AMDEC REF 

: DAS-SMQ-05
INDICE : 02
Processus Date : 05/10/2021

Mode Contrôle Criticité Criticité

Type de
Etape Risque/ Cause Effet actuel du Action Responsable Délai Clôturé Efficacité
G F D C risque G F D C
Opportunité processus

Quelles sont Critère Critère

Quelles les actions Quel est
Quels
Qu’est-ce qui pourraient déjà misent à Acceptable l'action Qui est le
pourraient Date de Efficace ou
Activité 1 pourrait aller être jour pour ou non adéquate responsable Délais ?
être les effets clôture non efficace
mal ? les causes éliminer acceptable pour éliminer de l'action
?
? cette le risque ?
défaillance ?

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 REF : DAS-SMQ-05

AMDEC INDICE : 02

Processus Date : 05/10/2021

Processus : direction
Mode Contrôle actuel du Criticité Responsa Criticité
Etape Cause Effet Type de risque Action Délai Clôturé Efficacité
Risque/Opportunité processus G F D C ble G F D C

*suivi mensuel de chiffre

Non satisfactions des Non-respect du d’affaires et suivi de son
Non satisfactions des
parties intéressées budget et non Réclamation client 3 1 2 6 Acceptable évolution par rapport à l’année Direction Jan-19 1/12/2019 3 1 1 3 Efficace
parties intéressées
(actionnaire) atteintes des objectifs dernière et établir les actions
adéquates
Planification des activités
Non disponibilité de Qualité de service non Dégradation du chiffre Suivi d’évolution de chiffre
opérationnelles Faible rentabilité 3 1 2 6 Acceptable Direction Mar-19 1/12/2019 3 1 1 3 Efficace
ressources financière satisfaisante d'affaire d’affaires

Non-conformité par
Absence de veille Changement de la
rapport à la réglementation 3 2 3 18 Acceptable Assurer la veille règlementaire RMQ Mar-19 1/25/2019 3 1 1 3 Efficace
réglementaire réglementation
en vigueur

Manque
-Satisfaction client et
d’organisation de Mise en place d’un SMQ
partie intéressé
Mise en place de la travail
norme ISO -Manque de -Performance et Respect des exigences de l’ISO RMQ Apr-19 9/27/2019 3 1 1 3 Efficace
9001/2015 communication amélioration du SMQ 9001 v 2015
-Absence d’analyse
de risque

Opportunité Changement de a
Lancer le projet de
stratégie de SMQHSE plus solide,
la mise en place Mise en place d'un SMQHSE
l'entreprise et imprégné dans le groupe groupe RMQ Sep-22
d'un SMQHSE
passage vers l'union entier
GROUPE
du SMQHSE

Plus d’organisation et
Avoir une démarche stratégique
Avoir une stratégie d’efficacité
RMQ Jan-19 5/18/2019 3 1 1 3 Efficace
claire Rapidité d’atteinte des Analyser des enjeux et établir un
objectifs plan d’action

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 AMDEC REF : DAS-SMQ-05
INDICE : 02
Processus Date : 05/10/2021

Processus : management de la qualité

Mode Criticité Criticité
Contrôle actuel Type de
Etape Risque/ Cause Effet Action Responsable Délai Clôturé Efficacité
du processus G F D C risque G F D C
Opportunité

*L’étude doit être vérifiée

*Mesure de maitrise non
par une équipe
adéquat (oubli de
pluridisplinaire pour éviter
certaines détailles et
l’oubli ou la négligence de
informations)
Dysfonctionnement

*Faire un rappel sur

*Incapacité d'analyser le l'utilité d’une analyse
Risque mal risque d'une manière Dysfonctionneme Feb-19 Action 1 3
Analyse des risques AMDEC 3 1 3 9 Acceptable réaliste des risques RMQ 3 1 Efficace
analysé objective nt système pendant toutes les réunions permanente
d'analyse des risque

*Les parties prenantes

n'ont pas bien compris la
méthode suivie pour
analyser les risques
-Sensibilisation

