DAI devient DAIC

(DIRECTION AUDIT, INSPECTION ET CONTRÖLES)

Proposition de l’Organisation
Prescripteur : Directeur Général Djibouti Telecom

Date : 17/08/2020

Version V1

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 Les objectifs, la nouvelle organisation vise à:
Renforcer l’encrage de l’Audit Interne par la mise en place de ligne métier par
domaine (ITN, Business et Supports)

Garantir une détection et une prise en charge des dysfonctionnements avec

plus de célérité par la mise en place du contrôle interne permanent distinct
des audits périodiques sur les activités sensibles.

Améliorer la maîtrise des risques liés aux activités et aux projets pour assurer
leur réussite et éviter des dysfonctionnements

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 Les missions de la DAIC:
1. Promotion de la culture du management des risques et du contrôle interne dans tous les domaines de l’entreprise (Systèmes
d’informations et réseaux Télécom, marketing, ventes, services clients, expérience client, gestion des projets, stratégie, entreprises
et opérateurs, finance & comptabilité, achat et logistique, ressources humaines, juridique et réglementation, sécurité, communication,
…)
2. Support à la cartographie des risques métiers et projets
3. Assurance conformité aux exigences des lois et règlements
4. Pilotage de la documentation des activités sensibles avec la prise en compte des dispositifs de contrôle interne et de maitrise des
risques dans les procédures et politiques
5. Elaboration et mise en œuvre un plan d’audits internes et de contrôles couvrant les orientations et enjeux stratégiques de l’entreprise
dans tous les domaines notamment ceux exposés aux risques critiques et inacceptables.
6. Management de la réalisation des missions d’audit et de contrôles et donner à l’entreprise une assurance et des conseils sur le
degré de maîtrise de ses opérations et contribuer à créer de la valeur ajoutée.
7. Supervision et réalisation des missions d’enquêtes et d’investigations dans les cas de fraudes internes ou externes, de non-respect
des procédures internes, de la réglementation, de défaillances humaines ou techniques, des réclamations sensibles.
8. Suivi des actions de progrès (plans d’actions et recommandations des audits internes et externes)
9. Animation du fonctionnement de la veille et de gouvernance des risques (Comité d’Audit, Comité Risques)

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 Les principales activités de la DAIC:
1. Former/Sensibilisation des tous les cibles prioritaires sur les risques et le contrôle interne
2. Concevoir, déployer et suivre la mise en œuvre des contrôles opérationnels sur les risques majeurs (kits de contrôle interne par
métier et/ou par direction & département)
3. Prendre en charge la revue régulière et au fil de l’eau des procédures, politiques, délégations de signatures, modes opératoires)
4. Mettre en place et animer le monitoring du Contrôle Interne et des risques (réporting, correspondants CI)
5. Piloter la mise en œuvre de la gestion de la continuité d’activité (Analyse d’impact sur le business, plan de continuité, reprise des
positions de travail critique, gestion des crises)
6. Piloter l’élaboration et la mise à jour des cartographies de risques métiers et des projets stratégiques
7. Elaborer le plan d'audits et piloter la conduite des missions dans tous les domaines
8. Assurer le reporting régulier des problèmes constatés. Et au besoin élaborer une fiche d'alerte pour les risques élevés devant faire
l'objet d'une action de correction immédiate
9. Organiser l'achèvement des missions : s'assurer de la clarté des dossiers de travail, de la précision des constats et des
recommandations, surveiller la publication du projet de rapport, organiser la réunion de validation et veiller à la publication du rapport
définitif
10. Assurer la planification et la réalisation des missions de contrôles généraux sur les activités critiques exposées en particulier aux
fraudes, aux pertes de revenus et d'actifs et les activités impactant les enjeux stratégiques et financiers.
11. Assurer la prise en charge des missions d'investigations dans les cas de fraudes internes ou externes, de non-respect des
procédures internes, de la réglementation, de défaillances humaines ou techniques, des réclamations sensibles.
12. Mettre en place un dispositif de suivi des recommandations et actions de progrès

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Organigramme Cible DAIC (1) Direction
Service

Direction Audit, Inspection &

Contrôles
DAIC

Service Audit Interne Service Inspection Générale Service Contrôle Interne Service Management des Risques
SAI S2I SCI SMR

Auditeurs Chef de mission Inspecteurs Chefs de mission Risk Managers

Contrôleurs Internes
Auditeurs Inspecteurs
• ITN : Réseaux, SI & Sécurité IT
• BUSINESS (Marketing, ventes,
• ITN : Réseaux, SI & Sécurité IT
services clients & partenaires)
• BUSINESS (Marketing, ventes,
• SUPPORTS (compta & finances, RH,
services clients & partenaires)
Achats & Log, juridiques…
• SUPPORTS (compta & finances,
RH, Achats & Log, juridiques…

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 Organigramme Cible DAIC (2) Direction
Service

Direction Audit, Inspection &

Contrôles
DAIC

Service Coordination &

Service Audit Interne Service Inspection Générale Service Contrôle Interne Service Management des Risques
Performance
SAI S2I SCI SMR
SCP

Auditeurs Chef de mission

Inspecteurs Chefs de mission Risk Managers
Auditeurs
Contrôleurs Internes
Inspecteurs
• ITN : Réseaux, SI & Sécurité
• ITN : Réseaux, SI & Sécurité IT
IT Responsable soutien, coordination
• BUSINESS (Marketing, ventes,
• BUSINESS (Marketing, et performance
services clients & partenaires)
ventes, services clients &
• SUPPORTS (compta &
partenaires)
finances, RH, Achats & Log,
• SUPPORTS (compta &
juridiques…
finances, RH, Achats & Log,
juridiques…

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 merci
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