Prlude 7 ERP

Exemple de dmonstration

Christian van DELFT - Groupe HEC

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Introduction
Objectif pdagogique de l'exercice de prsentation
de Prlude
Cet exercice d'apprentissage, bas sur un exemple trs simple, se
propose de vous faire progressivement dcouvrir les fonctions de base
du logiciel de Prlude ERP. L'objectif est donc une prsentation
unifie des grandes fonctions du logiciel, sans considrer
explicitement ce niveau les nombreux dtails et paramtres de ces
fonctions. La mission de cet exercice est donc d'illustrer la manire
dont les principales fonctions d'un ERP sont articules entre elles.
Durant cet exercice, un modle simplifi d'un systme de production
sera construit et saisi, et la gestion des flux sera assure sur un certain
horizon temps. L'nonc se divise en sessions de travail qui
constituent les diffrentes tapes de la mise au point et de
l'exploitation d'un ERP. Les premires sessions consistent
essentiellement visualiser les donnes techniques dcrivant l'usine
considre. Ensuite, ces donnes seront exploites afin de piloter
l'activit de production jusqu la facturation.

Utilisation du guide d'apprentissage de Prlude

Accs aux fonctions
Laccs aux fonctions se fait soit aux menus classiques, soit partir
des icnes du haut de lcran, soit partir du panneau de gauche qui
reprend les menus qui peuvent rester ouverts. Il est possible de se
crer une liste de fonctions favorites pour un accs plus rapide.
Pour revenir la fentre prcdente, cliquer sur la flche gauche bleue
en haut de lcran.
Pour fermer toutes les fentres et revenir laffichage du tableau de
bord, cliquer sur la flche haut rouge dans la barre dicnes.
Il est inutile de fermer les fentres avant dappeler une autre fonction.

Saisie des donnes

Tout au long de cet exercice, des donnes seront saisies dans les
diffrentes fentres de Prlude. On notera que les donnes ainsi
saisies sont automatiquement enregistres lors de la fermeture de la
fentre correspondante. Lorsque certaines informations ne sont pas
prcises dans l'nonc propos par le guide d'apprentissage, cela
signifie que les valeurs proposes par dfaut dans Prlude doivent
tre conserves. Lors de la saisie des nombres, le sparateur dcimal
est le point.

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Notations utilises
Les conventions suivantes ont t adoptes :
1. Noms des commandes Les noms des commandes sont imprims
en caractres gras, comme par exemple dans "On obtient les fentre
de tables par le menu Donnes, option Tables ".
2. NOMS DES BOUTONS Les noms des boutons apparaissent en
petites capitales, comme par exemple "Cliquer sur le bouton OK".
3. Informations taper Les mots ou caractres introduire sont la
plupart du temps imprims en italique, comme dans "Entrer
01012000, puis valider par...". Pour les dates, on ne saisit pas de
sparateur.

Questions de rflexion
Quelques questions de rflexion sont poses au cours du
dveloppement des sessions successives constituant le cas et
l'introduction des donnes. Ces questions ont pour objectif de
provoquer une rflexion sur les lments fondamentaux de la gestion
de production au cours de la manipulation des fonctions du logiciel
Prlude.

Dmarrer Prlude,
Crer les rpertoires et les fichiers de travail
Pour appeler le logiciel, cliquer sur l'icne Prlude dans le groupe
Prlude ERP 7 sous le bouton Dmarrer. Cliquer sur le bouton OK
de la fentre daccueil. La fentre de gestion des dossiers est affiche.
Si vous tes en version Dmonstration du logiciel, le dossier Exemple
souvre automatiquement.
Si vous possdez une licence dutilisation, la fentre de gestion des
dossiers est prsente. Slectionner le lecteur C: puis, dans le
rpertoire Program Files, le rpertoire Prlude ERP.
EXEMPLE.PPZ apparat dans la liste Archives. Cliquer sur
EXEMPLE.PPZ puis sur le bouton OUVRIR.
Vous avez alors accs toutes les fonctions du logiciel. La date du
jour (fictive dans notre cas) d'utilisation du logiciel est le 3 janvier
2000.
Dans cet exemple, lensemble des donnes techniques a t entr. Le
logiciel permettra de les visualiser. Il a t conu pour fonctionner au
niveau intermdiaire de Prlude. En version dmonstration, il est
cependant possible de passer au niveau lmentaire ou au niveau
avanc pour faire apparatre ou masquer les zones complmentaires
qui sont dcrites dans laide en ligne (menu Fichiers, option
Prfrences).

Aide en ligne
L'aide en ligne (symbole ? en haut droite de la fentre principale et
bouton AIDE sur toutes les fentres) est particulirement utile puisque
ce menu contient une information descriptive complte des fentres
de Prlude. Vous y trouverez la rponse la plupart des Applications

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que vous vous posez. Activer cette aide en cliquant sur ? et retrouver,
par exemple, l'information concernant la sauvegarde des fichiers de
donnes sous forme compresse, en cliquant sur Fonctions de gestion
des dossiers et ensuite sur Sauvegarder. On peut galement obtenir
cette information en cliquant sur Rechercher, en introduisant
Sauvegarder dans la zone et en cliquant sur Atteindre. Fermer cette
fentre.

Le problme de gestion de production considr

L'usine Exemple S.A., situe Ayze, prs d'Annecy en Haute-Savoie,
fabrique des bibliothques en bois, prsentes ci-dessous.

Figure 1. Bibliothque type

Exemple S.A. propose dans son catalogue deux modles diffrents :

une bibliothque d'une largeur d'un mtre et une bibliothque d'une
largeur de deux mtres. Le problme consiste planifier et organiser
la production de ces bibliothques pour le premier mois de l'anne
2000.
Pour ce faire, on dispose bien entendu de l'ensemble des informations
ncessaires, qui seront saisies progressivement dans cet exercice.

