Liasse Fiscale RETRAITE

Liasse fiscale
Feuille de couverture
T 3 : Tableau de T 4 : Immobilisations
T 1 : Bilan T 2 : CPC passage Fichier XML
Liasse fiscale
Identification société
T 5 : ESG T 6 : Détail CPC T 7 : Crédit-bail T 8 : Amortissements
ETIC
T 5 : ESG
T 9 : Provisions T 10 : +/- Values T 11 : Titres de T 12 : TVA

Identification société participation
T 13 : Répartition de T 14 : Affectation de T 15 : IS Mesures

Balance N capital résultat d'encouragements T 16 : Dotations
Balance N-1 T 17 : +V Fusion T 18 : Emprunts T 19 : Locations T 20 : Stock

Etats de synthèse
Feuille de couverture Bilan CPC ESG TF

Liasse fiscale
A 0 : Présentation A 1 : Méthodes A 2 : Etat des A 3 : Changement de B 1 : Non Valeurs

d'évaluation dérogations méthodes
ETIC
B 2 -Bis : B 4 : Titres de
B 2 : Immobilisations Amortissements B 3 : +/- Values B 5 : Provisions
participation
B 6 : Créances B 8 : Sûretés B 9 : Engagements B 10 : Crédit-bail

B 7 : Dettes financiers
B 12 : Tableau de B 13 : Résultat
B 11 : Détail CPC courant B 14 : TVA B 15 : Passif évenuel
passage
C 1 : Répartition de C 2 : Affectation de C 4 : Opérations en C 5 : Datations

capital résultat C 3 : 3 Exercices devises
ichier XML
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Dénomination sociale XXXXX SARL
Siège social XXXXX
Exercice social du 01/01/2016 au 31/12/2016
IF XXXXX
TP XXXXX
RC XXXXX
Etats de synthèse
DECLARATION AU TITRE DE L'ANNEE
Du 01/01/2016 Au 31/12/2016
Raison sociale : XXXXX SARL
Article I.F. XXXXX
Adresse : XXXXX
R.C. n° XXXXX
Taxe Professionnelle n° XXXXX
A ………………… Le …/…/……..
Signature
CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION
Numéro d'Enregistrement de la Déclaration : .............................................
Date : ...................................................
Signature
N.B. : Les tableaux de 1 à 14 sont conformes aux états prévus par la loi n° 9-88 relative aux obligations
comptables des commerçants promulguée par le Dahir n° 1,92,138 du 3 Joumada II 1413 (15,12,1992)
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Modèle 100/IS/N
PIECES ANNEXES A LA
DECLARATION FISCALE
IMPOT SUR LES SOCIETES

