Analyse Des Risques - FFO - 241011

CHANTIERS: CHASSE AUX RISQUES
Cadrage Planning du chantier Indicateur implication

Mise à jour le:
6/14/2011
Equipe de travail Indicateur avancement

Diagramme et flux plan actions
Modifié par:
FFO
Grille d'évaluation de chantier
Description produit Analyse des risqus Hygiène

Produit
Maîtrise des CCP Programme prérequis

opérationnel (PRPo) Plan d'actions de maîtrise
Analyse des risqus Analyse des risqus

Santé/Sécurité Environnementaux
CADRAGE DU CHANTIER
Pilote
Intérêt/objectifs du
chantier
Copilote
Situation actuelle Participants
Semaine de début
Périmètre
prévue
Analyse(s) de
Durée du chantier
risque(s)
Fréquence/Horaire/Li
Interfaces
eu réunion équipe
Risques liés au
Date de la formation
déroulement du
analyse de risque
chantier
384995624.xls 2 / 38
CADRAGE DU CHANTIER
Localisation tableau
animation pendant et
Contraintes
entre les réunions
d'équipe
384995624.xls 3 / 38
PLANNING DU CHANTIER
N° Sujets 24/10/11 25/10/11 26/10/11 27/10/11 28/10/11 29/10/11 30/10/11 31/10/11 01/11/11 02/11/11 03/11/11 04/11/11 05/11/11 06/11/11 07/11/11 08/11/11 09/11/11 10/11/11 11/11/11 12/11/11 13/11/11 14/11/11 15/11/11 16/11/11
Prévisonnel
1 Cadrage du chantier et validation du planning
Réel
Prévisonnel
2 Recueil des données d'entrées
Réel
Prévisonnel
Etablissement du diagramme de fabrication et
3
de flux Réel
Prévisonnel
Validation des critères de cotation et des outils
4
d'aide à la chasse au risques Réel
Prévisonnel
5 Construire le tableau d'animation
Réel
Prévisonnel
6 Formation du personnel par le jeu DEFI HSE
Réel
Prévisonnel
7 Lancement du chantier avec le personnel
Réel
Chasse aux risques (Identification des Prévisonnel

8 situations dangereuses/dommages associés +
Evaluation des risques) Réel
Prévisonnel
9 Définition de mesures de maîtrise
Réel
Prévisonnel
Détermination du calendrier des évaluations du
10
respect de la méthodo. Réel
Prévisonnel
11 Information sur avancement du plan d'actions
Réel
Prévisonnel
12
Réel
Prévisonnel
13
Réel
Prévisonnel
14
Réel
Prévisonnel
15
Réel
Prévisonnel
16
Réel
Légende: J RAS, avancement sans problème

K Des écarts, quelques difficultées
L Point(s) du(s) ou prise de retard
P Sujet clos
384995624.xls 4 / 38
N° Sujets 17/11/11 18/11/11 19/11/11 20/11/11 21/11/11 22/11/11 23/11/11 24/11/11 25/11/11 26/11/11 27/11/11 28/11/11 29/11/11 30/11/11 01/12/11 02/12/11 03/12/11 04/12/11 05/12/11 06/12/11 07/12/11 08/12/11 09/12/11 10/12/11
Prévisonnel
Réel
Prévisonnel
Réel
Prévisonnel
3
de flux Réel
Prévisonnel
4
Prévisonnel
Réel
Prévisonnel
Réel
Prévisonnel
Réel

Prévisonnel
Réel
Prévisonnel
10
Prévisonnel
Réel
Prévisonnel
12
Réel
Prévisonnel
13
Réel
Prévisonnel
14
Réel
Prévisonnel
15
Réel
Prévisonnel
16
Réel
Légende:
384995624.xls 5 / 38
N° Sujets 11/12/11 12/12/11 13/12/11 14/12/11 15/12/11 16/12/11 17/12/11 18/12/11 19/12/11 20/12/11 21/12/11 22/12/11 23/12/11 24/12/11 25/12/11 26/12/11 27/12/11 28/12/11 29/12/11 30/12/11 31/12/11 01/01/12 02/01/12 03/01/12
Prévisonnel
Réel
Prévisonnel
Réel
Prévisonnel
3
de flux Réel
Prévisonnel
4
Prévisonnel
Réel
Prévisonnel
Réel
Prévisonnel
Réel