*Mauvaise
compréhension de -Non résolution de Recherche de l’action
problème ou de non- la non-conformité corrective adéquate
conformité détectée
*Manque des moyens et
des ressources -Répétition de la Tous les Action
nécessaires non-conformité pilotes de Feb-19 permanente 3 1 1 3 Efficace
Incapacité de processus
Analyse des
R echerche des solutions
trouver une
causes
3 1 2 6 Acceptable
solution adéquate -Impact sur
l'image de
l'entreprise
-Perte financière
Etablir un rapport 8D pour
réaliser des analyses RMQ Jan-20 1/28/2020 3 1 1 3 Efficace
approfondies
Non satisfaction
Non-conformité problème opérationnel Fiche de NC Action
Qualité
client ou perte 3 2 3 18 Acceptable Réaliser l’autocontrôle Les ouvriers Feb-19 3 1 1 3 Efficace
produit /auto-control non réalisé interne permanente
client
 Impact sur
Non-respect des l’image de Action
Manque de suivi de Tableau de suivi Suivi des actions permanente
délais
l’application des actions.
l'entreprise et/ou
des ACAP
3 1 2 6 Acceptable correctives RMQ Feb-19 3 1 1 3 Efficace
Mise en place des actions d’application. le fonctionnement
ACAP et la performance

Répétition de
Efficacité non Manque d’indicateurs de Tableau de suivi Suivi de l’efficacité des Action
dysfonctionnemen 3 1 2 6 Acceptable solutions RMQ Jan-19 3 1 1 3 Efficace
vérifiée l’efficacité des solutions.
t
des ACAP permanente

Suivi mensuel de l’atteinte

Pas
Dysfonctionneme des objectif et
d’amélioration des Mise à jour non faite
nt système
3 1 3 9 Acceptable établissement des plan RMQ 01/2019 1/23/2019 3 1 1 3 Efficace
processus
d’action si besoin

Politique ne
Corrélation entre
fournit pas un Les objectifs Etablir une politique
les axes
cadre pour Politique non cadrée qualités définis
stratégiques et les
3 1 2 6 Acceptable conformément aux RMQ Jan-19 1/11/2019 3 1 1 3 Efficace
Mise à jour des processus l’établissement sont vagues. exigences de la norme
TB
d’objectifs qualité

Politique non Action

communiquée -Sensibilisation
Politique non permanente
et/ou non
communiquée et/ou Politique non
comprise et/ou
diffusée à une langue déployée
3 1 2 6 Acceptable RMQ Jan-19 3 1 1 3 Efficace
non appliquée au
non comprise Action
sein de -Communication
permanente
l’entreprise

*Méfiance des audités à Action

l'égard des auditeurs Non déroulement permanente
Audit interne réalisé par
Audit interne Audit non efficace *Connaissances de de l'audit dans les Rapport d'audit 3 1 2 6 Acceptable
des auditeurs qualifiés
RMQ Apr-19 3 1 1 3 Efficace
l'auditeur interne bonnes conditions
limitées

Revue de
direction ne
Oubli de certains Ne pas contribuer Établir la revue de
E xécution de la revue de
comprend pas tous Compte rendu Action
direction
les éléments
éléments d'entrée ou de à l'amélioration
revue de direction
3 1 2 6 Acceptable direction conformément RMQ Apr-19
permanente
3 1 1 3 Efficace
sortie lors de la revue des processus aux exigences de la norme
d'entrée ou de
sortie

-Fournir les ressources Action

Les plans des Processus non nécessaires permanente
Absence de suivi/
actions ne sont
manque des ressources
maitrisés/produit 3 1 2 6 Acceptable RMQ Feb-19 3 1 1 3 Efficace
pas réalisés non conforme Action
-suivi des actions
permanente

Non-respect des Tous les

Absence d’une veille Produit non Respecter procédure de la
exigences légales
réglementaire conforme
3 1 2 6 Acceptable
veille réglementaire
pilotes de Jan-19 Action 3 1 1 3 Efficace
et réglementaire processus permanente
Planification et suivi
Planification et suivi Non-respect du *Non disponibilité des -Respect du planning audit Action
planning des fournisseurs Produit non Plan d'audit fournisseur R-ACH + permanente
audits conforme fournisseur
3 1 2 6 Acceptable
RMQ
01/19 3 1 1 3 Efficace
*Non disponibilité de -Communiquer la date de Action
fournisseurs l’équipe interne l’audit à l’avance permanente

