SR 7 Manufacturing-Process-Audit 2021.08.11 EN Global

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AUDIT DU PROCÉDÉ DE FABRICATION
POUR LE CLIENT :
Client de Pro QC
À:
Usine ABC
RAPPORT N°
0 DATE
D'AUDIT : 1/1
AUDIT DU PROCÉDÉ DE FABRICATION Tour.

INFORMATIONS GÉNÉRALES 7
Nom du fournisseur Date de vérification Rapport n°
Usine ABC 2021/1/1
A. Informations générales
Informations sur le fournisseur Photo d'usine (porte principale)

Nom du fournisseur Usine ABC
Adresse du fournisseur
Numéro de téléphone +886281439001
Numéro de télécopie N/A
Site web
Courriel info@proqc.com
Année de création
Licence commerciale n° BJZXXXXXXX
Type de propriété Société à responsabilité limitée
Type de service fourni Service ODM et autres services
Taille de la zone de production (m²) 3027
Taille de la zone d'entrepôt (m²) 1281

Heures de travail 8 Heure/Quart de travail 2 Equipe/Jour
Jours ouvrables Jours/Semaine 5 lundi à vendredi
Chiffre d'affaires annuel de 31,9 milliards de dollars (au troisième trimestre 2020)
Représentant d'un groupe

Méthode de contact
Personnel Pro CQ
Monsieur Madame.
Antonio Pérez Titre: Superviseur Technique / Auditeur (Sur Site) Email: antonio_perez@proqc.com
Monsieur Madame. Eugène Tsui Titre: Superciseur technique/auditeur (examinateur de poste) Email: eugene_tsui@proqc.com
Monsieur Madame.
Vera Chiu Titre: Coordinateur de projet Email: vera_chiu@proqc.com
Personnel du fournisseur participant à l'audit

Monsieur Madame.
XXX Titre: Ingénierie Email: Non fourni
Monsieur Madame.
XXX Titre: Ingénieur Processus de Fabrication Email: Non fourni
Monsieur Madame.
XXX Titre: Ingénieur d'équipement Email: Non fourni
Monsieur Madame.
XXX Titre: Ingénieur Sécurité Environnement Email: Non fourni
Monsieur Madame.
XXX Titre: Ingénieur Processus de Fabrication Email: Non fourni
Monsieur Madame.
XXX Titre: Ingénierie Email: Non fourni
Monsieur Madame.
XXX Titre: Ingénieur en chef d'usine (GM) Email: Non fourni
Monsieur Madame.
XXX Titre: Chef de projet Email: Non fourni
Monsieur Madame.
XXX Titre: Ingénieur Assurance Qualité Email: Non fourni
Monsieur Madame.
XXX Titre: Chef de projet Email: Non fourni
Cartes de visite
Photo 1 Photo 2 Photo 3
B. Certificats
Normes ISO Oui Non Numéro de certificat Date d'émission Valable pour
ISO 9001:2015 Oui XXXXXXXX 24/10/2020 24/10/2023
ISO 14001:2015 Oui XXXXXXXX 26/10/2020 26/10/2023
9000 TL Oui XXXXXXXX 01/06/2018 09/06/2021
ISO 45001:2018 Oui XXXXXXXX 26/10/2020 26/10/2023

Évaluation initiale du fournisseur PROQC Par : Antonio P. Révisé par : Eugène T. 2/20

INFORMATIONS GÉNÉRALES 7
Usine ABC 2021/1/1
OIN 140641 Oui XXXXXXXX 13/07/2020
C. Informations sur les composants
Informations sur la pièce Flux de processus de fabrication

NOM DE LA PIÈCE Hmisphère Processus 1 Matière première entrante
Réf : XXXXXX Processus 2 Injection de métal
RÉV. DESSIN : Rév. D Processus 3 Ébavurage
DATE DE SORTIE 14/12/2016 Processus 4 Déliantage
Photo de la pièce Processus 5 Frittage
Processus 6 Recuit
Processus 7 Affûtage
Processus 8 Remodelage
Processus 9 Inspection des processus
Processus 10 Entrepôt
Processus 11
Processus 12
Processus 13
Processus 14
Processus 15
Processus 16
Processus 17
Processus 18
Processus 19
Processus 20

DIRECTIVES DE NOTATION 7

Usine ABC 2021/1/1 0
ÉTENDUE DE LA VÉRIFICATION
L'objectif de l'audit du processus de fabrication est d'évaluer la ligne de production spécifique au produit du client. Cette évaluation des risques évalue les pratiques de qualité autour du contrôle des processus et met en évidence les
risques dans chacun des processus qui peuvent potentiellement conduire à des défauts de produit.
DIRECTIVES DE NOTATION
La méthode de notation PROQC est basée sur C = Conforme aux exigences (3 points), I = Amélioration nécessaire (1 point), NC = Non conforme (0 point), N/A = Non applicable (N/A ne sont pas comptés et
n'affecteront pas la note finale)
Chaque chapitre de conformité est noté séparément afin d'afficher la force/la faiblesse de la capacité de l'usine à se conformer et aide à identifier les domaines d'amélioration. La note moyenne de tous les chapitres conclura alors au niveau
de risque global de l’usine, comme suit :
Faible risque = 90 % à 100 %

