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DATE
Début de la mission 

Discussion préliminaire sur les objectifs de la mission et en commun accord le

planning de réalisation sera validé.

Déroulement de la mission

PHASE I Évaluer la gestion des ressources humaines SI

I.1 Démarche de gestion des compétences SI

I.2 Référentiel des compétences
I.3 Plan d’adéquation des compétences aux besoins actuels et futurs
I.4 Evaluation des compétences
I.5 Plan de recrutement
I.6 Développement des compétences - formation

PHASE II Évaluer la gestion des processus SI

II.1 Pilotage stratégique du SI

II.2 Management opérationnel du SI
II.3 Projet SI
II.4 Maintien en condition opérationnelle
II.5 Gestion de la sécurité opérationnelle du SI
II.6 Processus supports aux processus SI
COMMUNICATION DE LA MISSION
RÉDACTION DU RAPPORT DE MISSION
DIFFUSION DU RAPPORT DRAFT
SEANCE DE DEBRIEFING SUR LE RAPPORT - A la Demande des audités -
DIFFUSION DU RAPPORT FINAL
 ENJEUX POUR LA BANQUE
Anticiper les besoins de la Banque en
investissant sur les compétences qui
permettront de réaliser les projets de
demain.
Maintenir la motivation et l’employabilité
des collaborateurs en valorisant leurs
compétences.
Rendre attractifs les métiers SI et
numériques de la Banque pour attirer de
nouveaux talents.
Faire collaborer des personnes de
générations et de compétences différentes
pour garantir le fonctionnement et
l’évolution du SI.
MENACES POURLA BANQUE
Démotiver le personnel de la filière SI et perdre des
compétences du fait d’un turnover non maitrisé.
Ne pas pouvoir recruter les ressources dont la Banque
a besoin.
Un vieillissement non maitrisé de la moyenne d’âge
de la filière SI.
Une perte de compétitivité de la Banque.
Sous-effectifs.
Dépendance vis-à-vis de ressources rares.
Départ de personnes clés
Recours à des ressources précaires ou externes sur
fonctions sensibles.
Mobilité excessive des équipes.
FACTEURS DE RISQUES ASSOCIES
Inadéquation entre les objectifs et les
projets de la Banque d’une part et
l’évolution des ressources d’autre part.
Manque de connaissance et de pilotage des
compétences des ressources.
Manque de connaissance des technologies
et des modes d’organisation attractifs.
Absence d’arbitrage entre l’intérêt
technologique (attractif) et la pertinence
pour la Banque.
Manque d’accompagnement au
changement (modes de fonctionnement,
différentes générations).
 Document Existe ( O /N ) Date remise
D01 Schémas directeurs IT
D02 Organigramme et fiches de fonctions des différents postes rattachés à la Division IT
Liste nominative des collaborateurs IT (Nom & Prénom, Grade, Fonction, Date recrutement, Niveau d’étude,
D03 synthèses des compétences)
D04 Synthèses des activités réalisées par exercice 2019, 2020 & 1er trimestre - 2021
D05 Liste des formations par exercice 2019, 2020 & 1er trimestre - 2021
D06 Copies des rapports d’évaluation, par collaborateurs, sur les trois exercices (2018, 2019 et 2020)
D07 Budget SI (Fonctionnement & Investissement) pour les exercices 2020 et 2021,
D08 L’architecture et la cartographie des systèmes d’information,
D09 Les pratiques (Modes opératoire) de gestion de réseaux, systèmes, bases de données et applications ;
Par qui
 Evaluation
0 0.3 0.7 1 0

Non Defini

applicable
N/A : Non
Formalise

Maitrise
Aborde
Démarche de gestion des compétences SI
Un plan RH de la DSI est défini pour identifier les futurs besoins, le calendrier de disponibilité des ressources et les moyens mis en œuvre pour les
acquérir (partenariat écoles, salons, approche directe, etc).

Une démarche de gestion des compétences SI est formalisée pour garantir le déploiement du plan RH de la Division IT, l’évolution des compétences et
son adéquation avec les besoins et pour contribuer à l’évolution du volet Digital du plan stratégique de la Banque.

Des bilans sur l’adéquation des ressources SI ainsi que l’élaboration de mesures correctives sont régulièrement réalisés et présentés par les directions de
la Division IT a de la DRH/DG.

Référentiel des compétences

Un référentiel des emplois métiers SI est établi.

Des fiches de postes sont formalisées et rattachées à des emplois du référentiel. Lors du recrutement, ces fiches de postes sont diffusées et connues de
l’ensemble des collaborateurs de la Division IT.