Le produit considr
Une bibliothque "Exemple" de ce type se compose de 3 panneaux
extrieurs de soutien (deux petits sur les cts et un grand l'arrire),
de 4 profils permettant l'assemblage des lments, de 3 tagres et de
12 taquets mtalliques (4 par tagre).

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Figure 2 : Un clat d'une bibliothque Exemple

L'usine considre
L'usine est essentiellement constitue de machines bois permettant
la ralisation des profils et des renforts, de scies pour la dcoupe des
panneaux et d'ateliers de montage :

Exemple SA

Figure 3 : L'usine Exemple SA

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Session 1 : Les articles

Dans cette session, seront prsentes les informations qui dcrivent
l'ensemble des objets dont l'approvisionnement et la fabrication
devront tre grs : les articles. Les articles correspondent d'une part
aux diffrents composants (et composs) reprsents au dbut de
l'exercice et, d'autre part, aux matires utilises pour fabriquer ces
composants.

Prsentation des articles

Appeler la fentre Articles, par le menu Donnes techniques et
l'option Articles. Visualiser alors dans les fiches articles les donnes
proposes dans le tableau ci-dessous.
Les prix de vente des produits finis sont respectivement de 200 euros
pour larticle ARM100 et 300 euros pour larticle ARM200.
Tableau de description des articles
CODE

LIBELLE

Unit

Magasin

Dcimales
nomenclature

Mode de
gestion

Dlai
d'obtention
(jours)
3

Articles fabriqus
ARM100

Armoire de 100 cm

UN

PF

BH

ARM200

Armoire de 200 cm

UN

PF

BH

ETA100

tagre de 100 cm

UN

EC

BH

ETA200

tagre de 200 cm

UN

EC

BH

PANA100

Panneau arrire 100 cm

UN

EC

BH

PANA200

Panneau arrire 200 cm

UN

EC

BH

PANLAT

Panneau latral

UN

EC

BH

PLET100

Panneau d'tagre de 100 cm

UN

EC

BH

PLET200

Panneau d'tagre de 200 cm

UN

EC

BH

PROFIL

Profil

UN

EC

BH

Articles achets
BOIS002

Bois 2mm (2m x 2m)

M2

MP

BH

10

BOIS010

Bois 10mm (2m x 2m)

M2

MP

BH

10

LIN40

Linteau bois (4m)

ML

MP

BH

10

TAQ000

Taquet mtallique

UN

MP

BH

10

Les donnes Mode de gestion et Dlai d'obtention sont entres sur

l'onglet Paramtres. Le mode de gestion est entr en slectionnant
les lettres correspondantes dans les listes droulantes Mode de
gestion et Rgle de regroupement.
N.B. : On peut visualiser la liste des articles dj saisis en cliquant sur
le bouton LISTE lorsque le curseur se trouve dans la zone Code
Article de la feuille Article ou sur une ligne dans longlet Liste du
panneau de gauche.
On note que certaines zones de la feuille Articles ne sont pas remplies
ce niveau de l'exercice. Cela est normal, car certaines informations
spcifiques ne sont utilises que beaucoup plus loin dans l'exercice
d'apprentissage et ne sont pas ncessaires dans les premires sessions.

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Informations commerciales pour les articles

Les articles achets sont approvisionns via des fournisseurs qu'il faut
prciser. On a considr ici un fournisseur unique. Visualiser les
informations suivantes dans la fentre Gestion des fournisseurs
(menu Achats, option Fournisseurs) :
Code Fournisseur
FOURNI

Nom
Fourni S.A.R.L.

Pour chaque fournisseur, on indique ses conditions de paiement. Pour

le fournisseur FOURNI, elles sont fixes 30 jours fin de mois.
Chaque condition de paiement est dcrite dans la table des conditions
de paiement (menu Donnes techniques, option Tables, onglet
Conditions de paiement)
Pour chaque fournisseur, il est ncessaire de dcrire les articles qu'il
livre et selon quelles conditions. Les caractristiques de livraison,
dcrites au tableau suivant, sont visualiser dans la fentre
Catalogue des articles fournis par obtenue en cliquant sur le bouton
CATALOGUE dans la fentre Gestion des fournisseurs.
Tableau des caractristiques fournisseurs
Code Article
BOIS002
BOIS010
LIN40
TAQ000

Dlai de livraison (jours)

10
10
10
10

Prix dachat
20.00
30.00
3.00
0.10

Liaisons articles - fournisseurs

On peut ensuite visualiser dans les fentres Articles des articles
achets quels sont les fournisseurs habituels. Pour chacun des articles
achets, activer la fentre Gestion des articles et visualiser le
fournisseur slectionn. Si on clique sur l'onglet Fournisseurs, on
obtient alors la liste des fournisseurs potentiels de l'article considr.

Taux de TVA applicable

Pour dterminer le taux de TVA appliqu lors de la facturation des
articles, on doit en premier lieu dfinir les taux de TVA dans la table
des taux de TVA (menu Donnes techniques, option Tables, onglet
Taux de TVA). Dans lexemple, le code 1 reprsente ici le taux
normal (19,6%).
On doit ensuite dfinir des catgories darticles. La catgorie * sera
utilise si aucune catgorie nest prcise pour un article. On indique
dans la catgorie darticle le code du taux de TVA applicable (menu
Donnes techniques, option Tables, onglet Catgories darticles).

