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FICHE D’ANALYSE ET D'EVALUATION DES RISQUES ET OPPORTUNITES

PROCESSUS: "Gestion des Achats et la Logistique"

L'Evaluation est :

Indice Gravité (G) Fréquence (F) Durée d'Exposition au risque (D) Maitrise (M) Etablie par : K-E CHAHIR, A. BOUDRAA, B. KADOUSSI, M KARABILA- O-HONSRI

Négligeable = son impact sur la bonne marche

Faible = Effet négligeable sur la réalisation de l’activité Rare= L'événement est très rare mais possible de l’activité est négligeable Maitrisé = La mesure mise en place permet une
1 Vérifiée par : I. EL HATIMI, N. SALAMA
(Ex : activité assurée, aucune perte financière etc.) au cours de la durée de l’activité (Cette durée prise du temps normal du travail n’influence maitrise totale de l’impact du risque sur l’activité
pas la bonne marche de l’activité)

Assez Fréquent = L’évènement se produit au

Moyenne = Effet partiel sur la réalisation de l’activité Courte = son impact sur la bonne marche de Assez maitrié = La mesure mise en place permet une
2 minimum une fois au cours de la durée de Validée par : H. KTIRI
(Ex : activité partiellement retardée, perte financière modérée, etc l’activité est mineur maitrise élevée de l’impact du risque sur l’activité
l’activité

Grave = Effet signifiant sur la réalisation de l’activité Très Fréquent = L'événement se produit Moyenne = Son Impact sur la bonne marche de Peu maitrisé = La mesure mise en place permet une
3 Date de création : 30/08/2017
(Ex : activité dégradée, perte financière considérable, etc.) plusieurs fois au cours de la durée de l’activité l’activité est considérable maitrise partielle de l’impact du risque sur l’activité

Très Grave = Effet bloquant sur la réalisation de l’activité

Permanent = L'événement se produit d’une Longue = Son Impact sur la bonne marche de la Aucune maitirse = Aucune mesure n’est mise en Révisée par : N. MASSAQ - Z. OUALI- F. BENMAYMOUN- B. KADOUSSI
4 (Ex : activité échouée, perte financière élevée mettant en péril l'entreprise,
façon permanente sur la durée de l’activité mission est critique place pour maitriser l’impact du risque sur l’activité Date de révision : 16/02/2019
etc.)

Criticité (C= GxP) Niveau Risque Résiduel (NR = GxPxM) Fréquence (F)
Probabilité (P = F*D) Nota :
Niveau de Risque Résiduel
Indice NR Priorité Décision 1 2 3 4 * En cas NC LR
(NR)
=> Pas de Cotation du risque

Durée d'Exposition
1 Risque Faible : NR < 16 Il n’est pas nécessaire de mettre en œuvre des actions, 1 1 2 3 4 Improbable : 1 < F*D < 4 (Nécessité de PA
Indice 1 ou 2 Risque Non Prioritaire mais l’organisme a le choix d’entamer des actions pour =>Se référer à la Fiche
2 Risque Moyen : 16 ≤ NR < 32 améliore la maitrise du risque 2 2 4 6 8 Peu probable : 4 < F*D < 8 Diagnostic LR

(D)
3 Risque Fort : 32 ≤ NR < 48 3 3 6 9 12 Très probable : 8 < F*D < 12 * En cas d'opportunité à saisir
Nécessité de mise en œuvre d’actions pour réduire le
Indice 3 ou 4 Risque Prioritaire => PA
risque ou le maitriser
4 Risque Critique : NR ≥ 48 4 4 8 12 16 Presque inévitable : 12 < F*D < 16

Analyse de Risque
Conformité L/R Q et
Parties intéressées Opportunité Réf. plan
Processus Activités Nature du risque Effet du risque autres applicables N° FD LR Q Observation particulière Réf. plan d'action Risq.
concernées Criticité NR (oui/non) d'action Opp.
(si exigence existe) G F D F*D P M Priorité
(GxP) (GxPxM)

Directions
Augmentation des prix de opérationnelles, AD,
C 3 2 2 4 2 6 3 18 2 RQ-AC01
la prestation Autorité locale, Groupe
mère VE