Il existe une cartographie des métiers SI, comprenant les compétences nécessaires. Les postes critiques et/ou clés sont identifiés.

Le référentiel est régulièrement maintenu en adéquation avec les bonnes pratiques de la place, les évolutions technologiques et la stratégie de la
Banque.

Plan d’adéquation des compétences aux besoins actuels et futurs de la Banque

Une analyse des écarts par rapport aux besoins exprimés est réalisée.

La démarche compétences permet de détecter les compétences clés. La démarche compétences permet d’alimenter les plans de succession.

Un plan de résorption des écarts est réalisé, formalisé et mis en œuvre (formation, recrutement, partenariats fournisseurs et startups). La synthèse est
présentée au comité de direction de la Division IT.

La démarche de gestion des compétences alimente le prochain plan stratégique de la Banque.

5
Un plan de recrutement est défini et partagé avec la Direction des ressources humaines (DRH).

Evaluation des compétences

Sur la base du référentiel des compétences, il existe un processus d’évaluation des compétences présentes dans la Division IT.

Le processus d’évaluation est suivi, fait l'objet d'indicateurs et, si besoin, d'un plan d'action.

Un processus de capitalisation a été mis en place. La pertinence des indicateurs utilisés est analysée.

Plan de recrutement
En relation avec le sourcing fournisseur et les compétences actuelles de la Division IT, un plan de recrutement est défini pour tenir compte des besoins
actuels et futurs de la Division IT.

Chaque poste à pourvoir est présenté de manière à le rendre attractif (description de la Banque et sa stratégie, domaine de responsabilité du poste,
etc).

Les postes à pourvoir sont systématiquement publiés en interne et les postulants sont reçus par les recruteurs. Un retour leur est systématiquement
transmis.

Différents médias sont utilisés pour pourvoir les postes ouverts en externe (réseaux sociaux, cooptation, relations écoles et universités, relations
écosystèmes, chasseurs de tête etc.)

Des revues de comblement de postes sont régulièrement réalisées avec les directions SI et RH. Cela doit notamment permettre d’anticiper les délais de
comblement de poste.

Développement des compétences - formation

Une offre de formation est publiée et rendue visible à l’ensemble des collaborateurs.

Le partage de compétences internes et la capitalisation des savoir-faire sont organisés.

Le management doit veiller à ce que le plan de formation soit en adéquation avec les activités et les objectifs des collaborateurs.

L’efficacité de l'offre de formation est mesurée et formalisée.

Les managers font un point régulier avec leurs collaborateurs sur leur montée en compétences.

Un bilan annuel des formations est présenté à la Division IT et à la DRH puis publié.

6

1 - Pilotage stratégique du SI
Processus
Définition du plan stratégique SI
(alignement Stratégique)
Définition du schéma directeur des Traduction de la stratégie de la Banque en schéma directeur des systèmes d'information (SD-
systèmes d'information
Arbitrage et décision
2 - Management opérationnel du SI
Processus
Mise en œuvre du schéma directeur
des systèmes d'information
Urbanisation
Gestion des services offerts aux
utilisateurs
Gestion du portefeuille de projets
Evaluation
NE : Non évalué
Satisfaisant
Insuffisant
applicable
N/A : Non
Faible
Bon
Activités
Définition des orientations stratégiques et de la politique SI de la Banque.
SI)
Arbitrage des moyens SI (humains, financiers, techniques…) de la Banque
Suivi et contrôle des activités et des moyens SI (humains, financiers, techniques…) de la
Banque
Suivi de l'atteinte des objectifs fixés dans le schéma directeur des systèmes d'information
(SD-SI) et mise en place des actions correctives
Animation des instances de gouvernance SI
Activités
Mise en œuvre du schéma directeur des systèmes d'information (SD-SI)
Gestion (construction, mise à jour et évolution) de la cartographie applicative et technique
du SI (y compris les référentiels)
Contrôle de la cohérence globale des projets par rapport au schéma directeur des systèmes
d'information (SDivision IT)
Élaboration et gestion du catalogue de services
Coordination et suivi opérationnel des projets, avec les interlocuteurs internes et externes
en cohérence avec le SD-SI
Gestion du portefeuille de projets
Veille technologique &
règlementaire
3 - Projet SI
Processus
Pilotage de projet SI
Réalisation de projet SI
Déploiement du SI
Instruction et arbitrage de chaque projet, après évaluation des charges et ressources
disponibles, et ordonnancement des projets
Suivi des évolutions technologiques et réglementaires du SI
Activités
Planification de la réalisation du projet SI (phases, activités, jalons) et des moyens (humains,
financiers, techniques) associés
Suivi, contrôle, arbitrage et reporting sur l'avancée du projet
Recensement et analyse des besoins métiers, sur le ou les domaines concernés
Définition et conception générale : rédaction des spécifications fonctionnelles contribuant
au cahier des charges et/ou à l'élaboration d'expression de besoins
Définition et conception technique : rédaction des spécifications techniques (standard) et
des interfaces contribuant au cahier des charges et/ou à l'élaboration d'expression de besoins
Initialisation, adaptation, réalisation du paramétrage, reprise de données et intégration du SI
Définition et mise en place des conditions de recette (environnement, utilisateurs à
mobiliser, scénarios et plans de test)
Réalisation des tests d'installation, d'exploitation et d'intégration technique, et traitement
des anomalies
Réalisation de la recette fonctionnelle et traitement des anomalies
Mise en exploitation de l'application avec livraison des documents requis (dossier
exploitation,..)
Élaboration des procédures de secours en cas de défaillance de la solution
Planification des installations, des configurations et des déploiements des matériels
(informatique, téléphonie, visio), systèmes, réseaux et applications
Organisation du transfert de compétence entre l'équipe projet et l'équipe de maintien en
condition opérationnelle
Préparation, installation et configuration des matériels (informatique, téléphonie, visio),
systèmes, réseaux et applications
Définition des droits d'accès

