ÉEvaluation des risques d'entreprise - (exemple)))

ACTIVITÉ / PROCESSUS / ZONE INFORMATION TECHNOLOGIQUE (IT) DATE 24-10-2020

ÉVALUATION DES RISQUES PAR: ÉQUIPE IMS RISQUE EXAMINÉ PAR CHEF D'ÉQUIPE IMS
Avant le contrôle Après contrôle

PROBABILITÉ (L)

PROBABILITÉ (L)
Évaluation des

Évaluation des
GRAVITÉ (S)

GRAVITÉ (S)
Contrôle d'action

Notation

Notation
RISQUE Affect / Impact Contrôles initiaux Remarques

risques

risques
recommandé

Articles masculins / Spam Progression du système Installer un logiciel antivirus Surveillance via le serveur
informatique infecté régulièrement

Haute

Moyen
5 4 20 Désactiver USB et autre port 5 3 15

Panne d'ordinateur Travail d'arrêt et d'effet Maintenance régulière Surveillance via le serveur
Sauvegarde quotidienne / faible régulièrement

Haute

Moyen
5 4 20 Désactiver USB et autre port 5 3 15
Maintenance préventive
régulière
Violation de la sécurité des Dommage pour le système Mot de passe de protection Surveillance via le serveur
données informatique régulièrement

Haute

Moyen
5 4 20 Désactiver USB et autre port 5 3 15

Erreur logicielle / humaine Effet sur le travail quotidien Installation du logiciel d'origine Surveillance via le serveur

Moyen
Formation du personnel à régulièrement

Faible
l'utilisation du logiciel 4 4 16 Désactiver USB et autre port 4 3 12
Utiliser un logiciel juridique

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 ÉEvaluation des risques d'entreprise - (exemple)))
ACTIVITÉ / PROCESSUS / ZONE RESSOURCES HUMAINES ET PERSONNEL DATE 24-10-2020

ÉVALUATION DES RISQUES PAR: ÉQUIPE IMS RISQUE EXAMINÉ PAR CHEF D'ÉQUIPE IMS
Avant le contrôle Après contrôle

PROBABILITÉ (L)

PROBABILITÉ (L)
Évaluation des

Évaluation des
GRAVITÉ (S)

GRAVITÉ (S)
Notation

Notation
RISQUE Affect / Impact Contrôles initiaux Contrôle d'action recommandé Remarques

risques

risques
Employer l'insatisfaction / le Effet sur le travail quotidien Fournir régulier pour développer Afficher les règles et règlements de

Légèrement
différend l'atmosphère de travail l'entreprise

Faible
Mener une formation efficace
3 3 9 3 2 6
Surveillance et rétroaction régulières

Compétences techniques Effet sur le travail quotidien Organiser une formation interne Développer et implémenter SOB et JD

Légèrement
insuffisantes Traitement incorrect des clients / / externe pour augmenter les Mener une formation efficace via un

Faible
compétences professionnelles plan de formation
commandes 3 3 9 3 2 6
pertinentes

Formation inadéquate Effet sur le progrès et la croissance de Fournir une formation régulière Développer et implémenter SOB et JD

Légèrement
l'entreprise sur la façon d'accomplir la tâche Formation efficace via un plan de

Faible
et leurs tâches formation
3 3 9 3 2 6
Surveillance régulière

Absence de climat d'entreprise Effet sur le travail quotidien Fournir régulier pour développer Afficher les règles et règlements de

Légèrement
constructif l'atmosphère de travail l'entreprise

Faible
Mener une formation efficace
3 3 9 3 2 6
Surveillance et rétroaction régulières

Rotation élevée du personnel Effet sur le progrès et la croissance de Effectuer une évaluation des Discutez avec JA Report avec la

Légèrement
l'entreprise performances et des emplois haute direction

Faible
des employés 3 3 9 3 2 6

Risques psychosociaux, comme Effet sur le travail quotidien Fournir régulier pour développer Afficher les règles et règlements de

Légèrement
le stress, l'intimidation et le l'atmosphère de travail l'entreprise

Faible
harcèlement Mener une formation efficace
3 3 9 3 2 6
Surveillance et rétroaction régulières

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 ÉEvaluation des risques d'entreprise - (exemple)))
ACTIVITÉ / PROCESSUS / ZONE OPÉRATIONNEL DATE 24-10-2020

ÉVALUATION DES RISQUES PAR: ÉQUIPE IMS RISQUE EXAMINÉ PAR CHEF D'ÉQUIPE IMS
Avant le contrôle Après contrôle

Évaluation des

Évaluation des
PROBABILITÉ

PROBABILITÉ
GRAVITÉ (S)

GRAVITÉ (S)
Notation

Notation
RISQUE Affect / Impact Contrôles initiaux Contrôle d'action recommandé Remarques

risques

risques
(L)

(L)
Rejet du produit Impact sur le plan de commande Pleinement conscient des exigences Communication interne efficace des
Produits contaminés / et retard d'expédition des clients commandes
dangereux / défectueux Perte financière Documentation efficace Réunions de préproduction en temps