(Modèle Comptable Normal)
DECLARATION AU TITRE DE L'ANNEE
Du 01/01/2016 Au 31/12/2016
Raison sociale : XXXXX SARL
Article I.F. XXXXX SARL
Adresse : XXXXX
R.C. n° XXXXX
Taxe Professionnelle XXXXX
A ………………… Le …/…/……..
Signature
CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION
Numéro d'Enregistrement de la Déclaration : .............................................
Date : ...................................................
Signature
N.B. : Les tableaux de 1 à 14 sont conformes aux états prévus par la loi n° 9-88 relative aux obligations
comptables des commerçants promulguée par le Dahir n° 1,92,138 du 3 Joumada II 1413 (15,12,1992)
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N° Odre Tableau A B C D
1 PG <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 PG <Liasse>
3 PG <modele>
4 PG <id>1</id>
5 PG </modele>
6 PG <resultatFiscal>
7 PG <identifiantFiscal>XXXXX</identifiantFiscal>
8 PG <exerciceFiscalDu>2016-01-01</exerciceFiscalDu>
9 PG #VALUE!
10 PG </resultatFiscal>
11 PG 
12 PG 
13 PG <groupeValeursTableau>
14 PG <ValeursTableau>
15 T01 Actif <tableau><id>2</id></tableau>
16 T01 Actif <groupeValeurs>
17 T01 Actif
18 T01 Actif
19 T01 Actif
20 T01 Actif
21 T01 Actif
22 T01 Actif
23 T01 Actif
24 T01 Actif
25 T01 Actif
26 T01 Actif
27 T01 Actif
28 T01 Actif
29 T01 Actif
30 T01 Actif
31 T01 Actif
32 T01 Actif
33 T01 Actif
34 T01 Actif
35 T01 Actif
36 T01 Actif
37 T01 Actif
38 T01 Actif
39 T01 Actif
40 T01 Actif
41 T01 Actif
42 T01 Actif
43 T01 Actif
44 T01 Actif
45 T01 Actif
46 T01 Actif
47 T01 Actif
48 T01 Actif
49 T01 Actif
50 T01 Actif
51 T01 Actif
52 T01 Actif
53 T01 Actif
54 T01 Actif
55 T01 Actif
56 T01 Actif
57 T01 Actif
58 T01 Actif
59 T01 Actif
60 T01 Actif
61 T01 Actif
62 T01 Actif
63 T01 Actif
64 T01 Actif
65 T01 Actif
66 T01 Actif
67 T01 Actif
68 T01 Actif
69 T01 Actif
70 T01 Actif
71 T01 Actif
72 T01 Actif
73 T01 Actif
74 T01 Actif
75 T01 Actif
76 T01 Actif
77 T01 Actif
78 T01 Actif
79 T01 Actif
80 T01 Actif
81 T01 Actif
82 T01 Actif
83 T01 Actif
84 T01 Actif
85 T01 Actif
86 T01 Actif
87 T01 Actif
88 T01 Actif
89 T01 Actif
90 T01 Actif
91 T01 Actif
92 T01 Actif
93 T01 Actif
94 T01 Actif
95 T01 Actif
96 T01 Actif
97 T01 Actif
98 T01 Actif
99 T01 Actif
100 T01 Actif
101 T01 Actif
102 T01 Actif
103 T01 Actif
104 T01 Actif
105 T01 Actif
106 T01 Actif
107 T01 Actif
108 T01 Actif
109 T01 Actif
110 T01 Actif
111 T01 Actif
112 T01 Actif
113 T01 Actif
114 T01 Actif
115 T01 Actif
116 T01 Actif
117 T01 Actif
118 T01 Actif
119 T01 Actif
120 T01 Actif
121 T01 Actif
122 T01 Actif
123 T01 Actif
124 T01 Actif
125 T01 Actif
126 T01 Actif
127 T01 Actif
128 T01 Actif
129 T01 Actif
130 T01 Actif
131 T01 Actif
132 T01 Actif
133 T01 Actif
134 T01 Actif
135 T01 Actif
136 T01 Actif
137 T01 Actif
138 T01 Actif
139 T01 Actif
140 T01 Actif
141 T01 Actif
142 T01 Actif
143 T01 Actif
144 T01 Actif
145 T01 Actif
146 T01 Actif
147 T01 Actif
148 T01 Actif
149 T01 Actif
150 T01 Actif
151 T01 Actif
152 T01 Actif
153 T01 Actif
154 T01 Actif
155 T01 Actif
156 T01 Actif
157 T01 Actif
158 T01 Actif
159 T01 Actif
160 T01 Actif
161 T01 Actif
162 T01 Actif
163 T01 Actif
164 T01 Actif
165 T01 Actif
166 T01 Actif
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170 T01 Actif
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172 T01 Actif
173 T01 Actif
174 T01 Actif
175 T01 Actif
176 T01 Actif
177 T01 Actif
178 T01 Actif
179 T01 Actif
180 T01 Actif
181 T01 Actif
182 T01 Actif
183 T01 Actif
184 T01 Actif
185 T01 Actif
186 T01 Actif
187 T01 Actif
188 T01 Actif
189 T01 Actif
190 T01 Actif
191 T01 Actif
192 T01 Actif
193 T01 Actif
194 T01 Actif
195 T01 Actif
196 T01 Actif
197 T01 Actif
198 T01 Actif
199 T01 Actif
200 T01 Actif
201 T01 Actif
202 T01 Actif
203 T01 Actif
204 T01 Actif
205 T01 Actif
206 T01 Actif
207 T01 Actif
208 T01 Actif
209 T01 Actif
210 T01 Actif
211 T01 Actif
212 T01 Actif
213 T01 Actif
214 T01 Actif
215 T01 Actif
216 T01 Actif
217 T01 Actif
218 T01 Actif
219 T01 Actif
220 T01 Actif
221 T01 Actif
222 T01 Actif
223 T01 Actif
224 T01 Actif
225 T01 Actif
226 T01 Actif
227 T01 Actif
228 T01 Actif
229 T01 Actif
230 T01 Actif
231 T01 Actif
232 T01 Actif
233 T01 Actif
234 T01 Actif
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236 T01 Actif
237 T01 Actif
238 T01 Actif
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241 T01 Actif
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243 T01 Actif
244 T01 Actif
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252 T01 Actif
253 T01 Actif
254 T01 Actif
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256 T01 Actif
257 T01 Actif
258 T01 Actif
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260 T01 Actif
261 T01 Actif
262 T01 Actif
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264 T01 Actif
265 T01 Actif
266 T01 Actif
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273 T01 Actif
274 T01 Actif
275 T01 Actif
276 T01 Actif
277 T01 Actif
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294 T01 Actif
295 T01 Actif
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298 T01 Actif
299 T01 Actif
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306 T01 Actif
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308 T01 Actif
309 T01 Actif
310 T01 Actif
311 T01 Actif
312 T01 Actif
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314 T01 Actif
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320 T01 Actif
321 T01 Actif
322 T01 Actif
323 T01 Actif
324 T01 Actif
325 T01 Actif
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327 T01 Actif
328 T01 Actif
329 T01 Actif
330 T01 Actif
331 T01 Actif
332 T01 Actif
333 T01 Actif
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335 T01 Actif
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337 T01 Actif
338 T01 Actif
339 T01 Actif
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344 T01 Actif
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354 T01 Actif
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356 T01 Actif
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358 T01 Actif
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360 T01 Actif
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362 T01 Actif
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371 T01 Actif
372 T01 Actif
373 T01 Actif
374 T01 Actif
375 T01 Actif
376 T01 Actif
377 T01 Actif
378 T01 Actif
379 T01 Actif
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409 T01 Actif
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414 T01 Actif
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422 T01 Actif
423 T01 Actif
424 T01 Actif
425 T01 Actif
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427 T01 Actif
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429 T01 Actif
430 T01 Actif
431 T01 Actif
432 T01 Actif
433 T01 Actif
434 T01 Actif
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436 T01 Actif
437 T01 Actif
438 T01 Actif
439 T01 Actif
440 T01 Actif
441 T01 Actif
442 T01 Actif
443 T01 Actif
444 T01 Actif
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446 T01 Actif
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448 T01 Actif
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455 T01 Actif
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457 T01 Actif
458 T01 Actif
459 T01 Actif
460 T01 Actif
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462 T01 Actif
463 T01 Actif
464 T01 Actif
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466 T01 Actif
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468 T01 Actif
469 T01 Actif
470 T01 Actif
471 T01 Actif
472 T01 Actif
473 T01 Actif
474 T01 Actif
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477 T01 Actif
478 T01 Actif
479 T01 Actif
480 T01 Actif
481 T01 Actif
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509 T01 Actif
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511 T01 Actif
512 T01 Actif
513 T01 Actif
514 T01 Actif
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573 T01 Actif
574 T01 Actif
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629 T01 Actif
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634 T01 Actif
635 T01 Actif
636 T01 Actif
637 T01 Actif
638 T01 Actif
639 T01 Actif
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652 T01 Actif
653 T01 Actif
654 T01 Actif
655 T01 Actif
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0 0 - - - - - - 0
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0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 -
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
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0 0 - - - - - - 0
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0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
0 0 - - - - - - 0
- - - - - -
Sté : ...............................
Tableau n° 1
BILAN (ACTIF)
(modèle normal) Exercice clos le : 31/12/2016
ACTIF Exercice Exercice Précédent
Amortissement
Brut et Net Net
provisions
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A) - - - -
* Frais préliminaires - - - -
* Charges à repartir sur plusieurs exercices - - - -
* Primes de remboursement des obligations - - - -
s é e s
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) - - - -

* Immobilisation en recherche et développement - - - -
* Brevets, marques, droits et valeurs similaires - - - -
* Fonds commercial - - - -
i
* Autres immobilisations incorporelles - - - -

l
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) - - - -

I m m o b i
* Terrains - - - -
* Constructions - - - -
* Installations techniques, matériel et outillage - - - -
* Matériel transport - - - -
* Mobilier, matériel de bureau et aménagements div - - - -
* Autres immobilisations corporelles - - - -
* Immobilisations corporelles en cours - - - -
e u r s
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D) - - - -

* Prêts immobilisés - - - -
* Autres créances financières - - - -
* Titres de participation - - - -
l
* Autres titres immobilisés - - - -

