Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Quy ñònh caùch thöùc kieåm soaùt vieäc soaïn thaûo, thay ñoåi, xem xeùt, pheâ duyeät, phaân phoái,
löu tröõ vaø kieåm soaùt caùc taøi lieäu thuoäc heä thoáng chaát löôïng cuûa Coâng ty, nhaèm ñaûm baûo
heä thoáng taøi lieäu cuûa coâng ty luoân ñuùng vaø phuø hôïp nhaát.
- Moïi caù nhaân coù nhu caàu Xaùc ñònh nhu caàu
- Khi coù nhu caàu ban haønh taøi lieäu môùi, ngöôøi ñeà nghò seõ ñeà xuaát yù kieán vaø trao
ñoåi vôùi ngöôøi phuï traùch boä phaän (neáu laø taøi lieäu noäi boä trong boä phaän) hoaëc Ñaïi
dieän Laõnh Ñaïo (neáu laø taøi lieäu coù lieân quan ñeán nhieàu boä phaän) veà söï caàn thieát
cuûa taøi lieäu môùi.
- Ngöôøi phuï traùch boä phaän hoaëc Ñaïi dieän Laõnh Ñaïo xem xeùt tính hôïp lyù vaø söï caàn
thieát cuûa yeâu caàu. Neáu quyeát ñònh bieân soaïn taøi lieäu thì phaân coâng ngöôøi soaïn
thaûo. Neáu khoâng thì thoâng baùo vaø giaûi thích cho ngöôøi yeâu caàu roõ.
- Ngöôøi ñöôïc phaân coâng vieát taøi lieäu tieán haønh thu thaäp taøi lieäu vaø thoâng tin. Vieát
baûn döï thaûo theo yeâu caàu, trình baøy taøi lieäu theo phuï luïc 01, chuyeån döï thaûo ñeán
caùc boä phaän coù lieân quan goùp yù (khi caàn thieát). Sau khi hoaøn taát döï thaûo, trình cho
ngöôøi coù thaåm quyeàn theo baûng phaân caáp pheâ duyeät.
- Ngöôøi phuï traùch boä phaän hoaëc Ñaïi dieän Laõnh Ñaïo kieåm tra noäi dung taøi lieäu ñaõ
ñöôïc bieân soïan veà tính chính xaùc vaø phuø hôïp vôùi thöïc teá:
+ Neáu chöa phuø hôïp thì tieán haønh trao ñoåi laïi vôùi ngöôøi bieân soaïn ñeå ñi ñeán thoáng
nhaát.
+ Neáu phuø hôïp thì pheâ duyeät taøi lieäu vaø chuyeån cho Nhaân vieân vaên thö thuoäc
Phoøng Toåchöùc – haønh ñeå thöïc hieän phaân phoái.
- Nhaân vieân vaên thö tieán haønh photo taøi lieäu theo ñuùng soá löôïng baûn taøi lieäu caàn
phaân phoái, ñoùng daáu “kieåm soaùt“ leân trang ñaàu cuûa taøi lieäu (chæ ñoùng daáu ñoái
vôùi caùc baûn photo, baûn taøi lieäu goác khoâng ñoùng daáu ñeå söû duïng cho caùc laàn photo
khaùc khi coù yeâu caàu).
Maõ soá: QT/KSTL/TCHC/01
Laàn ban haønh: 01
QUY TRÌNH KIEÅM SOAÙT
Laàn soaùt xeùt: 01
TAØI LIEÄU
Ngaøy hieäu löïc:
Soá trang:5/11
- Nhaân vieân vaên thö caäp nhaät teân taøi lieäu vaø caùc thoâng tin caàn kieåm soùat vaøo danh
muïc taøi lieäu noäi boä (BM/HC-TC/01). Sau ñoù thöïc hieän vieäc phaân phoái taøi lieäu.
- Caùc boä phaän khi ñöôïc phaân phoái, kieåm tra ñeå ñaûm baûo nhaän ñuùng taøi lieäu, kyù
nhaän vaøo soå phaân phoái taøi lieäu (BM/HC-TC/02). Tröôûng boä phaän thoâng baùo, phoå
bieán cho nhaân vieân coù lieân quan veà taøi lieäu môùi, löu tröõ sao cho traùnh hö hoûng vaø
deã daøng truy xuaát.
- Khi coù nhu caàu caàn thieát thay ñoåi toaøn boä hoaëc chænh söûa töøng phaàn taøi lieäu noäi
boä, moïi ngöôøi trong coâng ty phaûi lieân heä trao ñoåi tröïc tieáp vôùi ngöôøi phuï traùch boä
phaän hoaëc Ñaïi dieän Laõnh Ñaïo ñeå xin yù kieán.