Risque moyen = 60 % à 89 %
Risque élevé = 59 % et moins
NOTE D’AUDIT / NIVEAU DE RISQUE
SECTION SCORE TECHNIQUE

DOCUMENTATION
0,9
1 DOCUMENTATION TECHNIQUE 59%
0,8
0,7
PROCÉDÉS SPÉCIAUX 0,6 CIQ & ENTREPÔT

2 CIQ & ENTREPÔT 64%
0,5
0,4
3 CONTRÔLE DES PROCÉDÉS DE FABRICATION 67% 0,3

0,2
0,1
4 APPAREILS, OUTILS ET MACHINES 77% 0
PROCESSUS DE FABRICATION
EMBALLAGE ET EXPÉDITION
CONTRÔLE
5 INSPECTIONS ET ESSAIS 79%
6 EMBALLAGE ET EXPÉDITION 81%
LUMINAIRES, OUTILS ET
7 PROCÉDÉS SPÉCIAUX N/A INSPECTIONS ET ESSAIS
MACHINE
SCORE GLOBAL 71%
NIVEAU DE RISQUE RISQUE MOYEN Le système est partiellement acceptable et présente des problèmes majeurs. Demander un correctif immédiat
actions et suivi continu au cas où un partenariat à long terme serait recherché
RÉSUMÉ DE L'AUDIT
L'usine auditée XXX a été créée en 1970 en tant que fabricant de pièces extérieures de voitures, les produits comprenant des portes, des capots, des modèles de couvercles, ainsi que des cadres roulants pour fenêtres. Ce sont des
fournisseurs qualifiés de constructeurs automobiles internationaux, tels que Yulon, CMC Motor, TOYOTA, Ford et Luxgen.
Il y a environ 200 employés dans cette usine, il y a des processus de fabrication majeurs d'emboutissage, de soudage et d'informatique dans l'usine.
XXX est certifié ISO 9001:2015, IATF 16949:2016, toute la documentation de gestion de la qualité est en place avec des preuves de mise en œuvre. Ils disposent d'une solide capacité de conception et de fabrication de moules et de
pièces dans l'industrie automobile depuis plus de 5 décennies et adoptent un système intermédiaire puissant et ouvert dans le travail avec le client en collaboration.
Cependant, il existe quelques domaines tels que la matrice de compétences des employés qui n'a pas de liste principale pour la gestion, l'échantillon approuvé par le client n'est pas inclus dans la liste des propriétés du client et aucun
certificat formel de soudeur n'est nécessaire pour l'améliorer.
Les résultats détaillés des observations de l’audit sont présentés sur la feuille de contrôle de l’audit.
MESURES CORRECTIVES RECOMMANDÉES
1 Amélioration 1
2 Amélioration 2
3 Amélioration 3
4 Amélioration 4
5 Amélioration 5
COOPÉRATION D'USINE ORGANISATION DE L'USINE ÉTAT D'USINE
BIEN MOYENNE BIEN
LES RÉSULTATS DÉTAILLÉS ET LA DÉTERMINATION JUGÉS DANS CE DOCUMENT REFLÈTENT LES CONCLUSIONS DE PRO QC INTERNATIONAL AU MOMENT ET AU LIEU DE L'AUDIT UNIQUEMENT. LA PREUVE DE LA QUALITÉ RÉELLE DU PRODUIT N'EST NI OFFERTE NI IMPLICITE.
CE RAPPORT NE LIBÈRE PAS LE VENDEUR OU LE FABRICANT DE TOUTE OBLIGATION, CONTRACTUELLE OU AUTRE, EN VIGUEUR AVEC LE CLIENT DE RÉPARER, REMPLACER OU COMPENSER TOUT PRODUIT OU PIÈCE DE CELUICI DANS LEQUEL DES CONDITIONS DÉFECTUEUSES POURRAIENT PAR LA SUITE
ÊTRE TROUVÉES OU SE DÉVELOPPER PAR LA SUITE. PRO QC INTERNATIONAL N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ, ET NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE, POUR TOUT DÉFAUT AUDELÀ DE CELLES CLAIREMENT DÉTECTABLES DANS LES LIMITES DES SERVICES D'INSPECTION
SPÉCIFIQUES COMMANDÉS PAR LE CLIENT.