V a
ECARTS DE CONVERSION -ACTIF (E) - - -

* Diminution des créances immobilisées - - -
* Augmentation des dettes financières - - -
TOTAL I (A+B+C+D+E) - - - -
STOCKS (F) - - - -
* Marchandises - - - -
* Matières et fournitures, consommables - - - -
* Produits en cours - - - -
* produits intermédiaires et produits résiduels - - - -
* Produits finis - - - -
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G) - - - -
* Fournis. débiteurs, avances et acomptes - - - -
* Clients et comptes rattachés - - - -
* Personnel - - - -
* Etat - - - -
* Comptes d'associés - - - -
* Autres débiteurs - - - -
* Comptes de régularisation-Actif - - - -
TITRES VALEURS DE PLACEMENT ( H) - - - -
ECARTS DE CONVERSION-ACTIF ( I ) - - -
. (Eléments circulants) - - -
TOTAL II ( F+G+H+I ) -- - - --
TRESORERIE-ACTIF - - - -
* Chéques et valeurs à encaisser - - - -
* Banques, TG et CCP - - - -
* Caisse, Régie d'avances et accréditifs - - - -
TOTAL III - - - -
TOTAL GENERAL I+II+III - - - -
0.00 0.00
Sté : ...............................
Tableau n° 1
BILAN (PASSIF)
(modèle normal) Exercice clos le : 31/12/2016
PASSIF Exercice Exercice
CAPITAUX PROPRES 0
* Capital social ou personnel (1) - -
* Moins : actionnaires, caital souscrit non applé - -
* Capital appelé, dont versé
* Primes d'émission, de fusion, d'apport - -
* Ecart de réévaluation - -
* Réserve légale - -
* Autres Réserves - -
* Report à nouveau (2) - -
* Résultats nets en instance d'affectation (2) - -
* Résultat net de l'exercice (2) - -
Total des capitaux propres (A) - -
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES 0 (B) - -
* Subvensions d'investissement - -
* Provisions réglementées - -
DETTES DE FINANCEMENT 0 (C) - -

* Emprunts obligataires - -
* Autres dettes de financement - -
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUE ET C 0 (D) - -

* Provisions pour risques - -
* Provisions pour charges - -
ECRATS DE CONVERSION - PASSIF 0 (E) - -

* Augmentation des créances immobilisées - -
* Diminution des dettes de financement - -
Total I ( A + B + C + D + E ) - -
DETTES DU PASSIF CIRCULANT 0 (F) - -
* Fournisseurs et comptes rattachés - -
* Clients créditeurs, avances et acomptes - -
* Personnel - -
* Organismes sociaux - -
* Etat - -
* Comptes d'associés - -
* Autres créanciers - -
* Comptes de régularisation passif - -
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G) - -
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (Eléments circulants) (H) - -
Total II (F + G + H ) - -
TRESORERIE - PASSIF 0 (I) - -
* Crédit d'escompte - -
* Crédit de trésorerie - -
* Banques (soldes créditeurs) - -
Total III - -
TOTAL GENERAL I + II + III - -
(1) Capital personnel débiteur (2) bénéficiaire (+); déficitaire (-) -
Sté : ...............................
Tableau n° 2
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)
(modèle normal)
Exercice du : 01/01/2016 31/12/2016

OPERATIONS
Propres à l'exercice concernant les TOTAUX DE TOTAUX DE
NATURE exercices précédent L'EXERCICE L'EXERCICE
PRECEDENT
1 2 3=2+1
E I PRODUITS D'EXPLOITATION - - - -
X * Ventes de marchandises (en l'état) - - - -
P * Ventes de biens et services produits chiffre d'affaires - - - -
L * Variation des stocks de produits (1) - - -
O * Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même - - - -
I * Subventions d'exploitation - - - -
T * Autres produits d'exploitation - - - -
A * Reprises d'exploitation; Transsferts de charges - - - -
T Total I - - - -
I II CHARGES D'EXPLOITATION - - - -
O * Achats revendus(2) de marchandises - - - -
N * Achats consommés(2) de matières et fournitures - - - -
* Autres charges externes - - - -
* Impôts et taxes - - - -
* Charges de personnel - - - -
* Autres charges d'exploitation - - - -
* Dotations d'exploitation - - - -
Total II - - - -
III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) - - - -
IV PRODUITS FINANCIERS - - - -
F * Produits des titres de partic. et autres titres immobilisés - - - -
I * Gains de change - - - -
N * Interêts et autres produits financiers - - - -
A * Reprises financier; transferts de charges - - - -
N Total IV - - - -
C V CHARGES FINANCIERES - - - -
I * Charges d'interêts - - - -
E * Pertes de change - - - -
R * Autres charges financières - - - -
* Dotations finacières - - - -
Total V - - - -
VI RESULTAT FINANCIER (IV-V) - - - -
VII RESULTAT COURANT (III+VI) - - - -
1) Variation de stocks :stock final - stock initial ; augmentation (+) ; diminution (-)
2) Achats revendu ou consommés : achats -variation de stocks
Sté : ...............................
Tableau n° 2
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes) (suite)

(modèle normal)
Exercice du : 01/01/2016 31/12/2016
OPERATIONS
TOTAUX DE
NATURE Propres à l'exercice exercices précédents TOTAUX DE L'EXERCICE
L'EXERCICE
1 2 .3=2+1 PRECEDENT
VII RESULTAT COURANT (reports) - - - -
VIII PRODUITS NON COURANTS - - - -
N * Produits des cessions d'immobilisations - - - -
O * Subventions d'équilibre - - - -
N * Reprises sur subventions d'investissement - - - -
- * Autres produits non courants - - - -
C * Reprises non courantes ; transferts de charges - - - -
O Total VIII - - - -
U IX CHARGES NON COURANTES - - - -
R * Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées - - - -
A * Subventions accordées - - - -
N * Autres charges non courantes - - - -
T * Dotations non courantes aux amortissements et aux provisi - - - -
Total IX - - - -
X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX) - - - -
XI RESULTAT AVANT IMPÔTS (VII+X) - - - -
XII IMPÔTS SUR LES BENEFICES - - - -
XIII RESULTAT NET (XI-XII) - - - -
XIV TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII) - - - -

XV TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XIII) - - - -
XVI RESULTAT NET (total des produits-total des charges) - - - -
Sté : ...............................
Tableau n° 3 Etat B12
PASSAGE DU RESULTAT NET COMPTABLE AU RESULTAT NET FISCAL
Au 31/12/2016
INTITULES MONTANT MONTANT
I. RESULTAT NET COMPTABLE
* Bénéfice net -
* Perte nette -
II. REINTEGRATIONS FISCALES
1. Courantes -
Excédent voiture de tourisme - -
- -
- -
- -
- -
- -
2. Non courantes -
Impôt sur les sociétés - -
Pénalités - -
Autres charges non courantes - -
- -
- -
- -
II. DEDUCTIONS FISCALES
1. Courantes -
Abattement sur dividendes - -
Abattement sur cession de titres - -
- -
- -
- -
- -
2. Non courantes
Reprise sur autres Provisions - -
- -
- -
- -
- -
- -
Total - -
IV. RESULTAT BRUT FISCAL Montants
Bénéfice brut si T1> T2 (A) -
Déficit brut fiscal si T2> T1 (B) -
V. REPORTS DEFICITAIRES IMPUTES (C) (1) -
* Exercice n-4
* Exercice n-3
* Exercice n-2
* Exercice n-1
VI. RESULTAT NET FISCAL
Bénéfice net fiscal (A-C) -
ou déficit net fiscal (B)
VII. CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFERES Montants
VIII. CUMUL DES DEFICITS FISCAUX RESTANT A REPORTER

