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Dénomination Journal des déclarations
Activités Recap annuelle
Adresse Déclaration du mois
Ville Ecriture comptable
Commune Comptes à utiliser
DIW
Inspection
Recette Pour toutes les feuilles,
Identifiant Il faut modifier uniquement
Art d'imp. les cellules en jaune !
Cde activité
Forme juridique Acomptes provisionnels
An 15-03, 15-06, 15-11
Déclaration établie par le Cabinet comptable BOUHALI

Les cellules signalées par un triangle rouge comportent des commentaires, par ex. la cellule
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Mois 10
Trim 4
A TAP Chiffre d'affaires Réfaction Montant
A TAP Avec réfaction de 50% -
A TAP Avec réfaction de 30% -
A TAP Sans réfaction -
A TAP Exonérées -
A TAP Recettes professionnelles (Professions Libérales) -
A TAP Total 0.00 0.00
A TVAC Nature des opérations Taux Exonéré Imposable
A TVAC Production biens, denrées 7%
A TVAC Prestations 7%
A TVAC Opérations immobilières 7%
A TVAC Actes Médicaux 7%
A TVAC Commissionnaires & Courtiers 7%
A TVAC Fournitures d'énergie 7%
NA TVAC Production : biens, produits, denrées 17%
A TVAC Revente en l'état 17%
A TVAC Travaux immobiliers 17%
A TVAC Professions libérales 17%
A TVAC Banques et assurances 17%
A TVAC Téléphone et telex 17%
A TVAC Autres Prestations de Services 17%
A TVAC Débits de boissons 17%
NA TVAC Production biens et denrées 17%
NA TVAC Reventes en l'état 17%
NA TVAC Tabacs et allumettes 17%
NA TVAC Spectacles jeux divertissements 17%
NA TVAC Autres prestations de services 17%
A TVAC Consommations sur place 17%
A TVAC Total 0.00 0.00
A TVAC 0.00 Cpta
A TVA DR Déductions - Reversements Déductions Reversements
A TVA DR Précompte antérieur
A TVA DR T.V.A sur achats de biens, matières et services
A TVA DR T.V.A sur achats de biens amortissables (investissements)
NA TVA DR Régularisation du prorata
NA TVA DR TVA / Factures annulées ou impayées
NA TVA DR Autres déductions
NA TVA DR Régularisation du prorata
NA TVA DR Reversement (art.40 CTCA)
A VF Versement forfaitaire Base Droits
A VF Traitements, salaires -
A RS IRG Retenues à la source IRG Base Dû
A RS IRG Traitements,salaires
NA RS IRG RCDC (titres nominatifs) 10% -
NA RS IRG Bénéfices distribués 15% -
NA RS IRG Bons de caisse anonymes 30% -
A RS IRG Autres retenues 15% -
NA RS IBS RS IBS
NA RS IBS EE - Prest. Serv - (1) 24% -
NA RS IBS Autres retenues
NA AP Acptes provisionnels Hors G50 Depuis 2000
NA AP IBS de l'exercice n - 1 Base AP
NA AP Échéances : 2, 5, et 10 A payer
NA AP Hors échéance A payer
A IBS Liquidation (20/04)
NA IBS Acomptes versés
NA IBS IBS dû
NA IBS Solde 0.00
A Tbre Droit de timbre Taux CA imposable Dû
A Tbre Timbre de quittances 1%
A Tbre
A Tbre
NA Autres 0prations imposables Taux Base Droits
NA Autres TIC
NA Autres
NA Autres
Serie G. N°50 (2004)
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS Année: 2012 IMPOTS ET TAXES PERCUS AU COMPTANT La présente
Direction des Impôts OU PAR VOIE DE RETENUE A LA SOURCE déclaration doit
être déposée à la
Wilaya de : 0 Mois : DECLARATION TENANT LIEU DE BORDEREAU-AVIS DE VERSEMENT
recette des impôts
Inspection des impôts Trimestre dans les VINGT
de : M. 0 PREMIERS
JOURS DU
Recette des impôts A rappeler MOIS
de : obligatoirement Activité:
Commune: Adresse: -
Identifiant fiscal / N.I.S CODE ACTIVITE
35201848031 Article d'imposition 0
Déclaration établie par le Cabinet
Nature Code Opérations imposables ChiffreBOUHALI
comptable d'affaires Taux Montant à
des impôts Brut Imposable payer (D.A)
C1A11 Affaires bénéficiant d'une réfaction de 50% - - 2% -
C1A12 Affaires bénéficiant d'une réfaction de 30% - - 2% -
C1A13 Affaires sans réfaction - - 2% -
TAP C1A14 - - 0% -
Affaires exonérées
C1A20 Recettes professionnelles (Professions libérales) - - 2% -

1 TOTAL NEANT NEANT NEANT 1


Acomptes et solde I.B.S Détermination des acomptes et du solde de liquidation A payer (D.A)
AP / IBS E1M10
E1M20 Solde de liquidation
2 TOTAL NEANT 2
Catégories de revenus soumis au versement forfaitaire Revenu imposable Taux A payer (D.A)
VF C1C10 Traitements, salaires, émoluments, rémunérations diverses - 2% -

