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Gestion Commerciale
Niveau 1
CHAPITRE 1

CREER LE DOSSIER DE L’ENTREPRISE

1- présentation de l’entreprise
Dans le cadre de cet ouvrage, nous allons tenir la gestion de l’entreprise
Economic Arker dont le siège est a Abidjan
Sa fiche signalétique se présente comme suit
Raison sociale : Economic Arker
Adresse du siège : 10 BP1901 ABIDJAN 10 COTE D’IVOIRE
Tel : (225) 60 49 48 71
Identification européenne : 0122000/15/2015
Lancer le logiciel en cliquant sur DEMARER-TOUS LES PROGRAMMES-SAGE
SAARI-GESTION COMMERCIALE

2- création du dossier
Pour créer ce dossier, il faut d’abord :
2.1- CREER LE FICHIER COMMERCIALE

Lancer la commande fichier nouveau. Dans la fenêtre créer le fichier

Commerciale, dans zone nom : taper Economic Arker
Cliquer sur l’icône enregistre.

2.2- CREER LE FICHIER COMPTABLE

Dans la fenêtre ouvrir le ficher comptable, cliquer sur c-bijou cliquer sur
Ouvrir pour valider la création du fichier.
Fermer la fenêtre à propos d’Economic Arker

2.3- OUVERTURE DU FICHIER COMPTABLE

Lancer la commande fichier – à propos d’Economic Arker.

2.4- FICHIER D’IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE

Pour modifier le dossier commercial de l’entreprise Economic Arker,

Lancer la commande fichier – à propos d’Economic Arker.
INNOVA 01 03 05 09 08
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Faire le choix des options :

2.5- ONGLET IDENTIFICATION.

Dans le champ raison sociale saisir Economic Arker.
Activité : vente de produits divers.
Adresse du siège : 01BP 4192 Abidjan 01 cote d’ivoire
Cp/ ville : 2500/Abidjan tel :( 225) 60 49 48 71
N  identification : 0145000/98/2007

2.6- ONGLET INITIALISATION

Dans monnaie de tenue commerciale : choisir France français ou autre
Dans monnaie de tenue comptable : choisir Franc français ou autre

2.7- OUVERTURE D’UN DOCUMENT

Cliquer sur le menu fichier-ouvrir.
Cliquer sur Economic Arker
Cliquer sur c-bijou et choisir ouvrir

CHAPITRE 2
GESTION AUXILIAIRE DE L’ENTREPRISE

1- les modes de règlement

Lancer la commande fichier- à propos d’Economic Arker
Cliquer sur option, double cliquer sur mode de règlement.
Dans le champ intitule ajouter les modes de règlements suivants :
Cheque- traite- virement bancaire- espèce.
Ou sous mode de règlement cliquer droit- et choisir ajouter u nouvel
Elément.
Ou cliquer sur l’icône création d’un élément sur la barre d’outils navigation.
Ou appuyer sur entrée chaque fois pour passer a un mode de règlement.

2- les modèles de règlement

Lancer la commande structure – comptable- modèles de règlement

Cliquer sur l’icône création d’un élément sur la barre de navigation.
Les modèles de règlement à créer sont :
.comptant cheque sous 10 jours.
.cheque fin de mois.
.traite 30 jours date facture.
.traite 30 jours fin de mois.
INNOVA 01 03 05 09 08
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.Traite 30 jours fin de mois le 5.

.Traite 30 jours fin de mois le 10.
.Traite 45 jours date facture.
NB : cliquer droit dans la fenêtre modèles de règlement et choisir ajouter un nouvel élément
3- solvabilité de compte
Il serait toujours important dans la mesure du possible que le commercial vérifie
La position d’un compte client ou fournisseur avant de faire toues opérations sur
Ce compte.
3.1 –compte client
Lancer la commande structure-client.
Double cliquer sur le client de votre choix
Cliquer sur le champ statistique
Dans le champ encours maximum autorité consulter la solvabilité de ce client.
3.2 –compte fournisseur
Lancer la commande structure- fournisseur.
Double cliquer sur le fournisseur voulu.
Dans le champ encours maximum autorité consulter la position de ce compte.
4 – stockage de marchandises
Le stockage de marchandises est très important en commerce et surtout dans le
Domaine de magasinage.
Lancer la commande structure- dépôt de stockage.
Cliquer dans la fenêtre dépôt de stockage avec le bouton droit de la souris et
Choisir ajouter un nouvel élément pour ajouter un dépôt.
FICHIER SIGNALETIQUE

INTITULE ADRESSE CP VILLE PAYS RESP. TEL.

