RAPPORT D'AUDIT INTERNE Référence :

Procédure Système HK/AC/16012008

Vérifier le respect de la procédure "Moyen de production, selection frs et
Objet :
achat"
Champ d'application : L'ensemble des activités décrites dans la procédure

Périmètre : PO «Moyen de production, selection frst » appliquée au site Mateur Nord

Date de l'audit : 16/01/2008

Liste des participants : Liste des destinataires :
Fonction Nom Direction de l'audité (page de garde) :
Acheteur moyen Seifeddine Hedhly Safouane hakiri
Resp contre-partie Mounir Dhawadi Direction Qualité (page de garde) :
Expert sertissage Walid Ben Algia Slim Ben-ismail
Responsable Systèmes et Audits :
Hanene Khaylia
Responsable(s) Secteur(s) Audité(s) :
Resp. d'Audit : Hanene Khaylia
Assistant(s) :
Observateur(s) :

REFERENTIEL : PROCEDURE « Moyen de production, selection frs et achat »

CONCLUSION :
0 FAC émise :
-Procédure bien maîtrisée (pas de points rhédibitoires à signaler).
Points forts :
1-Pour les commandes des outils de sertissage : l’expert métier (demandeur) envoie :
-Spécifications paramétrique de sertissage.
-Plan connectien.
-Echnatillon de connexion
-Echantillon de joint (s’il y on a ) et Cdc générique.
2-Pour les commandes des contre-partie, le responsable moyen se base sur le Cdc de charge
connectien pour élaborer celui de la contre-partie à commander.

Date émission :
Visa Resp. d' audit : Hanene KHaylia
04/05/2007
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