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Session 2 : Gestion des nomenclatures

Les articles prsents la session prcdente sont en fait relis entre
eux : les articles ARM100 et ARM200 sont fabriqus par assemblage
des autres articles. Dans cette session, sont illustres les informations
qui dcrivent les liens existant entre les articles (composant, compos,
sous-ensemble, ...), sous la forme de nomenclatures de fabrication. On
a reprsent ci-dessous l'clatement du produit fini en ses composants
et matires premires :

ARM100

PANLAT (2)

PANA100 (1)

ETA100 (3)

PROFIL (4)

PLET100 (1)

TAQ000 (4)

BOIS002 (0.333)

BOIS002 (0.25)
LIN40 (0.25)

Figure 4: Structure type d'une armoire

BOIS010 (0.083)

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Visualisation des liens de nomenclature

On va maintenant visualiser les relations illustres la figure 4, et
dcrites en dtail dans le tableau Liste des liens de nomenclature cidessous. Appeler les fentres de gestion des nomenclatures par le
menu Donnes et l'option Nomenclatures.
Liste des liens de nomenclature
Article
PROFIL
PANLAT
PLET100
PLET200
ETA100
ETA200
PANA100
PANA200
ARM100
ARM200
-

N de lien
001
001
001
001
001
002
001
002
001
001
001
002
003
004
001
002
003
004

Composant
LIN40
BOIS002
BOIS010
BOIS010
PLET100
TAQ000
PLET200
TAQ000
BOIS002
BOIS002
PANA100
PROFIL
PANLAT
ETA100
PANA200
PROFIL
PANLAT
ETA200

Coefficient
.250
.333
.083
.166
1
4
1
4
0.250
0.500
1
4
2
3
1
4
2
3

Application 2-1 Appeler la fentre Nomenclatures, par le menu Donnes et l'option

Nomenclatures. Slectionner l'article PLET100. Visualiser alors
- le graphique de nomenclature arborescente, en cliquant sur le bouton
Graphique,
- le graphique des dcalages, en cliquant sur le bouton Dcalages.
Application 2-2 Pour l'article ARM100, procder de mme et visualiser
- le graphique de nomenclature arborescente,
- le graphique des dcalages.
Application 2-3 Pour l'article BOIS002, visualiser
- ses emplois directs,
- ses emplois arborescents.
Application 2-4 Afficher la liste des articles et visualiser les codes de plus bas niveau.
Application 2-5 Appeler la fentre de gestion des nomenclatures pour l'article PLET100
et cliquer de nouveau sur le bouton Dcalages. Faire de mme pour
l'article ARM100.

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Session 3 : Centres de cot, postes de charge et

gammes de fabrication
Dans cette session, sont prsentes les informations qui dcrivent les
moyens de production (scies, machines bois, ...), dcrits ce niveau
sous la forme de postes de charge, et les procdures de fabrication,
saisies en tant que gammes de fabrication. Pour pouvoir crer les
gammes de fabrication, il faut, bien entendu, avoir pralablement cr
les postes de charge sur lesquels se droulent les oprations.
Dans la logique de Prlude, pour pouvoir caractriser les postes de
charge, il faut, au pralable, avoir cr les calendriers dfinissant les
horaires de travail dans l'usine. Consulter le calendrier de travail
(menu Planification, option Calendriers).
Pour calculer le cot de fabrication des articles, il faut connatre les
taux horaires de chacun des postes de charge. Ceux-ci sont calculs
au niveau des centres de cot.

Les centres de cot

Lusine comporte deux centres de cot : la fabrication (FAB) et
lassemblage (ASS). Consulter leurs caractristiques (menu Contrle
de gestion, option Centres de cot).
Les cots sont calculs partir des montants entrs par rubrique
budgtaire (bouton RUBRIQUES) dans les sept catgories de cot.

Les postes de charge

Les postes de charge dfinissent et caractrisent les moyens de
production que l'on veut grer en termes de charge. Visualiser les
informations suivantes qui dcrivent les postes de charge, dans la
fentre de Gestion des postes de charge (menu Donnes techniques,
option Postes de charge) :
Tableau des postes de charge
CODE
100
200
930
940

LIBELLE
Dcoupe
Usinage
Assemblage S/E
Assemblage final

Type
F
F
F
F

Centre de cot
FAB
FAB
ASS
ASS

Les gammes
Il est maintenant possible de dfinir les procdures de production,
dnommes gammes de fabrication (et dcrites dans le tableau cidessous), dans la fentre de gestion des gammes (menu Donnes
techniques, option Gammes). Visualiser les gammes suivantes :

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Tableau des gammes

Code
Gamme
AR
DE100
DE200
DL
DPA100
DPA200
DPL
IT
-

N de Libell
phase
010
010
020
010
020
010
020
010
010
010
010

Poste Temps Temps Temps de

de
de
machine transfert
charge rglage

Montage de l'armoire
Montage final
Dcoupe tagre 100
Dcoupe des tagres
Usinage des tagres
Dcoupe tagre 200
Dcoupe des tagres
Usinage des tagres
Dcoupe linteaux
Dcoupe des linteaux
Usinage des linteaux
Dcoupe du panneau arrire 100
Dcoupe du panneau arrire
Dcoupe du panneau arrire 200
Dcoupe du panneau arrire
Dcoupe du panneau latral
Dcoupe du panneau latral
Insertion des taquets
Montage des taquets

940

0.5000

100
200

0.25
0.50

0.0400
0.0600

3
3

100
200

0.25
0.50

0.0600
0.0800

3
3

100
200

0.25
0.50

0.0133
0.0600

3
3

100

0.25

0.0400

100

0.25

0.0600

100

0.25

0.0500

930

0.1250

Liaisons Articles-Gammes
Aprs avoir cr toutes les gammes, il faut bien entendu spcifier
pour chaque article quelle gamme est utilise pour raliser sa
production. Pour chaque article fabriqu, slectionner la fentre de
Gestion des articles correspondante (menu Donnes techniques,
option Articles). Cliquer alors sur l'onglet Gammes afin d'afficher la
fentre de liaison Article-Gamme correspondant l'article
slectionn.
Tableau des liens Articles - Gammes
Article
ARM100
ARM200
ETA100
ETA200
PANA100
PANA200
PANLAT
PLET100
PLET200
PROFIL

Gammes
AR
AR
IT
IT
DPA100
DPA200
DPL
DE100
DE200
DL

Application 3-1 Appeler la fentre de gestion des nomenclatures (menu Donnes

techniques, option Nomenclatures). Slectionner l'article ARM100 et
cliquer sur le bouton Ressources.