Prévisonnel
Réel
Prévisonnel
10
Prévisonnel
Réel
Prévisonnel
12
Réel
Prévisonnel
13
Réel
Prévisonnel
14
Réel
Prévisonnel
15
Réel
Prévisonnel
16
Réel
Légende:
384995624.xls 6 / 38
N° Sujets 04/01/12 05/01/12 06/01/12 07/01/12 08/01/12 09/01/12 10/01/12 11/01/12 12/01/12
Prévisonnel
Réel
Prévisonnel
Réel
Prévisonnel
3
de flux Réel
Prévisonnel
4
Prévisonnel
Réel
Prévisonnel
Réel
Prévisonnel
Réel

Prévisonnel
Réel
Prévisonnel
10
Prévisonnel
Réel
Prévisonnel
12
Réel
Prévisonnel
13
Réel
Prévisonnel
14
Réel
Prévisonnel
15
Réel
Prévisonnel
16
Réel
Légende:
384995624.xls 7 / 38
Nom/Prénom Fonction Initiales Zone d'analyse
=> Produit
=> Personne
=> Déchet
=> Consom. FLUX ENTRANT FLUX SORTANT
N° Secteur Activité Personnel Produit Consommation Produit Consommation Déchets - Rejets
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
DESCRIPTION DU PRODUIT
Vous pouvez utiliser le "Guide d'analyses de risques" où vous trouverez toutes les informations théoriques
nécessaires à l'éléboration de ce document
Date :
Produit(s) concerné(s) :
Caractéristiques du/des produits - Type de conditionnement :
Conditions de conservation
Mentions d'étiquetage
Modalités de cuisson
Les cuissons ménagères, les temps et températures peuvent être très variables.
En moyenne, ils sont de l'ordre de :
- Cuisson à l‟eau : 20 à 30 minutes à 100°C
- Cuisson à la vapeur en autocuiseur : 12 à 15 minutes à 110° - 120°C
- Friture : 14 minutes (T° initiale 170 – 180°C, abaissement vers 120 – 150°C et remontée progressive vers 170 –
180°C en fin de cuisson.)
- Fours vapeur collectivités/restauration : 35 à 40 minutes à 100°C
- Four classique : de 170 à 210°C, durées variables.
384995624.xlsDescription produit 10/38

DESCRIPTION DU PRODUIT
Utilisation attendue du produit par les consommateurs
La pomme de terre n'est pas destinée à être consommée crue, mais cuite, rissolée, frite, etc ce qui réduit les risques
vis-à-vis de la charge microbienne du produit.
Il faut néamoins envisager de minimiser les risques microbiologiques en ne se reposant pas intégralement sur cette
cuisson, dont la maîtrise lui échappe, et qui ne peut le soustraire de ses réseponsabilités.
Risques éventuels pour les consommateurs :

S'inspirer de la liste descriptive des dangers et risques "Hygiène Produit"
Risques éventuels pour les consommateurs dits "sensibles" :

Les femmes enceintes, les enfants, les personnes âgées, les immunodéprimés, les allergiques
384995624.xlsDescription produit 11/38

