Mode d'emploi

Merci d'avoir téléchargé notre tableau de bord des KPI RH :)

Cet outil va vous permettre de suivre année après année vos indicateurs de marque employeur,
recrutement, administration du personnel, formation et climat social.

Pour avoir plus d'informations sur ces KPI (comment les augmenter, quelles sont les moyennes en
France...), nous vous invitons à lire notre série d'articles sur les indicateurs RH :

Les KPI de la marque employeur

Les KPI du recrutement
Les KPI de l'administration du personnel
Les KPI de la formation
Les KPI du climat social

L'onglet "TDB" reprend les 3 indicateurs essentiels de chaque univers RH. Dans l'onglet "Général" il
est impératif de saisir l'effectif car de nombreuses formules en dépendent.

Dans chaque onglet de couleur, vous trouverez un lien en haut de la page menant vers un tableau
de bord plus détaillé permettant un suivi mensuel des indicateurs. Pour le recrutement et
l'administration du personnel, nous vous recommandons particulièrement de les télécharger car ils
permettent de générer automatiquement les KPI de ce tableau.

N'hésitez pas à nous donner vos retours sur l'outil ou à nous envoyer vos suggestions d'outils RH sur aline@laboiteaoutilsd
 2020

GÉNÉRAL

Effectif total 750

Chiffre d'affaires 60000000
Production 80000

ADMINISTRATION

Âge moyen 45
Anciennté moyenne 8
Ratio Homme / Femme 60%
 2020

MARQUE EMPLOYEUR RECRUTEMENT

Candidatures spontanées 120 Nombre d'arrivées

Coût par CV déposé 5.00 € Durée d'un recrutement
Nombre d'abonnés newsletter 350 Coût par recrutement

FORMATION CLIMAT SOCIAL

Investissement en formation 20,400.00 € NPS

Taux d'accès à la formation 41% Turnover
Nombre d'heures par salarié 4 Taux d'absentéisme
TEMENT

27
46
555.56 €

SOCIAL

8
3%
2%
 2021

GÉNÉRAL

Effectif total 800

Chiffre d'affaires 1000000000
Production 1250000

ADMINISTRATION

Âge moyen 45
Anciennté moyenne 8
Ratio Homme / Femme 60%
 2021

MARQUE EMPLOYEUR RECRUTEMENT

Candidatures spontanées 320 Nombre d'arrivées

Coût par CV déposé 5.00 € Durée d'un recrutement
Nombre d'abonnés newsletter 890 Coût par recrutement

FORMATION CLIMAT SOCIAL

Investissement en formation - € NPS

Taux d'accès à la formation 0% Turnover
Nombre d'heures par salarié 0 Taux d'absentéisme
TEMENT

27
46
555.59 €

SOCIAL

0
3%
2%
 2020 2021 2022

Effectif 750 800

Chiffre d'affaires 60000000 1000000000

Production (en nombre d'unités) 80000 1250000

2023 2024 2025 2026 2027 2028
2029 2030
 MARQUE EMPLOYEUR

2020 2021 2022 2023

Site carrière (ou page carrière)

Trafic entrant sur le site 9600 15000

Taux de rebond du site carrière 50% 20%
Nombre de candidatures spontanées 120 320
Nombre d'abonnés à la newsletter 350 890

E-réputation

Note Glassdoor 3.8 4

Pourcentage de recommandations Glassdoor 75% 67%
Note Indeed 3 4

Réseaux sociaux

Nombre d'abonnés Facebook 200 200

Nombre d'abonnés Twitter 300 300
Nombre d'abonnés Linkedin 1000 1000
Talent Brand Index (Linkedin) 12% 12%

Newsletter

Envois 3000 3000

Ouvertures 500 500
Taux d'ouvertures 17% 17%
Clics 150 150
Taux de clics 30% 30%

Campagnes de recrutement

Coût total 15,000 € 15,000 €

Dépôts de CV 3000 3000
Coût par CV déposé 5.00 € 5.00 €
ARQUE EMPLOYEUR Téléchargez le tableau marque employeur pour comparer les performances de vos canaux de

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

es performances de vos canaux de recrutement
 RECRUTEMENT

2020 2021 2022 2023

Global

Besoin en recrutement 30 30
Nombre d'arrivées 27 27
Nombre de départs 24 24
Taux de turnover 3% 3%