ARRIVAGE RIZ 01BP 4162 255 BOUAKE CI pablau 09 01 17 58
ARRIVAGE MAIS 03 BP 205 266 ABIDJAN CI moussa 07 21 12 24
ARRIVAGE 10 BP 37 277 BOUAKE CI yaya 45 25 36 87
SUCRE
ARRIVAGE 11 BP 684 307 BEOUMI CI Anicette 089 74 56 2
ORANGE
ARRIVAGE BLE 15 BP 102 499 ABIDJAN CI bah 85 00 21 21

5 -création des représentants

Cliquer sur la commande structure-représentant
La fenêtre représentant apparait comme suite !
NOM PRENOM FONCTION

INNOVA 01 03 05 09 08
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KOUAKOU BERNARD CHEF DE VENTE

DIALLO DELPHINE REPRESENTANT

Cliquer sur le bouton doit dans la fenêtre représentant et choisir ajouter un nouvel élément pour valider
un représentant.

Chapitre 3

GESTION DE FAMILLE D’ARTICLES

1 – création d’articles
Voici la liste des articles à créer : Ciselure- cristaux liquides-diamant vert- perles parisiennes-
platine- fils-rubis- la topaze lyonnais.
Lancer la commande structure- familles d’articles. La fenêtre famille d’articles apparait comme
suite :
TYPES CODES INTITULE DE FAMILLE

Cliquer dans ce tableau avec le bouton droit de la souris et choisir ajouter un nouvel élément.
La fenêtre famille apparait vous permettant de faire le choix des options ; dans le champ : fichier
principale
CODE=001, intitule=ciselure, suivi des stocks= par lot, pays= France, Italie
COEF=3 : garantie=12mois, code fiscale=225
NB : suivez cette procédure et terminer la saisie des articles.
Tableau de familles d’articles à saisir :
CODE INTITULE SUIVI DE PAYS COEF. GARANTIE CODE
STOCK FISCAL
001 ciselure Par lot ITALIE 3 12 mois 225
002 Cristaux liquide Par lot FRANCE 3 12 mois 325
003 Diamant vert Par lot ITALIE 4 12 mois 200
INNOVA 01 03 05 09 08
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004 Perle parisienne Par lot FRANCE 3 12 mois 444

005 platine Par lot CI 2 12 mois 224
006 fils Par lot SUISSE 4 12 mois 560
007 montres Par lot FRANCE 3 12 mois 700
008 rubis Par lot ITALIE 2 12 mois 650
009 Topaz lionnais Par lot FRANCE 5 12 mois 433

2 – nomenclature d’articles
Voici la liste des articles à créer :
Ciselure-cristaux liquides –diamant vert- perles parisiennes- platine-fils-rubis-la topaz lionnais.
Lancer la commande structure-articles/nomenclatures.
La fenêtre articles/nomenclatures apparait comme suite :
TYPE REFF ARTICLES DESIGNATION FAMILLE
CI001 ciselure 001
CR002 Cristaux liquide 002
DI003 Diamant vert 003
PE004 Perle parisienne 004
PL005 platine 005
FI006 fils 006
MO007 montres 007
RU008 rubis 008
TO009 Topaz lionnais 009
Cliquer dans ce tableau avec le bouton droit de la souris et choisir ajouter un nouvel élément. La fenêtre
articles apparait vous permettant de faire le choix des options.
Dans le champ référence taper : CI001, désignation : ciselure, famille : 001

3 – prix de vente ht d’un article

Double cliquer sur l’article voulu soit : ciselure, famille : 001 ; Taper le prix d’achat=3000, cliquer dans le
champ coefficient. La valeur du PVHT s’affiche automatiquement
NB : suivez cette procédure et terminer la saisie du tableau ci-dessous.
REFF DESI FAMILLES P.ACHAT COEFF. PVHT
CI001 ciselure 001 3.000 3 9000
CR002 Cristaux liquide 002 5.000 3 10000
DI003 Diamant vert 003 2.000 4 6000
PE004 Perle parisienne 004 1.000 3 3000
PL005 platine 005 15.000 2 30000
FI006 fils 006 8.000 4 24000
MO007 montres 007 1.250 3 2500
RU008 rubis 008 4.500 2 9000

INNOVA 01 03 05 09 08
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TO009 Topaze lionnais 009 3.000 5 15000

CHAPITRE 4

INTERROGATION DE COMPTES

1 – interrogation commerciale compte client

Lancer la commande traitement –interrogation de compte tiers. Dans la fenêtre interrogation
commerciale choisir un client=carat et Client sur l’icône interrogation comptable.