LISTE DE CONTRÔLE 7
C = Conforme aux exigences, I = Amélioration nécessaire, NC = Non conforme, N/A = Non applicable
DOCUMENTATION TECHNIQUE
1.0
QUESTIONNAIRE RÉSULTATS PHOTO SCORE
1.0 Comprendre l'organisation et son contexte
Existetil des dessins techniques disponibles et clairement imprimés pour Oui, les dessins techniques sont placés en atelier pour référence des opérateurs.
1.01 PHOTO1 C
une visualisation facile dans chaque processus/station ?
Nous recommandons que les dimensions de contrôle critiques soient identifiées sur le dessin et que
[Risque critique] Les caractéristiques significatives sontelles
1.02 les dimensions complètes soient prises pour l'étape de fabrication de l'échantillon et l'inspection PHOTO1 C
sélectionnées, classées et identifiées sur les dessins techniques ?
du premier article.
Existetil un diagramme de flux de processus clair montrant le flux

1.03 Il n’existe aucun plan de contrôle qualité professionnel. PHOTO2 je
du processus de production ?
1.04 Existetil une FMEA claire disponible ? Il n'y a pas d'AMDEC disponible NC
Existetil un plan de contrôle clair spécifique au produit disponible ?

1.05 Il n'y a pas de plan de contrôle en place NC
[Risque critique] Tous les documents techniques sontils la dernière révision ?

1.06 Tous les documents sont la dernière révision D. PHOTO3 C
1.07 Tous les documents techniques sontils clairs et lisibles ? Les documents techniques sont clairs et lisibles. PHOTO3 C
tous les documents sont stockés dans un endroit approprié et disponibles pour
Tous les documents techniques sontils stockés dans un endroit approprié et
1.08 inspection, mais certains dessins techniques n'étaient conservés que dans l'ordinateur de PHOTO4 C
disponibles pour inspection ?
l'ingénieur.
Tous les éléments techniques sontils officiellement publiés à temps avec le Aucune preuve démontrant que tous les documents ont été contrôlés et divulgués par CDC.
1.09 NC
niveau d'autorité correct ?
PHOTOS DOCUMENTATION TECHNIQUE



CIQ & ENTREPÔT

2.0
2.1 Zone de réception
Dans la zone de l'IQC, le plan d'étage estil bien défini pour la ségrégation, les
Dans la zone IQC, aucun plan d'étage n'est défini pour la ségrégation, les matériaux soumis à
2.1.1 matériaux soumis à l'inspection sontils étiquetés et suivis pour connaître PHOTO1 je
l'inspection ne sont pas étiquetés et leur statut n'est pas suivi.

leur statut ?
La zone de réception comprendelle un espace pour stocker les matériaux, les Les zones de réception comprennent des espaces de stockage pour les matériaux, les matériaux rejetés
2.1.2 matériaux rejetés et des zones de tri/retravail avec une identification et les zones de tri/retravail sans identification claire. Des boîtes bleues ont été trouvées sur la zone de PHOTO 2 NC
claire ? stockage défectueuse. Risque potentiel de mélange de matériaux défectueux.
[Risque critique] Existetil un système/meilleures pratiques en place pour éviter L'inspection des matériaux entrants par l'IQC ne met pas en place une zone de quarantaine pertinente
2.1.3 PHOTO 2 C
le mélange de marchandises défectueuses ? pour distinguer les produits défectueux.
Tous les matériaux à inspecter sontils sûrs et sécurisés pendant l’inspection Ici, les particules de matières premières sont simplement vérifiées pour le contenu et l'apparence
2.1.4 C
afin d’éviter tout dommage ou toute mauvaise manipulation ? de l'étiquette sur l'emballage.
Existetil une protection ESD appropriée pour la manipulation des pièces

2.1.5 Il n’y a aucune pièce électrique dans ce processus de fabrication en usine. N/A
sensibles ? (Applicable pour l'électronique)
2.1.6 La protection ESD estelle testée ? (Applicable pour l'électronique) Il n’y a aucune pièce électrique dans ce processus de fabrication en usine. N/A
2.2 Contrôle qualité entrant
[Risque critique] Existetil des procédures d'inspection standard (SIP) L'environnement d'inspection est conforme à la procédure d'inspection standard (SIP).
2.2.1 adéquates en vertu desquelles l'IQC peut effectuer une inspection ? (Avec les registres appropriés de station, d'éclairage, d'équipement et de maintenance) PHOTO1 C
L’environnement d’inspection répondil aux conditions de la procédure d’inspection "La salle d'inspection n'a pas besoin de contrôle de température et d'humidité.
2.2.2 standard (SIP) ? (Station appropriée, éclairage, équipement et dossiers L'exigence relative à l'environnement d'inspection est décrite dans le SIP, y compris l'éclairage. » PHOTO5 C
d'entretien disponibles)
La procédure d'inspection standard (SIP) comprendelle la procédure, le