Faible concurrence OP-AC01

Directions
Non maîtrise des délais de
opérationnelles, AD,
la réalisation de la C 4 2 2 4 2 8 3 24 2 RQ-AC02
Sélectionner le fournisseur/ ST Autorité locale, Groupe
prestation
mère VE
Gérer les Achats et
Oui
la Logistique

Directions OP-AC02
Retard dans la réalisation opérationnelles, AD,
Absence de soumissionnaire NC - 4 2 4 8 3 12 3 36 3 RQ-AC03
de la prestation Autorité locale, Groupe
mère VE

Produit acheté different de Directions

Acheter Besoins pas bien défini 3 2 3 6 2 6 2 12 1 RQ-AC04 OP-AC03
celui souhaité opérationnelles

Directions
opérationnelles,
Approvisionner Retard des livraisons Rupture de stock 3 4 2 8 3 9 3 27 2 RQ-AC05 Non
usagées de la gestion
délégués

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FICHE D’ANALYSE ET D'EVALUATION DES RISQUES ET OPPORTUNITES

PROCESSUS: "Gestion des Achats et la Logistique"

L'Evaluation est :

Indice Gravité (G) Fréquence (F) Durée d'Exposition au risque (D) Maitrise (M) Etablie par : K-E CHAHIR, A. BOUDRAA, B. KADOUSSI, M KARABILA- O-HONSRI

Négligeable = son impact sur la bonne marche

Faible = Effet négligeable sur la réalisation de l’activité Rare= L'événement est très rare mais possible de l’activité est négligeable Maitrisé = La mesure mise en place permet une
1 Vérifiée par : I. EL HATIMI, N. SALAMA
(Ex : activité assurée, aucune perte financière etc.) au cours de la durée de l’activité (Cette durée prise du temps normal du travail n’influence maitrise totale de l’impact du risque sur l’activité
pas la bonne marche de l’activité)

Assez Fréquent = L’évènement se produit au

Moyenne = Effet partiel sur la réalisation de l’activité Courte = son impact sur la bonne marche de Assez maitrié = La mesure mise en place permet une
2 minimum une fois au cours de la durée de Validée par : H. KTIRI
(Ex : activité partiellement retardée, perte financière modérée, etc l’activité est mineur maitrise élevée de l’impact du risque sur l’activité
l’activité

Grave = Effet signifiant sur la réalisation de l’activité Très Fréquent = L'événement se produit Moyenne = Son Impact sur la bonne marche de Peu maitrisé = La mesure mise en place permet une
3 Date de création : 30/08/2017
(Ex : activité dégradée, perte financière considérable, etc.) plusieurs fois au cours de la durée de l’activité l’activité est considérable maitrise partielle de l’impact du risque sur l’activité

Très Grave = Effet bloquant sur la réalisation de l’activité

Permanent = L'événement se produit d’une Longue = Son Impact sur la bonne marche de la Aucune maitirse = Aucune mesure n’est mise en Révisée par : N. MASSAQ - Z. OUALI- F. BENMAYMOUN- B. KADOUSSI
4 (Ex : activité échouée, perte financière élevée mettant en péril l'entreprise,
façon permanente sur la durée de l’activité mission est critique place pour maitriser l’impact du risque sur l’activité Date de révision : 16/02/2019
etc.)

Criticité (C= GxP) Niveau Risque Résiduel (NR = GxPxM) Fréquence (F)
Probabilité (P = F*D) Nota :
Niveau de Risque Résiduel
Indice NR Priorité Décision 1 2 3 4 * En cas NC LR
(NR)
=> Pas de Cotation du risque

Durée d'Exposition
1 Risque Faible : NR < 16 Il n’est pas nécessaire de mettre en œuvre des actions, 1 1 2 3 4 Improbable : 1 < F*D < 4 (Nécessité de PA
Indice 1 ou 2 Risque Non Prioritaire mais l’organisme a le choix d’entamer des actions pour =>Se référer à la Fiche
2 Risque Moyen : 16 ≤ NR < 32 améliore la maitrise du risque 2 2 4 6 8 Peu probable : 4 < F*D < 8 Diagnostic LR

(D)
3 Risque Fort : 32 ≤ NR < 48 3 3 6 9 12 Très probable : 8 < F*D < 12 * En cas d'opportunité à saisir
Nécessité de mise en œuvre d’actions pour réduire le
Indice 3 ou 4 Risque Prioritaire => PA
risque ou le maitriser
4 Risque Critique : NR ≥ 48 4 4 8 12 16 Presque inévitable : 12 < F*D < 16

