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Dans les marchés publics de travaux, un mandataire est nommé pour représenter
l’ensemble des membres du groupement vis-à-vis du maître d'ouvrage et du maître
d'œuvre pour l'exécution du marché. Il convient de noter qu’il existe deux formes de
groupements : groupement solidaire et groupement conjoint.
Cet article présente le circuit de facturation pour les deux types de groupement et les
démarches à suivre dans Chorus Pro pour chacun d’eux.
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Cliquez sur « Continuer ». Vous devrez alors renseigner les numéros de SIRET du
maître d’œuvre et de la maîtrise d’ouvrage, ainsi que les informations essentielles de la
facture. Cliquez sur « Valider et envoyer » pour finaliser le dépôt.
Dans ce type de groupement, chaque cotraitant dépose dans Chorus Pro le projet de
décompte correspondant à sa part du marché. Les pièces déposées par les cotraitants
non-mandataires doivent être impérativement validées par le mandataire du
groupement avant d’arriver à la MOE.
Dans ce cadre, le mandataire agit deux fois dans le circuit de facturation : 1) pour valider
les pièces déposées par les cotraitants non-mandataires, et 2) pour déposer sa propre
pièce de facturation.
Le dépôt des pièces de facturation se fait toujours à partir de l’onglet « Déposer » dans
l’espace « Factures de Travaux ». En tant que cotraitant non-mandataire, vous devez
importer votre projet de décompte à l’aide de l’icône « télécharger » et choisir le cadre de
facturation « A13 – Projet de décompte mensuel déposé par un cotraitant » :
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Vous devez ensuite renseigner les numéros de SIRET du maître d’ouvrage, de la
maîtrise d’œuvre, et du mandataire du marché. Cette dernière action permet de
transmettre votre document au mandataire pour validation.
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Votre démarche est terminée une fois que vous avez validé et envoyé la pièce de
facturation.
Le mandataire se charge de valider les documents déposés par ses cotraitants ainsi que
de déposer son propre projet de décompte pour sa part du marché.
Les documents envoyés par les cotraitants arrivent dans l’espace « Factures à
Valider ». Pour traiter ces documents, ouvrez l’onglet « Synthèse » de cet espace et
cliquez sur le numéro du document pour l’afficher.
Les options de traitement se trouvent en bas de page. Cliquez sur « Valider » si les
informations sont exactes. Si les informations ne sont pas exactes, vous pouvez choisir
l’option « Refuser » en précisant le motif de refus :
Lorsque vous êtes prêt à déposer votre propre projet de décompte, rendez-vous dans
l’onglet « Déposer » de l’espace « Factures de Travaux ». Ensuite, suivez la démarche
détaillée dans la Situation 1 de cet article, en choisissant le cadre de facturation « A4 :
Dépôt d’un projet de décompte mensuel par un fournisseur ».
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