ANALYSE DES RISQUES HYGIENE PRODUIT
DESCRIPTION DU PROCESSUS EFFETS CAUSES DETECTION / PREVENTION COTATION ARBRE DE DECISION REEVALUATION DU RISQUE APRES ACTION
Méthode
Matériel
Respect des
Matière
d'œuvre
Milieu
Exigence Respect de l'exigence Note de Note de
Main
Date Zone Activité Mode Nature du risque Situation dangereuse Impact produit Détails du risque identifié Mesures de maîtrise existantes mesures de Gravité Fréquence Niv. Priorité Q1 Q1b Q2 Q3 Q4 Q5 Classification Limites critiques Date Gravité Fréquence Niv. Priorité
réglementaire? réglementaire? risque risque
maîtrise?
PLAN DE SURVEILLANCE DES CCP
Ref. document de Ref. support
N° Modalités de Correction et action(s)
risque N° CCP G F Niv. Priorité Paramètre à surveiller Limite critique Valeur cible Resp. Fréquence surveillance corrective(s) formalisation enregistrement résultat Modalités de vérification
surveillance surveillance
384995624.xls 13/38
N° Modalités de Correction et action(s)
risque N° CCP G F Niv. Priorité Paramètre à surveiller Limite critique Valeur cible Resp. Fréquence surveillance corrective(s) formalisation enregistrement résultat Modalités de vérification
384995624.xls 14/38
N° Correction et action(s) formalisation enregistrement résultat
risque N° PRPo G F Niv. Priorité Modalités de surveillance Resp. Fréquence corrective(s) Modalités de vérification
384995624.xls 15/38
N° Correction et action(s) formalisation enregistrement résultat
risque N° PRPo G F Niv. Priorité Modalités de surveillance Resp. Fréquence corrective(s) Modalités de vérification
384995624.xls 16/38
ANALYSE DES RISQUES SANTE SECURITE
DESCRIPTION DU PROCESSUS EFFETS CAUSES DETECTION / PREVENTION COTATION REEVALUATION DU RISQUE APRES ACTION
Méthode
Matériel
Respect des
Matière
d'œuvre
Milieu
N° risque Situation Détails du risque Mesures de maîtrise Existence exigence Respect de l'exigence Gravité - Note de Niv. Gravité - Note de
Main
Date Zone Activité Mode Nature du risque Dommage mesures de Fréquence Date Fréquence Niv. Priorité
(ex:S8) dangereuse identifié existantes réglementaire? réglementaire? impact risque Priorité impact risque
maîtrise?
S1
ANALYSE DES RISQUES ENVIRONNEMENT
Méthode
Matériel
Interaction avec Respect des
Matière
d'œuvre
Milieu
N° risque Mesures de maîtrise Existence exigence Respect de l'exigence Note de Note de
Main
Date Secteur Activité Mode Nature de risque l'environnement Impact environnemental Détails du risque identifié mesures de Importance Sensibilité Fréquence Niv. Priorité Date Importance Sensibilité Fréquence Niv. Priorité
(Ex: E4) existantes réglementaire? réglementaire? risque risque
(=aspect environnemental) maîtrise?
E1
ANALYSE DES RISQUES ENVIRONNEMENT
Méthode
Matériel
Interaction avec Respect des
Matière
d'œuvre
Milieu
N° risque Mesures de maîtrise Existence exigence Respect de l'exigence Note de Note de
Main
(Ex: E4)
Date Secteur Activité Mode Nature de risque l'environnement Impact environnemental Détails du risque identifié existantes mesures de réglementaire? réglementaire? Importance Sensibilité Fréquence risque Niv. Priorité Date Importance Sensibilité Fréquence risque Niv. Priorité
(=aspect environnemental) maîtrise?
PLAN D'ACTIONS HSE
N° du Note de Type N° Action Actions à réaliser - mettre en œuvre Initiales du Début Fin Fin réelle Avanc. Référence Commentaires
risque risque d'action resp. prévue documentaire
GRILLE D'EVALUATION DU CHANTIER
Nom du pilote : Date 1er audit:
Date 2ème audit:
Date 3ème audit:
Centre de conditionnement suivi :
Commentaires généraux : Nom de l'évaluateur:
0: inexistant
1: partiellement mis en place ou indapté
2: des améliorations sont possibles
3: l'ensemble est irréprochable
Thématiques 0 1 2 3 N Commentaires - Propositions d'améliorations

A
Pré-requis avant la réunion de lancement
Il existe un tableau pour l'animation terrain
Le tableau est accessible à tout moment de la journée
Les fiches de risques sont disponibles et en nombre

suffisant
L'espace défini pour les réunions est approprié (espace,

bruit, ambiance, ...)
Les éléments du tableau sont visibles et correctement fixés
Les membres de l'équipe sont définis
La composition de l'équipe est affichée
Les diagrammes sont élaborés
Les diagrammes correspondent à la réalité
Les flux des produits sont décrits
21/38
A
Les flux des personnes sont décrits
Les flux des déchets sont décrits
Le planning du chantier est à jour
La fiche de cadrage est renseignée
22/38
A
1ère évaluation en cours de chantier
Qualité et vie de l'espace d'animation
L'animateur suit les conseils définis dans la présentation du

kit
L'ordre du jour de chaque réunion est respecté

(valider les fiches de risques émises, définir actions, avancement
sur plan actions, mobiliser l'équipe sur les natures de risques peu
travaillées)
La réunion démarre à l'heure avec tous les membres de

l'équipe
Les rituels ont lieu debout devant le tableau de l'équipe
L'ensemble des membres de l'équipe participent

activement aux séances
La réunion se termine dans les temps
Les règles de vie sont respectées : on ne coupe pas la

parole, les téléphones sont éteints…
La fréquence des réunions est respectée
L'indicateur d'implication est à jour
L'animateur est moteur pour l'équipe
23/38
A
Pilotage des progrès
Des fiches de risques sont remplies par l'ensemble des

membres de l'équipe
Pour chaque fiche de risque, il y a les initiales de l'émetteur
Pour chaque fiche de risque traitée, les champs zone

d'activité, nature du risque, contexte, causes, cotation
sont renseignés.
Le plan d'action est complété
Chaque désignation d'action commence par un verbe

d'action
Le suivi du plan d'action est à jour
Un responsable est désigné pour chaque action à mettre

en œuvre
La majorité des actions sont prise en charge par les

membres de l'équipe.
Un délai est renseigné pour chaque action à mettre en

œuvre
Il n'y a pas de fiches de risque datant de plus de deux

réunions sans traitement (nouvelle fiche)
24/38
A
2ème évaluation en cours de chantier
Qualité et vie de l'espace d'animation
L'animateur suit les conseils définis dans la présentation du

kit
L'ordre du jour de chaque réunion est respecté

(valider les fiches de risques émises, définir actions, avancement
sur plan actions, mobiliser l'équipe sur les natures de risques peu
travaillées)
La réunion démarre à l'heure avec tous les membres de

l'équipe
Les rituels ont lieu debout devant le tableau de l'équipe
L'ensemble des membres de l'équipe participent

activement aux séances
La réunion se termine dans les temps
Les règles de vie sont respectées : on ne coupe pas la

parole, les téléphones sont éteints…
La fréquence des réunions est respectée
L'indicateur d'implication est à jour
L'animateur est moteur pour l'équipe
25/38
A
Pilotage des progrès
Des fiches de risques sont remplies par l'ensemble des

membres de l'équipe
Pour chaque fiche de risque, il y a les initiales de l'émetteur
Pour chaque fiche de risque traitée, les champs zone

d'activité, nature du risque, contexte, causes, cotation
sont renseignés.
Le plan d'action est complété
Chaque désignation d'action commence par un verbe

d'action
Le suivi du plan d'action est à jour
Un responsable est désigné pour chaque action à mettre

en œuvre
La majorité des actions sont prise en charge par les

membres de l'équipe.
Un délai est renseigné pour chaque action à mettre en

œuvre
Il n'y a pas de fiches de risque datant de plus de deux

réunions sans traitement (nouvelle fiche)
26/38
TABLEAU DE BORD
Etat des actions Nb d'actions % En-cours dans les délais