*Non disponibilité des Action

Non réalisation responsables processus Communication des dates permanente
Dysfonctionneme
des réunions
nt du système
3 1 2 6 Acceptable des réunions aux RMQ Chaque mois 3 1 1 3 Efficace
planifiées *Manque de personnes concernées
communication
Action
Réception de
Acceptation matière première Absence de contrôle à la Produit non Contrôleur permanente
à la réception produit non
réception conforme
3 2 3 18 Inacceptable Contrôle à la réception qualité
Feb-19 3 1 1 3 Effiace
conforme

Lancer le projet
Changement de a SMQHSE plus
de la mise en Mise en place d'un
stratégie de l'entreprise solide, imprégné
place d'un SMQHSE groupe RMQ Sep-22
et passage vers l'union dans le groupe
SMQHSE
du SMQHSE entier
GROUPE
-Satisfaction
*Manque d’organisation
Opportunité client et partie
de travail
intéressé
Mise en place de
-Performance et
la norme ISO *Manque de
amélioration du
Mise en place d’un SMQ RMQ May-19 3 1 1 3 Efficace
9001/2015 9/26/2019
communication
SMQ
*Absence d’analyse de
risque

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INDICE : 02
Processus Date : 05/10/2021

Processus :Production
Mode Contrôle actuel du Criticité Responsa Criticité
Etape Cause Effet Type de risque Action Délai Clôturé Efficacité
Risque/Opportunité processus G F D C ble G F D C
Contrôle matière première à la Action
réception permanente
Matière non *Manque de Rentabilité
*Retard de livraison Tableau de bord Apr-19
Production
Baisse de rendement conforme 3 3 3 12 Acceptable R-PRO 3 1 1 3 Efficace
*Non satisfaction des production
Conducteur non clients Suivi quotidien et mensuel de Action
discipliné rendement permanente
Sensibilisation du personnel
Documents de travail Simplifier les documents Action
Personnel non habitué au d’enregistrement
Enregistrement
non maitrisé et non Perte de traçabilité Formulaire non rempli 3 2 2 12 Inacceptable RMQ Feb-19 permanente 3 1 1 3 Efficace
formulaire
enregistré Sensibiliser le personnel
influence de la
Séparer la production production sur le Passage des produits NC
Opportunité
du contrôle qualité jugement du contrôle aux clients
qualité
Développer les Manque d’expérience Amélioration de Action
Grille de compétence Planning de formations R-GRH Jan-19 3 1 1 3 Efficace
compétences rendement permanente

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INDICE : 02
Processus Date : 05/10/2021

Processus : Commercial
Mode Contrôle actuel du Criticité Type de Responsa Criticité
Etape Cause Effet Action Délai Clôturé Efficacité
Risque/Opportunité processus G F D C risque ble G F D C

Retard de réponses R-
*Suivi mensuel des réclamations Action
aux réclamations Charge de travail Non satisfaction du client 3 2 1 6 Acceptable COM+R Jan-19 3 1 1 3 Efficace
en cours permanente
client MQ
*Mise en place de la procédure
1/11/2019
de NC et AC
Répétitivité des non- Non efficacité de
Non-satisfaction du client 3 2 1 6 Acceptable *Réaliser des actions efficaces et RMQ Feb-19 Action 3 1 1 3 Efficace
Relation client conformités l'action mise en place Réclamation client bien étudiées permanente

*Exiger le classement de dossier

Retard
Mauvaise de réclamation (bon de retour Action
d'établissement de Non-satisfaction du client 3 2 1 6 Acceptable RMQ Jan-19 3 1 1 3 Efficace
organisation client, FNC, demande permanente
l'avoir
d’établissement d’avoir,…)
*Stratégie de la société
Emergence de
Intensification de la Régression de volume du
nouveaux opérateurs 3 2 1 6 Acceptable *Identifie une stratégie de R-COM Jun-19 En cours
concurrence CA prospection au niveau de la 3 1 1 3
locaux sur le marché
Concurrence sur le marché
Ecoute client concurrence de marché
Problème répétitif de *Bonne relation avec nos client Action
Perte d'un client Régression de volume du
la qualité/ Prix non 3 1 2 3 Acceptable *Mesure de satisfaction client R-COM Apr-19 permanente 3 1 1 3 Efficace
important CA
concurrentiel par enquête satisfaction annuelle
Participation aux foires
Développer le Gagner les Marchés avec Rassembler les informations sur Action
Participer aux foires DG Jun-19 3 1 1 3 Efficace
portefeuille client des grands clients les foires permanente