Analyse de Risque
Conformité L/R Q et
Parties intéressées Opportunité Réf. plan
Processus Activités Nature du risque Effet du risque autres applicables N° FD LR Q Observation particulière Réf. plan d'action Risq.
concernées Criticité NR (oui/non) d'action Opp.
(si exigence existe) G F D F*D P M Priorité
(GxP) (GxPxM)

Directions
Rupture de stock, non opérationnelles,
Réceptionner Produit non conforme 3 4 3 12 4 12 3 36 3 RQ-AC06 Non
réalisation de la prestation usagées de la gestion
délégués
Gérer les Achats et Faible concurrence OP-AC01
la Logistique

Sélectionner le fournisseur/ ST Augmentation de la valeur Directions

Stocker Stock dormant et mort 3 3 3 9 3 9 3 27 2 RQ-AC07 Non
de stock et perte finacière opérationnelles, VE
Gérer les Achats et
Oui
la Logistique

Retard et
Maintien des fournisseurs disfonctionnements dans Directions
Evaluer les fournisseurs et sous-traitants 3 3 3 9 3 9 3 27 2 RQ-AC08 Non
defaillants la réalisation des opérationnelles, VE
prestations

AD, Personnels
Vétusté des locaux et sites Dégradation des sites 2 3 3 9 3 6 3 18 2 RQ-EB01 Oui
Amendis

Dégradation des sites,

manque de condition
Manque de suivi du plan
salubre de travail, arrêt AD, Personnels
d'action d'entretien 4 3 3 9 3 12 2 24 2 RQ-EB02
des activités (en cas de Amendis
préventif
coupure d'électricité par
exemple)

Gérer les Achats et

Entretien des sites et ouvrages OP-EB01
la Logistique 2/5
Oui
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FICHE D’ANALYSE ET D'EVALUATION DES RISQUES ET OPPORTUNITES

PROCESSUS: "Gestion des Achats et la Logistique"

L'Evaluation est :

Indice Gravité (G) Fréquence (F) Durée d'Exposition au risque (D) Maitrise (M) Etablie par : K-E CHAHIR, A. BOUDRAA, B. KADOUSSI, M KARABILA- O-HONSRI

Négligeable = son impact sur la bonne marche

Faible = Effet négligeable sur la réalisation de l’activité Rare= L'événement est très rare mais possible de l’activité est négligeable Maitrisé = La mesure mise en place permet une
1 Vérifiée par : I. EL HATIMI, N. SALAMA
(Ex : activité assurée, aucune perte financière etc.) au cours de la durée de l’activité (Cette durée prise du temps normal du travail n’influence maitrise totale de l’impact du risque sur l’activité
pas la bonne marche de l’activité)

Assez Fréquent = L’évènement se produit au

Moyenne = Effet partiel sur la réalisation de l’activité Courte = son impact sur la bonne marche de Assez maitrié = La mesure mise en place permet une
2 minimum une fois au cours de la durée de Validée par : H. KTIRI
(Ex : activité partiellement retardée, perte financière modérée, etc l’activité est mineur maitrise élevée de l’impact du risque sur l’activité
l’activité

Grave = Effet signifiant sur la réalisation de l’activité Très Fréquent = L'événement se produit Moyenne = Son Impact sur la bonne marche de Peu maitrisé = La mesure mise en place permet une
3 Date de création : 30/08/2017
(Ex : activité dégradée, perte financière considérable, etc.) plusieurs fois au cours de la durée de l’activité l’activité est considérable maitrise partielle de l’impact du risque sur l’activité

Très Grave = Effet bloquant sur la réalisation de l’activité

Permanent = L'événement se produit d’une Longue = Son Impact sur la bonne marche de la Aucune maitirse = Aucune mesure n’est mise en Révisée par : N. MASSAQ - Z. OUALI- F. BENMAYMOUN- B. KADOUSSI
4 (Ex : activité échouée, perte financière élevée mettant en péril l'entreprise,
façon permanente sur la durée de l’activité mission est critique place pour maitriser l’impact du risque sur l’activité Date de révision : 16/02/2019
etc.)

