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Saisir les données du mois

Dénomination CNL Journal des déclarations
Activités Recap annuelle
Adresse Déclaration du mois
Ville Ecriture comptable
Commune Comptes à utiliser
DIW
Inspection
Recette Pour toutes les feuilles,
Identifiant Il faut modifier uniquement
Art d'imp. les cellules en jaune !
Cde activité
Forme juridique Acomptes provisionnels
An 15-03, 15-06, 15-11
 - - -
Nature Cpte Débit Crédit
1 - TAP / -
3 - VF 5640 / -
4/1 - IRG/Salaires 5430 / -
TVA collectée 5470 / -
TVA sur achats / services 4570 - /
Trésorerie ou dette 48/56 - /
Mois 1
Trim
A TAP Chiffre d'affaires Réfaction Montant
NA TAP Avec réfaction de 75% -
A TAP Avec réfaction de 30% 1,428,220.19 -
A TAP Sans réfaction -
NA TAP Exonérées -
NA TAP Recettes professionnelles -
A TAP Total 1,428,220.19 0.00
A TVAC Nature des opérations Taux Exonéré Imposable
A TVAC Production biens, denrées 7%
NA TVAC Prestations 7%
NA TVAC Opérations immobilières 7%

A TVAC Ventes 17%

NA TVAC Reventes en l'état 17% 0.00 0.00
NA TVAC Travaux immobiliers 17%
NA TVAC Professions libérales 17%
NA TVAC Banques et assurances 17%
NA TVAC Téléphone et telex 17%
NA TVAC Fourniture d'énergie 17%
A
A TVAC Autres prestations 17%

NA TVAC Débits de boissons 17%

A TVAC Production biens et denrées 17%
NA TVAC Reventes en l'état 17%
NA TVAC Tabacs et allumettes 17%
NA TVAC Spectacles jeux divertis 17%
A TVAC Autres prestations 17%
NA TVAC Consommations sur place 17%
A TVAC Total
A TVAC 0.00 Cpta
A TVA DR Déductions - Reversements Déductions Reversements
A TVA DR Précompte antérieur 0
A TVA DR Consommable et services 0
A TVA DR Biens amortissables
NA TVA DR Régularisation du prorata
NA TVA DR TVA / Fres annulées ou impayées
NA TVA DR Autres déductions
NA TVA DR Régularisation du prorata
NA TVA DR Reversement (art.40 CTCA)
A VF Versement forfaitaire Base Droits
A VF Traitements, salaires
NA VF Pensions, rentes viagères -
A RS IRG Retenues à la source IRG Base Dû
A RS IRG Traitements,salaires 0 0
NA RS IRG RCDC (titres nominatifs) 10%
NA RS IRG Bénéfices distribués 15% -
NA RS IRG Bons de caisse anonymes 30% -
NA RS IRG Autres retenues 15%
NA RS IBS RS IBS
NA RS IBS EE - Trav. Im - (1) 8% -
NA RS IBS EE - Prest. Serv - (1) 18% -
NA RS IBS Autres retenues 1,288,164
NA AP Acptes provisionnels Hors G50 Depuis 2000
NA AP IBS de l'exercice n - 1 Base AP
NA AP Échéances : 2, 5, et 10 A payer
NA AP Hors échéance A payer
A IBS Liquidation (20/04)
A IBS Acomptes versés
A IBS IBS dû
A IBS Solde 0.00
A Tbre Droit de timbre Taux CA imposable Dû
A Tbre Timbre de quittances 0.00
A Tbre
A Tbre
NA TSA TSA Taux Base Droits
NA TSA
NA TSA
NA TSA
NA Autres 0prations imposables Taux Base Droits
A Autres TIC
A Autres
A Autres
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS Année 2011 IMPOTS ET TAXE PERCUS AU COMPTANT La présente
Direction des Impôts déclaration doit
Mois : avril OU PAR VOIE DE RETENUE A LA SOURCE être déposée à la
Wilaya de : alger
recette des impôts
Inspection des impôts Trimestre DECLARATION TENANT LIEU DE BORDEREAU - AVIS DE VERSEMENT dans les VINGT
PREMIERS
JOURS DU
Recette des impôts A Rappeler MOIS
Obligatoirement
Commune DE
M. SARL Y2M MEDICAL
NIS : Activité vtes materiel médical