2- interrogation commerciale compte fournisseur

Lancer la commande traitement- interrogation de compte tiers. Dans la fenêtre interrogation commerciale
choisir n fournisseur=BILLO.
Et cliquer sur l’icône interrogation comptable.

3- Interrogation commerciale Compte articles

Lancer la commande traitement- interrogation de compte article.
Dans la fenêtre interrogation de stock, cliquer en face du champ référence et
Choisir CI001=ciselure
Cliquer sur l’icône interrogation des tarifs.
Le prix d’achat, le coefficient et le prix de revient s’affichent
Automatiquement.

NIVEAU 2
CHAPITRE I

SAISIE DES ECRITURES COMMERCIALES

1 – COMMENT SAISIR UN DEVIS !

ECONOMIC ARKER : Lancer la commande fichier – Ouvrir – choisir et cliquer sur Ouvrir – C BIJOU –
Ouvrir. Lancer la commande Traitement – Document des ventes.

La fenêtre Documents des ventes apparait. Dans le champ Documents en cours choisir Devis.
Le menu contextuel Documents des ventes apparait.
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TYPE STATUT DATE N CLIENT

DE Accepté 020198 CARAT
DE

Cliquer dans ce tableau Document des ventes avec le bouton droit de la souris et choisir Ajouter un
nouvel élément, choisir le type de document. Devis, valider par OK. Dans le champ Date taper 020198,
Devant le champ Numéro client / Nom client faire le choix des options. CARAT. Appuyer sur Entrer au
clavier.
2 TOTAL HT D’UN DEVIS
REF.ART DESIG. PU.HT QTE REMISE PU.NET MONTANT HT
CI001 3000 3 5 % 2.850 8.550
CR002 5000 2 5% 4.750 9.500
DI003 200 4 0 % 2.000 8.000
PE004 1000 3 5% 950 2.850
PL005 10000 2 10% 9.000 18.000
FI006 9000 5 5% 8.550 42.750
MO007 1250 3 0% 1.250 3.750
RU008 4500 2 0% 4.500 9.000
TO009 3000 5 10.% 2.700 13.500
TOTAL HT 115.900,00
Procédure
1- Dans le champ Date taper 020198 ; Devant le champ Numéro client / Nom client faire le choix des
options :
2- Remplir les champs : REFERENCE ARTICLE, PU.HT, QUANTITE,
REMISE. Appuyer sur Entrer au clavier.
3- Le PU.NET et le MONTANT HT, le TOTAL HT se calculent automatiquement.
CHAPITRE 2

SAISIE DES ECRITURES COMMERCIALES

1- SAISIR UN BON DE COMMANDE

Voici le type de bon de commande à saisir.
N PIECE DESI PU.HT QTE REMISE PU.NET MONTANT
= HT
REF.ART
BC98005 9.000
BC98006 19.000
BC98007 36.000
BC98010 ?
BC98016 ?
BC98013 ?

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TOTAL HT ?

PROCEDURE
1- Lancer la commande Traitement- Document des ventes.
La fenêtre Documents des ventes apparait. Dans le champ Documents en cours choisir Bon de
commande.
Le menu contextuel Document des ventes apparait
2- Cliquer dans ce tableau Document des ventes avec le bouton droit de la souris et choisir Ajouter un
nouvel élément,  choisir le type de document : Bon de commande, valider par OK.
Dans le champ Date taper 050198 ; Devant le champ Numéro client / Nom client faire le choix des
options : CISEL. Appuyer sur Entrer au clavier.

