MINISTERE DU TRAVAIL DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE

CAISSE NATIONALE DES ASSURANCES SOCIALES

C .N.A.S

Destiné aux comptables et

employeurs

Avril 2013
CNAS : Manuel d’utilisation logiciel dispositif

Sommaire
 1-/ INSTALLATION DU LOGICIEL
 2-/ CHARGEMENT DES ASSURES
 a-CHARGEMENT PAR EMPLOYEUR
 b- CHARGEMENT PAR LISTE COMPTABLE
 3-/ FACTURATION DES COTISATONS AVEC ABATTEMENT
 4-/ VALIDATION DE LA DECLARATION AUX TAUX REDUIT
 5-/ SAISIE ET IMPESSION DE LA DECLARATION C.N.A.S
 a- EMPLOYEUR AVEC ABBATEMENT ET AYANT DES SALARIES
AUX REGIME GENERAL
 b-EMPLOYEUR AVEC ABBATEMENT SEULEMENT.
 6-/ EXTRACTION SUR CLE U.S.B
 7-/ DOCUMENT A FOURNIR A LA C.N.A.S LORS DU REGLEMENT
DES COTISATIONS
 8-/GESTION DES D.A.S

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1/ INSTALLATION DU LOGICIEL :

Avec le bouton droit de la souris cliquer sur install_EMP_V1.8, double clique sur INSTALL comme
dans la fenêtre suivante :

Et suivre les instructions jusqu’a l’installation.

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Le logiciel une fois installé :

INFORMATION : pour vous aider à mieux comprendre la gestion de ce logiciel, un

fichier « aide » qui explique toute les procédures à suivre pour faire les déclarations est
intégré au logiciel.

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ETAPE1 : chargement du fichier des assurés remis par les

services de l’agence sur votre clé USB.
FICHIER

Assurés

Sélectionner le fichier qui vous a été remis sur le support magnétique et cliquer sur ouvrir

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Si le chargement à été bien fait, un message de confirmation s’affiche :

Chargement par liste comptable : afin de faciliter la tâche aux comptables lors du
chargement des assurés de l’employeur et pour qu’ils ne saisissent pas les employeurs un par
un, le chargement peut se faire par liste contenant les numéros de tous les employeurs y afférant
qu’on nommera : liste comptable.

Liste comptable :
Ouvrir un document texte : cliquer sur le bouton droit de la souris, nouveau ‘’document texte ‘’, le
renommer : liste et l’ouvrir en saisissant dans chaque ligne le numéro de l’employeur seulement,
l’enregistrer sur clé USB et le remettre au service cotisations pour avoir l’extraction.

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liste.txt

Une fois l’extraction faite par les services de la CNAS, le comptable à son niveau fait le
chargement,

Menu-----Fichier assurés, cliquer sur chargement des assurés de plusieurs employeurs

Sélectionner le fichier et l’ouvrir

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Un message de confirmation s’affiche si le chargement est bien fait :

ETAPE2 : FACTURATION : consiste à saisir le salaire de chaque assuré mensuellement.

FICHIER FACTURATION

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Saisir la période (mois), sélectionner le type de la déclaration (normale ou complémentaire)

cliquez sur chargement des assurés

La liste des assurés s’affiche suivi d’un message de confirmation :

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- Dans la liste des assurés :

- sélectionner un assuré

- cliquer sur saisie facturation

Ou bien : double cliquer sur chaque salarié afin de saisir son salaire.

- Dans le champ assiette saisissez le salaire soumis

* le calcul de la cotisation se fait automatiquement *  Valider la facturation.

Remarque :

- si le salarié est démissionnaire alors il faut saisir la date de sortie

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- Si le salarié n’a pas travaillé durant le mois : le salaire au néant doit être justifié
(maladie, congé sans solde, ……etc.……) dans le champ : « motif néant »

*/- Le salaire en néant doit être accompagné du motif (justificatif), signé par l’employé et visé par
l’employeur (cachet de l’employeur). Art 10 loi 06.21 du 11/12/2006.

 Les salaires doivent être saisis par mois pour les mensuels, les trois mois pour les
trimestriels exemples pour le premier trimestre de l’année 2013 (T12013) :
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 Il faut saisir janvier (012013) et février (022013) et mars (032013) et lorsqu’on imprime
la déclaration, Il faut alors saisir T12013 pour imprimer la déclaration trimestrielle et
012013 pour imprimer la déclaration mensuelle.

Une fois les salaires saisis il faudrait valider la facturation.

Etape 3 : validation de la déclaration

Menu validation

Cliquer sur valider les déclarations

-Pour le trimestre vous devez valider le trimestre dans notre exemple : T12013, cliquez sur
valider- pour les mensuels il faudrait valider seulement le mois concerné exemple : 012013.

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Si une fois la déclaration est validée et vous avez constaté qu’il ya une erreur lors de la saisie,
vous pouvez la dé-valider en cliquant dans le même menu sur le bouton dé-valider les
déclarations.