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Session 4 : Stockage et mouvements de stock

Dans les sessions prcdentes, les donnes techniques principales ont
t introduites. Avant de dmarrer la fabrication en usine, on prsente
dans cette session les mcanismes fondamentaux de saisie des
mouvements d'articles entre les diffrents stocks. La matrise de ces
mcanismes est bien entendu un a priori ncessaire pour la matrise
d'un flux matire, associ l'activit de production.

Les magasins de stockage

Les articles peuvent se trouver dans diffrents magasins. Ceux-ci sont
dfinis dans la table des magasins (menu Donnes techniques, option
Tables, onglet Magasins).

Dfinition des stocks initiaux

Nous allons dfinir les stocks initiaux de l'entreprise, ce qui constitue
une des conditions pralables la gestion des flux. Le tableau suivant
dcrit les quantits des diffrents articles disponibles dans les
magasins au 03/01/2000.
Stocks initiaux
Magasin
PF
PF
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
EC
MP
MP
MP
MP

Article
ARM100
ARM200
ETA100
ETA200
PANA100
PANA200
PANLAT
PLET100
PLET200
PROFIL
BOIS002
BOIS010
LIN40
TAQ000

Quantit
5
10
10
5
50
50
20
40
40
20
20
10
10
200

Visualisation des stocks et des mouvements

de stock
Activer la fentre Stocks par article (Menu Logistique, option
Stocks par article) et entrer le code ARM100. On obtient une fentre
dcrivant l'tat du stock de ARM100. Cliquer sur le bouton
Mouvements : on obtient le dtail des mouvements qui expliquent le
stock de ARM100 (pour l'instant, on ne trouve que le mouvement
d'inventaire).
Activer la fentre Stocks par magasin (menu Logistique, option
Stocks par magasin) et slection chaque magasin dans la liste
droulante.
Appeler la fonction Immobilisation en stock (menu Logistique).

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Session 5 : Entre des commandes clients

Nous allons maintenant introduire la demande qui doit tre servie par
l'usine. Nous allons visualiser les commandes des clients, puis
planifier la production, estimer les charges et dterminer les
commandes de matires premires passer aux fournisseurs.
Pour pouvoir visualiser des commandes, il faut que les
caractristiques des clients aient t renseignes. On peut ensuite
enregistrer des commandes pour les articles fabriqus.

Les clients
Activer la fentre de gestion des clients (menu Commercial, option
Clients). Les clients suivants ont t entrs :
Tableau des clients
Code
CLA
CLB

Nom
Client A
Client B

Dlai de transport (jours)

1
2

Limite de crdit
100 000
100 000

Les conditions de paiement des clients sont de 30 jours fin de mois.

Les commandes
Activer la fentre de gestion des commandes clients (menu
Commercial, option Commandes clients). Les commandes suivantes
ont t entres :
Tableau des commandes
Commande 00000001
Ligne 001
Ligne 002
Commande 00000002
Ligne 001
Ligne 002

Client : CLA
Article : ARM100
Article : ARM200
Client : CLB
Article : ARM100
Article : ARM200

Date de livraison : 26/01/2000

Quantit : 20
Quantit : 10
Date de livraison : 28/01/2000
Quantit : 15
Quantit : 25

Cliquer sur une ligne de commande dans le bas de lcran pour

visualiser le dtail de la ligne de commande. Les prix de vente sont
ceux qui ont t dfinis au niveau de la fiche Article.
Application 5-1 Visualiser le programme directeur de l'article ARM100 (menu
Planification, option Programme directeur).
Application 5-2 Cliquer sur Nouvelles suggestions. Quobservez-vous ?

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Session 6 : Calcul des besoins nets

Dans les sessions prcdentes, les donnes techniques principales ont
t introduites et la planification globale de capacit a t ralise.
Avant de dmarrer la fabrication en usine, en phase avec le
programme directeur, on prsente dans cette session les mcanismes
fondamentaux de la planification de la production.

Le calendrier d'activit
Le calendrier dfinit les priodes de travail de l'usine. La
connaissance du temps disponible est fondamentale pour procder la
planification. Appeler la fentre de gestion des calendriers (menu
Planification, option Calendriers d'activit). Cette fentre prsente
pour la semaine courante les jours pour lesquels on peut spcifier des
plages horaires dfinies par des heures de dbut de travail et des
dures de travail.

Le calcul des besoins nets

Nous pouvons maintenant lancer la procdure de calcul des besoins
nets (menu Planification, option Calcul des besoins nets). Entrer la
date limite de calcul : 28012000 ou slectionner la date sur le
calendrier mensuel que lon affiche en cliquant sur licne droite de
la zone de date.
Le calcul des besoins comprend de nombreuses options. Nen
slectionner aucune. Cliquer sur OK pour lancer le calcul.

Les programmes directeurs

Application 6-1 Examiner les programmes directeurs des articles (menu
Planification, option Programme directeur). Cliquer sur le bouton
Mouvements.
Sur larticle PROFIL, cliquer sur le bouton ORIGINES. Cliquer sur le
bouton TOUT OUVRIR. Expliquer.

Les ordres de fabrication suggrs

Application 6-2 Examiner les ordres de fabrication suggrs (menu Planification,
option Ordres de fabrication suggrs).

Analyse des dates planifies et des charges

de travail
Lancer la procdure de jalonnement et de calcul des charges (menu
Planification, option Jalonnement et calcul des charges). Entrer la
date limite de calcul : 28012000. Ne slectionner aucune option.
Application 6-3 Examiner de nouveau les OF suggrs. Cliquer sur l'onglet Dates.
Application 6-4 Examiner les marges des OF (menu Planification, option Marge des
OF suggrs).