3 TOTAL - - 3
Catégories de revenus soumis à une retenue à la source Revenu imposable Taux A payer (D.A)
IRG/Salaires E1L20 IRG / Traitements,salaires, pensions et rentes viagères Barème
Autres E1L30 IRG / RCDC (titres nominatifs) 10% -
retenues E1L40 IRG / Bénéfices distribués par les sociétés de capitaux - 15% -
IRG E1L60 IRG / Revenus des bons de caisse anonymes - 30% -
E1L80 IRG / Autres retenues à la source - -
Retenues E1M30 IBS / Entreprises étrangères non installées (Prest. services) (1) - 24%
IBS E1M40 IBS / Autres retenues à la source Barème
4 (1) Joindre relevé détaillé des retenues TOTAL - - 4
Opérations imposables CA imposable Taux A payer (D.A)
Droit de E2E00 Timbre de quittances - - -
Timbre - - - -
Sur Etat - - - -
5 TOTAL - NEANT 5

Opérations imposables CA imposable Taux A payer (D.A)


Impôts et taxes TIC - - -
non repris - - - -
ci-dessus - - - -
6 TOTAL - NEANT 6

RECAPITULATION (EN D.A) Cadre réservé au contribuable Cadre réservé à la recette Cadre resérvé à l'inspection
Reçu ce jour la présente Eenregistrée le :
1 - TAP C/500026/A Certifie sincère et véritable déclaration enregistrée ………………………………………
2 - AP/IBS C/201001/M1 le contenu de la présente sous le n° ………………….. Observarions éventuelles
3 - VF C/500026/C - déclaration conforme Payée par ………………………………………
4/1 - IRG/Salaires C/201001/100 - aux documents comptables Chq banque N°………………
………………………………………
4/2 - IRG/Autres retenues C/201001/A.B.C - A: 0 du …….......Agence……… ………………………………………
4/3 - IBS Ret. à la source C/201001/M2 et 3 - le : Chq poste……… du…………. ………………………………………
- TIC C/201003/303/A/B - En numéraire……………….………………………………………
Cachet, Signature Prise en recette ………………………………………
5 - Droit de timbre C/201002/201 - par quit. N° …………………………………………………………
6 - C/…………… - A ………..…le………………………………………………………
SOCOMIB
7 - TVA C/201003/300/A/B/C - Le receveur des impôts ………………………………………
Cachet, Signature ………………………………………

MONTANT TOTAL A PAYER -


Déclaration établie par le
Cabinet comptable
BOUHALI
Les chiffres d'affaires et les revenus sont inscrits TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE 35201848031
en dinars, le dernier chiffre étant ramené au zéro -
Exemple 325.626 DA = 325.620 A/ Chiffres d'affaires imposables 2012

Code Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires Taux Montant des
Opérations assujetties à la TVA Total Exonéré Imposable droits (en DA)
E3B11 Biens produits et denrées (art. 23 du CTVA) - - - 7% -
E3B12 Prestations de services (art. 23 du CTVA) - - - " -
E3B13 Opérations immobilières (art. 23 du CTVA) - - - " -
E3B14 Actes Médicaux - - - " -
E3B15 Commissionnaire £ cortiers - - - " -
E3B16 Fournitured'énergie - - - " -
E3B21 Production : biens, produits, denrées - - - 17% -
E3B22 Revente en l'état : biens, produits, denrées - - - " -
E3B23 Travaux immobiliers autres que ceux de 7% - - - " -
E3B24 Professions Libérales - - - " -
E3B25 Opérations de banques et assurances - - - " -
E3B26 Prestations de téléphone et télex - - - " -
E3B28 Autres prestations de services - - - " -
E3B31 Débits de boissons - - - " -
E3B32 Production biens et denrées (art. 21 CTVA) - - - " -
E3B33 Reventes en l'état (art. 21 CTVA) - - - " -
E3B34 Tabacs et allumettes - - - " -
E3B35 Spectacles jeux divertis autres - - - " -
E3B36 Autres prestations (art. 21 CTVA) - - - " -
E3B37 Consommations sur place - - - " -
TOTAL GENERAL DES C.A - - - -
B/ Déductions à opérer C/ TVA à Payer
NATURE DES DEDUCTIONS MONTANT C - Total des droits dus -
E3B91 Précompte antérieur Régularisation du prorata -
E3B92 TVA / achats de matières et services (art.29 CTCA) - (art.40 CTCA)
E3B93 TVA / achats biens amortissables (art.38 CTCA) - E3B98 - Reversement (art.40 CTCA)
E3B94 Régularisation prorata déduction (art.40 CTCA) - TOTAL A RAPPELER (C) -
E3B95 TVA / factures annulées ou imp (art.18 CTCA) - B - Total des déductions -
E3B96 Autres déductions (Notification de précomptes, etc.) - E3B00 A PAYER au titre du mois (C-B) -
Total des déductions a opérer(B) - (A porter dans cadre récapitulation)
E3B99 PRECOMPTE à reporter(B-C) -

Déclaration établie par le Cabinet comptable BOUHALI


Déclaration établie par le Cabinet comptable BOUHALI