La procédure d'inspection, le plan d'échantillonnage, la méthode d'essai, l'instrument, le montage,
2.2.3 plan d'échantillonnage, la méthode d'essai, l'instrument, le montage, l'ajout PHOTO5 C
l'ajout visuel et les problèmes de qualité spécifiques sont définis dans le SIP.
visuel et les problèmes de qualité spécifiques ?
[Risque critique] Le contenu du SIP correspondil aux spécifications techniques, Dans le processus de développement du produit, les spécifications techniques, le processus
2.2.4 au processus de fabrication et à l'application future pour déterminer sa couverture de fabrication et l'application future pour déterminer sa couverture et son plan d'échantillonnage PHOTO3 C
et son plan d'échantillonnage ? sont tous couverts par SIP.
Le rapport d'inspection comprendil le numéro de pièce, la date, le numéro de

Il existe quelques dossiers de formation d’inspecteurs en 2019, mais aucun dossier de formation
2.2.5 lot, le numéro de bon de commande, la quantité totale, la quantité de test et les je
d’inspecteurs en 2020.
données ?
Le dispositif d'inspection effectuetil une R&R de la jauge pour garantir L'entreprise n'effectue pas de R&R sur une base annuelle pour les jauges d'inspection.
2.2.6 NC
des résultats précis par des inspecteurs qualifiés/formés ?
Le ticket de déménagement indiquetil la date de réception, la quantité, le nom La date de réception, la quantité, le nom de la pièce et le numéro de pièce seront enregistrés dans le
2.2.7 de la pièce, le numéro de la pièce et l'inspecteur, ainsi que la garantie FIFO ? système ERP une fois que le résultat de l'inspection IQC sera OK, le système ERP gère le C
FIFO.
Une mesure corrective estelle délivrée aux fournisseurs en cas de matériaux défectueux Si le résultat de l'inspection est NG, l'exécution de la procédure non conforme sera
2.2.8 C
détectés lors de l'inspection de l'IQC ? déclenchée pour gérer les matériaux.
2.3 Entrepôt
Les conditions de stockage sontelles surveillées pour les matériaux/produits

Les matériaux sont stockés dans un coin du couloir et la température et l'humidité
2.3.1 finis qui nécessitent des soins particuliers (contrôle de la température et PHOTO 2 je
ambiantes ne sont pas surveillées.

de l'humidité) ?

2.3.2 Existetil un système de gestion d’entrepôt efficace ? Pas de système de gestion d'entrepôt efficace NC
PHOTOS IQC & ENTREPÔT
PHOTO 1 Zone d'attente pour l'inspection PHOTO 2 Zone de rejet des pièces non conformes à l'aide de la boîte bleue PHOTO 3 Dossier CIQ
PHOTO 4 matière première PHOTO 5 Étiquette sans informations détaillées Photo 6

CONTRÔLE DES PROCÉDÉS DE FABRICATION

3.0
3.1 Environnement de production
L’environnement de production estil propre, adapté à l’usage prévu et exempt de L'environnement de production est propre et exempt de contaminants, mais l'ensemble des 5S dans
3.1.1 photo 1 je
contaminants ? l'atelier doit être encore amélioré.
L'environnement de production estil contrôlé pour garantir la santé et la sécurité L'environnement de production exerce un certain contrôle, mais il n'y a aucun avertissement ni
3.1.2 photo 2 je
du personnel susceptible de fréquenter la zone ? étiquette relatif à la sécurité et à la santé.
[Risque critique] Les derniers dessins et spécifications approuvés relatifs

Les ingénieurs R&D gèrent les plans d'ensemble et les spécifications, ils gèrent les derniers documents
3.1.3 au processus examiné sontils conservés dans les dossiers de l'usine de photo 3 C
approuvés à utiliser pour l'opération.
fabrication ?
3.2 Qualification de l'opérateur
[Risque critique] L'opérateur à chaque étape du processus estil formé et qualifié Les opérateurs de chaque étape du processus sont formés et qualifiés, mais il n'y a aucune
3.2.1 photo 4 je
à cet effet ? évaluation de l'efficacité de la formation.
Existetil un dossier de formation ou des preuves permettant de vérifier que

Il existe des dossiers de formation prouvant que l’opérateur a reçu une formation en 2019, mais il
3.2.2 l'opérateur a été formé ? Comme un dossier de formation ou une matrice de photo 5 je
n’existe aucun dossier de formation pertinent en 2020.

compétences ?
Existetil une politique de ligne d'arrêt en place et comprise pour les pièces Les opérateurs ou les inspecteurs informeront le superviseur si un NCF est détecté et suspendront la
3.2.3 photo 6 C
non conformes ? production jusqu'à ce qu'ils reçoivent des instructions supplémentaires.
La pièce estelle manipulée correctement pour éviter la contamination et