* Exercice n-4 -
* Exercice n-3 -
* Exercice n-2
* Exercice n-1
(1) Dans la limite du montant du bénéfice brut fiscal (A)

Sté : ...............................
ETIC
TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERES
Exercice clos le 31/12/2016

MONTANT BRUT AUGMENTATION DIMINUTION MONTANT
NATURE Production par l'entreprise BRUT
DEBUT EXERCICE Acquisition pour elle-même Virement Cession Retrait Virement FIN EXERCICE
IMMOBILISATION EN NON-VALEURS - - - - - - - -
* Frais préliminaires - - - - - - - -
* Charges à répartir sur plusieurs exercices - - - - - - - -
* Primes de remboursement obligations - - - - - - - -
- - - - - - - -
* IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - - - - - - - -
* Immobilisation en recherche et développement - - - - - - - -
* Brevets, marques, droits et valeurs similaires - - - - - - - -
* Fonds commercial - - - - - - - -
*Autres immobilisations incorporelles - - - - - - - -
IMMOBILISATIONS CORPORELLES - - - - - - - -
* Terrains - - - - - - - -
* Constructions - - - - - - - -
* Installat. techniques,matériel et outillage - - - - - - - -
* Matériel de transport - - - - - - - -
* Mobilier, matériel bureau et aménagements - - - - - - - -
* Autres immobilisations corporelles - - - - - - - -
* Immobilisations corporelles en cours - - - - - - - -
Sté : ...............................
Tableau 5
ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G)
I. Tableau de formation des Résultats (T.F.R ) Exercice clos le :
Exercice
1 + Ventes de Marchandises ( en l'état) -

2 - Achats revendus de marchandises -
I = MARGE BRUTES VENTES EN L'ETAT -
II + PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5) -
3 Ventes de biens et services produits -
4 Variation stocks produits -
5 Immobilisations produites par l'entreprise pour elle même -
III - CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE(6+7) -
6 Achats consommés de matières et fournitures -
7 Autres charges externes -
IV = VALEUR AJOUTEE (I+II-III) -
8 + Subventions d'exploitation -
9 - Impôts et taxes -
10 - Charges de personnel -
V = EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) -
OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION(IBE)
11 + Autres produits d'exploitation -
12 - Autres charges d'exploitation -
13 + Reprises d'exploitation, transferts de charges -
14 - Dotations d'exploitation -
VI = RESULTAT D'EXPLOITATION(+ou-) -
VII +/- RESULTAT FINANCIER -
VIII = RESULTAT COURANT -
IX +/- RESULTAT NON COURANT(+ou-) -
15 - Impôts sur les résultats -
X = RESULTAT NET DE L'EXERCICE -
II. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) - AUTOFINANCEMENT

1 Résultat net de l'exercice
Bénéfice + -
Perte - -
2 + Dotations d'exploitation (1) -
3 + Dotations financières (1) -
4 + Dotations non courantes(1) -
5 - Reprises d'exploitation(2) -
6 - Reprises financières(2) -
7 - Reprises non courantes(2) -
8 - Produits des cessions d'immobilisation -
9 + Valeurs nettes d'amortiss. des immo. cédées -
I CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) -
10 Distributions de bénéfices -
II AUTOFINANCEMENT -
(1) à l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie
(2) à l'exclusion des reprises relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie
Sté : ...............................
(3) Ycompris reprises sur subventions d'investissement

Sté : ...............................
.G)
31/12/2016
Exercice
Précédent
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sté : ...............................

DETAIL DES POSTES DU C.P.C.
Exercice clos le : 31/12/2016
POSTE Exercice Exercice Précédent
CHARGES D'EXPLOITATION
611 Achats revendus de marchandises
* Achats de marchandises - -
* Variation des stocks de marchandises (±) - -
Total - -
612 Achats consommés de matières et fournitures

* Achat de matières premières - -
* Variation des stocks de matières premières - -
* Achats de matières et fournitures consommables et d'emballage - -
* Variation des stocks de matières, fournitures et emballages (±) - -
* Achats non stockés de matières et de fournitures - -
* Achats de travaux, études et prestations de services - -
* Achats de matières et fournitures des exercices antérieurs - -
* R.R.R. obtenus sur achats consommés de matières et fournitures - -
Total - -
613/614 Autres charges externes

* Locations et charges locatives - -
* Redevances de crédit-bail - -
* Entretien et réparations - -
* Primes d'assurances - -
* Rémunérations du personnel extérieur à l'entreprise - -
* Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - -
* Redevances pour brevets, marques, droits et valeurs similaires - -
* Transports - -
* Déplacements, missions et réceptions - -
* Reste du poste des autres charges externes - -
Total - -
617 Charges de personnel

* Rémunération du personnel - -
* Charges sociales - -
* Reste du poste des charges de personnel - -
Total - -
618 Autres charges d'exploitation

* Jetons de présence - -
* Pertes sur créances irrécouvrabels - -
* Reste du poste des autres charges d'exploitation - -
Total - -
CHARGES FINANCIERS
638 Autres charges financières
* Charges nettes sur cessions de titres et valeurs de placement - -
* Reste du poste des autres charges financières - -
Total - -
CHARGES NON COURANTES

658 Autres charges non courantes
* Pénalités sur marchés et dédits - -
* Rappels d'impôts (autres qu'impôts sur les résultats) - -
* Pénalités et amendes fiscales - -
* Créances devenues irrècouvrabels - -
* Reste du poste des autres charges non courantes - -
Total - -
Sté : ...............................
Tableau n° 6
DETAIL DES POSTES DU C.P.C.
POSTE Exercice Exercice Précédent

PRODUITS D'EXPLOITATION
711 * Ventes de marchandises
* Ventes de marchandises au Maroc - -
* Ventes de marchandises à l'étranger - -
* Reste du poste des ventes de marchandises - -
Total - -
712 * Ventes de biens et services produits

*Ventes de marchandise au Maroc - -
*Ventes de marchandise à l'étranger - -
*Ventes des services au Maroc - -
*Ventes des services à l'étranger - -
*Redevances pour brevets, marques, droits.. - -
* Reste du poste des ventes et services produits - -
Total - -
713 *Variation des stocks de produits

* Variation des stocks des biens produits (+/-) - -
*Variation des stocks des services produits (+/-) - -
*Variation des stocks des produits en cours (+/-) - -
Total - -
718 * Autres produits d'exploitation

* Jetons de présence reçus - -
*Reste du poste (produits divers) - -
Total - -
719 Reprises d'exploitation transferts de charges

*Reprises - -
*Transferts de charges - -
Total - -
PRODUITS FINANCIERS
738 * Intérêts et autres produits financiers
*Intérêts et produits assimilés - -
*Revenus des créances rattachées à des participations - -
*Produits nets sur cessions de titres et valeurs de placement - -
*Reste du poste intérêts et autres produits financiers - -
Total - -
Sté : ...............................

TABLEAU DES BIENS EN CREDIT-BAIL

Date Durée Valeur Durée Cumul des Montant de redevances restantes Prix d'achat
de la 1ère du contrat estimée du théorique exercices l'exercice à payer résiduel Observations
Rubriques échéance en mois bien à la d'amortis- précédents des A moins A plus en fin de
date du sement du des redevances d'un an d'un an contrat
contrat bien redevances
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
- - - - -
Sté : ...............................
Tableau n° 8 Etat B2 Bis

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Cumul début Dotation de Amortissements Cumul d'amor-
NATURE exercice l'exercice sur immobilis- tissement fin
sorties exercice
1 2 3 4 = 1+2-3
IMMOBILISATION EN NON-VALEURS - - - -
* Frais préliminaires - - - -
* Charges à répartir sur plusieurs exercices - - - -
* Primes de remboursement des obligations - - - -
-
-
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - - - -
* Immobilisation en recherche et développement - - - -

* Brevets, marques droits et valeurs similaires - - - -
* Fonds commercial - - - -
* Autres immobilisations incorporelles - - - -
IMMOBILISATIONS CORPORELLES - - - -
* Terrains - - - -
* Constructions - - - -
* Installations techniques; matériel et outillage - - - -
* Matériel de transport - - - -
* Mobilier, matériel de bureau et aménagements - - - -
* Autres immobilisations corporelles - - - -
* Immobilisations corporelles en cours - - - -
Sté : ...............................
TABLEAU DES PROVISIONS
NATURE Montant début DOTATIONS REPRISES Montant fin
exercice D'exploitation financières Non courantes d'exploitation financières Non courantes exercice
1. Provisions pour
dépréciation de
l'actif immobilisé - - - - - - - -
2. Provisions régle- - - - -
mentées
3. Provisions dura- - - - - - - - -
bles pour risques
et charges
NEANT
SOUS TOTAL (A) - - - - - - - -
4. Provisions pour
dépréciation de - - - - - - - -
l'actif circulant
(hors trésorerie)
5. Autres
Provisions pour - - - - - - - -
risques et charge
6. Provisions pour
dépréciation des - - - -
comptes de
trésorerie
SOUS TOTAL (B) - - - - - - -
TOTAL (A+B) - - - - - - - -
Sté : ...............................
TABLEAU DES PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS OU RETRAITS

D'IMMOBILISATIONS

Date de cession Compte Montant Amortissements Valeur nette Produit de Plus Moins
ou de retrait principal brut cumulés d'amortissements cession values values
- - -
- - -
- - -
- - -
TOTAL - - - - - - -
Sté : ...............................
TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION

Raison sociale Secteur Capital Partici- Prix Valeur Extrait des derniers états de Produits
de la d'activité social pation d'acquisition comptable synthèse de la société émettrice inscrits
société émettrice au capital global nette Date de Situation résultat au C.P.C
% clôture nette net de l'exercice
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL - - -
Sté : ...............................
DETAIL DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

NATURE solde au début Opérations Déclarations Solde fin d'exercice
de l'exercice comptables T.V.A (1+2-3=4)
de l'exercice de l'exercice
1 2 3
A. T.V.A. Facturée - - - -
B. T.V.A. Récupérable - - - -
* sur charges - -
* sur immobilisations - -
C. T.V.A. due ou crédit de

T.V.A = (A - B ) - - - -
Sté : ...............................
Tableau n° 13
ETAT DE REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL

Montant du capital DH 100,000.00
Exercice clos le :
Nom, prénom ou NOMBRE DE TITRES Valeur nominaleMONTANT DU CAPITAL

raison sociale Adresse Exercice Exercice de chaque Souscrit
des principaux N° IF N° CIN ou CE précédent actuel action ou part
associés (1) sociale
1 2 3 4 5 6
-
-
-
-
-
- - -
(1) Quand le nombre des associés est inférieur ou égal à 10, l'entreprise doit déclarer tous les participants au capital.
Dans les autres cas il y a lieu de ne mentionner que les 10 principaux associés par ordre d'importance décroissante.
Sté : ...............................
Etat C1
31/12/2016
NT DU CAPITAL
Appelé libéré
7 8
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Sté : ...............................
Tableau n° 14 Etat C2
TABLEAU D'AFFECTATION DES RESULTATS INTERVENUE AU COURS DE L'EXERCICE