- Ngöôøi phuï traùch boä phaän hoaëc Ñaïi dieän Laõnh Ñaïo tieáp nhaän yù kieán, nghieân cöùu,
xem xeùt. Neáu khoâng ñoàng yù, baùo laïi vôùi ngöôøi coù nhu caàu. Neáu ñoàng yù, xem xeùt
noäi dung caàn chænh söûa vaø chæ ñònh ngöôøi coù kinh nghieäm phuø hôïp ñeå chænh söûa
laïi taøi lieäu.
- Quy ñònh nhaän daïng khi söûa ñoåi: moïi noäi dung söûa ñoåi ñöôïc in nghieâng vaø ñaäm (chæ
thöïc hieän cho laàn söûa ñoåi môùi nhaát) vaø taêng laàn ban haønh.
- Caùch thöùc kieåm soùat vieäc phaân phoái thöïc hieän gioáng nhö muïc A phaàn 3.
Maõ soá: QT/KSTL/TCHC/01
Laàn ban haønh: 01
QUY TRÌNH KIEÅM SOAÙT
Laàn soaùt xeùt: 01
TAØI LIEÄU
Ngaøy hieäu löïc:
Soá trang:6/11
- Nhaân vieân vaên thö phaân phoái taøi lieäu môùi, ñoàng thôøi ra thoâng baùo huûy boû caùc taøi
lieäu cuõ. Ñoái vôùi taøi lieäu loãi thôøi, neáu muoán giöõ laïi vì moät muïc ñích naøo ñoù, nhaân
vieân vaên thö ñoùng daáu “Heát hieäu löïc“ leân trang ñaàu cuûa taøi lieäu goác.
- Khi coù nhu caàu söû duïng taøi lieäu beân ngoaøi, moïi ngöôøi trong coâng ty phaûi lieân heä
trao ñoåi tröïc tieáp vôùi ngöôøi phuï traùch boä phaän hoaëc Ñaïi dieän Laõnh Ñaïo ñeå xin yù
kieán.
- Ngöôøi phuï traùch boä phaän hoaëc Ñaïi dieän Laõnh Ñaïo tieáp nhaän yù kieán, nghieân cöùu,
xem xeùt. Neáu khoâng ñoàng yù, baùo laïi vôùi ngöôøi coù nhu caàu. Neáu ñoàng yù, chæ ñònh
ngöôøi söu taàm hoaëc mua taøi lieäu beân ngoøai theo ñuùng yeâu caàu söû duïng.
- Caùc boä phaän khi ñöôïc phaân phoái, kieåm tra ñeå ñaûm baûo nhaän ñuùng taøi lieäu, kyù
nhaän vaøo soå phaân phoái taøi lieäu. Nhaân vieân phuï traùch kieåm soaùt taøi lieäu taïi töøng
boä phaän lieân quan caäp nhaät vaøo danh muïc taøi lieäu beân ngoøai ((BM/HC-TC/03).
Tröôûng boä phaän thoâng baùo, phoå bieán cho nhaân vieân coù lieân quan veà taøi lieäu môùi,
löu tröõ sao cho traùnh hö hoûng vaø deã daøng truy xuaát.
- Phaân phoái: caên cöù vaøo pheâ chuyeån cuûa Tröôûng phoøng Toå chöùc – Haønh chính,
Nhaân vieân vaên thö photo ñuùng soá löôïng, ñoùng daáu “coâng vaên ñeán” vaø chuyeån ñeán
caùc boä phaän lieän quan. Boä phaän tieáp nhaän nhaän vaø kyù nhaän vaøo soå coâng vaên.
Baûn goác khoâng ñoùng daáu “coâng vaên ñeán” vaø löu tröõ taïi phoøng Toå chöùc – Haønh
chính.
- Tröôûng boä phaän thoâng baùo, phoå bieán cho nhaân vieân coù lieân quan veà coâng vaên löu
tröõ sao cho traùnh hö hoûng vaø deã daøng truy xuaát.
2. Coâng vaên ñi
- Khi coù nhu caàu caàn phaùt haønh coâng vaên, Tröôûng boä phaän coù nhu caàu (hoaëc theo
chæ ñaïo cuûa Ban GÑ) chæ ñònh ngöôøi soaïn thaûo coâng vaên.
- Tröôûng boä phaän xem xeùt ñeå ñaûm baûo coâng vaên ñuùng noäi dung:
+ Neáu chöa phuø hôïp thì tieán haønh trao ñoåi laïi vôùi ngöôøi bieân soaïn ñeå ñi ñeán thoáng
nhaát.
+ Neáu phuø hôïp thì kyù nhaùy vaø trình Ban GÑ pheâ duyeät.
- Nhaân vieân phuï traùch soaïn thaûo chuyeån coâng vaên ñaõ ñöôïc pheâ duyeät veà phoøng Toå
chöcù - Haønh chính ñeå phaùt haønh.