Criticité (C= GxP) Niveau Risque Résiduel (NR = GxPxM) Fréquence (F)
Probabilité (P = F*D) Nota :
Niveau de Risque Résiduel
Indice NR Priorité Décision 1 2 3 4 * En cas NC LR
(NR)
=> Pas de Cotation du risque

Durée d'Exposition
1 Risque Faible : NR < 16 Il n’est pas nécessaire de mettre en œuvre des actions, 1 1 2 3 4 Improbable : 1 < F*D < 4 (Nécessité de PA
Indice 1 ou 2 Risque Non Prioritaire mais l’organisme a le choix d’entamer des actions pour =>Se référer à la Fiche
2 Risque Moyen : 16 ≤ NR < 32 améliore la maitrise du risque 2 2 4 6 8 Peu probable : 4 < F*D < 8 Diagnostic LR

(D)
3 Risque Fort : 32 ≤ NR < 48 3 3 6 9 12 Très probable : 8 < F*D < 12 * En cas d'opportunité à saisir
Nécessité de mise en œuvre d’actions pour réduire le
Indice 3 ou 4 Risque Prioritaire => PA
risque ou le maitriser
4 Risque Critique : NR ≥ 48 4 4 8 12 16 Presque inévitable : 12 < F*D < 16

Analyse de Risque
Conformité L/R Q et
Parties intéressées Opportunité Réf. plan
Processus Activités Nature du risque Effet du risque autres applicables N° FD LR Q Observation particulière Réf. plan d'action Risq.
concernées Criticité NR (oui/non) d'action Opp.
(si exigence existe) G F D F*D P M Priorité
(GxP) (GxPxM)

Gérer les Achats et

Entretien des sites et ouvrages OP-EB01
la Logistique Retard dans les délais des Arrêt des activités
interventions critique concernées, dégradation Personnel Amendis 4 2 2 4 2 8 2 16 2 RQ-EB03 Oui
d'entretien curatif des conditions de travail

Faible concurrence OP-AC01

Direction
Installation électrique non Coupure électrique,
opérationnelle, NC FD LR 4 4 3 12 4 16 2 32 3 RQ-EB04
conforme accident de travail
Personnel Amendis
Sélectionner le fournisseur/ ST

Gérer les Achats et Direction

Non vérification des Accidents, arrêt des Oui
la Logistique opérationnelle, NC 4 4 4 16 4 16 2 32 3 RQ-EB05
appareils de levage activités
Personnel Amendis

Arrêt des activités AD, Direction

Sureté des sites et ouvrages Vol, vandalisme et intrusion concernées, dégradation Opérationnelle, 3 2 1 2 1 3 2 6 1 RQ-EB06 Non
des sites, Groupe mère

Directions
Non récupération des
Gérer les Achats et Encombrement des locaux, opérationnelles, AD,
Gestion des archives archives et mauvais 3 4 3 12 4 12 2 24 2 RQ-EB08 Oui OP-EB03
la Logistique perte des documents Autorité locale, Groupe
archivage
mère VE

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FICHE D’ANALYSE ET D'EVALUATION DES RISQUES ET OPPORTUNITES

PROCESSUS: "Gestion des Achats et la Logistique"

L'Evaluation est :

Indice Gravité (G) Fréquence (F) Durée d'Exposition au risque (D) Maitrise (M) Etablie par : K-E CHAHIR, A. BOUDRAA, B. KADOUSSI, M KARABILA- O-HONSRI

Négligeable = son impact sur la bonne marche

Faible = Effet négligeable sur la réalisation de l’activité Rare= L'événement est très rare mais possible de l’activité est négligeable Maitrisé = La mesure mise en place permet une
1 Vérifiée par : I. EL HATIMI, N. SALAMA
(Ex : activité assurée, aucune perte financière etc.) au cours de la durée de l’activité (Cette durée prise du temps normal du travail n’influence maitrise totale de l’impact du risque sur l’activité
pas la bonne marche de l’activité)

Assez Fréquent = L’évènement se produit au

Moyenne = Effet partiel sur la réalisation de l’activité Courte = son impact sur la bonne marche de Assez maitrié = La mesure mise en place permet une
2 minimum une fois au cours de la durée de Validée par : H. KTIRI
(Ex : activité partiellement retardée, perte financière modérée, etc l’activité est mineur maitrise élevée de l’impact du risque sur l’activité
l’activité