ETAT C2
MONTANT MONTANT
A. ORIGINE DES RESULTATS A AFFECTER B. AFFECTATION DES RESULTATS

(Décision du AGO du …./…../……...)
- Réserve légale
- Report à nouveau - Autres réserves
- Résultats nets en instance d'affectation - Tantièmes
- Résultat net de l'exercice - Dividendes
- Prélèvements sur les réserves - Autres affectations
- Autres prélèvements - Report à nouveau
TOTAL A - TOTAL B -
-
TOTAL A = TOTAL B
Sté : ...............................
Tableau n°15
ETAT POUR LE CALCUL DE L'IMPOT DU PAR LES ENTREPRISES BENEFICIANTS DES
MESURES D'ENCOURAGEMENTS AUX INVESTISSEMENTS
RUBRIQUES Ensemble des produits Ensemble des produits Ensemble des produits
correspondant correspondant
à la base imposable au numérateur taxable
1 2 3 4
* Ventes
1 * Ventes imposables
2 * Ventes exonérées à 100%
3 * Ventes exonérées à 50%
Lotissement et promotion immobilière
4 * Ventes et locations imposables
5 * Ventes et locations exclus à 100%
6 * Ventes et locations exclus à 50%
Prestations de services
7
8
9
Imposables
Exonérées à 100%
Exonérées à 50%
NEANT
10 Produits accessoires. Produits financiers, dons et libéralités
11 Subventions d'équipement
12 Subventions d'équilibre
12a Imposables
12b Exonérées à 100%
12e Exonérées à 50%
13 Totaux partiels
14 Profits net global des cessions après abattement pondéré
15 Autres profils exceptionnels
16 Total général (lignes 13+ 14+ 15 ) - - -
(1) Faire figurer dans ces cases la moitié du montant figuant dans la colonne 3 - même ligne
(2) Faire figurer dans ces cases la moitié du montant figuant dans la colonne 2 - même ligne
Eléments de calcul de l'impôt :
Base cotisation minimale : montant (ligne 13, col, 3)
Cotisation minimale nette : cotisation brute x montant (ligne 13, col. 4)
Base cotisation minimale
Base imposable à l'I.S. : bénéfice fiscal x montant (ligne 16, col. 3)
montant (ligne 16 col. 2)
Impôt sur les société dû : impôt brut montant (ligne 16, col. 4)
montant (ligne 16, col. 3)
Total
Sté : ...............................
Tableau n° 16
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS Liasse
Montant Global -
Amortissement de l'exercide du 01/01/2016
Amortissement de l'exercide au 31/12/2016
Total des
Valeur à amortir Amortissements
Valeur à amortir (Prix Amortissements amortissements à la
Immobilisation concernée Date d'entrée (1) (Valeur comptable Taux Durée (4) normaux ou accélérés Observations (5)
d'acquisition (2)) antérieurs (3) fin de l'exercice (col. 4
après réévaluation) de l'exercice
+ col. 7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sté : ...............................
Tableau n°17
Liasse
ETAT DES PLUS-VALUES CONSTATEES EN CAS DE FUSIONS
Fraction
Fraction de la
de la plus-
plus-value Cumul des
Plus-value value Solde des plus-
Valeur Valeur nette rapportée aux l' plus-
Eléments constatée et rapportée values non Observations
d'apport comptable exercices values
différée à l' imputées
antérieurs rapportées
exercices
(cumul) (2)
actuel
1 Terrains (1)
2 Constructions
3 Matériel et outillage
4 Matériel de transport
NEANT
5 Agencements-installations
6 Brevets
7 Autres éléments amortissables
8 Titres de participation
9 Fonds de commerce
10 Autres éléments non amortissables
TOTAL - - - - - - -
(1) Imposition différée jusqu'à la date de cession
(2) Fraction correspondant à l'imputation de la plus-value constatée lors de la fusion majorée le cas échéant du reliquat de la plus-value se rapportant à l'élément cédé au cours de l'exercice.
Sté : ...............................
Liasse
Sté : ...............................
Tableau n° 18
Liasse
ETAT DES INTERETS DES EMPRUNTS CONTRACTES AUPRES DES ASSOCIES ET
DES TIERS AUTRES QUE LES ORGANISMES DE BANQUE OU DE CREDIT
Noms prénoms Adresse N° C.I.N Montant Date du Durée Taux Charge Remboursement Remboursement
ou raison ou du prêt prêt du prêt d'interêts financière Exercices Exercice Actuel Observations
sociale Article I.S (en mois) globale antérieurs
Principal Intérêts Principal Intérêts
A. Associés
B. Tiers
TOTAL - - - - - -
Sté : ...............................
Tableau n° 19
Liasse
TABLEAU DES LOCATIONS ET BAUX AUTRES QUE LE CREDIT-BAIL
Nature du contrat (1)
Nature du Lieu de Noms et prénoms ou Raison sociale et Date de conclusion Montant annuel de Montant du loyer
bien loué situation adresse du propriétaire de l'acte de location compris dans les Bail-ordinaire (Néme période)
location charges de l'exercice
1 2 3 4 5 6 7 8
TOTAL - -
(1) Marquer d'une croix la colonne adéquate

Au cas où le nombre de propriétaires dépasserait quinze, veuillez ajouter des annexes d'une contexture identique à celle du présent état.
Sté : ...............................
Tableau n° 20
ETAT DETAILLE DES STOCKS
STOCK FINAL STOCK INITIAL Variation de
STOCKS Provision Provision Stock en
Montant Brut pour Montant Net Montant Brut pour Montant Net valeur (+ ou - )
dépréciation dépréciation 7=6-3
I. Stocks Approvisionnement - - -
1 - Biens et produits destinés à la revente en l'état : - - -
* Biens immeubles ; - - - 1
* Biens meubles. - - - - - - - 2
2 - Biens et Matières Premières destinés aux activités de production et de transformation : - - - - - - - 3
-
3 - Matières Premières
4 - Matières consommables - - - - - - - 4
5 - Pièces détachées - - - - - - - 5
6 - Carburants, lubrifiants pour véhicules de transport - - - 6
- Emballages - - -
7 * récupérables - - - - - - - 7
8 * vendus - - - 8
9 * perdus - - - - - - - 9
10- Total Stocks des approvisionnements - - - - - - - 10
II. Stock en cours Production de biens et services
11- Produits en cours - - - - - - - 11
12- Etudes en cours - - - - - - - 12
13 - Travaux en cours - - - - - - - 13
14 - Services en cours - - - - - - - 14
15- Total Stocks des encours - - - - - - - 15
III. Stock Produits finis -
16 - Produits finis - - - - - - - 16
17 - Biens finis - - - 17
18- Total Stocks Produits et Biens Finis - - - - - - - 18
IV. Stock Produits résiduels -
19 - Déchets - - - - - - - 19
20 - Rebuts - - - - - - - 20
21 - Matières de récupération - - - - - - - 21
22 - Total Stocks Produits Résiduels - - - - - - - 22
23- TOTAL GENERAL - - - - - - - 23
(ligne 10 + 15 + 18 + 22) -
Cadrage T1 Bilan - - - -
Ecart - - - -
Sté : ...............................
Liasse
Sté : ...............................
A.0 . Présentation de la société
1.1 Présentation :
A.1. Principales méthodes d'évaluation spécifiques à l'entreprise
A.1.1 Immobilisations en non valeurs :
A.1.2 Immobilisations incorporelles :
A.1.3 Immobilisations corporelles :

Sté : ...............................
A.1.4 Immobilisations financières :
A.1.5 Stocks :
A.1.6 Créances clients :
A.1.7 Les créances et dettes libellées en monnaie étrangère:
A.1.8 Engagements de retraite

Sté : ...............................
Etat A 2 : Etat des dérogations

Indication des Justification des Influence des dérogations sur
Dérogations Dérogations le patrimoine , la situation
financière et les résultats
I. Dérogations aux Principes comptables fondamentaux
NEANT
II.Dérogations aux Méthodes
d'évaluation
III. Dérogations aux Règles

d'établissement et de Présentation
des états de synthèse
NEANT
Sté : ...............................
ETIC
Etat A 3 : Etat des changements de méthodes

Nature des Justification des Influence sur le patrimoine , la
Changements Changements situation financière et les résultats
Changements affectant les
Méthodes d'évaluation
NEANT
Changements affectant les
Règles de présentation
NEANT
Sté : ...............................
ETAT B1
DETAIL DES NON-VALEURS
COMPTE INTITULE MONTANT
PRINCIPAL
2111 FRAIS DE CONSTRUCTION -