- 15 -

Application 6-5 Appeler le tableau des charges (menu Planification, option Tableau
des charges). Slectionner les priodes SEMAINES puis cliquer sur le
bouton CALCUL. Cliquer sur une cellule non vide pour voir lorigine
des charges. Cliquer sur le bouton GRAPHIQUE.
Application 6-6 Appeler le graphique des charges (menu Planification, option
Graphique des charges). Slectionner les priodes JOURS puis
SEMAINES. Cliquer sur les diverses options proposes.

Validation des commandes clients

Comme il semble possible de raliser les commandes reues aux dates
demandes, nous pouvons les valider. Appeler la fentre de gestion
des commandes clients (menu Commercial, option Commandes
Clients). Faire apparatre la premire commande et cliquer sur le
bouton VALIDER. Faire de mme pour la seconde commande.

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Session 7 : Le traitement des achats

On souhaite maintenant passer toutes les commandes jusqu'au
31/01/2000 pour les approvisionnements de matires premires.

Les ordres d'achat suggrs

Examiner les ordres de fabrication suggrs (menu Achats, option
Ordres d'achat suggrs).

Affermissement des ordres d'achat suggrs

Appeler la fonction de transformation des ordres d'achat suggrs par
le calcul des besoins en ordres d'achat fermes (menu Achats, option
Affermissement des OA). Les ordres d'achat suggrs sont
transforms en ordres d'achat fermes pour tre transmis au service
Achats qui doit les convertir en commandes aux fournisseurs.
Visualiser la liste des ordres d'achat fermes via la fonction Liste des
OA fermes du menu Achats.

Passation de commande au fournisseur

Les ordres d'achat sont transforms en une commande ferme chez le
fournisseur, via le menu Achats, option Commandes fournisseurs.
Cliquer sur NOUVELLE pour introduire cette nouvelle commande.
Cliquer sur LISTE OA. La liste de tous les OA fermes est prsente.
Cliquer sur lun des ordres dachat puis sur OK.
Le code du fournisseur ainsi que la date de commande sont reportes
sur la fentre de commande.
Cliquer alors sur LIGNES. Accepter lenregistrement.
Pour intgrer des ordres d'achat (OA) dans cette commande procder
comme suit :

Cliquer sur le bouton OA et slectionner le premier ordre d'achat

dans la liste des ordres d'achat.

Cliquer ensuite sur OK, de manire transfrer l'information de

l'ordre d'achat dans la fentre des lignes de commande.

Confirmer la suppression de l'ordre d'achat.

Recommencer cette procdure pour commander tous les ordres

d'achat. Revenir ensuite sur la commande (flche bleue).
Les lignes de commande tant saisies, valider la commande en
cliquant sur VALIDER.

Rception des commandes

On va maintenant rceptionner les commandes.
Passer la date courante au 17/01/2000, via le menu Fichiers, option
Autre date. Sur le calendrier mensuel, cliquer sur la date souhaite.

- 17 -

Cliquer sur Achats, option Rception commande fournisseur.

Se placer sur la zone Numro de commande et slectionner la
commande rceptionner.
Comme la commande est reue complte, cliquer sur TOUTES. La
commande est solde.
Il est alors possible de visualiser l'tat des stocks des articles
correspondants (menu Logistique, option Stocks par article).
Examiner le stock de l'article BOIS002. Slectionner la ligne de stock
et cliquer sur le bouton MOUVEMENTS.

critures comptables de rception

Nous allons maintenant examiner les critures comptables gnres
par la rception des marchandises.
Appeler la fonction Affichage des journaux (menu Comptabilit).
Slectionner le journal STOC dans la liste droulante et cliquer sur
AFFICHER. On peut voir le libell des comptes en plaant le curseur
de la souris sur un numro de compte.

Enregistrement de la facture du fournisseur

Nous allons maintenant enregistrer la facture que nous a fait parvenir
le fournisseur.
Cliquer sur Achats, option Factures Fournisseurs.
Cliquer sur NOUVELLE. Appeler le fournisseur FOURNI.
La liste des rceptions non factures est affiche.
Le montant hors taxes, le montant de la TVA et le montant TTC sont
affichs. La date dchance a t calcule.
Taper dans la zone N facture fournisseur un numro quelconque
puis valider par OK.
Examiner le compte du fournisseur (menu Achats, option Comptes
Fournisseurs).

criture comptable dachat

Nous allons maintenant examiner les critures comptables gnres
par la facture du fournisseur.
Appeler la fonction Affichage des journaux (menu Comptabilit).
Slectionner le journal ACH dans la liste droulante et cliquer sur
AFFICHER.
Appeler la fonction Interrogation de compte (menu Comptabilit).
Saisir le numro de compte 607 (Achats de marchandises). La ligne
dcriture est affiche.
Appeler la fonction Cumuls des comptes (menu Comptabilit).
Saisir le numro de compte 607 (Achats de marchandises). Le
montant du mois est affich.

