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  • F - Lista de Chequeo General

    Transféré par

    ISLANDA NATALIA DE LA PAVA TRIVIÑO
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    F_Lista de Chequeo General

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    Código: F-C-16

    LISTA DE CHEQUEO AUDITORIA INTERNA Revisión: 03


    Fecha: 8/30/2018

    ÁREA A AUDITAR: GERENCIAL, OPERACIONES, LICITACIONES, GESTIÓN ADMÓN Y RR.HH., COMPRAS, HSEQ
    AUDITOR:

    REQUISITOS A CUMPLIR: ISO 9001:2015 Y DEMÁS REQUISITOS QUE APLIQUEN


    TIEMPO ESTIMADO:

    Nombre: Cargo:

    PERSONAL AUDITADO: Nombre: Cargo:

    Nombre: Cargo:

    CUMPLE
    REQUISITO TEMA O PREGUNTA NA OBSERVACIONES
    SI NO

    4.1 - ISO 9001:15

    4.1 - ISO 9001:15

    4.2 - ISO 9001:15

    4.2 - ISO 9001:15

    4.3 - ISO 9001:15

    4.3 - ISO 9001:15

    4.3 - ISO 9001:15

    4.3 - ISO 9001:15

    4.4 - ISO 9001:15

    4.4 - ISO 9001:15

    4.4 - ISO 9001:15

    5.1 - ISO 9001:15

    5.1 - ISO 9001:15


    CUMPLE
    REQUISITO TEMA O PREGUNTA NA OBSERVACIONES
    SI NO

    5.1 - ISO 9001:15

    5.1 - ISO 9001:15

    5.1 - ISO 9001:15

    5.1 - ISO 9001:15

    5.2 - ISO 9001:15

    5.2 - ISO 9001:15

    5.3 - ISO 9001:15

    6.1 - ISO 9001:15

    6.1 - ISO 9001:15

    6.1 - ISO 9001:15

    6.2 - ISO 9001:15

    6.2 - ISO 9001:15

    6.2 - ISO 9001:15

    6.2 - ISO 9001:15

    6.3 - ISO 9001:15

    6.3 - ISO 9001:15

    6.3 - ISO 9001:15


    CUMPLE
    REQUISITO TEMA O PREGUNTA NA OBSERVACIONES
    SI NO

    6.3 - ISO 9001:15

    6.3 - ISO 9001:15

    7.1.1 - ISO
    9001:15

    7.1.1 - ISO
    9001:15

    7.1.3 - ISO
    9001:15

    7.1.3 - ISO
    9001:15

    7.1.4 - ISO
    9001:15

    7.1.5 - ISO
    9001:15

    7.1.5 - ISO
    9001:15

    7.1.5 - ISO
    9001:15

    7.1.5 - ISO
    9001:15

    7.1.6 - ISO
    9001:15

    7.1.6 - ISO
    9001:15

    7.2 - ISO 9001:15

    7.2 - ISO 9001:15


    CUMPLE
    REQUISITO TEMA O PREGUNTA NA OBSERVACIONES
    SI NO

    7.2 - ISO 9001:15

    7.2 - ISO 9001:15

    7.3 - ISO 9001:15

    7.3 - ISO 9001:15

    7.4 - ISO 9001:15

    7.4 - ISO 9001:15

    7.4 - ISO 9001:15

    7.4 - ISO 9001:15

    7.5 - ISO 9001:15

    7.5 - ISO 9001:15

    7.5 - ISO 9001:15

    7.5 - ISO 9001:15

    8.1 - ISO 9001:15

    8.1 - ISO 9001:15

    8.1 - ISO 9001:15

    8.1 - ISO 9001:15

    8.1 - ISO 9001:15


    CUMPLE
    REQUISITO TEMA O PREGUNTA NA OBSERVACIONES
    SI NO

    8.1 - ISO 9001:15

    8.2.1 - ISO
    9001:15

    8.2.1 - ISO
    9001:15

    8.2.1 - ISO
    9001:15

    8.2.2 - ISO
    9001:15

    8.2.3 - ISO
    9001:15

    8.2.3 - ISO
    9001:15

    8.2.3 - ISO
    9001:15

    8.2.3 - ISO
    9001:15

    8.2.3 - ISO
    9001:15

    8.2.4 - ISO
    9001:15

    8.4.1 - ISO
    9001:15

    8.4.1 - ISO
    9001:15

    8.4.1 - ISO