2112 FRAIS PREALABLES AU DEMARRAGE -
2113 FRAIS D'AUGMENTATION DE CAPITAL -
FRAIS SUR OPERATIONS DE FUSIONS, SCISSIONS
2114
ET TRANSFORMATIONS -
2116 FRAIS DE PROSPECTION -
2117 FRAIS DE PUBLICITE -
2118 AUTRES FRAIS PRELIMINAIRES -
2121 FRAIS D'ACQUISITION DES IMMOBILISATIONS -
2125 FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS -
2128 AUTRES CHARGES A REPARTIR -
NEANT
2130 PRIME DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS -
TOTAL -
Sté : ...............................
B 6 - TABLEAU DES CREANCES

ETIC
CREANCES TOTAL ANALYSE PAR ECHEANCE AUTRES ANALYSES
Echus et non Montant en Montants l'Etat et Montants sur les Montants représentés
Plus d'un an Moins d'un an recouvrés devise organismes publics entreprises liées par des effets
DE L'ACTIF IMMOBILISE - - - - - - - -
Prêt immobilisés - -
Autres créances financières - -
DE L'ACTIF CIRCULANT - - - - - - - -
Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes - -

Clients et comptes rattachés - - -
Personnel - -
Etat - - -
Comptes d'associés - -
Autres débiteurs - -
Comptes de régularisations - Actif - -
Sté : ...............................
ONDUMAR
B 7 - TABLEAU DES DETTES

ETIC
DETTES TOTAL ANALYSE PAR ECHEANCE AUTRES ANALYSES
Echus et Montants sur

non Montant en Montants l'Etat et les entreprises Montants représentés
Plus d'un an Moins d'un an recouvrés devise organismes publics liées par des effets
DETTES DE FINANCEMENT - - - - - - - -
Emprunts obligataires - -
Autres dettes de financement - - -
DU PASSIF CIRCULANT - - - - - - - -
Fournisseurs et comptes rattachés - - - -
Clients créditeurs , avances et acomptes - - -
Personnel - - -
Organismes sociaux - - - -
Etat - - - -
Comptes d'associés - - -
Autres créanciers - - -
Comptes de régularisation - Passif - - -
-
Sté : ...............................
ETAT B8
TABLEAU DES SURETES REELLES DONNEES OU RECUES
TIERS CREDITEURS OU TIERS Montant couvert Nature (1) Date et lieu Objet Valeur comptable
DEBITEURS par d'inscription (2) (3) nette de la sûreté donnée à la
la sûreté date de clôt.
NEANT
Sûretés données
Sûretés reçues
(1) - Gage :1 Hypothèque : 2 Nantissement : 3 - Warrant : 4 - Autres : 5 - (à préciser)
(2) préciser si la sûreté est donnée au profit d'entreprises ou de personnes tierces ( sûretés données)
( entreprises liées, associés, membres du personnel)
(3) préciser si la sûreté reçue par l'entreprise provient de personnes tierces autres que le débiteur (sûretés reçues)
Sté : ...............................
ETAT B9
ENGAGEMENTS FINANCIERS RECUS OU DONNES

HORS OPERATIONS DE CREDIT-BAIL

Montants Montants
ENGAGEMENTS DONNES Exercice Exercice
Précédent
* Avals et cautions - -
* engagements en matière de pensions de - -
retraites et obligations similaires
* autres engagements donnés - -

* Nantissement de marchandises - -
* Cautions
TOTAL (1) - -
(1) Dont engagements à l'égard d'entreprises
liées................................. - -
Montants Montants
ENGAGEMENTS RECUS Exercice Exercice
Précédent
* Cautions NEANT NEANT
TOTAL - -
Sté : ...............................
ETAT B13
DETERMINATION DU RESULTAT COURANT APRES IMPOTS

31/12/2016
I. DETERMINATION DU RESULTAT MONTANT
* Résultat courant d'après C.P.C. (+/-) -

* Réintégrations fiscales sur opérations courantes (+) -
* Déductions fiscales sur opérations courantes (-) -
* Résultat courant théoriquement imposable courant (=) -

* Impôt théorique sur résultat (-) -
* Résultat courant après impôts (=) -
II. INDICATION DU REGIME FISCAL ET DES AVANTAGES OCTROYES PAR LES CODES
DES INVESTISSEMENTS OU PAR DES DISPOSITIONS LEGALES SPECIFIQUES
NEANT
*
*
*
*
*
*
Sté : ...............................
ETIC
B.15 Passif éventuel
Les passifs éventuels peuvent découler d'un contrôle éventuel de l'administration fiscale au titre des
exercices non prescrits et ce pour l'Impôt sur les Sociétés (IS), l'Impôt sur le Revenu (IR), la Taxe sur la
Valeur Ajoutée (TVA) et les autres impôts et taxes indirects.
Sté : ...............................
ETIC
Sté : ...............................
ETAT C3
RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES
DE L'ENTREPRISE AU COURS DES TROIS DERNIERS EXERCICES
N A TU R E D E S INDICATIONS Exercice Exercice Exercice
n - 2 n - 1 n
SITUATION NETTE DE L'ENTREPRISE
Capitaux propres plus capitaux propres assimilés moins immobilisation en - -

non valeurs
* OPERATIONS ET RESULTAT DE L'EXERCICE
1. Chiffre d'affaires hors taxes - -

2. Résultat avant impôts - -
3. Impôts sur les résultats - -
4. Bénéfices distribués
5. Résultats non distribués (mis en réserves ou en instances d'affectation) - -
* RESULTAT PAR TITRE (Pour les sociétés par actions et SARL)
. Résultat net par action ou par sociale #DIV/0! #DIV/0!