Obtenir la certification
*Assurance qualité 9/26/2019
Certification ISO Concurrence/ exigence ISO9001V2015
*développer porte RMQ May-19 3 1 1 3 Efficace
9001V2015 client Respect des exigences de l’ISO
feuille client
9001 v 2015
Opportunité

*Création d'une
dynamique interne au
sein de l’équipe.
motivation de l'équipe et
Réaliser des réunions *Détection et
atteinte des objectifs Action
d’équipe (cercle de élimination des Faire des cercles de qualité. RMQ Jun-19 3 1 1 3 Efficace
opérationnels et permanente
qualité) problèmes qui
stratégiques au temps.
peuvent bloqués le
déroulement de
travail.

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 AMDEC REF : DAS-SMQ-05
INDICE : 02
Processus Date : 05/10/2021

Processus : Achat & appro

Mode Contrôle actuel du Criticité Type de Responsa Criticité
Etape Cause Effet Action Délai Clôturé Efficacité
Risque/Opportunité processus G F D C risque ble G F D C

-Pénurie
Augmentation de prix
-Augmentation de la Non-respect du budget Augmentation prix d'achat 3 2 1 6 Acceptable Suivi de respect de budget R-DAF Jan-19 Action 3 1 1 3 Efficace
d’achat
demande d’achat + achat groupé permanente

-Spécifications du -Matière première non Action

Produits réceptionnés
produit non conforme -Assurer le control MP à chaque Contrôleu permanente
non conformes aux Contrôle à la réception 3 1 2 6 Acceptable 3 1 1 3
communiqués aux réception. r qualité
exigences
P révisions et planification fournisseurs
des achats
-Insatisfaction client Feb-19 Efficace
Action
Diversification les fournisseurs
permanente
Grève générale chez
le fournisseur Dépend des Réduction des sources
Ecoute fournisseur 3 1 2 6 Acceptable R-ACH Jan-19 Action 3 1 1 3 Efficace
fournisseurs d’achats Evaluation des fournisseurs
permanente
Incendie grave chez
le fournisseur
Action
permanente
La disparition Mauvaise sélection et Risque de ne plus pouvoir
Grille d'évaluation des
Les enjeux internes
possible d'un évaluation des livrer les produits promis à 3 1 2 6 Acceptable  liste fournisseurs diversifiée R-ACH Jan-19 3 1 1 3 Efficace
fournisseur
fournisseur clé fournisseurs certains clients

Action
Chercher les opportunités
Profiter des Stock non vendu chez permanente
Achat à bas prix R-ACH Jan-19 3 1 1 3 Efficace
Promotion le fournisseur Suivi de la performance de
négoce
Consolider les Complémentarité
Opportunité Gains en temps, matière, Mettre en place un SMQ
prestataires inter- entre les activités du RMQ Sep-22
logistique et qualité standard à toutes les entreprises
filiales groupe
Stabilité
Dérogation accordée
Privilèges de l’Etat Financière 3 1 1 2
par l’état

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INDICE : 02
Processus Date : 05/10/2021

Processus : DAF
Mode Contrôle actuel du Criticité Type de Responsa Criticité
Etape Cause Effet Action Délai Clôturé Efficacité
Risque/Opportunité processus G F D C risque ble G F D C
Absence de Charge financière Action
Insatisfaction client 3 1 2 6 Acceptable Suivi de budget R-DAF Jan-19 3 1 1 3 Efficace
financement lourde permanente
Action
Déficit acquis à la trésorerie
Pas de suivi Suivi trésorie Suivi mensuel des prix de vente
Insatisfaction client et Inacceptabl permanente
Trésorerie négatif d’augmentation de 3 3 1 9 R-DAF Jun-19 3 1 1 3 Efficace
parties intéressées e Et les couts d’achat et établir des
prix de vente
plan d’action efficace
Action
Baisse du rendement et Suivi trésorie
budget insuffisant Stratégie 3 1 2 6 Acceptable Suivi de rendement et de CNQ RMQ May-19 permanente 3 1 1 3 Efficace
taux de NC élevé