NIF ; Adresse coopérative el-khattabia n°28 BED ORAN

Article d'imposition 31038302026 0 Code activité

Nature Chiffre d'affaires Montant à
Code Opérations imposables Taux
des impôts Brut Imposable payer (DA)
TAP C1A11 Affaires bénéficiant d'une réfaction de 75%
C1A12 Affaires bénéficiant d'une réfaction de 30%
C1A13 Affaires sans réfaction accessoires
C1A14 Affaires exonérées
C1A20 Recettes professionnelles
prestation
1 TOTAL - - - 1
AP / IBS Acomptes et solde IBS Détermination des acomptes et du solde de liquidation A payer (DA)
E1M10 acompte provisionnel 2011
E1M20 Solde de liquidation -
2 TOTAL - 2
VF Catégories de revenus soumis au versement forfaitaire Revenu imposable Taux A payer (DA)
C1C10 Traitements, salaires, émoluments, rémunérations diverses - 0% -
C1C20 Pensions, rentes viagères - -
3 TOTAL - - 3
Catégories de revenus soumis à une retenue à la source Revenu imposable Taux A payer (DA)
IRG/Salaires E1L20 IRG / Traitements,salaires, pensions et rentes viagères Barème exonores
Autres E1L30 IRG / RCDC (titres nominatifs) 10% -
retenues E1L40 IRG / Bénéfices distribués par les sociétés de capitaux 15% -
IRG E1L60 IRG / Revenus des bons de caisse anonymes 50% -
E1L80 IRG / Autres retenues à la source Rémunération associés 10%
Retenues E1M20 IBS / Entreprises étrangères non installées (Trav. Im) (1) 24% -
IBS E1M30 IBS / Entreprises étrangères non installées (Prest. serv) (1) -
E1M40 IBS / Autres retenues à la source-RESULTATneant 2010/2011 5,152,656 25% 1,288,164
4 (1) Joindre relevé détaillé des retenues TOTAL 5,152,656 1,288,164 4
 Opérations soumises à la TSA CA imposable Taux A payer (DA)

TSA E3D10 Chiffre d'affaires sur les produits soumis à - - - -

E3D20 Chiffre d'affaires sur les produits soumis à - - - -
E3D40 Chiffre d'affaires sur les produits soumis à - - - -
5 TOTAL - - 5
Opérations imposables CA imposable Taux A payer (DA)
Droit de E2E00 chiffre d'affaires vendu au comptant
Timbre -
-
6 TOTAL 6
Opérations imposables CA imposable Taux A payer (DA)
Imôts et taxes TIC - - -
non repris - - - -
ci-dessus - - - -
7 TOTAL - - 7
Reçu ce jour la présente Eenregistrée le :
1 - TAP C/500026/A Certifie sincère et véritable déclaration enregistrée ………………………………………
2 - AP/IBS C/201001/M1 le contenu de la présente sous le n° ………………….. Observarions éventuelles
3 - VF C/500026/C - déclaration conforme Payée par ………………………………………
4/1 - IRG/Salaires C/201001/100 aux documents comptables Ch banc. N°………………… ………………………………………
4/2 - IRG/Autres retenues C/201001/A.B.C A ALGER du ……....Agence………… ………………………………………
4/3 - IBS Ret. à la source C/201001/M2 et 3 1,288,164 le 4/26/2011 Ch post……… du…………. ………………………………………
- TIC C/201003/303/A/B - En numéraire………………. ………………………………………
-0 - Cachet Signature Prise en recette ………………………………………
5 - TSA C/201003/302 - par quit. N° ………………… ………………………………………
6 - Droit de timbre C/201002/201 - A ………..…le……………… ………………………………………
- C/…………… Le receveur des impôts ………………………………………
8 - TVA C/201003/300/A/B/C CACHET Signature
………………………………………
² ………………………………………
MONTANT TOTAL A PAYER 1,288,164
MONTANT TOTAL A PAYER 1,288,164
Les chiffres d'affaires et les revenus sont inscrits TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
en dinars, le dernier chiffre étant ramené au zéro
Exemple 325.626 DA = 325.620 A/ Chiffres d'affaires imposables
Code CNL Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires Taux Montant des
Opérations assujetties à la TVA Total Exonéré Imposable droits (en DA)
E3B11 Biens produits et denrées (art. 22 du CTVA) - - 7%
E3B12 Prestations de services (art. 22 du CTVA) - - - -
E3B13 Opérations immobilières (art. 22 du CTVA)
E3B21 Production biens et denrées (art. 23 CTVA) - 17%
E3B22 Reventes en l'état (art. 23 du CTVA)
E3B23 Travaux immobiliers
E3B24 Professions libérales
E3B25 Opérations de banques et assurances
E3B26 Prestations de téléphone et télex
E3B27 Fourniture d'énergie
E3B28 Autres prestations de services 17%
E3B31 Débits de boissons
E3B32 Production biens et denrées (art. 21 CTVA)
E3B33 Reventes en l'état (art. 21 CTVA)
E3B34 Tabacs et allumettes
E3B35 Spectacles jeux divertis autres
E3B36 Autres prestations (art. 21 CTVA)
E3B37 Consommations sur place
TOTAL GENERAL - - - -
B/ Déductions à opérer C/ TVA à Payer
NATURE DES OPERATIONS MONTANT C - Total des droits dus
E3B91 Précpte antér( E3B97 Régularisation du prorata
E3B92 TVA / achats de matières et services (art.29 CTCA) (art.40 CTCA)
E3B93 TVA / achats biens amortissables (art.38 CTCA) E3B98 - Reversement (art.40 CTCA)
E3B94 Régularisation prorata déduction (art.40 CTCA) TOTAL A RAPPELER (C)
E3B95 TVA / factures annulées ou imp (art.18 CTCA) B - Total des déductions
E3B96 Autres déductions (Notification de précomptes, etc.) E3B00 A PAYER au titre du mois (C-B)
Total des déductions (B) (A porter dans cadre récapitulation)
E3B99 PRECOMPTE à reporter(B-C) 0
 Dernière période archivée : 0 #REF! 0

M Impôt Nature Type Montants Journal des déclaration