Mise en œuvre du plan de conduite
du changement
4 - Maintien en condition opérationnelle
Processus
Gestion des moyens du SI
Assistance utilisateur
Maintenance et évolution du SI
Exploitation du SI
Réalisation de la communication sur le projet, le SI et ses évolutions, en cohérence avec le
plan de conduite du changement
Rédaction, mise à disposition et mise à jour de la documentation utilisateur
Conception des supports de formation (formation, outils, guides, supports d'évaluation, …)
Organisation des formations
Animation des formations
Activités
Planification de l'activité et de l'ensemble des moyens (humains, financiers, techniques) à
mettre en œuvre pour la continuité de service - PSI -
Organisation de l'assistance utilisateur
Identification, diagnostic et qualification des demandes d'assistance des utilisateurs relatives
aux matériels (informatique, téléphonie, visio) et applications
Traitement et suivi des demandes d'assistance des utilisateurs relatives aux matériels et
applications
Recueil et qualification des demandes et besoins de maintenance correctrice, évolutive
et/ou préventive du SI
Pilotage des actions de maintenance correctrice, évolutive et/ou préventive du SI, ainsi que
des évolutions imposées par les éditeurs (arbitrage, priorisation, planification)
Réalisation de la maintenance correctrice, évolutive et/ou préventive et paramétrage du SI
Test des mises à jour ou correction (y compris de non régression) avant la mise en production
Préparation, Installation et configuration de matériels (informatique, téléphonie, visio),
systèmes, réseaux et applications
Pilotage de l'exploitation des systèmes, réseaux et applications
Tests et analyses des performances des systèmes, réseaux et applications
Gestion des incidents d’exploitation des systèmes, réseaux et applications (diagnostic,
intervention, alerte)
Gestion des référentiels et des
habilitations
Archivage des données
informatiques
5 - Gestion de la sécurité opérationnelle du SI
Processus
Définition de la sécurité du SI
Mise en œuvre de la sécurité des
accès
Sensibilisation à la sécurité du SI
6 - Processus supports aux processus SI
Processus
Gestion des achats
Gestion du budget informatique
Création, mise à jour et test des référentiels, afin de gérer la cohérence des données SI
Archivage des données informatiques
Activités
Application de la politique globale de sécurité des SI, en cohérence avec la réglementation
en vigueur (PSSI)
Définition, planification et mise en place des normes, standards, procédures et outils liées à
la sécurité du SI (MSSI)
Mise en œuvre des plans de secours et de sauvegarde
Veille sur les évolutions nécessaires pour garantir la sécurité du SI dans son ensemble
Positionnement des droits sur les applications et habilitations
Sensibilisation des utilisateurs aux problèmes de sécurité (sauvegarde, virus, confidentialité
des données…)
Activités
Analyse, veille et prospection du marché des fournisseurs informatiques
Définition et mise en œuvre de la politique des achats SI
Participation aux appels d'offres SI
Gestion de l'exécution du marché : lancement, suivi et contrôle des prestations SI
Gestion des approvisionnements et du stock : prise en compte des demandes, commandes,
suivi
Préparation et suivi du budget informatique de la Banque