Action
Élaboration du budget -Plainte Assurer veille réglementaire
permanente
Prévisionnel *Absence de veille
-Changement de la réglementaire et de Échapper des plaintes et les
-Pénalité
réglementation (lois communication au Suivi trésorie 3 1 2 6 Acceptable pénalités R-DAF Mar-19 3 1 1 3 Efficace
de finance/ TVA) niveau de la direction - Non satisfaction de
générale parties intéressées

Profiter des Amélioration de la

Opportunités
Subvention
subventions trésorerie

ELIMINER CE PROCESSUS DE LA CARTOGRAPHIE DU PROCESSUS SMQ

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 AMDEC REF : DAS-SMQ-05
INDICE : 02
Processus Date : 05/10/2021

Processus : RH
Mode Contrôle actuel du Criticité Type de Responsa Criticité
Etape Cause Effet Action Délai Clôturé Efficacité
Risque/Opportunité processus G F D C risque ble G F D C

1/30/2019
Le besoin n'est pas Le profil de poste Recrutement non Bien définir le profil de poste
Recrutement bien exprimé n'est pas bien défini conforme au besoin
Période d'essai 3 2 2 12 Acceptable dans les fiches de fonction  DG 3 1 1 3 Efficace

Feb-19

La formation Le processus Un plan de formation sur des

demandée ne d'identification des Une formation qui n'est besoins bien identifiés et R- 1/28/2019
correspond pas au besoins n'est pas pas cohérente au besoin
- 3 1 3 9 Acceptable spécifiques à chaque service et GRH+DG
Jan-19 3 1 1 3
problème identifié préparé procédure est validé

Formation Efficace
Mauvaise sélection
La formation ne Évaluation de formation Action
du bureau de Objectif non atteint Fiche d'évaluation 3 1 3 9 Acceptable à chaud et à froid R-GRH Jun-19 3 1 1 3 En cours
répond pas au besoin
formation permanente

Action
Manque de Absence d’évaluation Baisse de rentabilité, de Préparer une grille de
compétence de personnel productivité et de qualité
3 2 2 12 Acceptable compétence R-GRH Jan-19 permanente 3 1 1 3 Efficace

-Problème Action
informatique Action permanente
Régler les problèmes
Retard des virements Contestation des ouvriers 3 1 2 6 Acceptable R-GRH permanent 3 1 1 3 Efficace
informatiques avant virement
e
-Retard de validation

-Salaire erroné
Retenue salaire, Action Action
Paie
augmentation ou Erreur humaine 3 1 2 6 Acceptable Vérification avant virement R-GRH permanent permanente 3 1 1 3 Efficace
prime non conforme e
-Réclamation, du concerné

Action
Augmentation de Augmentation Impact négatif sur le
salaire non planifiée conventionnelle budget
3 1 2 6 Acceptable Suivi de charge de personnel R-GRH Jan-19 permanente 3 1 1 3 Efficace

Action Action
Déclaration Retard de paiement -Télé déclaration non Paiement direct à la CNSS par
Déclaration bloquée 3 1 2 6 Acceptable CD R-GRH permanent permanente 3 1 1 3 Efficace
de la CNSS accepté
CNSS e
- La victime ne
Action
déclare pas l'accident Action
Déclaration rejetée dans les délais la victime n'est pas prise Chaque accident doit être déclaré permanente
par la CNAM en charge par la CNAM
3 1 2 6 Acceptable dans les délais
R-GRH permanent 3 1 1 3 Efficace
e
 Action
Déclaration rejetée la victime n'est pas prise Chaque accident doit être déclaré
par la CNAM en charge par la CNAM
3 1 2 6 Acceptable dans les délais R-GRH permanent 3 1 1 3 Efficace
e
- Omission de la part
du DRH
Action
-Inattention du -Amélioration de l’état des Action
-Blessures DG permanent
personnel locaux permanente
e