En-retard
En-cours dans les délais 0 #DIV/0!
Clos dans les délais
En-retard 0 #DIV/0! Clos hors délais
Clos dans les délais 0 #DIV/0!
Clos hors délais 0 #DIV/0!
384995624.xls 27 / 38
Feuille d'enregistrement
N° réunion 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Nb fiches risques
Nb de post-it jaune cumulé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nb d'actions proposées
Nb d'actions proposées cumulé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nb d'actions clôturées
Nb d'actions clôturées cumulé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
384995624.xls / Ind implication 04/23/2018

12 1
0.9
10
0.8
0.7
8
0.6
6 0.5
0.4
4
0.3
0.2
2
0.1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
N° de réunion
Nb fiches risques Nb Actions réalisées Cumul Nb d'actions proposées cumulé
Activités - Opérations, ou éléments Secteurs géographiques
de travail
Acheminer des pommes de terre Accueil
Charger, Décharger Bureau et administration
Chauffer dans la chambre par
appareil portatif au gaz Calibrage
Conduire les appareils de levage Chambre de réchauffage
Contrôler Circulation
Défilmer Emballage
Déplacer Epierrage
Etiqueter Laboratoire
Filmer Lavage
Gérer le stocks Local maintenance
Faire intervenir la maintenance Local nettoyage
Faire l'inventaire Palettisation
Laver les pommes de terre Parking
Mettre en carton ou en boîtes bois Réception/Agréage
Nettoyer l'unité de travail Recyclage produit

Désinfecter Rinçage
Palettiser Station d'épuration
Se déplacer vers le poste de travail Stockage
Peser Stockage intermédiaire
Positionner le pallox, les charges Stockage matières emballage

Prélèver Stockage Pallox
Recycler les pommes de terre Stockage produits chimiques
Remplir les pallox Toutes les unités
Remplir les sacs Tri
Faire des travaux administratifs Vestiaire - Sanitaire - Infirmerie
Travailler sur écrans Zone logistique et transport
Trier les pommes de terre Zone préparation commande
Utiliser l'antigerminatif Zones extérieures
Utiliser un banc couseur Traitement des déchets
Visiter
Calibrer
Traiter les eaux usées
Risques HP Risques SST
Chimique Activité physique

Microbiologique Agents biologiques
Physique Ambiances thermiques

Qualité Bruit
Autre risque Chute de hauteur
Chute de plain pied
Circulations internes
Eclairage
Effondrements et aux chutes d'
objets
Electricite
Equipements de travail
Incendie et explosion
Manutention mecanique
Produits - émissions - dechets
Rayonnements
Routier
Autre risque
Risques Enviro
Consommation de ressources
Rejets
Nuisances
Accidents incendie explosion inondation
Autres risques
Impact environnemental Mode Fréquence
Appauvrissement de la ressource matière Normal 1

Appauvrissement de la ressource en eau Dégradé 2
Appauvrissement de la ressource en énergie Ponctuel 3

Pollution du milieu 4
Pollution de l'eau
Pollution de l'air
Pollution du sol
Autre
Gravité Importance Sensibilité Mesure de Type d'action Choix
maîtrise
1 1 1 OK Préventive O
4 2 2 KO Corrective N
9 3 3 AME Surveillance
16 4 4
Arbre décision
NN Pas de CCP
NO Modifier l'étape, le process, le produit ou le(s) PRP
ONNNN Modifier l'étape, le process, le produit ou le(s) PRP
ONNNO Tout ou partie du PRP devient PRPo
ONNO CCP
ONO Pas de CCP mais l'étape ultérieure sera CCP
OO CCP
Q1 O N N O O O
Q1b O N
Q2 N O N N
Q3 O N N
Q4 O N
Q5 N
Concaténer ONO NO NN OO ONNO ONNNN
Consommation de ressources
Consommation de consommables (produits nettoyage,

