À PROPOS DE CE MODÈLE

Utilisez ce modèle pour créer un Budget des canaux marketing.

Entrez les ventes mensuelles prévues et les autres détails dans les tableaux.

Le calcul des totaux et la mise à jour des graphiques sparkline sont automatiques.

Remarque : 

Des instructions supplémentaires sont disponibles dans la colonne A de la feuille de

calcul BUDGET DES CANAUX MARKETING. Ce texte a été intentionnellement masqué.
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BUDGET DES CANAUX MARKETING

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TOTAL DES VENTES PRÉVUES : (000) € 750 200 500 1,500 1,200 1,500 1,500 1,800 2,000 2,000 2,000 2,000 16,950
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PERSONNEL (% DES VENTES TOTALES) 110% 110% 110% 110% 110% 110% 110% 110% 85% 85% 85% 85%
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D ARTICLES MARKETING DIRECT Taux Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12
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lt Prise en charge de l’infrastructure 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 25 10 210.00
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a ARTICLES MARKETING INTERNET Taux Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12
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MARKETING INTERNET (% DES VENTES DIRECTES) 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
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tu. TOTAL DES VENTES PRÉVUES : (000) € 750 200 500 1,500 1,200 1,500 1,500 1,800 2,000 2,000 2,000 2,000 16,950
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trp Ressources humaines : Effectifs 1 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 3.00
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Total marketing Internet : (000) € 635.25 210.25 110.25 210.25 210.25 110.25 110.25 110.25 210.25 210.25 135.25 210.25 2,473.00
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ARTICLES PUBLIPOSTAGE Taux Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12
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u Total publipostage - (000) € 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 15,000.00
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3a Total marketing direct : (000) € 1,939.00 1,481.85 1,411.94 1,482.05 1,511.95 1,381.94 1,411.90 1,381.84 1,511.80 1,481.80 1,436.80 1,481.80 18,231.61
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eti TOTAL DES VENTES PRÉVUES : (000) € 750 200 500 1,500 1,200 1,500 1,500 1,800 2,000 2,000 2,000 2,000 16,950
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u Remises 10.00% 7.50 2.00 5.00 15.00 12.00 15.00 15.00 18.00 20.00 20.00 20.00 20.00 169.50
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n Commission (% des ventes de l’agent) 10.00% 7.50 2.00 5.00 15.00 12.00 15.00 15.00 18.00 20.00 20.00 20.00 20.00 169.50
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ta Total agent/courtier : (000) € 915.00 904.00 910.00 930.00 924.00 930.00 930.00 936.00 940.00 940.00 940.00 940.00 11,139.00
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un Total distributeurs : (000) € 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 933.75 945.00 1,008.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 11,466.75
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a Promotions 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 3,000.00
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q Commission/Remises (% des ventes au détail) 10.00% 0 0 12.5 90 80.4 90 90 90 60 60 60 60 692.90
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Total vente au détail : (000) € 900.00 900.00 912.50 990.00 980.40 990.00 990.00 990.00 960.00 960.00 960.00 960.00 4,292.90
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ARTICLES ACQUISITION ET FIDÉLISATION DE CLIENT Taux Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12
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re TOTAL DES VENTES PRÉVUES : (000) € 750 200 500 1,500 1,200 1,500 1,500 1,800 2,000 2,000 2,000 2,000 16,950
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pi Communications 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00
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cus Promotions/Bons 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7,200.00
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k Total acquisition et fidélisation de clients : (000) € 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 10,800.00
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e AUTRES DÉPENSES Taux Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12
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3 Infrastructure (ordinateur, téléphone, etc.) 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00
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ct Prise en charge des canaux 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7,200.00
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l Total autres dépenses - (000) € 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 10,800.00
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u0 TOTAL DU BUDGET MARKETING : 6,454.00 5,985.85 5,934.44 6,102.05 6,116.35 6,035.69 6,076.90 6,115.84 6,231.80 6,201.80 6,156.80 6,201.80 ###
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