Les opérateurs effectuent des opérations portant des gants, notamment les stations de transfert, de
3.2.4 les rayures/bosses dues à une mauvaise manipulation ? Cela inclut le port de photo 7 C
stockage, de conditionnement, etc.
gants, le transfert, le stockage, l’emballage, etc.
3.3 Contrôle de processus
Le processus réel reflète fidèlement l'organigramme du processus et le plan de contrôle, mais il

Le processus réel reflètetil avec précision le diagramme de flux de processus et photos
3.3.1 n'existe pas de plan de contrôle qualité formel et certains paramètres clés ne sont pas écrits NC
le plan de contrôle ? 8,9,11,13
dans le plan de contrôle.
[Risque critique] Le plan de contrôle/SOP/WI estil situé de Il n'y a pas de plan de contrôle mais il existe des SOP et WI détaillées pour chaque station de photos
3.3.2 C
manière appropriée, clair et lisible ? processus de production. 8,9,11,13
Le plan de contrôle/SOP/WI comprendil le nom/numéro de la pièce, l'outil, le

Le processus doit être mené conformément aux méthodes d'inspection et à l'inspection par photos 9, 10,
3.3.3 matériau, le dispositif, la procédure, l'aide visuelle, les problèmes esthétiques, le C
échantillonnage spécifiées dans le plan de contrôle. 12, 14, 15
plan de réaction et les éléments d'inspection effectués par l'opérateur ?
[Risque critique] Le plan de contrôle/SOP/WI comprendil le nom/numéro

"1. J'ai vérifié le processus d'emboutissage et de soudage, les opérateurs suivent l'opération du plan de
de la pièce, l'outil, le matériau, le dispositif, la procédure, l'aide visuelle, les photos 9, 10,
3.3.4 contrôle en conséquence. C
problèmes esthétiques, le plan de réaction et les éléments d'inspection 12, 14, 15
2. En ce qui concerne le processus de broyage, l'usine est encore en phase de configuration.
effectués par l'opérateur ?
Le plan de contrôle/SOP/WI inclutil toutes les caractéristiques critiques et les

Aucun CC/SC n’a été trouvé. L'usine doit déterminer le CTQ du composant et élaborer un
3.3.5 paramètres de processus spécifiques enregistrés et vérifiés avant la production ? NC
plan pour contrôler ces caractéristiques critiques.
Le FAI/SPC estil effectué et approuvé par le personnel qualité, y compris

Il est vérifié par FAI avant le démarrage de la production et précisé dans le plan de contrôle, mais il n'y photos 9, 10,
3.3.6 l'inspection des SOP, du matériel, de l'équipement, de l'opérateur et du réglage du C
a pas de SPC. 12, 14, 15
processus ?
Le FAI/SPC estil effectué et approuvé par le personnel qualité, y compris

photos 9, 10,
3.3.7 l'inspection des SOP, du matériel, de l'équipement, de l'opérateur et du réglage du Oui, il y a des FAI menés et approuvés, mais il n'y a pas de contrôle SPC. je
12, 14, 15
processus ?
Le FAI estil disponible par rapport à la dernière édition/révision des Conforme à la révision des spécifications d'ingénierie et de fabrication.
3.3.8 C
spécifications d'ingénierie et de fabrication ?

Existetil une protection ESD appropriée pour la manipulation des pièces

3.3.9 Il n'y a aucune électronique impliquée dans ce produit N/A
sensibles ? (Applicable pour l'électronique)
3.3.10 La protection ESD estelle testée ? (Applicable pour l'électronique) Il n'y a aucune électronique impliquée dans ce produit N/A
3.4 Contrôle des marchandises non conformes (NC)
[Risque critique] Existetil une directive claire ou une aide visuelle permettant Il existe des directives claires sur les défauts des produits pour garantir que les opérateurs peuvent
3.4.1 photo 9 C
de garantir que l'opérateur peut identifier les défauts de qualité ? identifier les défauts de qualité.
Oui, un processus de retouche des pièces/produits est en place pour le processus de soudage et de
3.4.2 Existetil un processus de reprise clair pour les marchandises défectueuses photo 15,17 C
meulage.
Toutes les zones de processus de conservation, d'acceptation, de rejet et de Il n'y avait pas de cases rouges pour une aide visuelle permettant d'identifier les produits défectueux.
3.4.3 photo 16 NC
mise au rebut sontelles bien définies et entretenues et adaptées à leur objectif ? Des cartons bleus ont été placés dans le rack de rejet et présentent des risques de mélange
"Il existe des zones spécifiques de stockage des matériaux non conformes dans toutes les stations en
cas de détection de NCF par les opérateurs.
Le matériel non conforme suitil une politique d’élimination claire ?
3.4.4 photo 12 C
Les opérateurs placeront la zone NCF et rendront compte au superviseur de la procédure NCF.
PHOTOS CONTRÔLE DES PROCÉDÉS DE FABRICATION