Consommation de fioul (chauffage)
Consommation de gaz
Consommation de matériaux d'emballage et de condi
Consommation d'eau
Consommation d'électricité
Autre nature de consommation
N
O
ONNNO
Rejets Nuisances
Production de déchets inertes Emission d'odeurs incommodantes

Production de déchets non dangereux Emission de nuisances sonores
Production de déchets dangereux Formation de nuisances visuelles

Rejets de gaz de combustion Autre nature de nuissances
Rejets de poussières
Rejets de vapeurs
Rejets de fluides frigorigènes
Rejets d'eaux terreuses
Rejets d'eaux chargées en matière organique

Rejets de boues terreuses
Rejets d'hydrocarbures
Rejets de polluants chimiques
Autre nature de rejets
Accidents incendie explosion inondation Autres risques
Déversement produits liquides toxiques

Déversement d'eaux usées non traitées
Débordement de boues
Fuite de fluides frigorigènes
Dégagement gazeux
Emission de fumées toxiques
Autre

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CHANTIERS: CHASSE AUX RISQUES

Cadrage Planning du chantier Indicateur implication

Equipe de travail Indicateur avancement

Grille d'évaluation de chantier

Description produit Analyse des risqus Hygiène

Maîtrise des CCP Programme prérequis

Analyse des risqus Analyse des risqus

Situation actuelle Participants

Chasse aux risques (Identification des Prévisonnel

Légende: J RAS, avancement sans problème

Chasse aux risques (Identification des Prévisonnel

Chasse aux risques (Identification des Prévisonnel

Chasse aux risques (Identification des Prévisonnel

Caractéristiques du/des produits - Type de conditionnement :

384995624.xlsDescription produit 10/38

Risques éventuels pour les consommateurs :

Risques éventuels pour les consommateurs dits "sensibles" :

384995624.xlsDescription produit 11/38

Commentaires généraux : Nom de l'évaluateur:

Thématiques 0 1 2 3 N Commentaires - Propositions d'améliorations

Pré-requis avant la réunion de lancement

Il existe un tableau pour l'animation terrain

Le tableau est accessible à tout moment de la journée

Les fiches de risques sont disponibles et en nombre

L'espace défini pour les réunions est approprié (espace,

Les éléments du tableau sont visibles et correctement fixés

Les membres de l'équipe sont définis

La composition de l'équipe est affichée

Les diagrammes sont élaborés

Les diagrammes correspondent à la réalité

Les flux des produits sont décrits

Les flux des personnes sont décrits

Les flux des déchets sont décrits

Le planning du chantier est à jour

La fiche de cadrage est renseignée

1ère évaluation en cours de chantier

Qualité et vie de l'espace d'animation

L'animateur suit les conseils définis dans la présentation du

L'ordre du jour de chaque réunion est respecté

La réunion démarre à l'heure avec tous les membres de

Les rituels ont lieu debout devant le tableau de l'équipe

L'ensemble des membres de l'équipe participent

La réunion se termine dans les temps

Les règles de vie sont respectées : on ne coupe pas la

La fréquence des réunions est respectée

L'indicateur d'implication est à jour

L'animateur est moteur pour l'équipe

Pilotage des progrès

Des fiches de risques sont remplies par l'ensemble des

Pour chaque fiche de risque, il y a les initiales de l'émetteur

Pour chaque fiche de risque traitée, les champs zone

Le plan d'action est complété

Chaque désignation d'action commence par un verbe

Le suivi du plan d'action est à jour

Un responsable est désigné pour chaque action à mettre

La majorité des actions sont prise en charge par les

Un délai est renseigné pour chaque action à mettre en

Il n'y a pas de fiches de risque datant de plus de deux

2ème évaluation en cours de chantier

Qualité et vie de l'espace d'animation

L'animateur suit les conseils définis dans la présentation du

L'ordre du jour de chaque réunion est respecté

La réunion démarre à l'heure avec tous les membres de

Les rituels ont lieu debout devant le tableau de l'équipe