. Bénéfices distribués par action ou part sociale #DIV/0! #DIV/0!
* PERSONNEL
. Montant des salaires bruts de l'exercice - -

. Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice -
Sté : ...............................
ETAT C4
TABLEAU DES OPERATIONS EN DEVISES COMPTABILISEES

PENDANT L'EXERCICE
Entrée Sortie
NATURE Contre-valeur Contre-valeur
en DH en DH
* Financement permanent
* Immobilisations brutes
* Rentrées sur immobilisations
* Remboursement des dettes de financement
NEANT
* Produits
* Charges
TOTAL DES ENTREES -

TOTAL DES SORTIES -
BALANCE DEVISES -
TOTAL - -
Sté : ...............................
C5 DATATION ET EVENEMENTS POSTERIEURS
Date de clôture (1) 31/12/2016
Date d'établissement des états de synthèse (2) Mars
(1) Justification en cas de changement de la date de clôture de l'exercice

(2) Justification en cas de dépassement du délai réglementaire
EVENEMENTS NES POSTERIEUREMENT A LA DATE DE CLOTURE

NON RATTACHABLES A CET EXERCICE ET CONNUS AVANT LA DATE
DE COMMUNICATION EXTERNE DES ETATS DE SYNTHESE
Dates événements
* Favorables
* Défavorables
NEANT
Sté : ...............................
TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE

(modèle normal)
I SYNTHESE DES MASSES DU BILAN Exercice clos le 31/12/2016
Exercice Variations a-b
MASSES Exercice précédent Emplois Ressources
a b c d
1 Financement Permanent - - - -
2 Moins actif immobilisé - - - -
3 = Fonds de Roulement Fonctionnel (1-2) (A) - - - -
4 Actif circulant - - - -
5 Moins passif circulant - - - -
6 = Besoin de Financement global (4-5) (B) - - - -
7 TRESORERIE NETTE (Actif-Passif) = A-B - - - -
II EMPLOIS ET RESSOURCES
EXERCICE EXERCICE PRECEDENT
EMPLOIS RESSOURCES EMPLOI RESSOURCES
I RESSOURCES STABLES DE
L'EXERCICE (FLUX)
* AUTOFINANCEMENT (A) - -
+ Capacité d'autofinancement - -
- Distributions de bénéfices - -
* CESSIONS ET REDUCTIONS
D'IMMOBILISATIONS (B) - -
+ Cessions d'immobilisations incorporelles -
+ Cessions d'immobilisations corporelles -
+ Cessions d'immobilisations financières -
+ récupérations sur créances immobilisées -
* AUGMENTATION DES CAPITAUX
PROPRES ET ASSIMILES (C) - -
+ Augmentation du capital , apports - -
+ Subventions d'investissement - -
AUGMENTATION DES DETTES
DE FINANCEMENT (D) - -
(nettes de primes de remboursement)
TOTAL RESSOURCES STABLES
(A+B+C+D) - -
II EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)
ACQUISITIONS ET AUGMENTATIONS
D'IMMOBILISATIONS (E) - -
+ Acquisitions d'immobilisations incorpor. -
+ Acquisitions d'immobilisation corporelles -
+ Acquisitions d'immobilisation financières -
+ Augmentation des créances immob. -
* REMBOURSEMENT DES CAPITAUX
PROPRES (F) -
* REMBOURSEMENTS DES DETTES
DE FINANCEMENT (G) - -
* EMPLOIS EN NON VALEURS (H) - -
TOTAL II - EMPLOIS STABLES
(E+F+G+H) - -
III VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT -
GLOBAL (B.F.G) - -
IV VARIATION DE LA TRESORERIE - - - -
TOTAL GENERAL - - - -
Sté : ...............................
ACTIF
Exercices clos le : 31/12/2016
ACTIF Exercice en cours Exercice précédent
VARIATION VARIATION
Net Net
% EN DH
IMMOBILISATIONS - #DIV/0! - -
FONDS DE ROULEMENT - #DIV/0! - -
ACTIF CIRCULANT - #DIV/0! - -
TRESORERIE - #DIV/0! - -
TRESORERIE NETTE - #DIV/0! - -
TOTAL GENERAL ACTIF - #DIV/0! - -
PASSIF
PASSIF Exercice en cours Exercice précédent
Net VARIATION Net VARIATION
31/12/2016 % N-1
1 1/2 2 EN DH
CAPITAUX PERMAMENTS - #DIV/0! - -

PASSIF CIRCULANT - #DIV/0! - -
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT - #DIV/0! - -
TRESORERIE - PASSIF - #DIV/0! - -
TOTAL GENERAL PASSIF - #DIV/0! - -

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T 9 : Provisions T 10 : +/- Values T 11 : Titres de T 12 : TVA

T 13 : Répartition de T 14 : Affectation de T 15 : IS Mesures

Balance N-1 T 17 : +V Fusion T 18 : Emprunts T 19 : Locations T 20 : Stock

Feuille de couverture Bilan CPC ESG TF

A 0 : Présentation A 1 : Méthodes A 2 : Etat des A 3 : Changement de B 1 : Non Valeurs

B 6 : Créances B 8 : Sûretés B 9 : Engagements B 10 : Crédit-bail

C 1 : Répartition de C 2 : Affectation de C 4 : Opérations en C 5 : Datations

Dénomination sociale XXXXX SARL

Siège social XXXXX

Exercice social du 01/01/2016 au 31/12/2016

DECLARATION AU TITRE DE L'ANNEE

Raison sociale : XXXXX SARL

Article I.F. XXXXX

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION

Numéro d'Enregistrement de la Déclaration : .............................................

IMPOT SUR LES SOCIETES

DECLARATION AU TITRE DE L'ANNEE

Raison sociale : XXXXX SARL

Article I.F. XXXXX SARL

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION

Numéro d'Enregistrement de la Déclaration : .............................................

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) - - - -

* Autres immobilisations incorporelles - - - -

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) - - - -

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D) - - - -

* Autres titres immobilisés - - - -

ECARTS DE CONVERSION -ACTIF (E) - - -

DETTES DE FINANCEMENT 0 (C) - -

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUE ET C 0 (D) - -

ECRATS DE CONVERSION - PASSIF 0 (E) - -

Exercice du : 01/01/2016 31/12/2016

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes) (suite)

XIV TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII) - - - -

Tableau n° 3 Etat B12

PASSAGE DU RESULTAT NET COMPTABLE AU RESULTAT NET FISCAL

VIII. CUMUL DES DEFICITS FISCAUX RESTANT A REPORTER

(1) Dans la limite du montant du bénéfice brut fiscal (A)

Exercice clos le 31/12/2016

1 + Ventes de Marchandises ( en l'état) -

X = RESULTAT NET DE L'EXERCICE -

II. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) - AUTOFINANCEMENT

(3) Ycompris reprises sur subventions d'investissement

Tableau n° 6 Etat B11

612 Achats consommés de matières et fournitures

613/614 Autres charges externes

617 Charges de personnel

618 Autres charges d'exploitation

CHARGES NON COURANTES

POSTE Exercice Exercice Précédent

712 * Ventes de biens et services produits

713 *Variation des stocks de produits

718 * Autres produits d'exploitation

719 Reprises d'exploitation transferts de charges

Tableau n° 7 Etat B10

Exercice clos le : 31/12/2016

Tableau n° 8 Etat B2 Bis

Exercice clos le : 31/12/2016

* Immobilisation en recherche et développement - - - -

TABLEAU DES PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS OU RETRAITS

Exercice clos le : 31/12/2016

TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION

Exercice clos le : 31/12/2016

Tableau n° 12 Etat B14