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Fiche processus amélioration continue

Pilotage du processus : Directeur général

Remplaçant(e)s : Directeur adjoint

Mission :
Améliorer en continu la pertinence, l’adéquation et l’efficacité du système de management
pour garantir la satisfaction de toutes les parties
Processus Processus
Entrées Activités Sorties
Précédent Suivant
Cadre légal (normes ISO, autre) Mesurer la satisfaction (audits,  Cadre légal respecté
enquêtes, indicateurs  Satisfaction des parties
Exigences demandés) intéressées mesurées
clients Plaintes et réclamation d’un client, Gérer les demandes Plaintes et réclamations
d’un fournisseur, d’une partie d’amélioration et les non traitées
intéressée conformités
Satisfaction
 Constat d’un collaborateur Ouverture et suivi de demande  Audits internes réalisés
des clients
 Proposition d’amélioration de correction, prévention,  Suivi des annonces SEGI
et des
Attentes et  Annonce de non-conformité amélioration (SEGI)
parties
besoins  Résultat d’une analyse, Analyse cause, impact, Actions de correction, de
intéressées
des parties  Non atteinte d’un objectif incidence, actions correctives prévention ou
intéressées  Qualité voulue des prestations et éventuellement préventives d'amélioration traitées
Information documentée existante Documentation crée, modifiée Informations documentées à
ou détruite jour
Audits internes planifiés Réaliser les audits internes et Audits effectués et analyses
Contexte
procéder à l’analyse réalisées

Documents utilisés Logiciels utilisés

VDoc ou GED Jalios Microsoft (Word – Excel – PowerPoint - Outlook)

Annonce d’événements indésirables / propositions d’amélioration SEGI

Documentation audits internes Visio

04/06/2018
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Indicateurs de performance du processus Valeur cible à atteindre

Nombre d’annonces de non-conformité SEGI >90%

Nombre de propositions d’amélioration

Taux de retour des enquêtes de satisfaction >60%

Nombre de plaintes

Taux d’objectif non atteint < 15%


Taux d’informations documentées créées < 10%
mises à jour >15% /an
ou détruites > 20%/an

Risques Actions préventives N° SEGI


Renouveler, motiver les collaborateurs à participer à
Absence d’expression du besoin
l'amélioration continue
Respecter le plan prévu, s’assurer de la planification et de la
Absence d’audit interne
réalisation
Formation GED pour tout nouveau collaborateur et soutien
Peu de consultation de l’outil de gestion documentaire
pour les autres
Personne référente du workflow, respecter les alertes et
Annonce SEGI non traitées
motiver les personnes concernées

V 2.0 04/06/2018
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