APPAREILS, OUTILS ET MACHINES

4.0
4.1 Gestion des équipements
4.1.1 L'usine disposetelle d'une liste de tous les équipements utilisés ? L'usine dispose d'une liste de tous les équipements utilisés. photo 1 C
Tous les équipements de test personnalisés ontils un numéro de pièce et

4.1.2 Tous les équipements de test personnalisés ont un numéro de pièce et une version. photo 1 C
une révision ?
Toutes les exigences relatives à l’utilisation de l’équipement sontelles

Comprendre toutes les exigences d’utilisation des équipements et déterminer leur emplacement
4.1.3 comprises et localisées à la station ? (SOP, spécifications des matériaux, photo 2 C
(SOP, spécifications des matériaux, exigences du processus)
exigences du processus)
4.1.4 [Risque critique] Tous les outils et accessoires sontils régulièrement calibrés ? Tous les montages et équipements de test sont régulièrement calibrés. photo 8 C
4.1.5 Tous les outils et accessoires sontils correctement stockés ? Tous les outils et accessoires sont correctement stockés. C
[Risque critique] Existetil des preuves que tous les opérateurs disposent
Il existe des dossiers de formation prouvant que l’opérateur a reçu une certaine formation,
4.1.6 d'une formation et d'une expérience appropriées pour utiliser photo 3 C
mais il n’existe aucun dossier de formation pertinent en 2020.
l'équipement ?
4.2 Maintenance préventive
Il existe un plan de maintenance dans le document de procédure SOP, mais l'usine actuelle
[Risque critique] L'usine disposetelle d'un programme de maintenance ne dispose pas de plan de maintenance régulier. Le four de frittage s'est avéré défectueux, ce
4.2.1 photo 4 NC
préventive efficace ? qui a entraîné une température inégale à l'intérieur du four. Il s'agissait d'un risque élevé de défaut.
L'usine disposetelle de registres de maintenance quotidienne, hebdomadaire

4.2.2 L'usine dispose d'un programme quotidien de maintenance des équipements. photo 5 C
et mensuelle de son équipement de production ?
Des pièces de rechange critiques sontelles disponibles pour le Les dossiers de maintenance des machines sont tenus, mais le dossier de maintenance n'a pas
4.2.3 photo 4 je
programme de maintenance prédictive ? été conservé pour le four de déliantage et de frittage
4.2.4 Existetil des traces de pannes de machines et leurs causes profondes ? Il existe des enregistrements de pannes de machines et de causes profondes, mais pas pour les fours. photo 7 je


PHOTOS APPAREILS, OUTILS ET MACHINE

INSPECTIONS ET ESSAIS
5.0
5.1 Des mesures
[Risque critique] Les équipements d'inspection, de mesure et de test

Les équipements d'inspection, de mesure et de test peuvent atteindre la précision et l'exactitude
5.1.1 sontils capables d'offrir l'exactitude et la précision requises ? (y compris le logiciel 1 C
requises et disposer d'un étalonnage externe.
le cas échéant)
L'analyse du système de mesure (MSA) estelle effectuée pour tous les jauges, Tous les jauges, mesures et équipements de test n'ont pas été soumis à l'analyse du système de
5.1.2 équipements de mesure et d'essai indiqués sur le plan de contrôle ? mesure (MSA) et ne sont pas enregistrés dans le plan de contrôle. 2 je
L'équipement d'inspection, de mesure et d'essai estil calibré. Tous les équipements d'inspection, de mesure et d'essai doivent être étalonnés par les parties agréées ? (y compris les logiciels
5.1.3 3 C
le cas échéant) parties approuvées.
5.1.4 Existetil des enregistrements et une traçabilité de l'étalonnage ? Il existe des enregistrements et une traçabilité de l'étalonnage. C
Les équipements d’inspection, de mesure et d’essai sontils correctement

5.1.5 manipulés, conservés et stockés pour maintenir l’étalonnage et l’aptitude à L’environnement de conservation et de stockage doit être amélioré. je
l’emploi ?
5.2 Inspections et tests
Tous les produits sontils vérifiés quant à leur forme, leur ajustement et leur
Inspecter tous les produits pour en vérifier l'apparence, l'ajustement et les dimensions conformément au plan de
5.2.1 fonction lors de l'assemblage, sur la base d'un plan qualité avec une 4 C
qualité.
couverture d'inspection optimale ?
Tous les tests sontils effectués de manière satisfaisante conformément aux Toute détermination d'élément d'inspection ou de test est évaluée en fonction de la fonction du
5.2.2 C
spécifications des tests ? produit.
Tous les équipements de test personnalisés ontils un numéro de pièce et