Pipeline

Nombre de candidatures reçues 3120 3121

Nombre de CV nécessaires pour un recrutement 116 116
Nombre d'entretiens menés 200 201
Taux de sélectivité 6% 6%
Nombre de propositions effectuées 37 38
Taux d'acceptation des offres 73% 71%

Détails du recrutement

Coût total 15,000.00 € 15,001.00 €

Coût par recrutement 556 € 556 €
Durée moyenne d'un recrutement en jours 46 46
Nombre de recrutements en interne 4 4
Taux de recrutement interne 15% 15%
Mixité Homme / Femme 56% 156%

Après le recrutement

Taux de périodes d'essai terminées 100% 100%

Satisfaction du manager 7 7
Taux de rétention à 1 an 90%
Performance à N+1 (note sur 10) 7
ECRUTEMENT Téléchargez le tableau recrutement pour saisir les données de chaque campagne de recrutement et obtenir les

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

rutement et obtenir les KPI ci-dessous
 2020 2021 2022

Démographie

Âge moyen 45 45
Ratio homme/femme 60% 60%
Ancienneté moyenne 8 8
% évolution 0

Rémunération

Salaire médian brut 40000 40000

Salaire moyen brut 47500 47500
Salaire moyen brut Homme 55000 55000
Salaire moyen brut Femme 40000 40000
Écart de rémunération (%) 27% 27%
Salaire versé 35,000,000.00 € 35,000,000.00 €
Charges du personnel 10,000,000.00 € 10,000,000.00 €
Coût global du personnel 45,000,000.00 € 45,000,000.00 €
Coût global par salarié 60,000.00 € 56,250.00 €

Absentéisme

Nombre d'absences 1800 1800

Nombre de jours d'absence 4000 4000
Nombre de jours théoriques travaillés 187500 187500
Taux d'absentéisme 2% 2%
Nombre de jours perdus par employé 5 5
Durée moyenne d'une absence (en jours) 2 2
ADMINISTRATION DU PERSONNEL Téléchargez le tableau administration du personnel pour générer ces

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

sonnel pour générer ces KPI grâce à un traitement automatique des données de votre logiciel de paie
 FORMATION

2020 2021 2022 2023

Description

Nombre de collaborateurs formés 308

Taux d'accès à la formation 41% 0%
Nombre de formations suivies 330
Nombre d'heures de formation 3250
Durée moyenne d'une formation (heures) 10
Nombre d'heures de formation par salarié 4 0

Qualité de l'accompagnement

Time 2 learn (en jours) 32

Nombre d'entretiens professionnels 400
Taux de passage des entretiens professionnels 53% 0%

Coûts

Investissement en formation 20,400.00 €

Investissement en formation par salarié 27.20 €
Participation des collaborateurs (CPF) 1,800.00 €
Taux de participation CPF 9%
Coût moyen 1H de formation 6.28 €

Certification

Nombre de formations certifiantes 120

Taux de formations certifiantes 36%
Nombre de certifications validées 96
Taux de réussite certifications 80%

Efficacité

Taux de progression e-learning 60%

Taux de complétude 40%
Taux de réussite aux épreuves e-learning 80%
Évaluation à chaud 7
Évaluation à froid 7
ORMATION Téléchargez le tableau formation pour réaliser un suivi mensuel de ces indicateurs

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

 CLIMAT SOCIAL

2020 2021 2022 2023

NPS 8

Emploi

Taux de turnover (à remplir dans recrutement) 3% 3%

Ancienneté moyenne (à remplir dans admin.) 8 8
Taux de rétention à 1 an (à remplir dans recrut.) 0.9
Taux de promotions 30% 30%
Taux d'augmentations 20% 20%

Absentéisme (à remplir dans admin.)

Nombre d'absences 1800 1800

Nombre de jours d'absence 4000 4000
Nombre de jours théoriques travaillés 187500 187500
Taux d'absentéisme 2% 2%
Nombre de jours perdus par collaborateur 5 5
Durée moyenne d'une absence (en jours) 2 2

Productivité

Chiffre d’affaires / effectif total 80000 1250000

Production par collaborateur 107 1563

Management

Taux de satisfaction du leadership 7 7

Taux d'encadrement 15 15

Labels

GreatPlaceToWork
HappyAtWork
Capital
LIMAT SOCIAL Téléchargez le tableau climat social pour réaliser un suivi mensuel de ces indicateurs

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030