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Session 8 : Ordonnancement
Affermissement des OF suggrs
Il nous faut maintenant rendre fermes les ordres de fabrication qui ont
t suggrs par la procdure de calcul des besoins. Appeler la
fonction d'affermissement des OF (menu Planification, option
Affermissement des OF) ; entrer comme date limite d'affermissement
le 28/01/2000 et valider par OK.
Le calcul des besoins a propos des ordres de fabrication qui doivent
permettre de satisfaire les ventes. Pour chacun de ces ordres, le calcul
des besoins et le jalonnement ont fourni les dates de dbut et de fin de
ralisation (au plus tt et au plus tard). Ces ordres de fabrication
suggrs ont alors t transforms en ordres fermes.
Application 8-1 Visualiser la liste des ordres de fabrication ordonnancer (menu
Ordonnancement, fonction Liste des ordres fermes).
Application 8-2 Les oprations sur les machines sont cres automatiquement partir
des gammes de lancement pour tous les ordres lors de leur
affermissement partir de l'ordre suggr correspondant. Visualiser
les informations concernant le premier (en date) ordre ferme de
fabrication de PANLAT (menu Ordonnancement, option Ordre de
fabrication ferme).
De mme, lors du calcul des besoins et du jalonnement, une tude des
rapports entre charges et capacits a t ralise. tant donn qu'il est
ncessaire d'obtenir un ordonnancement qui respecte les dates de fin
de ralisation des OF gnrs par le calcul des besoins, il est clair que
les quilibrages charge/capacit des postes de travail et des machines
jouent un rle fondamental dans le bon fonctionnement de la
procdure de gestion de l'usine.
Pour un ensemble d'ordres de fabrication (fermes), on souhaite
maintenant raliser un ordonnancement des ordres de fabrication.
L'ordonnancement produit un plan de production court terme
ralisable, tabli au niveau des machines constituant les postes de
charge, en tenant compte de leurs spcificits, et non plus au niveau
des postes de charge eux-mmes comme lors du jalonnement.

Informations ncessaires l'ordonnancement

Le plan de production court terme (autrement dit l'chancier gnr
par l'ordonnancement) doit tenir compte (et si possible respecter) des
dates de lancement et de besoin des ordres de fabrication, dates qui
ont t fixes lors de l'affermissement des ordres.
D'autre part, ce plan court terme tient compte des caractristiques
relles des machines (capacits relles, indisponibilits planifies),
ventuellement l'exception des alas de production, qui sont non
prvisibles. Il est donc ncessaire en vue de la ralisation d'un tel plan
de dcrire la constitution des postes de charge en termes de machines.
Dans un premier temps, il est donc ncessaire de visualiser les
constitutions des postes de charge dcrites dans le tableau ci-dessous
(menu Donnes techniques, option Postes de charge, bouton
MACHINES). Visualiser pour chaque machine les informations
correspondantes,

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Tableau de description des machines

Poste
100
200
930
940

Machine
DEC
MB
LASE
LAF

Libell
Scie
Machine bois
Ligne d'assemblage S/E
Ligne d'assemblage final

On dispose maintenant de l'ensemble de l'information ncessaire la

ralisation de l'ordonnancement.
On peut alors lancer la procdure d'ordonnancement des ordres
fermes. Cette procdure gnrera un chancier de ralisation des
diffrents ordres de fabrication sur les quipements correspondants.

L'ordonnancement d'un OF
Raliser tout d'abord la grille-planning de disponibilit des
quipements jusqu'au 28/01/2000 (menu Ordonnancement, option
Ordonnancement capacit finie, option Type d'ordonnancement :
Prparation du planning).
Visualiser alors le Planning des machines, menu Ordonnancement,
qui fait bien apparatre les horaires de travail des diffrentes
machines. Il est possible de modifier les chelles de temps du
Planning des machines, via l'option Nombre de jours affichs, ce
qui permet d'avoir plus de prcision sur les horaires.
Application 8-3 Appeler lordre ferme concernant l'article PROFIL (menu
Ordonnancement, option Ordres de fabrication fermes).
Ordonnancer cet OF (c'est--dire le positionner sur la grille-planning
des quipements) en cliquant sur le bouton ORDO.
Slectionner l'option au plus tt, puis cliquer sur ORDONNANCER.
Afficher le planning des machines (bouton PLANNING).

L'ordonnancement de tous les OF

Ordonnancement au plus tt
Lancer alors l'ordonnancement pour l'ensemble des OF (menu
Ordonnancement, option Ordonnancement capacit finie, option
Type d'ordonnancement : Chargement au plus tt, Critre de tri des
OF : Date de besoin).
Application 8-4 Afficher le planning des machines (menu Ordonnancement,
fonction Planning des machines). Cliquer sur PLANNING DES OF
pour voir la position des ordres.
Certains OF prsentent de l'avance par rapport aux dates de besoins
(marge positive). Visualiser les retards (bouton RETARDS ET
AVANCEs, puis bouton TABLEAU)
Application 8-5 Visualiser les charges et les quilibrages des diffrentes machines
par la fonction Graphique des charges (menu Ordonnancement).
Examiner les effets des diffrentes options.

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Ordonnancement au plus tard

Relancer alors l'ordonnancement pour l'ensemble des OF (menu
Ordonnancement, option Ordonnancement capacit finie, option
Type d'ordonnancement : Chargement au plus tard, Critre de tri des
OF : Date de besoin).
Application 8-6 Afficher le planning des machines (menu Ordonnancement, option
Planning des machines). Visualiser les charges et les quilibrages
des diffrentes machines par la fonction Graphique des charges
(menu Ordonnancement). Examiner les effets des diffrentes
options.

Ordonnancement par gestion de files dattente

Relancer alors l'ordonnancement pour l'ensemble des OF (menu
Ordonnancement, option Ordonnancement capacit finie, option
Type d'ordonnancement : Gestion de files dattente, Rgle de
priorit : Marge mini).
Application 8-6 Afficher le planning des machines (menu Ordonnancement, option
Planning des machines). Examiner la simulation de
lordonnancement : menu Ordonnancement, option Droulement
des vnements. Slectionner le mode automatique.

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Session 9 : Lancement et suivi de fabrication

L'ordonnancement obtenu la session 8 propose un chancier de
ralisation des ordres de fabrication. Cependant, il s'agit toujours
d'une planification de tches, qu'il convient maintenant de raliser
physiquement. La ralisation progressive des tches planifies et leur
suivi constitue l'objectif de la prsente session, dcompose en deux
parties : le lancement des ordres fermes en fabrication et le suivi des
oprations des ordres lancs.

Le lancement en fabrication
L'opration de lancement en fabrication d'un ordre ferme consiste :
rserver dans les stocks les composants du produit fabriquer,
dfinir les oprations raliser selon la gamme de lancement
slectionne,
donner l'autorisation au dmarrage des oprations aux dates

prvues par l'ordonnancement.