5.2.3 Tous les équipements de test personnalisés ont un numéro de pièce et une version. C
un enregistrement de révision ? Sontils utilisés de manière appropriée ?
Existetil une traçabilité de tous les tests effectués à chaque cycle de production ?
5.2.4 Traçabilité des échantillons de test et enregistrement pour chaque cycle de production 5 C
[Risque critique] Le fournisseur disposetil d'un processus efficace de mesure

Utiliser la feuille de contrôle d'inspection de la première pièce/de la dernière pièce avec les données
5.2.5 de l'échantillon de la première pièce pour approuver et approuver la production en C
réelles enregistrées et signer l'approbation pour commencer la production.
série ?
Le fournisseur peutil démontrer la vérification de la première pièce après le démarrage Aucun rapport de vérification de la première pièce trouvé après le démarrage du quart de travail, les modifications de
5.2.6 NC
du quart de travail, les modifications de commande et la maintenance ? commande, la maintenance.


PHOTOS INSPECTIONS & ESSAIS


EMBALLAGE ET EXPÉDITION
6.0
6.1 Comprendre l'organisation et son contexte
"1. Les SOP d'emballage sont en place, le produit GPM vérifié P/N : 75510 PA300, le contenu
[Risque critique] Existetil des instructions claires pour expliquer contient des instructions détaillées et claires sur l'opération d'emballage.
6.1.1 photo 1 C
l'opération d'emballage (SOP) ? 2. Quant au produit PELOTON, toujours en phase d'essai d'échantillon, développera son produit
Packing Wis après l'approbation de l'essai d'échantillon.
Tous les matériaux d'emballage sontils identifiés sur la nomenclature et "1. Tous les matériaux d'emballage sur la chaîne de production sont clairement identifiés.
6.1.2 photo 2 C
sontils disponibles sur la ligne ? 2. Les opérateurs peuvent également consulter les listes de nomenclatures pour plus de détails dans le système ERP. »
Les spécifications sontelles facilement disponibles et les opérateurs

6.1.3 La spécification est placée sur site pour référence par l'opérateur. photo 2 C
en ontils connaissance ?
L'emballage estil réalisé conformément aux spécifications L’opération d’emballage réelle vérifiée sur site est conforme aux spécifications affichées sur la
6.1.4 photo 1 C
convenues ? zone d’emballage.
Toutes les exigences en matière d’identification et d’étiquetage sontelles Les matériaux d'emballage et les outils sont préparés avant la production sur la base de la
6.1.5 claires pour l’opérateur ? Existetil une aide visuelle pour garantir définition de la feuille de bon de travail. Toute l'identification est claire pour les photo 1 C
que l'opérateur répond aux exigences ? opérateurs.
Les matériaux d'emballage sont conformes aux exigences de la liste de nomenclature, car pour le bon
Existetil un système garantissant que l'emballage peut résister aux conditions
6.1.6 produit fini, les conditions de stockage sont à l'intérieur dans des conditions environnementales je
environnementales et de transport d'expédition ?

normales, sans contrôle spécial de température ou d'humidité.
Existetil des directives d'emballage pour la manutention des palettes

6.1.7 et le chargement des conteneurs afin d'éviter les dommages pendant le Les lignes directrices générales sont définies dans Packing WI. photo 3 je
transport et la manutention ?
PHOTOS EMBALLAGE ET EXPÉDITION
PHOTO 1 Emballage WI PHOTO 2 Emballage du produit fini PHOTO 3 Vue de chargement du produit

D'AUTRES PHOTOS 7

Photo 1 Photo 2
Photo 3 Photo 4
Photo 5 Photo 6
FIN DU RAPPORT
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SR 7 Manufacturing-Process-Audit 2021.08.11 EN Global

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AUDIT DU PROCÉDÉ DE FABRICATION

AUDIT DU PROCÉDÉ DE FABRICATION Tour.

Nom du fournisseur Date de vérification Rapport n°

Usine ABC 2021/1/1

Informations sur le fournisseur Photo d'usine (porte principale)

Numéro de téléphone +886­2­8143­9001

Numéro de télécopie N/A

Licence commerciale n° BJZXXXXXXX

Type de propriété Société à responsabilité limitée

Type de service fourni Service ODM et autres services

Taille de la zone de production (m²) 3027

Taille de la zone d'entrepôt (m²) 1281

Jours ouvrables Jours/Semaine 5 lundi à vendredi

Représentant d'un groupe

Personnel du fournisseur participant à l'audit

Photo 1 Photo 2 Photo 3

Photo 4 Photo 5 Photo 6

ISO 9001:2015 Oui XXXX­XXXX 24/10/2020 24/10/2023

ISO 14001:2015 Oui XXXX­XXXX 26/10/2020 26/10/2023

9000 TL Oui XXXX­XXXX 01/06/2018 09/06/2021

ISO 45001:2018 Oui XXXX­XXXX 26/10/2020 26/10/2023

AUDIT DU PROCÉDÉ DE FABRICATION Tour.