Grave = Effet signifiant sur la réalisation de l’activité Très Fréquent = L'événement se produit Moyenne = Son Impact sur la bonne marche de Peu maitrisé = La mesure mise en place permet une
3 Date de création : 30/08/2017
(Ex : activité dégradée, perte financière considérable, etc.) plusieurs fois au cours de la durée de l’activité l’activité est considérable maitrise partielle de l’impact du risque sur l’activité

Très Grave = Effet bloquant sur la réalisation de l’activité

Permanent = L'événement se produit d’une Longue = Son Impact sur la bonne marche de la Aucune maitirse = Aucune mesure n’est mise en Révisée par : N. MASSAQ - Z. OUALI- F. BENMAYMOUN- B. KADOUSSI
4 (Ex : activité échouée, perte financière élevée mettant en péril l'entreprise,
façon permanente sur la durée de l’activité mission est critique place pour maitriser l’impact du risque sur l’activité Date de révision : 16/02/2019
etc.)

Criticité (C= GxP) Niveau Risque Résiduel (NR = GxPxM) Fréquence (F)
Probabilité (P = F*D) Nota :
Niveau de Risque Résiduel
Indice NR Priorité Décision 1 2 3 4 * En cas NC LR
(NR)
=> Pas de Cotation du risque

Durée d'Exposition
1 Risque Faible : NR < 16 Il n’est pas nécessaire de mettre en œuvre des actions, 1 1 2 3 4 Improbable : 1 < F*D < 4 (Nécessité de PA
Indice 1 ou 2 Risque Non Prioritaire mais l’organisme a le choix d’entamer des actions pour =>Se référer à la Fiche
2 Risque Moyen : 16 ≤ NR < 32 améliore la maitrise du risque 2 2 4 6 8 Peu probable : 4 < F*D < 8 Diagnostic LR

(D)
3 Risque Fort : 32 ≤ NR < 48 3 3 6 9 12 Très probable : 8 < F*D < 12 * En cas d'opportunité à saisir
Nécessité de mise en œuvre d’actions pour réduire le
Indice 3 ou 4 Risque Prioritaire => PA
risque ou le maitriser
4 Risque Critique : NR ≥ 48 4 4 8 12 16 Presque inévitable : 12 < F*D < 16

Analyse de Risque
Conformité L/R Q et
Parties intéressées Opportunité Réf. plan
Processus Activités Nature du risque Effet du risque autres applicables N° FD LR Q Observation particulière Réf. plan d'action Risq.
Gérer les Achats et concernées Criticité NR (oui/non) d'action Opp.
(si exigence existe) G F D F*D P M Priorité
la Logistique (GxP) (GxPxM)

Directions
Mauvaise gestion des Dépassement budgétaire,
opérationnelles, AD,
Gestion des contrats de location des sites augmentations arrêt des contrats de C 4 2 2 4 2 8 2 16 2 RQ-EB09 Non
Autorité locale, Groupe
règlementaire périodique location
mère VE

Faible concurrence OP-AC01

Directions
Non mise à disposition ou
Arrêt des activités liées à opérationnelles, AD,
Gestion des moyens de reproduction entretien des 3 3 3 9 3 9 2 18 2 RQ-EB11 Non
l'activité de reproduction Autorité locale, Groupe
Sélectionner le fournisseur/ ST photocopieuses
mère VE
Gérer les Achats et
Gérer les Achats et
la Logistique Oui
la Logistique Directions
Mauvaise gestion des Arrêt des activité suite au opérationnelles, AD,
Gérer le parc véhicule 4 4 4 16 4 16 2 32 3 RQ-EB12 Non
contrats de location manque de véhicule Autorité locale, Groupe
mère VE

Les ondes émises sont

processus global des achats Utilisation excessive du GSM nuisibles à la santé des DAM 2 2 2 4 2 4 3 12 1 Non
utilisateurs

processus global des achats Utilisation intense du PC Fatigue, maux de tête … DAM 2 2 2 4 2 4 3 12 1 Non
Sécurité au travail