2- TOTAL HT D’UNE COMMANDE

PROCEDURE
1- Dans le champ Référence article taper le Numéro pièce : BC98005. Appuyer sur Tabulation, faire
OK.
Vérifier que le Numéro pièce correspond à la référence CI001 et a la Désignation Ciselure. Valides
par OK.
2- Les champs DESIGNATION – PU.HT – QUANTITE – PU.NET - MONTANT HT se remplissent
automatiquement. Appuyer sur Entrer. Montant HT = 19.000 Total HT = 9.000 Quantité = 1
3- Dans le champ Référence article taper le Numéro pièce : BC98006. Appuyer sur la Tabulation, faire
OK. Vérifier que le Numéro pièce correspond à la référence CR002 et a la Désignation Cristaux
liquide. Valider par OK. Vous pouvez changer la Quantité à 2 et la Remise à 0%. Valider par OK.
Montant HT = 14.000 Total HT = 28.000
4- Dans le champ Référence article taper le Numéro pièce : BC98007. Appuyer sur Tabulation, faire
OK. Vérifier que le Numéro pièce correspond à la référence DI003 et a la Désignation Diamant vert.
Valider par OK. VOUS Pouvez changer la Quantité à 5 et la remise à 10%. APPUYER SUR Entrer.
Montant HT = 36.000 Total HT = 64.000
NB : suivez cette procédure et terminer la saisir de cette écriture commerciale.

CHAPITRE 3
Saisie des écritures commerciales
1- Préparation de commande achat
Nous avons reçu une commande venant d’une autre entreprise. Comment préparer cette commande ?
Voici le type de préparation de commande d’achat à saisir.
REF
DESI PU. HT QTE C REMISE PU.NET M HT
ART
CI001 112 7 12% 98,56 689,92
CR002 6 7 12% 5,28 36,96
INNOVA 01 03 05 09 08
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DI003 530 20 12% 466,40 9328

PE004 75 1 12% 66 66
TOTAL HT 10120,88

Procédure
1- Lancer la commande traitement-Document des achats. La fenêtre Documents des achats apparait.
Dans le champ document en cours choisir préparation de commande.
Le menu contextuel Document des achats apparait. Valider par ok.

2- Cliquer dans ce tableau Document des achats avec le bouton droit de la souris et choisir Ajouter
nouvel élément, choisir le type de document : préparation de commande, valider par ok. Dans le
champ Date taper 280315 ; Devant le champ Numéro fournisseur / nom fournisseur faire le choix
des options : BILLO. Appuyer sur entrée au clavier.

2- Calcul du total HT
Procédure
Dans le champ Référence article taper : CI001. Dans le champ PU.HT=112 Dans le champ
QUANTITE=7 ; remise= 12%. Appuyer sur entrée au clavier. PUNET=98.56 montant ht=689.92
Ainsi de suite et vérifier que le total HT se calcule automatiquement : 10120.88
Chapitre 4
Saisie des écritures commerciales

1- Saisie de commande achat

Voici le type de commande achat à saisir.
REF DESIGNATION PU.HT QTE C REMISE PU.NET M.HT
ART
CI001 315 8 5% 299,25 2394
CR002 112 15 0 112 1680
DI003 245 5 0 245 1225
5299 ,00
TOTAL HT
PROCEDURE
1- Lancer la commande Traitement – Document des achats. LA FENETRE Documents des
achats apparait. Dans le champ Documents en cours choisir Bon de commande. Le menu
contextuel Documents des achats apparait.
2- Cliquer dans ce tableau Document des achats avec le bouton droit de la souris et choisir
Ajouter un nouvel élément, choisir le type de document : Bon de commande, valider par OK.
Dans le champ Date taper 080198 ; Devant le champ Numéro fournisseur / Nom fournisseur
faire le choix des options : ECLAT. Appuyer sur Entrer au clavier.

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2- CALCUL DU TOTAL HT

1- Dans le champ Référence article taper : CI001. Dans le champ PU.HT = 315 Dans le champ
QUANTITE = 8 ; REMISE = 5%. Appuyer sur Entrer au clavier. PU.NET = 299,25
Montant HT = 2394
2- Dans le champ Référence article taper : CR002. Dans le champ PU.HT = 112 Dans le champ
QUANTITE = 15 ; REMISE = 0%. Appuyer sur Entrer au clavier. PU.NET = 245
Montant HT = 1225
3- Vérifier que le Total HT se calcule automatiquement : 5299,00
CHAPITRE 5

SAISIE DES ECRITURES COMMERCIALES

SAISIE DU DOCUMENT DES STOCKS

IL S’agit de faire la gestion des marchandises qui entrent dans une entreprise : le Mouvement
des entrées.
MOUVEMENT D’ENTREE