Etape 4 : saisie de la déclaration de cotisations des salariés :

Menu --- déclaration CNAS cliquer sur : Préparer la déclaration C.N.A.S(en locale)
comme suit :

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Saisir la période : le mois ou le trimestre, saisir le N° de l’employeur et cliquer sur le bouton

« charger/importer facturation »

Vous aurez comme résultat :

L’assiette de l’abattement est récupérée par le système (pour les employeurs qui ont
l’abattement), il vous ne reste qu’a saisir l’assiette du régime général si l’employeur à des
salariés dans ce cadre.

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Ensuite :

1-/ employeur bénéficiant de l’abattement et ayant des salariés dans le cadre du

régime général

Dans le cas ou l’employeur à des salariés dans le cadre du régime général là il faut saisir
l’assiette de tous les salariés de ce cadre (régime général) ainsi que l’effectif, type et
référence de paiement et sélectionner la banque ensuite cliquer sur « valider et générer la
déclaration ».

Pour imprimer la déclaration :

Cliquer sur imprimer déclaration : D.A.C

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Cliquer sur imprimer la déclaration pour l’imprimer :

POUR IMPRIMER LA LISTE :

Cliquer sur imprimer liste

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Cas particulier : si par erreur l’employeur à validé la déclaration du régime général, il peut la

dé-valider en cliquant sur le bouton <<annuler une déclaration validée >>.

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La vous pouvez refaire la saisie de l’assiette du régime général et on la valide.

2-/ employeur bénéficiant de l’abattement seulement et n’ayant pas des salariés dans
le cadre du régime général :

Si l’employeur à des salariés dans le cadre de l’abattement seulement, l’assiette de

cotisation pour le régime général sera au néant, donc vous ne saisissez pas l’assiette du
régime général.

Saisir les références de paiement et cliquer sur le bouton : « valider et générer la

déclaration »

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Cliquer sur « oui »

Une autre fenêtre de confirmation s’affiche, cliquer sur oui

Cliquer sur oui pour continuer

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Pour enfin valider la déclaration cliquer sur ‘’oui’’.

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Pour imprimer la déclaration :

Cliquer sur « imprimer déclaration : D.A.C »

La déclaration :D.A.C

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POUR IMPRIMER LA LISTE :

Cliquer sur imprimer liste

Et là, la liste des assurés au taux réduit s’affiche :

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Etape 5: extraction sur clé USB

Pour les deux cas l’employeur doit ramener l’extraction (l’enregistrement) sur clé USB.

Menu---------- extraction extraction par période.

Période : 012013 si le paiement se fait mensuelleme

nt, trimestriel dans le cas contraire comme dans l’exemple :

Cliquer sur extraction et la fenêtre suivante s’affiche :

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Cliquer sur ‘’enregistrer ‘’et la le fichier est enregistré sur clé USB.

Documents à fournir à la CNAS :

1-/ Mensuellement ou trimestriellement :

Lors du règlement des cotisations mensuelles ou trimestrielles, l’employeur doit fournir au

service cotisations les documents suivants :

- la déclaration de l’assiette de cotisations D.A.C en double exemplaire cachetée par

l’employeur.
- La liste des assurés bénéficiant de l’abattement : état des facturations des assurés
du dispositif d’encouragement à l’emploi en double exemplaire.
- l’extraction sur clé USB.
- L’état de mouvement des salariés E.M.S
- Lors d’un renouvellement de contrat classique (bulletin ANEM), ramener la copie du
nouveau contrat de travail pour la prolongation.
- Copie de la démission ou la résiliation du contrat signé par l’employé et visé par
l’employeur.

2-/ annuellement :
Déposer la déclaration annuelle des salaires D.A.S, les bordereaux en double exemplaire
cacheté par l’employeur ainsi que l’extraction sur support magnétique.

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Gestion des D.A.S

Passez au service cotisations pour vous remettre l’extraction sur clé USB

Vous placer la clé USB et dans le logiciel d’abattement cliquer sur DAS et ouvrir gestion des
DAS
Saisir le N° de l’employeur, l’année et sélectionner le répertoire où se trouve l’extraction de la
DAS remise par la CNAS (voir l’image).

Cliquer sur chargement :

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Cliquer sur : ‘’modifier détail ‘’

Le résultat serait :

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Si l’employeur à des salariés dans le cadre de l’encouragement à l’emploi, cliquer sur

« importer DAS primo-CTA »

Un message s’affiche

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Cliquer sur oui pour valider.

Là si vous remarquez que les salariés concernés par l’abattement s’ajoutent à la liste avec
leurs salaires soumis donc vous n’avez qu’à saisir le salaire des autres employés.

Cliquez sur le salarié et saisir le salaire soumis par trimestre et saisir la date de sortie s’il ya
lieu

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Une fois la saisie terminée, cliquer sur valider.

Le résultat serait le suivant :

Si une fois validé vous avez constaté une erreur, vous cliquez sur modifier afin de la corriger.

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A ce niveau votre DAS à été saisie donc il vous reste deux choses à faire :

1-/ extraction DAS sur clé USB :

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2-/ Imprimer le bordereau en double exemplaire et mettre dessue le cachet de l’employeur :

Une fois vous avez cliqué sur le bouton « imprimer DAS » on aura comme résultat:
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