Application 9-1 Appeler la fonction Analyse des manquants (menu
Ordonnancement). On remarque que certains ordres ne peuvent tre
lancs parce que des composants ncessaires sont manquants.

Lancement d'un OF
Slectionner lordre de fabrication ferme relatif l'article PROFIL sur
la fentre Ordres de fabrication fermes, via le menu
Ordonnancement.
Application 9-2 Cliquer sur l'onglet Composants, afin d'afficher la liste des
composants, et pour chacun d'entre eux, la quantit ncessaire et la
quantit disponible dans le stock.
Cliquer alors sur le bouton Lancement (et confirmer le lancement)
pour lancer cet OF en fabrication.
Examiner alors la liste des ordres de fabrication lancs (et les dates de
lancement !) (menu Suivi, option Liste des ordres lancs).
Slectionner l'OF lanc et examiner la fentre de Gestion des OF
lancs. Cette fentre contient l'ensemble de l'information concernant
cet OF, comme le nombre de pices en cours, termines et disponibles
( la date de la saisie des informations). On note que les temps
standards de ralisation des diffrentes oprations sont affichs, de
mme que toutes les informations disponibles pour cet OF (via les
onglets Oprations, Composants et Dates).
Application 9-3 Sur longlet Composants, expliquer la notion de stock rserv. Cliquer
sur la ligne du composant LIN40. La nouvelle fentre prsente le dtail
du besoin. Cliquer sur le bouton STOCKS.
Le stock de larticle est prsent. Slectionner une ligne et cliquer sur
le bouton MOUVEMENTS. Examiner les mouvements correspondants
en cliquant sur le bouton DETAILS.

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La sortie des composants

Pour fabriquer ce premier OF, les composants doivent d'abord tre
sortis du stock (et apports auprs de la machine). Revenir sur la
fentre de lOF.
Cliquer alors sur SORTIE COMP. Afin de visualiser la sortie physique
du stock, cliquer sur SORTIE AUTO et confirmer la sortie du
composant.
Application 9-4 Sur longlet Composants de lOF, cliquer sur la ligne du composant
LIN40. La nouvelle fentre prsente le dtail du besoin. Cliquer sur le
bouton STOCKS..
Examiner la liste des composants en en-cours (menu Logistique,
option En-cours de fabrication).
Examiner lcriture comptable qui a t gnre par la sortie de stock
(menu Comptabilit, option Affichage des journaux, Journal STOC).
Cliquer sur une ligne ; la fentre de saisie des critures est affiche.
Pour expliquer le montant, cliquer de nouveau sur une ligne : le
bordereau de mouvement de stock est affich.
Maintenant que les composants ont t sortis (et transfrs dans
l'atelier), on peut raliser et enregistrer les premires oprations de
fabrication sur cet OF.

Lancement de tous les OF lanables

Appeler la fonction de Lancement automatique du menu
Ordonnancement et indiquer 21/01/2000 comme date limite de
lancement automatique des ordres fermes.
Application 9-5 Examiner la Liste des ordres lancs (menu Suivi) et la Liste des
ordres fermes (menu Ordonnancement).
Passer successivement sur tous les OF lancs et effectuer la sortie des
composants (saut pour lOF concernant PROFIL puisque cette
opration a dj t ralise).

Le suivi en fabrication
Le suivi de fabrication consiste enregistrer la ralisation des
oprations de fabrication lances et les entres-sorties en stocks au
cours du temps. On quitte donc les phases de planification pour entrer
dans les phases de ralisation du planifi.
Slectionner l'OF lanc relatif PLET100 (menu Suivi, option
Ordres lancs). Examiner les oprations de fabrication (bouton
Oprations). Expliquer les quantits qui figurent sur l'onglet
Avancement ainsi que la valeur des composants en attente.

Dclarations de production
On va suivre la ralisation complte du premier OF relatif PANLAT.
On supposera que les oprations ont pu tre ralises le 17 janvier.
Cliquer sur le bouton OPERATIONS et slectionner l'opration 010.
Cliquer sur le bouton DECLARATIONS et la date propose par
dfaut, entrer les informations suivantes :

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- Oprateur : premier (et seul) oprateur de la liste,

- Activit : 10 (Rglage),
- Machine : premire (et seule) machine de la liste,
- Temps passs : gaux aux temps allous. On peut cliquer sur les
libells qui prcdent les zones pour recopier les temps allous.
Valider par OK et confirmer.
Lactivit 00 (Production) est alors affiche. Entrer les informations
suivantes :
- Quantit bonne : gale la quantit traiter,
- Temps passs : gaux aux temps allous. On peut cliquer sur les
libells qui prcdent les zones pour recopier les temps allous.
Valider par OK et confirmer.
Revenir sur la fentre de lopration. Elle est solde.
Examiner les changements sur la fentre de l'opration sur longlet
Avancement.
Fermer la fentre Oprations. Nous voyons que l'OF est pass au
statut Termin.
Application 9-6 Examiner les critures comptables qui ont t gnres par les
dclarations de production : menu Comptabilit, option Affichage
des journaux, journal STOC). Cliquer sur les critures qui viennent
dtre gnres. La fentre de saisie saffiche. Cliquer sur une ligne :
le dtail de la dclaration de production est prsent.

Entre de l'OF en magasin

Ensuite, il est ncessaire d'entrer physiquement l'OF de PANLAT en
magasin. Pour raliser cette opration, activer le bouton ENTREE EN
ST et valider l'entre par OK. Clturer l'OF par le bouton CLOTURE.
L'ordre de fabrication a maintenant t ralis et est considr comme
termin. Il figure maintenant dans la liste des ordres clos (statut S,
sold).
Application 9-7 Examiner les critures comptables qui ont t gnres par les
dclarations de production : menu Comptabilit, option Affichage
des journaux, journal STOC).
Application 9-8 Appeler la fonction Analyse des manquants (menu
Ordonnancement).