Usine ABC 2021/1/1

OIN 14064­1 Oui XXXX­XXXX 13/07/2020

C. Informations sur les composants

Informations sur la pièce Flux de processus de fabrication

AUDIT DU PROCÉDÉ DE FABRICATION Tour.

Nom du fournisseur Date de vérification Rapport n°

­ Faible risque = 90 % à 100 %

NOTE D’AUDIT / NIVEAU DE RISQUE

SECTION SCORE TECHNIQUE

PROCÉDÉS SPÉCIAUX 0,6 CIQ & ENTREPÔT

3 CONTRÔLE DES PROCÉDÉS DE FABRICATION 67% 0,3

6 EMBALLAGE ET EXPÉDITION 81%

SCORE GLOBAL 71%

MESURES CORRECTIVES RECOMMANDÉES

COOPÉRATION D'USINE ORGANISATION DE L'USINE ÉTAT D'USINE

BIEN MOYENNE BIEN

AUDIT DU PROCÉDÉ DE FABRICATION Tour.

Nom du fournisseur Date de vérification Rapport n°

Usine ABC 2021/1/1 0

1.0 Comprendre l'organisation et son contexte

Existe­t­il un diagramme de flux de processus clair montrant le flux

Existe­t­il un plan de contrôle clair spécifique au produit disponible ?

[Risque critique] Tous les documents techniques sont­ils la dernière révision ?

PHOTOS ­ DOCUMENTATION TECHNIQUE

Photo 1 Photo 2 Photo 3

AUDIT DU PROCÉDÉ DE FABRICATION Tour.

Nom du fournisseur Date de vérification Rapport n°

Photo 4 Photo 5 Photo 6

AUDIT DU PROCÉDÉ DE FABRICATION Tour.

Nom du fournisseur Date de vérification Rapport n°

Usine ABC 2021/1/1 0

CIQ & ENTREPÔT

2.1 Zone de réception

l'inspection ne sont pas étiquetés et leur statut n'est pas suivi.

Existe­t­il une protection ESD appropriée pour la manipulation des pièces

2.2 Contrôle qualité entrant

La procédure d'inspection standard (SIP) comprend­elle la procédure, le

Le rapport d'inspection comprend­il le numéro de pièce, la date, le numéro de

Les conditions de stockage sont­elles surveillées pour les matériaux/produits

ambiantes ne sont pas surveillées.

Numéro de téléphone +886281439001

ISO 9001:2015 Oui XXXXXXXX 24/10/2020 24/10/2023

ISO 14001:2015 Oui XXXXXXXX 26/10/2020 26/10/2023

9000 TL Oui XXXXXXXX 01/06/2018 09/06/2021

ISO 45001:2018 Oui XXXXXXXX 26/10/2020 26/10/2023

OIN 140641 Oui XXXXXXXX 13/07/2020

Faible risque = 90 % à 100 %

Existetil un diagramme de flux de processus clair montrant le flux

Existetil un plan de contrôle clair spécifique au produit disponible ?

[Risque critique] Tous les documents techniques sontils la dernière révision ?

PHOTOS DOCUMENTATION TECHNIQUE

Existetil une protection ESD appropriée pour la manipulation des pièces

La procédure d'inspection standard (SIP) comprendelle la procédure, le

Le rapport d'inspection comprendil le numéro de pièce, la date, le numéro de

Les conditions de stockage sontelles surveillées pour les matériaux/produits

PHOTOS IQC & ENTREPÔT

Existetil un dossier de formation ou des preuves permettant de vérifier que

La pièce estelle manipulée correctement pour éviter la contamination et

Le plan de contrôle/SOP/WI comprendil le nom/numéro de la pièce, l'outil, le

[Risque critique] Le plan de contrôle/SOP/WI comprendil le nom/numéro

Le plan de contrôle/SOP/WI inclutil toutes les caractéristiques critiques et les

Le FAI/SPC estil effectué et approuvé par le personnel qualité, y compris

Le FAI/SPC estil effectué et approuvé par le personnel qualité, y compris

Existetil une protection ESD appropriée pour la manipulation des pièces

PHOTOS CONTRÔLE DES PROCÉDÉS DE FABRICATION

Tous les équipements de test personnalisés ontils un numéro de pièce et

Toutes les exigences relatives à l’utilisation de l’équipement sontelles

L'usine disposetelle de registres de maintenance quotidienne, hebdomadaire

PHOTOS APPAREILS, OUTILS ET MACHINE

Les équipements d’inspection, de mesure et d’essai sontils correctement

Tous les équipements de test personnalisés ontils un numéro de pièce et

[Risque critique] Le fournisseur disposetil d'un processus efficace de mesure

PHOTOS INSPECTIONS & ESSAIS

Les spécifications sontelles facilement disponibles et les opérateurs