Accident de travail -Non applications des 3 2 1 6 Acceptable -Sensibilisation du personnel Action 3 1 1 3 Efficace
-Poste vacant
règles de sécurité permanente
-Absence de
-Absence prolongé
sensibilisation
Accident de travail R-GRH Mar-19
-Manque d’autorité Action
-Baisse de rendement Suivi de rendement
des responsables permanente
Non-respect des -Absence des
règlements mesures -Retard 3 1 2 6 Acceptable Suivi d’absentéisme et de retard R-GRH Jan-19 Action 3 1 1 3 Efficace
disciplinaires permanente
-Taux d’absentéisme trop
élevé

Inspection Plainte d’un membre Action

Pénalité et amende 3 1 2 6 Acceptable Respect des droits des employés R-GRH Mar-19 3 1 1 3 Efficace
administrative de personnel permanente

Risque de minimiser la Action

Taux d’absentéisme Application des règlements Action
Maladie continuité et l’efficacité de 3 2 1 6 Acceptable interne R-GRH permanent 3 1 1 3 Efficace
élevé
travail permanente
e
-Profiter de nouvelle Action
-Stabilité -Préserver le climat social
qualification permanente
-Environnement sain et Établir l’évaluation du personnel
Organisation mature -Continuité convivial et le plan d’action
R-GRH Action
et Personnel permanent 3 1 1 3 Efficace
expérimenté et stable -Appartenance -Établir un programme de Action
formation
e
permanente
-Climat social
Opportunité

Profiter des contrats

en SIVP et des Nombre suffisant de Action
subventions R-GRH Action permanente
personnel Réduction du coût social
accordées par l’état
Gain financière
Consulter le bureau d’emploi permanent 3 1 1 3 Efficace
en termes de e
recrutement et
formation Sans virement CNSS

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 AMDEC REF : DAS-SMQ-05
INDICE : 02
Processus Date : 05/10/2021

Processus : maintenance
Mode Contrôle actuel du Criticité Type de Responsa Criticité
Etape Cause Effet Action Délai Clôturé Efficacité
Risque/Opportunité processus G F D C risque ble G F D C

-Panne et arrêt de
1/25/2019
production Etablir un planning de
Programme de
Panne potentielle non inacceptabl maintenance préventive efficace RMQ+R-
maintenance 3 2 2 12 Feb-19 3 1 1 3 Efficace
identifié e qui permet de diminuer le MNT
préventive incomplet
nombre de pannes
Planification de la
maintenance préventive - Perte financière

Suivi mensuel de respect de Action

Plan de maintenance - Pannes
Manque de planning permanente
préventive non 3 1 3 9 Acceptable R-MNT Feb-19 3 1 1 3 Efficace
supervision
respecté -Retard dans le planning

Manque de
1/28/2019
compétence - Non Maitrise de Planifier des formations pour le
Formation technique R-GRH Jun-19 3 1 1 3 Efficace
l’équipement technicien maintenance
Opportunité Nouvelle technologie
Action
Dépassement Être à jour des derniers
Veille technologique Visite des foires et des salons Directeur Jun-19 permanente 3 1 1 3 Efficace
technologie
technologie

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 REF : DAS-SMQ-05
AMDEC INDICE : 02
Processus Date : 05/10/2021

Grilles d'évaluation Matrice de Criticité :

Fréquence Coefficient Définition

Rare 1 Très peu probable (on ne sait pas si cela s'est déjà produit) Fréquence Rare Possible Fréquent
Détectabilit
é
F Possible 2 Peu probable mais possible Gravité 1 2 3

Fréquent 3 Se produira probablement souvent Faible 1 1 2 3 1

Modérée 2 4 8 12 2

Elevée 3 9 18 27 3

Gravité Coefficient Définition

Faible 1 Impact faible sur la prospération de la société

G 2

Inacceptable
Modérée Impact modéré sur la prospération de la société
Criticité majeure : Obligation de mener des actions dans les
Elevée 3 Impact potentiel sur la prospération de la société meilleurs délais et de réduire la criticité à un niveau
acceptable

Criticité mineure : Nécessité de mener des actions

Acceptable
complémentaires à moyen terme

Détectabilité Coefficient Définition

Criticité maîtrisée : Pas d'action complémentaire à mener
Certaine 1 Le risque est identifiable facilement

D Peu détectable 2 Le risque est difficilement identifiable

Indétectable 3 Aucune probabilité de détection

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