    9001:15

    8.4.1 - ISO
    9001:15

    8.4.2 - ISO
    9001:15
    CUMPLE
    REQUISITO TEMA O PREGUNTA NA OBSERVACIONES
    SI NO

    8.4.2 - ISO
    9001:15

    8.4.2 - ISO
    9001:15

    8.4.2 - ISO
    9001:15

    8.4.2 - ISO
    9001:15

    8.4.2 - ISO
    9001:15

    8.4.3 - ISO
    9001:15

    8.4.3 - ISO
    9001:15

    8.4.3 - ISO
    9001:15

    8.4.3 - ISO
    9001:15

    8.4.3 - ISO
    9001:15

    8.5.1 - ISO
    9001:15

    8.5.1 - ISO
    9001:15

    8.5.1 - ISO
    9001:15

    8.5.1 - ISO
    9001:15

    8.5.1 - ISO
    9001:15

    8.5.1 - ISO
    9001:15
    CUMPLE
    REQUISITO TEMA O PREGUNTA NA OBSERVACIONES
    SI NO

    8.5.1 - ISO
    9001:15

    8.5.1 - ISO
    9001:15

    8.5.1 - ISO
    9001:15

    8.5.1 - ISO
    9001:15

    8.5.2 - ISO
    9001:15

    8.5.2 - ISO
    9001:15

    8.5.2 - ISO
    9001:15

    8.5.3 - ISO
    9001:15

    8.5.3 - ISO
    9001:15

    8.5.3 - ISO
    9001:15

    8.5.4 - ISO
    9001:15

    8.5.5 - ISO
    9001:15

    8.5.5 - ISO
    9001:15

    8.5.5 - ISO
    9001:15

    8.5.5 - ISO
    9001:15

    8.5.5 - ISO
    9001:15
    CUMPLE
    REQUISITO TEMA O PREGUNTA NA OBSERVACIONES
    SI NO

    8.5.5 - ISO
    9001:15

    8.5.6 - ISO
    9001:15

    8.5.6 - ISO
    9001:15

    8.6 - ISO 9001:15

    8.6 - ISO 9001:15

    8.6 - ISO 9001:15

    8.6 - ISO 9001:15

    8.7 - ISO 9001:15

    8.7 - ISO 9001:15

    8.7 - ISO 9001:15

    8.7 - ISO 9001:15

    8.7 - ISO 9001:15

    9.1.1 - ISO
    9001:15

    9.1.1 - ISO
    9001:15

    9.1.1 - ISO
    9001:15

    9.1.1 - ISO
    9001:15
    CUMPLE
    REQUISITO TEMA O PREGUNTA NA OBSERVACIONES
    SI NO

    9.1.1 - ISO
    9001:15

    9.1.1 - ISO
    9001:15

    9.1.2 - ISO
    9001:15

    9.1.2 - ISO
    9001:15

    9.1.3 - ISO
    9001:15

    9.2 - ISO 9001:15

    9.2 - ISO 9001:15

    9.2 - ISO 9001:15

    9.2 - ISO 9001:15

    9.2 - ISO 9001:15

    9.2 - ISO 9001:15

    9.2 - ISO 9001:15

    9.2 - ISO 9001:15

    9.3.1 - ISO
    9001:15

    9.3.2 - ISO
    9001:15

    9.3.2 - ISO
    9001:15

    9.3.2 - ISO
    9001:15
    CUMPLE
    REQUISITO TEMA O PREGUNTA NA OBSERVACIONES
    SI NO

    9.3.2 - ISO
    9001:15

    9.3.2 - ISO
    9001:15

    9.3.2 - ISO
    9001:15

    9.3.2 - ISO
    9001:15

    9.3.2 - ISO
    9001:15

    9.3.3 - ISO
    9001:15

    9.3.3 - ISO
    9001:15

    9.3.3 - ISO
    9001:15

    9.3.3 - ISO
    9001:15

    10.1 - ISO 9001:15

    10.2 - ISO 9001:15

    10.2 - ISO 9001:15

    10.2 - ISO 9001:15

    10.2 - ISO 9001:15

    10.2 - ISO 9001:15

    10.2 - ISO 9001:15

    10.2 - ISO 9001:15


    CUMPLE
    REQUISITO TEMA O PREGUNTA NA OBSERVACIONES
    SI NO

    10.2 - ISO 9001:15

    10.3 - ISO 9001:15

    10.3 - ISO 9001:15

    FORTALEZAS

    DEBILIDADES

    OPORTUNIDADES DE MEJORA

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