REF ART PU.HT QUANTITE MONTANT HT

CI001 186 10 1860
CR002 280 44 12320
DI003 280 28 7840
PE004 280 17 4760
PL005 276 25 6900
FI006 6 120 720
MO007 510 35 17850
RU008 12 120 1440
TO009 458 40 18320

PROCUDURE
1- Lancer la commande Traitement – Document des stocks. La fenêtre Documents des
stocks apparait. Dans le champ Tous les documents choisir Mouvement d’entrée.
2- Cliquer dans ce tableau Document des stocks avec le bouton droit de la souris et choisir
Ajouter un nouvel élément, choisir le type de document : mouvement d’entrée. Valider par
OK
1- Dans le champ N° pièce ME98001. Date = 020198 ; appuyer sur Entrer. Dans le champ
Référence article taper 10. Dans les champs Péremption et Fabrication saisir les dates :
020198 et dans le champ Numéro taper CI001. Appuyer sur Entrer au clavier et valider par
OK.
Pour l’article n°2
1- Cliquer dans le champ Référence article et saisir CR002 ; Tabulation Taper PU.HT = 280 ;
QUANTITE = 44. Appuyer sur Entrer.
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2- Dans le champ Num2ro taper CR002 ; Quantité entrée = 44 ;

Péremption = 020198 ; Fabrication = 020198. Appuyer sur Entrer et valider par OK
NB : Suivez cette procédure et terminer la saisie du document des stocks.

CHAPITRE 6
SAISIE DES ECRITURES COMMERCIALES
1- LIGNE COMMERCIALE
1.1- INSERTION DE LIGNE
Cliquer sur le menu Traitement – Documents des ventes et dans le menu contextuel Tous
les documents ou Documents en cours choisir Bon de commande. Double clique sur le
bon de commande N° = CARAT ; Date = 080198 ; Référence = PRV98. Livraison =
020398. Sélectionner une référence d’article voulue soit : CR002. Cliquer sur l’icône
Insérer une ligne au bas de la fenêtre Bon de commande. Taper la référence PL005  ;
Tabulation ; PU.HT = 5000 ; Quantité = 2 ; Remise =10% Appuyer sur Entrer au clavier.
La référence d’article voulue soit : CR002 Cliquer sur l’icône Insérer une ligne au bas de la
fenêtre bon de commande. Taper le référence PL 005 ; TABULATION. PU.HT =5000 ;
Quantité =2 ; Remise = 10% Appuyer sur Entrer au clavier. La référence PL 005 s’insère
automatiquement dans le tableau avec tous ses paramètres.
1.2 – SUPPRESSION DE LIGNE
Sélectionner la ligne insérée et cliquer dessus avec le bouton droit de la souris, choisir
Supprimer les éléments sélectionnés. Répondre à la question Oui.
1.3 – INFORMATION SUR UNE COMMANDE
Sélectionner la commande voulue soit : CI001 et cliquer sur l’icône Information sur une
ligne. Dans le menu contextuel Information ligne du document vérifier les différentes
options de la commande.
2- SOUS-TOTAL D’UNE COMMANDE
1- LES SOUS- TOTAUX
Pour faire les sous totaux vous devez sélectionner la dernière ligne du bon de commande.
Cliquer sur l’icône Insérer un sous – total au bas du menu contextuel s’inscrit
automatiquement à la dernière ligne du Bon de commande. Saisir par exemple la
commande PE004 ; PU.HT= 2000 ; QUANTITE = 1 ; Remise = 0. Appuyer sur Entrer au
clavier. Dans le champ Quantité commandée taper 1 et décrocher Commande fournis et
cliquer sur OK. Total HT = 7299,00.
2 – VALORISATION DE DOCUMENT
2.1 – CALCUL DU TAUX D’ESCOMPTE
Cliquer sur l’icône sur la commande Traitement – Document de ventes Double cliquer sur
un BC voulu soit : CARAT ; Date : 080198 ; Référence : PRV98 Cliquer sur l’icône
Valorisation du document. Dans le champ Taux d’escompte saisir 10. Appuyer sur Entrer.
Au total TTC vérifier la déduction du taux d’escompte Soit : 7299,00 - = 6569,10.
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2.2 – ANNULER LE TAUX D’ESCOMPTER

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