.00 1,008.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 11,466.75
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a ARTICLES REVENDEUR Taux Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12
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llu VENTE AU DÉTAIL (% DES VENTES TOTALES) 0% 0% 25% 60% 67% 60% 60% 50% 30% 30% 30% 30%
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cq Commission/Remises (% des ventes au détail) 10.00% 0 0 12.5 90 80.4 90 90 90 60 60 60 60 692.90
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Total vente au détail : (000) € 900.00 900.00 912.50 990.00 980.40 990.00 990.00 990.00 960.00 960.00 960.00 960.00 4,292.90
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l ARTICLES ACQUISITION ET FIDÉLISATION DE CLIEN Taux Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12
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n Promotions/Bons 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7,200.00
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a Total acquisition et fidélisation de clients : (000) € 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 10,800.00
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k TOTAL DES VENTES PRÉVUES : (000) € 750 200 500 1,500 1,200 1,500 1,500 1,800 2,000 2,000 2,000 2,000 16,950
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0 AUTRES DÉPENSES Taux Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12
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lD Total autres dépenses - (000) € 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 10,800.00
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0 TOTAL DU BUDGET MARKETING : 6,454.00 5,985.85 5,934.44 6,102.05 6,116.35 6,035.69 6,076.90 6,115.84 6,231.80 6,201.80 6,156.80 6,201.80 ###
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