Haute

Personnel inexpérimenté
Impact sur le coût des
commandes
Impact sur la qualité du produit
Moyen
Formation régulière du personnel opportun
5 4 20 5 3 15
Inspection régulière à toutes les Système QC / QA efficace
étapes de l'exploitation et de la Louer Personnel compétent
matière première Achat auprès d'un fournisseur externe
agréé réputé
Formation régulière du personnel Mise en œuvre efficace du plan de

Haute
Information efficace du personnel formation

Moyen
Rejet du produit
sur le produit 5 4 20 5 3 15

Conflits de planification et Livraisons tardives Communication interne efficace des Participation de la haute direction

Haute
commandes Par un suivi régulier de la planification

Moyen
d'ordonnancement Impact sur le coût des commandes
Réunions de préproduction en 5 4 20 et de la mise en œuvre de la 5 3 15
temps opportun production

Livraisons tardives / mauvaise Impact sur le délai de traitement Mise en œuvre efficace de la Communication interne efficace des
gestion du temps et de du produit planification de la production et de commandes

Haute

Moyen
l'efficacité Perte de commande la disponibilité des matières Réunions de préproduction en temps
premières
5 4 20 opportun
5 3 15
Impact sur le coût des commandes
Louer Personnel compétent

Équipement
Endommager le produit Les machines restent en bon état de Vérifier la précision ou les erreurs de
- panne
Faible efficacité des machines fonctionnement grâce à un entretien l'instrument de mesure / de
- indisponibilité des pièces
Faible production régulier et un nettoyage quotidien. l'équipement
- pas de maintenance

Haute

Moyen
Impact sur la planification et la Étalonnez tous les équipements de
préventive La maintenance préventive 5 4 20 mesure et de surveillance internes ou 5 3 15
- pas d'étalonnage livraison planifiera selon la fréquence définie d'un laboratoire tiers
et remplacera toutes les pièces
défectueuses.

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ACTIVITÉ / PROCESSUS / ZONE
ÉVALUATION DES RISQUES
PAR:
ÉEvaluation des risques d'entreprise - (exemple)))
FOURNISSEURS EXTERNES DATE 24-10-2020
ÉQUIPE IMS RISQUE EXAMINÉ PAR CHEF D'ÉQUIPE IMS
Avant le contrôle Après contrôle

PROBABILITÉ (L)

PROBABILITÉ (L)
Évaluation des

Évaluation des
GRAVITÉ (S)

GRAVITÉ (S)
Notation

Notation
Surface Affect / Impact Contrôles initiaux

risques
Contrôle d'action recommandé Remarques

risques
Retards de matières premières Impact sur le délai d'exécution sur Planification efficace des Fournisseur de remplacement /
/ le traitement du produit matières premières suppléant

Haute

Moyen
Livraison tardive de l'envoi Délivrance en temps opportun Flux de trésorerie adéquat
5 4 20 5 3 15
Perte de commande des bons de commande / Surveillance régulière de Suppler
documents

Non-conformité du fournisseur Pas entièrement conscient des Communication efficace avec le Fournisseur de remplacement /
Produit médiocre / défectueux exigences du produit. fournisseur suppléant
Impact sur le délai d'exécution sur Délivrance en temps opportun Réunion régulière et

Haute

Moyen
le traitement du produit des bons de commande / sensibilisation du fournisseur
5 4 20 5 3 15
Livraison tardive de l'envoi documents selon les exigences
Évaluation Suppler efficace
Surveillance régulière de Suppler

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 ÉEvaluation des risques d'entreprise - (exemple)))
ACTIVITÉ / PROCESSUS / ZONE CONTRACTUEL / JURIDIQUE / CLIENT DATE 24-10-2020

ÉVALUATION DES RISQUES PAR: ÉQUIPE IMS RISQUE EXAMINÉ PAR CHEF D'ÉQUIPE IMS
Avant le contrôle Après contrôle

PROBABILITÉ (L)

PROBABILITÉ (L)
Évaluation des

Évaluation des
GRAVITÉ (S)

GRAVITÉ (S)
Notation

Notation
RISQUE Affect / Impact Contrôles initiaux Contrôle d'action recommandé Remarques

risques

risques
Rupture de contrat (l'un ou Perte de commande Comprendre les besoins et les Communication efficace avec le
l'autre site) Perte de confiance du client attentes du client client

Haute

Moyen
Documentation complète au Évaluation efficace des
5 4 20 5 3 15
moment de la réception de la commentaires des clients
commande

Infractions statutaires Perte de commande Connaissance complète des lois Mettre à jour la liste des lois
locales / nationales et locales / nationales et

Haute

Moyen
internationales 5 4 20 internationales 5 3 15
Formation régulière du personnel

Changements de gouvernement Impact de la réglementation du Mettre à jour Réglementation Formation régulière du personnel
commerce légal local commerciale légale locale

Haute

Moyen
Communication efficace avec le 5 4 20 5 3 15
client

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