Manutention manuelle des dématérialisation des procédures

Souffrance physique
Commissions des AO Tanger/Tétouan dossiers des AO. et des DAM 2 2 2 4 2 4 2 8 1 de soumission aux AO Non
(douleurs lombaires…)
soumissions conformément à l'arrêté n° 20-14

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FICHE D’ANALYSE ET D'EVALUATION DES RISQUES ET OPPORTUNITES

PROCESSUS: "Gestion des Achats et la Logistique"

L'Evaluation est :

Indice Gravité (G) Fréquence (F) Durée d'Exposition au risque (D) Maitrise (M) Etablie par : K-E CHAHIR, A. BOUDRAA, B. KADOUSSI, M KARABILA- O-HONSRI

Négligeable = son impact sur la bonne marche

Faible = Effet négligeable sur la réalisation de l’activité Rare= L'événement est très rare mais possible de l’activité est négligeable Maitrisé = La mesure mise en place permet une
1 Vérifiée par : I. EL HATIMI, N. SALAMA
(Ex : activité assurée, aucune perte financière etc.) au cours de la durée de l’activité (Cette durée prise du temps normal du travail n’influence maitrise totale de l’impact du risque sur l’activité
pas la bonne marche de l’activité)

Assez Fréquent = L’évènement se produit au

Moyenne = Effet partiel sur la réalisation de l’activité Courte = son impact sur la bonne marche de Assez maitrié = La mesure mise en place permet une
2 minimum une fois au cours de la durée de Validée par : H. KTIRI
(Ex : activité partiellement retardée, perte financière modérée, etc l’activité est mineur maitrise élevée de l’impact du risque sur l’activité
l’activité

Grave = Effet signifiant sur la réalisation de l’activité Très Fréquent = L'événement se produit Moyenne = Son Impact sur la bonne marche de Peu maitrisé = La mesure mise en place permet une
3 Date de création : 30/08/2017
(Ex : activité dégradée, perte financière considérable, etc.) plusieurs fois au cours de la durée de l’activité l’activité est considérable maitrise partielle de l’impact du risque sur l’activité

Très Grave = Effet bloquant sur la réalisation de l’activité

Permanent = L'événement se produit d’une Longue = Son Impact sur la bonne marche de la Aucune maitirse = Aucune mesure n’est mise en Révisée par : N. MASSAQ - Z. OUALI- F. BENMAYMOUN- B. KADOUSSI
4 (Ex : activité échouée, perte financière élevée mettant en péril l'entreprise,
façon permanente sur la durée de l’activité mission est critique place pour maitriser l’impact du risque sur l’activité Date de révision : 16/02/2019
etc.)

Criticité (C= GxP) Niveau Risque Résiduel (NR = GxPxM) Fréquence (F)
Probabilité (P = F*D) Nota :
Niveau de Risque Résiduel
Indice NR Priorité Décision 1 2 3 4 * En cas NC LR
(NR)
=> Pas de Cotation du risque

Durée d'Exposition
1 Risque Faible : NR < 16 Il n’est pas nécessaire de mettre en œuvre des actions, 1 1 2 3 4 Improbable : 1 < F*D < 4 (Nécessité de PA
Indice 1 ou 2 Risque Non Prioritaire mais l’organisme a le choix d’entamer des actions pour =>Se référer à la Fiche
2 Risque Moyen : 16 ≤ NR < 32 améliore la maitrise du risque 2 2 4 6 8 Peu probable : 4 < F*D < 8 Diagnostic LR

(D)
3 Risque Fort : 32 ≤ NR < 48 3 3 6 9 12 Très probable : 8 < F*D < 12 * En cas d'opportunité à saisir
Nécessité de mise en œuvre d’actions pour réduire le
Indice 3 ou 4 Risque Prioritaire => PA
risque ou le maitriser
4 Risque Critique : NR ≥ 48 4 4 8 12 16 Presque inévitable : 12 < F*D < 16

Analyse de Risque
Conformité L/R Q et
Parties intéressées Opportunité Réf. plan
Processus Activités Nature du risque Effet du risque autres applicables N° FD LR Q Observation particulière Réf. plan d'action Risq.
concernées Criticité NR (oui/non) d'action Opp.
(si exigence existe) G F D F*D P M Priorité
(GxP) (GxPxM)

Faible concurrence OP-AC01

Sélectionner le fournisseur/ ST

Gérer les Achats et

Oui
la Logistique

5/5