" Ce document vous est adressé
afin de vous présenter les règles
de facturation des filiales
du Groupe Keolis ayant l’outil
KAPP Appro’
(liste disponible sur le site
www.keolis.com).
Le respect des recommandations
suivantes permet un traitement
efficace des factures et des avoirs,
ainsi qu’une rapidité de paiement "
Merci
POUR QUE VOS FACTURES ET
AVOIRS SOIENT TRAITÉS
EFFICACEMENT ET RÉGLÉS
RAPIDEMENT, VOUS DEVEZ :
• Afficher obligatoirement des mentions
légales sur les factures et avoirs
• Appliquer les règles spécifiques liées à la
réception d’une commande
• Suivre les préconisations en termes de
formalisme des factures et des avoirs
• Envoyer vos factures et avoirs à la bonne
LES RÈGLES
adresse DE FACTURATION
DU GROUPE KEOLIS
Pour plus
d’informations :
u
Veuillez consulter le site
www.keolis.com, rubrique Espace
fournisseurs, et retrouver une vidéo
explicative
Ou,
Contactez l’approvisionneur de la filiale Département Achats
Keolis ou l’acheteur Keolis & Appros Keolis
 1 Affichage des mentions 4 Les modes d’envoi
légales sur vos factures
et avoirs
LES RÈGLES 1. Votre numéro de facture/avoir
Par mail
DE FACTURATION 2. Votre numéro de TVA
intracommunautaire factures@fournisseurs-keolis.com
DU GROUPE KEOLIS 3. La date de facture/avoir • PDF natif non protégé
(JJ/MM/AAAA)
• Une seule facture par PDF
4. La Raison sociale de la filiale
• Un seul fichier par email
du Groupe KEOLIS facturée
En cas de difficulté, contactez :
Attention
Si tous ces points ne sont pas validés, cela entraînera
infos.dematerialisation@keolis.com
une interruption du processus de traitement et un
retard de paiement de vos factures et avoirs.

Les équipes du Département
Achats & Appros sont à votre
écoute dans les 145 filiales
France
u
Par courrier
Les règles spécifiques
2 liées à la réception d’une « Raison sociale de la filiale du Groupe
KEOLIS facturée »
commande
TSA 70001
LIVRAISON & FACTURATION 93417 St. Denis Cedex
Reportez le numéro de bon de commande
Ex de n° de commande : 9104CAAG2

FACTURATION 5 Les relances

u 1 facture = 1 commande
u 1 livraison = 1 facture Toute relance doit être adressée à :
csp-national@keolis.com

Les formats d’envoi NE PAS JOINDRE VOTRE FACTURE

3 Format A4 uniquement

Interdit :
Les conditions
ü Facture manuscrite 6 de paiement
ü Images/couleurs en fond
ü Surfaces grisées
Virement à 40 jours / date de facture,
ü Agrafe
sauf contrat.
ü Caractères interdits : <, >, ...