Suivi d'un deuxime OF

Slectionner l'OF lanc relatif l'article PROFIL et recommencer les
mmes dclarations de production pour les deux oprations (ne pas
oublier de dclarer le rglage), puis l'entre en stock et la clture.

Suivi d'un troisime OF

Slectionner l'OF lanc relatif l'article PLET100 et recommencer les
mmes dclarations de production pour ses deux oprations (ne pas
oublier de dclarer le rglage), puis l'entre en stock et la clture.

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Suivi d'un quatrime OF

Slectionner l'OF lanc relatif l'article PLET200 et recommencer les
mmes dclarations de production pour ses deux oprations (ne pas
oublier de dclarer le rglage), puis l'entre en stock et la clture.

Traitement des autres OF de composants

Passer la date courante au 21/01/2000 (menu Fichiers, option Autre
date)
Appeler la fonction Analyse des manquants (menu
Ordonnancement). Commenter.
Appeler la fonction de lancement automatique (menu
Ordonnancement) en spcifiant une date limite de lancement au
21/01/2000.
Effectuer les sortie des composants pour la totalit des OF lancs.
Effectuer les dclarations de production, d'entre en stock et de
clture pour tous ces OF.

Traitement des OF de produits finis

Passer la date courante au 26/01/2000 (menu Fichiers, option Autre
date).
Appeler la fonction Analyse des manquants (menu
Ordonnancement). Commenter.
Appeler la fonction de lancement automatique (menu
Ordonnancement) en spcifiant une date limite de lancement au
26/01/2000.
Effectuer les sorties des composants pour la totalit des OF lancs.
Effectuer les dclarations de production, d'entre en stock et de
clture pour tous ces OF.

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Session 10 : Expdition des commandes clients

La fabrication tant termine, nous pouvons maintenant procder
l'expdition des commandes que les clients ont fait l'honneur de nous
passer.
Appeler la fonction Expdition des commandes clients (menu
Commercial).
Faire apparatre la premire commande. Nous voyons que maintenant
tous les produits commands sont disponibles.
Cliquer sur le bouton TOUTES.
La commande est solde.
Procder de mme pour le second client.

Facturation des commandes clients

Les commandes tant expdies, il faut maintenant les facturer.
Appeler la fonction Facturation Clients (menu Commercial).
Cliquer sur le bouton NOUVELLE.
Slectionner le premier client. La liste des expditions non factures
est affiche.
La date dchance ainsi que les montants sont affichs.
Cliquer sur OK.
Cliquer sur AFFICHER. La facture imprimable est prsente.
Rpter ces oprations pour la seconde facture.
Examiner maintenant le compte client (menu Commercial, option
Comptes Clients) en slectionnant le premier puis le second client.
Afficher la balance des comptes clients (menu Commercial) ainsi
que lchancier des rglements attendus.
Examiner les critures comptables correspondant la facture (menu
Comptabilit, option Affichage des journaux, journal VTE).
Examiner le compte du client en comptabilit (menu Comptabilit,
option Interrogation de compte, numro de compte : 411, Tiers, CLA
puis CLB.

Rglement des clients

Nous nous plaons maintenant au 29/02/2000 (menu Fichiers, option
Autre date).
Appeler la fonction Rglements clients (menu Commercial).
Cliquer sur NOUVEAU et appeler le premier client.
Saisir un montant de rglement gale au montant de la facture.
Cliquer dans la colonne Lettrage. Un groupe de quatre lettres est
affect. Il permet de rapprocher factures et rglements. Saisir un
montant gal au montant TTC de la facture. Cliquer dans la zone Date
de valeur puis sur OK.

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Rpter ces oprations pour le second client.

Examiner les comptes clients et la balance des comptes clients (menu
Commercial).
Examiner le compte du client en comptabilit (menu Comptabilit,
option Interrogation de compte, numro de compte : 411, Tiers, CLA
puis CLB.
Appeler la fonction Cumuls des comptes. Entrer le numro de
compte 411. On voit les cumuls mensuels du compte.
Cliquer sur le bouton DETAIL. On voit le dtail de la balance clients.

Paiement du fournisseur
La facture fournisseur tant arrive chance, il nous faut la payer.
Appeler la fonction Paiements Fournisseurs (menu Achats).
Cliquer sur Nouveau puis appeler le fournisseur. Les factures chues
sont affiches (ici, il ny en a quune seule).
Saisir un montant de paiement gal au montant de la facture.
Cliquer dans la colonne Lettrage. Un groupe de quatre lettres est
affect. Il permet de rapprocher factures et rglements. Saisir un
montant gal au montant TTC de la facture. Cliquer dans la zone Date
de valeur puis sur OK.
Examiner le compte fournisseur et la balance des comptes
fournisseurs (menu Achats).
Examiner le compte du fournisseur en comptabilit (menu
Comptabilit, option Interrogation de compte, numro de compte :
401, Tiers, FOURNI.
Appeler la fonction Cumuls des comptes. Entrer le numro de
compte 401. On voit les cumuls mensuels du compte.
Cliquer sur le bouton DETAIL. On voit le dtail de la balance
fournisseurs.

tats comptables de synthse

Appeler la fonction Balance Gnrale (menu Comptabilit) ; on y
trouve la totalit des comptes mouvements.
Appeler la fonction tats comptables (menu Comptabilit).
Appeler successivement les tats qui ont t prpars : Bilan actif,
Bilan passif, Compte de rsultat et Soldes intermdiaires de gestion.
On y retrouve les rsultats de notre exploitation (mais de nombreuses
charges nont pas t saisies).

Nous avons termin le cycle de planification et de contrle des oprations

sur ce cas trs lmentaire.
Merci de votre attention.