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PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL - Modificado 2019
de vigencia obligatoria a partir del 1 de enero de 2020
DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA
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Cuentas analíticas o de explotación
Cuentas analíticas o de explotación
Cuentas analíticas o de explotación
Cuentas analíticas o de explotación
Cuentas analíticas o de explotación
Cuentas analíticas o de explotación
Cuentas de orden Deudoras
Cuentas de orden Deudoras
Cuentas de orden Deudoras
Cuentas de orden Deudoras
Cuentas de orden Acreedoras
Cuentas de orden Acreedoras
Cuentas de orden Acreedoras
Cuentas de orden Acreedoras
RUC 20610484485 LA CASA PRINCIPAL FERRETERA E.I.R.L.
ENERO - - -
FEBRERO - - -
MARZO - - -
ABRIL
MAYO 1,300 46 92 46 92
JUNIO 1,300 169 117 169 117
JULIO 1,300 169 117 169 117
AGOSTO 1,300 169 117 169 117
SETIEMBRE 1,300 169 117 169 117
OCTUBRE 1,300 169 117 169 117
NOVIEMBRE 1,300 169 117 169 117
DICIEMBRE 1,300 169 117 169 117
TOTAL 10,400 - - - - - 1,229 911 1,229 911
4212 2,098,370
104 2,098,370
DEPRECIACION DEPRECIACION
ARTICULO IMPORTE %
2019 ACUMULADA 2019
ASIENTO
68
39
PREGUNTAR SI HAY
94
79
39
39
33
59
39
33
DEPRECIACION DEPRECIACION
2020 ACUMULADA 2020
S/. - S/. -
RUC 20610484485 LA CASA PRINCIPAL FERRETERA E.I.R.L.
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
Cta CODIGO DENOMINACION DEBE HABER
AJUSTES AL AS. INICIO 4011 4011 Impuesto general a las ventas 12,806
AJUSTES AL AS. INICIO 4017 4017 Impuesto a la renta 23,773
AJUSTES AL AS. INICIO 4031 4031 ESSALUD 167
AJUSTES AL AS. INICIO 417 417 Administradoras de fondos de pensiones 220
AJUSTES AL AS. INICIO 10 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 36,966
IMPUESTO A LA RENTA
HASTA 15 UIT (64,500) 10% -
MAYOR A 15 UIT 29.50% -
PERIODO N°FORMULARIO N°ORDEN DESCRIPCION BANCO RECEPTOR FECHA PRES COD TRIBUTO DESCRIPCION IMPORTE PAGADO
202305 1662 781432150 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL BBVA BANCO CONTINENTAL 21/06/2023 5210 ESSALUD SE 92.00
202305 1662 781432190 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL BBVA BANCO CONTINENTAL 21/06/2023 5310 SNP - LEY 19990 34.00
202305 1662 782036792 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL NACION 27/07/2023 6411 ONP -RETENC 12.00
202306 1662 781906424 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL NACION 20/07/2023 5210 ESSALUD SE 117.00
202306 1662 781906578 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL NACION 20/07/2023 5310 SNP - LEY 19990 169.00
202307 1662 782422545 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL BBVA BANCO CONTINENTAL 22/08/2023 5210 ESSALUD SE 117.00
202307 1662 782422573 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL BBVA BANCO CONTINENTAL 22/08/2023 5310 SNP - LEY 19990 169.00
202308 1662 782693229 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL NACION 11/09/2023 5310 SNP - LEY 19990 169.00
202308 1662 782693234 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL NACION 11/09/2023 5210 ESSALUD SE 117.00
202309 1662 783211302 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL NACION 11/10/2023 5210 ESSALUD SE 117.00
202309 1662 783211325 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL NACION 11/10/2023 5310 SNP - LEY 19990 169.00
202310 1662 783966417 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL NACION 23/11/2023 5310 SNP - LEY 19990 169.00
202310 1662 783966436 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL NACION 23/11/2023 5210 ESSALUD SE 117.00
202311 1662 784275606 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL NACION 13/12/2023 5210 ESSALUD SE 117.00
202311 1662 784275614 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL NACION 13/12/2023 5310 SNP - LEY 19990 169.00
202312 1662 1068124346 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL BBVA BANCO CONTINENTAL 09/01/2024 5310 SNP - LEY 19990 169.00
202312 1662 1068124430 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL BBVA BANCO CONTINENTAL 09/01/2024 5210 ESSALUD SE 117.00
202312 1662 785012378 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL NACION 20/01/2024 5210 ESSALUD SE 117.00
202312 1662 785012385 BOLETA DE PAGO - VIRTUAL NACION 20/01/2024 5310 SNP - LEY 19990 169.00