- Nhaân vieân vaên thö ñaët soá cho coâng vaên (ñaët soá thöù töï theo naêm), vaøo soå coâng vaên
ñi, photo theo soá löôïng yeâu caàu trong coâng vaên, ñoùng daáu coâng ty vaø chuyeån giao dòch
(tröôøng hôïp gaáp phaûi fax tröôùc vaø chuyeån baûn chính sau).
E/. Caùch thöùc ñaët kyù hieäu cho taøi lieäu noäi boä:
* Kyù hieäu taøi lieäu
- Soå tay chaát löôïng kyù hieäu : STCL
- Chính saùch chaát löôïng kyù hieäu : CSCL
- Muïc tieâu chaát löôïng kyù hieäu : MT-XX/YY
XX (teân vieát taét cuûa boä phaän theo phuï luïc 01)
YY (soá thöù töï muïc tieâu coù trong boä phaän)
- Quy trình/höôùng daãn/keá hoaïch: kyù hieäu : AA-BBBB/XX…YY
AA (quy trình/höôùng daãn/keá hoaïch/ …)
BBBB (teân vieát taét cuûa quy trình/höôùng daãn/keá hoaïch …)
ZZ (teân vieát taét cuûa boä phaän theo phuï luïc 01)
YY (soá thöù töï quy trình/höôùng daãn/keá hoaïch… coù trong boä phaän).
Bieåu maãu: BM/XX…/YY
Maõ soá: QT/KSTL/TCHC/01
Laàn ban haønh: 01
QUY TRÌNH KIEÅM SOAÙT
Laàn soaùt xeùt: 01
TAØI LIEÄU
Ngaøy hieäu löïc:
Soá trang:8/11
XX..: (teân vieát taét cuûa boä phaän theo phuï luïc 01)
YY: Soá thöù töï bieåu maãu coù trong boä phaän
F/. Quy ñònh traùch nhieäm bieân soaïn thaûo, kieåm tra, pheâ duyeät taøi lieäu noäi boä:
1. Muïc ñích: Trình baøy söï caàn thieát cuûa taøi lieäu.
2. Phaïm vi aùp duïng: Neâu ñôn vò, boä phaän aùp duïng taøi lieäu.
3. Taøi lieäu lieân quan: Neâu teân nhöõng taøi lieäu vieän daãn trong taøi lieäu (neáu coù).
4. Thuaät ngöõ, ñònh nghóa: Giaûi thích thuaät ngöõ, ñònh nghóa duøng trong taøi lieäu
(neáu coù).
5. Noäi dung: Neâu leân noäi dung chi tieát cuûa taøi lieäu theo hình thöùc:
Löu ñoà toång quaùt (neáu caàn).
- Thöù töï caùc böôùc coâng vieäc.
- Traùch nhieäm thöïc hieän trong moãi böôùc, thôøi gian thöïc hieän (neáu coù).
- Dieãn giaûi, vieän daãn nhöõng taøi lieäu lieân quan ñeå thöïc hieän töøng böôùc.
- Keát quaû ñaàu ra cuûa töøng böôùc.
- Quy ñònh chung: Moät soá quy ñònh chung caàn thöïc hieän lieân quan ñeán taøi lieäu
(neáu coù).
Löu yù: Ñoái vôùi nhöõng taøi lieäu khoâng baét buoäc neâu phaàn dieãn giaûi thì neân dieãn ñaït
theo daïng löu ñoà.
* Tieâu chuaån trình baøy trang vaên baûn:
- Font chöõ : Times New Roman.
- Côõ chöõ : 13.
- Leà traùi : 3 cm.
- Leà phaûi : 2 cm.
Maõ soá: QT/KSTL/TCHC/01
Laàn ban haønh: 01
QUY TRÌNH KIEÅM SOAÙT
Laàn soaùt xeùt: 01
TAØI LIEÄU
Ngaøy hieäu löïc:
Soá trang:10/11
Böôùc quyeát ñònh hoaëc coù nhieàu khaû naêng sau ñoù
Ghi chuù:
Ñoái vôùi caùc taøi lieäu daïng coâng vaên trình baøy theo phuï luïc 3
Moïi boä phaän khi muoán coù theâm taøi lieäu cho vieäc söû duïng noäi boä, phaûi
lieân heä vôùi nhaân vieân vaên thö ñeå ñöôïc phaân phoái theâm, khoâng ñöôïc töï
yù photo theâm taøi lieäu ñeå söû duïng.
Khoâng ñònh daïng vöøa in nghieâng vaø ñaäm ñeå traùnh nhaàm laãn vôùi nhaän
daïng noäi dung vöøa söûa ñoåi.
Phuï luïc 1: Teân vieát taét cuûa cuûa caùc boä phaän: